裝備制造單位安全管理考核表

裝備制造單位安全管理考核表序號考核項(xiàng)目基本要求扣分原則考核記錄扣分管理部分1貫徹上級要求認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和上級有關(guān)文件、會(huì)議精神，根據(jù)要求及時(shí)布置工作并落實(shí)到位未及時(shí)傳達(dá)、貫徹落實(shí)、根據(jù)要求及時(shí)布置工作，每次扣1-2分落實(shí)不到位每次扣1分2責(zé)任體系按“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”原則建立并完善安全生產(chǎn)責(zé)任制、四個(gè)責(zé)任體系，并嚴(yán)格履職。未按要求明確四個(gè)責(zé)任體系負(fù)責(zé)人扣4分行政管理體系職責(zé)不明確、沒細(xì)化扣3分，履職不到位每條扣1分黨委書記職責(zé)不明確、沒細(xì)化扣3分，履職不到位每條扣1分技術(shù)保障體系、實(shí)施體系、監(jiān)督體系職責(zé)不明確、沒細(xì)化每個(gè)體系扣2分，履職不到位每個(gè)體系扣2分其他崗位人員“一崗雙責(zé)”職責(zé)不明確、沒細(xì)化每個(gè)崗位扣1分，履職不到位每個(gè)崗位扣1分3組織機(jī)構(gòu)與人員成立安委會(huì)并根據(jù)人員變化及時(shí)調(diào)整按規(guī)定配備安全總監(jiān)按規(guī)定設(shè)置安全部門按規(guī)定配備專職人員三類人員持證上崗未成立安委會(huì)扣5分未及時(shí)調(diào)整扣1分未按規(guī)定配備安全總監(jiān)扣5分未按規(guī)定設(shè)置安全部門扣5分少一人扣2分未持合規(guī)證件每人扣1分4工作計(jì)劃制定年度、月安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，并嚴(yán)格實(shí)施。年度計(jì)劃未經(jīng)安委會(huì)討論通過扣2分未經(jīng)第一責(zé)任人簽發(fā)扣2分每缺少一個(gè)月度計(jì)劃扣1分計(jì)劃不全面、不具可操作性扣1分計(jì)劃未落實(shí)每項(xiàng)扣1分5規(guī)章制度建立覆蓋全業(yè)務(wù)范圍的配套制度，且有針對性和可操作性，并嚴(yán)格執(zhí)行。未經(jīng)第一責(zé)任人簽發(fā)扣2分制度每少一項(xiàng)扣3分缺乏針對性和可操作性每項(xiàng)扣1-2分6安全會(huì)議每年召開一次年度安全生產(chǎn)每少開一次會(huì)議扣2分會(huì)議召開的形式、內(nèi)容不符合要求扣1-2分會(huì)議決議沒有貫徹落實(shí)每項(xiàng)扣1分7培訓(xùn)教育制定年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施，培訓(xùn)臺(tái)賬、記錄等資料齊全。未經(jīng)第一責(zé)任人簽發(fā)扣2分無計(jì)劃扣3分未按計(jì)劃實(shí)施每項(xiàng)扣2分未按規(guī)定參加上級安全培訓(xùn)扣2分培訓(xùn)資料不齊全扣1分8安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用符合國家、行業(yè)、股份公司規(guī)定，按規(guī)定統(tǒng)計(jì)上報(bào)。費(fèi)用預(yù)算未由第一責(zé)任人簽發(fā)扣2分未按規(guī)定提取、使用扣3分統(tǒng)計(jì)上報(bào)不規(guī)范扣1分安全部門未建立費(fèi)用統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬扣2分9安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化按規(guī)定實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)，并開展自查自評及報(bào)備工作。按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求開展日常安全管理工作。