內(nèi)控資產(chǎn)管理-倉庫管理制度

倉庫管理制度與流程一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員作用。二、范圍倉庫所用工作人員三、職責(zé)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。作；倉庫人員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬、庫存盤點(diǎn)核查以及其他文職工作倉庫人員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、整理清點(diǎn)包裝擺放定和報(bào)廢物料的處理工作。四、倉儲管理規(guī)定物料收貨及入庫需嚴(yán)格按照公司采購制度等其他制度流程進(jìn)行作業(yè)。采購人員將“采購合同/依照“采購訂單”進(jìn)行核對送貨單，沒有時需追查，直到拿到相關(guān)單據(jù)資料才能進(jìn)行收貨動作。倉庫管理員有追查和保管單據(jù)資料的權(quán)利和責(zé)任收，否則拒絕收貨.人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。進(jìn)倉，不合格物料通知采購部進(jìn)行退貨個星期。已入庫物料必須進(jìn)行分區(qū)分類擺放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成退貨物料出庫需嚴(yán)格按照公司相關(guān)發(fā)貨管理流程進(jìn)行操作倉庫出庫、物料發(fā)放應(yīng)有嚴(yán)格的憑證，不應(yīng)隨意出入庫，后補(bǔ)單據(jù)領(lǐng)料人需有經(jīng)審批合格的憑證后方可到倉庫進(jìn)行領(lǐng)料確認(rèn)并簽字后發(fā)放，倉庫出庫物料原則上同一物料做到先進(jìn)先出。倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的物料出庫退供貨商物料處理需嚴(yán)格按照經(jīng)審核的退料通知進(jìn)行操作并且簽字確認(rèn)，可暫存?zhèn)}庫。待采購?fù)ㄖ┴浬掏素涀C后方可讓步接收物料報(bào)廢嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)廢操作發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理的報(bào)廢物料，分開存放。五、庫存物料管理物料品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存和處理保持物料的正確標(biāo)識，由倉管負(fù)責(zé)對于錯誤標(biāo)識及時更正。存貨投保包括價(jià)值較高的存貨或易丟失、易損耗的特殊管理物資。筑（包含房屋建筑及裝修）與廠房安全等。廠長、財(cái)務(wù)經(jīng)理與總裁等領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行審核。認(rèn)。六、庫存盤點(diǎn)流程點(diǎn)安排操作據(jù)、盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人簽名確認(rèn)。七、倉庫安全、衛(wèi)生管理7.1倉庫每天都要對倉庫區(qū)域執(zhí)行6S工作物，保證人員安全。倉庫區(qū)域內(nèi)外嚴(yán)禁煙火。嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫倉庫內(nèi)存放區(qū)域要有明確標(biāo)識（區(qū)、物料發(fā)放區(qū)不合格物料存放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)分類分區(qū)存放，并由清楚標(biāo)識。必須檢查門窗關(guān)鎖倉庫高空作業(yè)時做好安全防范。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)