051采購管理制度

采購管理制度一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（統(tǒng)稱為采購物品。三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；2、副總、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核；3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。四、采購原則1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則：伸手。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。設(shè)備及市場信息。工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)督原則：其法律責(zé)任。五、采購流程1、采購申請：物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部2525及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購。各審2購申請部門。2、詢價比價議價：每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。3、樣品提供和確認(rèn)：負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。4、供應(yīng)商選擇：具有合法經(jīng)營主體者。品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。信譽良好者。客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：6、進度跟催供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。若采購物品（物資）提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。7、驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單后勤部，2（退）8、對帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。請購單申請單位：申請日期：年月日編號：序物廠家/品緩急規(guī)格型 單需求數(shù)用需用庫請購數(shù)備號品 名稱程度號 位量途日期存量注經(jīng)辦人： 部門負(fù)責(zé)人： 庫管：申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)：財務(wù)總監(jiān)： 總經(jīng)理：詢價記錄表詢價記錄表序物序物規(guī)格/付款及單數(shù)單合報價報價聯(lián)系擬定號料號料質(zhì)量開票方位量價計方式供應(yīng)名標(biāo)準(zhǔn)式商