未按規(guī)定實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)的企業(yè)扣6分，達(dá)標(biāo)企業(yè)未按規(guī)定開展自查自評及報(bào)備相關(guān)工作扣3分，達(dá)標(biāo)企業(yè)在實(shí)際工作中未落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化要求每項(xiàng)扣3分10安全技術(shù)管理制定安全技術(shù)管理辦法，明確分級審批權(quán)限，在對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別評價(jià)的基礎(chǔ)上編制安全方案或?qū)ｍ?xiàng)安全技術(shù)措施，并對方案（措施）進(jìn)行評審。對方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。未制定安全技術(shù)管理辦法扣3分未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別或識(shí)別出的重大風(fēng)險(xiǎn)未制定安全方案（措施）扣3分方案（措施）未評審每項(xiàng)扣2分未對方案（措施）實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查每項(xiàng)扣1分11檢查考核制定年度安全檢查計(jì)劃，每年組織綜合檢查、專項(xiàng)檢查，開展安全考核，對檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，實(shí)現(xiàn)閉合。檢查考核記錄、整改資料、考核兌現(xiàn)資料齊全。未經(jīng)第一責(zé)任人簽發(fā)扣2分無檢查計(jì)劃扣3分檢查考核每少一次扣2分已發(fā)現(xiàn)問題未按要求整改每項(xiàng)扣1分檢查考核記錄、整改資料不齊全每項(xiàng)扣1-2分考核未兌現(xiàn)扣2分12危險(xiǎn)源管理建立危險(xiǎn)源臺(tái)賬，針對重大危險(xiǎn)因素編制控制措施（方案）、應(yīng)急預(yù)案，并動(dòng)態(tài)管控。國家規(guī)定的重大危險(xiǎn)源按要求進(jìn)行管理。未建立危險(xiǎn)源評識(shí)別價(jià)制度扣3分未建立并及時(shí)更新危險(xiǎn)源臺(tái)賬扣3分未編制或?qū)徟刂拼胧ǚ桨福?、預(yù)案每項(xiàng)扣2分未進(jìn)行有效的動(dòng)態(tài)管控每項(xiàng)扣1分國家規(guī)定的重大危險(xiǎn)源未按要求進(jìn)行管理每項(xiàng)扣1分13隱患排查治理組織開展隱患排查治理，實(shí)行分級管理，建立臺(tái)賬，跟蹤落實(shí)隱患治理情況，重大隱患掛牌督辦。按要求統(tǒng)計(jì)上報(bào)。未組織開展隱患排查治理扣2分未建立隱患排查治理臺(tái)賬扣2分未跟蹤隱患治理情況扣1分未按要求統(tǒng)計(jì)上報(bào)扣1分14特種設(shè)備管理建立特種設(shè)備（含自有、甲供、分包自帶、租賃）管理臺(tái)賬，定期開展特種設(shè)備專項(xiàng)檢查，掌握特種設(shè)備依法檢驗(yàn)情況，特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗，有臺(tái)賬。機(jī)構(gòu)、分管領(lǐng)導(dǎo)、管理人員未明確扣3分未建立特種設(shè)備臺(tái)賬扣2分未對特種設(shè)備開展檢查扣2分未檢驗(yàn)每臺(tái)次扣1分未持證上崗每人扣1分15班組安全活動(dòng)開展班前安全教育等班組安全活動(dòng)并有記錄未開展班組安全活動(dòng)扣1分安全教育培訓(xùn)記錄不齊全扣1分16分包與勞務(wù)用工對分包單位和勞務(wù)用工按規(guī)定管理無資質(zhì)或超資質(zhì)扣3-5分，未納入公司的安全管理體系扣2分，未對協(xié)作單位員工進(jìn)行教育培訓(xùn)每人次扣1分，勞務(wù)用工未按規(guī)定簽訂勞動(dòng)合同、進(jìn)行安全教育培訓(xùn)每人扣1分17應(yīng)急管理建立并完善安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案體系，按規(guī)定報(bào)備應(yīng)急預(yù)案。