CCC采購控制程序

1、CCC采買控制程序CCC采買控制程序8/8CCC采買控制程序CCC采買控制程序目的為保證采買的生產(chǎn)物料及工模資料滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，并合時、合適、適價供貨，特擬訂本程序。適用范圍本程序適用于生產(chǎn)性物料;非生產(chǎn)性物料及工模資料采買之控制，包括物料需求剖析、采買推行、采買物質(zhì)考據(jù)、信息反響及辦理等內(nèi)容。引用文件2.1DXC2PM19生產(chǎn)物料申購擬訂管理方法2.2QB-06供應(yīng)商管理程序2.3DXC2PM06認可供應(yīng)商名錄2.4QB-13進料檢驗控制程序2.5QB-27質(zhì)量記錄管理程序2.6QB-19不合格品控制程序職責(zé)3.1PMC負責(zé)生產(chǎn)物料的申購工作，工模部負責(zé)工模資料的申購工作；3.2研發(fā)/技

2、術(shù)部/工模部負責(zé)供應(yīng)圓滿有效的采買技術(shù)資料；3.3采買部負責(zé)生產(chǎn)物料的采買、跟催、更正聯(lián)系和對物料異常情況與供應(yīng)商的協(xié)商辦理；3.4質(zhì)量部負責(zé)采買物料的檢驗和試驗及不合格生產(chǎn)物料辦理方式的決定，工模部協(xié)助質(zhì)量部針對工模資料的檢驗和試驗及不合格工模物料辦理方式的決定。4程序4.1采買資料生產(chǎn)性物料由研發(fā)部/技術(shù)部負責(zé)供應(yīng)產(chǎn)品標準圖紙、BOM給采買部；工模資料由工模部負責(zé)供應(yīng)所購物料之名稱、型號/規(guī)格、材質(zhì)、用量、用途、需用日期；并應(yīng)明確申購物料所要求的牌號、尺寸、精度、特點參數(shù)、及供應(yīng)商應(yīng)供應(yīng)的報告/相關(guān)資料；采買部應(yīng)建立廠商基本資料，記錄每種采買物料的相關(guān)資料，包括供應(yīng)商、單價、采買批量、采買

3、周期、結(jié)算方式等。4.2物料的請購生產(chǎn)物料PMC按市場部訂單要求或試產(chǎn)計劃，依照生產(chǎn)物料申購擬訂管理方法擬訂資料請購單，經(jīng)PMC主管審察，副本發(fā)放采買部。市場部訂單之外所需物料/生產(chǎn)輔料及生產(chǎn)部超領(lǐng)物料的請購經(jīng)PMC主管審察，總經(jīng)理同意后副本發(fā)放采買部。非生產(chǎn)性物料非生產(chǎn)性物料的請購需求由各部門填寫請購單經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后，由總經(jīng)理或董事長審批。將總經(jīng)理或董事長審批后的請購單經(jīng)庫房簽字確認后。發(fā)放采買部。工模資料工模部依照模具制作申請單和工模BOM填制請購單，經(jīng)部門負責(zé)人批核，廠務(wù)經(jīng)理同意后，交采買部；若是是緊急請購，請購部門應(yīng)在資料請購單/請購單注明“緊急”。4.3選擇供應(yīng)商采買部收到資

4、料請購單/請購單后，依照認可供應(yīng)商名錄、廠商基本資料選擇合適的供應(yīng)商。供應(yīng)商認可，按供應(yīng)商管理程序執(zhí)行。4.4采買推行采買部依照資料請購單/請購單開具采買訂單，采買訂單注明物料規(guī)格、數(shù)量、供貨期、價格、交易方式、技術(shù)要求、質(zhì)量要求，經(jīng)采買負責(zé)人審察，采買金額在50，000元以上，需經(jīng)董事長同意；采買部交經(jīng)審批的采買訂單發(fā)往供應(yīng)商，并請供應(yīng)商對所有條款、要求進行確認，書面反響確認結(jié)果；特別情況，可電話確認，需記錄電話確認內(nèi)容；采買部將已簽字審批確認的采買訂單副本發(fā)散達務(wù)部；采買生產(chǎn)用料時，采買人員需與供應(yīng)商明確詳細的交貨日期及交貨方式并將已確認的交期書面回復(fù)PMC。采買工模用料時，采買將已確認的

5、請購單第一聯(lián)留已存檔。采買部依照采買訂單及供應(yīng)商回復(fù)的交貨期追蹤物料的進度，保證生產(chǎn)正常運作。當(dāng)供應(yīng)商提出技術(shù)資料需求時，采買部負責(zé)申請并向供應(yīng)商供應(yīng)相應(yīng)文件和資料。因供應(yīng)商、客戶或公司原因需要更正采買訂單時，供應(yīng)商或責(zé)任部門負責(zé)人提交書面說明給采買部，采買部依照協(xié)議后的更正說明更正或取消原有的采買訂單。采買部將同意的新采買訂單發(fā)往供應(yīng)商，并將更正/取消和新的采買訂單、聯(lián)系記錄訂在一起歸檔，并將更正后的情況（數(shù)量、規(guī)格）書面通知相關(guān)部門；采買完成后，如有更正，采買部應(yīng)及時更新廠商基本資料，采購負責(zé)人負責(zé)同意。4.5采買物料入庫物想到廠后，貨倉負責(zé)核對送貨單/發(fā)票的內(nèi)容（如：數(shù)量、品名、規(guī)格、供

6、應(yīng)商及其供應(yīng)報告）與資料請購單/請購單、實物可否一致，確認一致后倉管員在送貨單/發(fā)票上簽收，并發(fā)出進料查收單通知IDXC考據(jù)；貨倉將經(jīng)確認簽收的送貨單/發(fā)票交財務(wù)部，副本發(fā)散采買部。4.6采買物料考據(jù)IDXC對來料執(zhí)行進料檢驗和試驗控制程序；當(dāng)受制于檢測設(shè)備、環(huán)境或人力資源等因素時，質(zhì)量部/工模部可在供應(yīng)商處對采買物料進行考據(jù)，必要時委托第三方進行考據(jù)；合同要求時，采買部與供應(yīng)商聯(lián)系，安排顧客或其代表到供應(yīng)商處或本公司進行物料考據(jù)；在供應(yīng)商處的考據(jù)不能夠免除供應(yīng)商供應(yīng)合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能夠排除今后在公司驗貨時的拒收。4.7異常情況的辦理當(dāng)送貨單/發(fā)票、采買訂單/請購單、實物不一致時，貨倉應(yīng)及

7、時通知采買部，采買部負責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系辦理，并將辦理建議反響貨倉，貨倉執(zhí)行后續(xù)作業(yè)；當(dāng)采買物料出現(xiàn)質(zhì)量異常時，執(zhí)行不合格品控制程序。記錄表格序號表格編號表格名稱收集部門保存部門保存時間1DXC3-07-0請購單請購部門采買部采買完成后1年12DXC3-07-0采買訂單采買部采買部采買完成后1年23DXC3-07-0資料請購單請購部門采買部采買完成后1年6資料采買計劃編號：DXC-JL-020序號：序型號規(guī)格計劃實購計劃到貨實質(zhì)到貨備注采買物品名稱數(shù)量數(shù)量日期供方名稱號日期編制：日期：審察：日期：同意：日期：臨時采買要求單編號：DXC-JL-019序號：物品名稱型號規(guī)格計劃實購計劃到實質(zhì)備注單價數(shù)量貨日期供方名稱數(shù)量到貨日期臨時采買原因