內(nèi)審檢查表(人力資源部)

內(nèi)審檢查表(人力資源部)內(nèi)審檢查表(人力資源部)內(nèi)審檢查表(人力資源部)V:1.0精細(xì)整理，僅供參考內(nèi)審檢查表(人力資源部)日期：20xx年X月內(nèi)審檢查表表格編號(hào)：MIC-QR-002-05版次：A/0NO：部門：人力資源部文件名稱：MIC-COP-002-01MIC-COP-002-02MIC-COP-003-01MIC-COP-006-01~11MIC-COP-008-01MIC-COP-008-03MIC-COP-009-02MIC-COP-012-02MIC-COP-012-3MIC-COP-012-08標(biāo)準(zhǔn)條款：4.2.3/審核成員：王濤、楊海威審核日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄判定合格不合格觀察項(xiàng)1本部門文件是否為受控文件，有無(wú)受控印章，有無(wú)破損、涂改、丟失遇到文件需手寫(xiě)更改時(shí)怎樣處理檢查所有文件的電子文件是否齊全是否有作備份計(jì)算機(jī)是否設(shè)定有密碼和裝防病毒軟件外來(lái)文件如何受控檢查《文件一覽表》是否完整程序文件都有加受控印章進(jìn)行受控,文件未發(fā)生破損、涂改、丟失√2A：本部門有哪些記錄，并檢查是否完整，有無(wú)按期銷毀過(guò)期記錄B：有無(wú)確定記錄保存期C：檢查《質(zhì)量記錄表格匯總》是否記錄完整人事資料管理記錄，人事記錄永久保存，《質(zhì)量記錄表格匯總》記錄完整√3是否確定了本部架構(gòu)及職責(zé)分工1.本部有確定組織架構(gòu)及職責(zé)分工，本部門分為經(jīng)理、行政前臺(tái)、人事三大部分，并建立部門組織架構(gòu)分工明確√4A：?jiǎn)T工入廠時(shí)是否進(jìn)行了相關(guān)的廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)（抽查記錄）B：有無(wú)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃表C：廠內(nèi)特殊崗位（電工、儀校員、內(nèi)審員）是否有資格證書(shū)D：新員工是否可以直接上崗，有無(wú)培訓(xùn)記錄E：做滿三個(gè)月的員工是否經(jīng)過(guò)考核（有無(wú)考核記錄），不合格者怎樣處理F：在職員工有無(wú)按培訓(xùn)計(jì)劃要求進(jìn)行培訓(xùn)A：新員工進(jìn)廠前必須先閱讀工廠規(guī)章制度B:有制定年度培訓(xùn)計(jì)劃C:廠內(nèi)暫未設(shè)立電工、儀校員、內(nèi)審員等特殊崗位D：新員工不可以直接上崗，須先進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄不全E做滿三個(gè)月員工應(yīng)經(jīng)過(guò)考核，并記錄，合格者予以轉(zhuǎn)正，不合格者予以辭退G:在職員工有按照計(jì)劃要求進(jìn)行培訓(xùn)√5對(duì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)有無(wú)按時(shí)統(tǒng)計(jì)每月對(duì)本部門的銷售量及銷信額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析成功與不足之處，并擬定下月的計(jì)劃√6當(dāng)本部門工作未達(dá)成目的或工作嚴(yán)重失誤時(shí)有無(wú)采取相應(yīng)的糾正措施工作未達(dá)成目的或工作失誤時(shí)均有采取糾正預(yù)防措施，并要求立即改善√7在推行ISO14001中本公司員工實(shí)施或參與哪些環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防節(jié)約水、電、氣等能源，降低消耗，廢棄物進(jìn)行可回收與不可回收及危害物分類管理√8在推行ISO14001中本公司員工實(shí)施或參與了哪些環(huán)境方面的培訓(xùn)有無(wú)培訓(xùn)記錄（查培訓(xùn)記錄與年度培訓(xùn)計(jì)劃）對(duì)與重大環(huán)境因素有關(guān)的員工如何展開(kāi)培訓(xùn)出現(xiàn)緊急情況按照緊急情況處理程序作業(yè)，本部門所有人員都有參加消防演習(xí)和化學(xué)品泄漏演習(xí)ISO14001不做培訓(xùn)9涉及到法規(guī)和其它要求符合情況如何若有不符合原因是什么如何改善我們每年都會(huì)進(jìn)行法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)，并對(duì)不符合法律法規(guī)的項(xiàng