每年至少進(jìn)行一次綜合預(yù)案的培訓(xùn)、總部現(xiàn)場處置方案演練。未建立應(yīng)急救援預(yù)案體系扣3分未對預(yù)案進(jìn)行評審扣2分未報(bào)備、未培訓(xùn)、未演練各扣1分未編制企業(yè)總部現(xiàn)場處置方案扣2分18操作規(guī)程建立操作規(guī)程清單，操作規(guī)程內(nèi)容具有針對性和可操作性，并發(fā)布。未建立操作規(guī)程清單扣3分缺乏針對性和可操作性每項(xiàng)扣1-2分未發(fā)布扣1分19信息報(bào)送按規(guī)定上報(bào)安全動(dòng)態(tài)和管理信息未上報(bào)每次扣1分20檔案管理齊全、規(guī)范管理混亂、檢索不便扣1-2分現(xiàn)場部分21場地布置布置合理，通暢、平坦、整潔每處不合格扣1分22設(shè)備物資堆放整齊、穩(wěn)固、安全每處不合格扣1分23安全標(biāo)志危險(xiǎn)部位、重要設(shè)備設(shè)施提示、警告等標(biāo)志規(guī)范、齊全每處不符合扣1分24塵、毒、噪、作業(yè)采取防護(hù)措施，設(shè)置相關(guān)標(biāo)示，符合職業(yè)健康要求無防護(hù)措施或防護(hù)用品未正確使用，每項(xiàng)扣1分無警示標(biāo)示或不符合職業(yè)健康要求沒處扣1分25施工人員正確使用防護(hù)用品，遵章作業(yè)違章每人次扣1分26安全通道通道標(biāo)志線清晰、暢通無障礙不清晰、不暢通每1處扣1分27高處作業(yè)臨空作業(yè)掛網(wǎng)，拴安全帶，排架、平臺(tái)、欄桿牢固每處不合格扣1分28特種設(shè)備設(shè)備設(shè)施完好，安全裝置齊全、有效按規(guī)定檢驗(yàn)和進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)操作人員持證上崗每處不合格扣1分29生產(chǎn)設(shè)備基礎(chǔ)穩(wěn)固，指示儀表準(zhǔn)確、靈敏；傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部位設(shè)網(wǎng)、罩，無裸露；接地可靠，電源電纜無破損；安全附件齊全、可靠；操作規(guī)程貼在醒目位置每一項(xiàng)不合規(guī)扣1分30鍋爐、壓力容器鍋爐、壓力容器定期檢驗(yàn)、有臺(tái)帳記錄未檢驗(yàn)扣3分無臺(tái)賬記錄扣2分31工業(yè)管道水、氧、乙炔、蒸汽、天然氣、壓縮空氣等管道布置規(guī)范，無跑冒滴漏現(xiàn)象，標(biāo)示清晰不規(guī)范每處扣1分、有跑冒滴漏現(xiàn)象每處扣1分無標(biāo)示或標(biāo)示不清晰扣1分32立體交叉作業(yè)專人監(jiān)護(hù)，有可靠防護(hù)措施和醒目警示標(biāo)志每處不合格扣1分33交通運(yùn)輸交通運(yùn)輸車輛方向、制動(dòng)靈敏、可靠，燈光齊全；貨物綁扎牢固，超限運(yùn)輸有明顯標(biāo)志；駕駛?cè)藛T遵章守紀(jì)、證照齊全每項(xiàng)不合格扣1分34用電管理配電箱與開關(guān)箱及與設(shè)備的距離，箱體、箱內(nèi)設(shè)備及配置符合規(guī)定；電纜敷設(shè)和封堵符合要求；電氣開關(guān)箱、盤、柜等接線規(guī)范，應(yīng)設(shè)漏電保護(hù)器；變壓器有固定安全圍欄，有醒目警示標(biāo)識(shí)；接地可靠每處不符合扣1分35高溫作業(yè)鍛造、鑄造、熱處理等高溫作業(yè)，執(zhí)行安全操作規(guī)程，配齊安全防護(hù)設(shè)施，作業(yè)前進(jìn)行安全交底未劃定安全作業(yè)區(qū)域扣1分無警示、警戒標(biāo)志、設(shè)施扣1分無人監(jiān)護(hù)扣1分未進(jìn)行安全交底扣1分36消防設(shè)施重點(diǎn)部位、區(qū)域、設(shè)備設(shè)施的消防設(shè)施、器材齊全并符合規(guī)范要求每處不符合扣1分37燃爆