)目進(jìn)行改善√10本公司的活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響如何管控1、化學(xué)品的使用和儲(chǔ)存如何管控（查現(xiàn)場(chǎng)）2、廢棄物標(biāo)識(shí)和回收情況（查現(xiàn)場(chǎng)）3、危險(xiǎn)廢棄物有無(wú)分類擺放4、節(jié)能降耗情況√11在環(huán)境管理方案有哪些記錄（如點(diǎn)檢表、檢查表等）√12公司在環(huán)境治理方面做了哪些項(xiàng)目達(dá)成情況如何查檢測(cè)報(bào)告排水、排澇、水土保持、水質(zhì)保護(hù)、大氣保護(hù)噪音防治、人群健康保護(hù)等各種環(huán)保措施，都能達(dá)到很好效果?！?3環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)如何實(shí)施（委外檢測(cè)的周期）污染源的監(jiān)測(cè)和環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，以確定環(huán)境質(zhì)量及污染源狀況，評(píng)價(jià)控制措施的效果、衡量環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況和環(huán)境保護(hù)工作的進(jìn)展?！?4當(dāng)本部門工作未達(dá)成目的或工作業(yè)重失誤時(shí)有無(wú)采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措工作未達(dá)成目的或工作失誤時(shí)均有采取糾正預(yù)防措施，并要求立即改善√15本部門有哪些環(huán)境因素是否有遺漏的環(huán)境因素哪些是重大環(huán)境因素重大環(huán)境因素根據(jù)什么方法來(lái)評(píng)估從體系策劃?rùn)z查的結(jié)果看，是滿足我公司質(zhì)量目標(biāo)和的要求本部門環(huán)境因素有化學(xué)品泄漏、水電浪費(fèi)、辦公用品浪費(fèi)、生活垃圾處理，化學(xué)品泄漏為重大環(huán)境因素，化學(xué)品泄漏限制指標(biāo)為0，本部門安公司規(guī)章制度及6S查檢表監(jiān)督保證工廠目標(biāo)/指標(biāo)的正確規(guī)范實(shí)施和達(dá)成。一年一次檢測(cè)，符合國(guó)家規(guī)定要求√16重大環(huán)境因素有無(wú)制定指標(biāo)本部門如何保證工廠目標(biāo)/指標(biāo)的實(shí)施和達(dá)成查管理方案及實(shí)施情況化學(xué)品泄漏限制指標(biāo)為0，本部門安公司規(guī)章制度及6S查檢表監(jiān)督保證工廠目標(biāo)/指標(biāo)的正確規(guī)范實(shí)施和達(dá)成。一年一次檢測(cè)，符合國(guó)家規(guī)定要求√17在推行ISO14001中本部門員工實(shí)施或參與了哪些環(huán)境方面的培訓(xùn)有無(wú)培訓(xùn)記錄（查培訓(xùn)記錄與年度培訓(xùn)計(jì)劃）對(duì)與重大環(huán)境因素有關(guān)的員工如何展開(kāi)培訓(xùn)培訓(xùn)，有培訓(xùn)簽到表及相關(guān)記錄√18查近幾個(gè)月來(lái)公司水、電、油、紙類等資源統(tǒng)計(jì)及用量情況節(jié)約用電、將辦公垃圾按照可回收和不可回收分類處置√19若出現(xiàn)緊急情況（如火災(zāi)、爆炸等）本部門如何應(yīng)對(duì)有無(wú)參加消防演習(xí)和化學(xué)品泄漏演習(xí)出現(xiàn)緊急情況按照緊急情況處理程序作業(yè)，本部門所有人員都有參加消防演習(xí)和化學(xué)品泄漏演習(xí)√20從哪些方面在本部門實(shí)施環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防公司對(duì)環(huán)境治理有建造無(wú)塵車間，給車間及辦公室加裝空調(diào)，及排風(fēng)系統(tǒng)，檢測(cè)報(bào)告符合要求√21在環(huán)境信息方面怎樣與其他部門溝通和交流對(duì)本廠環(huán)境影響是否了解一旦有生產(chǎn)或存在對(duì)環(huán)境方面有不良后果的情況，生產(chǎn)會(huì)在第一時(shí)間將情況反映到人力資源，并提出書(shū)面的改善申請(qǐng)√22我司的管理方針是什么以誠(chéng)實(shí)的態(tài)度對(duì)待客戶;以時(shí)間的準(zhǔn)則贏得信任；以優(yōu)良的產(chǎn)品提高效益;以科學(xué)的管理獲取發(fā)展；以降耗節(jié)能來(lái)增加效