公司內部財務審計年終工作總結范文

公司內部財?務審計年終?工作總結范?文我在銀?行任審計員?工作一年來?，在領導的?帶領下，在?大家的幫助?和配合下，?我認真履行?審計員工作?職責，在規(guī)?定的職責范?圍內獨立開?展工作，按?照審計員工?作職責開展?業(yè)務檢查，?根據(jù)檢查內?容下發(fā)整改?通知書并監(jiān)?督落實整改?情況，有效?防范了各類?事故的發(fā)生?，確保了全?行全年安全?核算無事故?、無案件。?現(xiàn)將工作情?況述職如下?：一、加?強學習，不?斷提高自身?素質按照?審計員的“?政治堅強、?業(yè)務精通”?的要求，自?年初以來，?我始終以提?高自身素質?為目標，堅?持把學習放?在首位，努?力提高業(yè)務?素質和工作?水平。一年?來，我能夠?認真學習相?關文件制度?等有關規(guī)定?，掌握了核?算辦法和流?程，增強了?業(yè)務分析能?力和解決問?題的能力，?提高了審計?水平。在學?習上嚴格要?求自己，認?真學習，在?學中提高，?在學習中進?步，從實際?需求增加自?己學習的自?覺性。通過?學習，提高?了自身的業(yè)?務素質，掌?握了先進理?念，拓寬了?視野，增強?分析問題、?檢查問題、?解決問題的?能力。二?、扎實做好?本職工作?我作為員工?，一年來，?親身感受了?銀行給我們?的日常生活?帶來各方面?的巨大變化?，使經(jīng)營理?念從過去的?只注重量的?擴張轉變到?注重質的提?升，以及由?此帶來的崗?位分工和收?入分配的變?化。各種制?度的出臺，?對我們銀行?規(guī)范經(jīng)營管?理提出了許?多更為明確?和細化的要?求，工作中?注重細節(jié)的?管理、精細?化的管理。?針對違規(guī)行?為，也有了?更多的預防?和懲戒措施?，內控部門?是全行監(jiān)督?部門，深感?自己責任重?大和工作的?重要性，我?要扎扎實實?做好檢查工?作。(一?)、認真履?行審計員工?作職責，檢?查了支行及?網(wǎng)點各項規(guī)?章制度執(zhí)行?和業(yè)務操作?情況，及時?發(fā)現(xiàn)和糾正?了工作中出?現(xiàn)的問題并?落實整改情?況。對崗位?輪換、離任?審計、財務?檢查、合規(guī)?手冊撰寫等?工作。(?二)、求真?務實、盡職?盡責，做好?檢查工作。?認真履行?審計員職責?，做好審計?工作。在檢?查中認真仔?細，精益求?精，認真檢?查每一項工?作內容，做?好紀錄，對?發(fā)現(xiàn)的問題?出整改意見?，提高了網(wǎng)?點的核算質?量，增強了?內控管理水?平，防范了?操作風險的?發(fā)生。三?、回顧檢查?自身存在問?題一是學?習不夠。當?前，以信息?技術為基礎?的新經(jīng)濟蓬?勃發(fā)展，新?情況、新問?題層出不窮?，新知識新?科學不斷問?世，面對嚴?峻的挑戰(zhàn)，?缺乏學習的?緊迫感和自?覺性。二是?工作較累的?時候，有過?松弛思想，?這是政治素?質不高，也?是自己世界?觀、人生觀?、價值觀不?高的表現(xiàn)。?四、針對?以上問題，?今后的努力?方向是一?是加強理論?學習，進一?步提高自身?素質，對前?臺金融業(yè)務?的熟悉不能?取代提高個?人素質更高?層次的追求?，必須通過?學習增強分?析問題、解?決問題的能?力。二是增?強大局觀念?，轉變工作?作風，努力?克服自己的?消極情緒，?提高工作質?量和效率，?積極配合領?導和同事們?把工作做得?更好?？?之，在過去?的一年工作?中。雖然較?好地完成了?各項工作任?務，但仍存?在問題和不?足之處，這?些問題和不?足之處在今?后的實際工?作中將得到?逐步改善，?并充分發(fā)揮?審計員的職?能作用，全?面提升工作?水平。公?司內部財務?審計年終工?作總結范文?（二）自?今年省分行?督導組對市?分行信貸財?會基礎管理?基本規(guī)范督?導以來，市?分行內部審?計部統(tǒng)一思?想認識，把?握重點環(huán)節(jié)?，切實加強?領導，確保?督導整改工?作不走過場?、抓出實效?。一、充?分認識做好?督導整改工?作的重要意?義，增強搞?好工作的自?覺性抓好?督導整改是?確保全行業(yè)?務“又好又?快”發(fā)展和?爭創(chuàng)“兩個?領先”目標?的關鍵。市?分行內部審?計部本著對?農發(fā)行事業(yè)?高度負責的?態(tài)度，認真?開展督導整?改。對整改?需要解決的?問題，做到?思想不松、?力度不減、?標準不降，?抓緊抓實、?一抓到底。?在抓好督?導整改的過?程中，市分?行內部審計?部緊密結合?本行業(yè)務發(fā)?展的實際，?把解決思想?問題和解決?實際問題結?合起來，通?過解決思想?、工作和作?風上存在的?問題，進一?步堅定信心?，振奮精神?，為構建和?諧督導、加?快農發(fā)行發(fā)?展而盡職盡?力。二、?切實把握重?點環(huán)節(jié)，扎?實搞好督導?整改的各項?工作1、?切實把握督?導整改的三?個環(huán)節(jié)。做?好督導整改?工作關鍵是?要抓好制定?整改措施和?整改方案、?認真進行整?改、向全行?員工公布整?改結果這三?個環(huán)節(jié)的工?作。市分行?內部審計部?對每個環(huán)節(jié)?都扎扎實實?、不折不扣?地抓好落實?，確保督導?整改工作的?高質量。?2、切實把?握督導整改?的三個重點?。一是抓?好思想整改?，著力提高?員工的思想?政治素質。?堅持把學習?貫穿始終，?進一步增強?學習實踐_?___的自?覺性，針對?查找出的在?理想信念、?宗旨意識、?工作作風、?遵紀守章和?立足本職發(fā)?揮作用等方?面存在的問?題，搞好思?想整改。?二是抓好工?作整改，著?力提高推動?工作的水平?。緊緊圍繞?“發(fā)展第一?要務、和諧?第一要義”?來進行整改?，進一步在?全行形成合?規(guī)經(jīng)營的強?大合力，進?一步促進農?發(fā)行又好又?快發(fā)展，力?爭在創(chuàng)建“?兩個領先”?上取得明顯?成效，進一?步推進構建?平安銀行的?進程。三?是抓好作風?整改，著力?增強合規(guī)經(jīng)?營的本領。?切實發(fā)揮督?導的“督、?幫、促”作?用，注重改?進督導方式?，提高督導?藝術，主動?為業(yè)務部室?服務，謀求?業(yè)務部室的?支持與配合?。對督導中?發(fā)現(xiàn)的各種?問題進行分?類排隊，然?后向各個部?室進行反饋?，幫助業(yè)務?部室在易出?錯環(huán)節(jié)、易?出錯部位制?定防范整改?的措施。對?于新業(yè)務，?主動向業(yè)務?部室進行前?期警示，預?警可能發(fā)生?實體或程序?違規(guī)的環(huán)節(jié)?部位，增強?員工合規(guī)經(jīng)?營的本領。?三、切實?加強組織領?導，確保督?導整改工作?和諧發(fā)展?為確保督導?整改工作任?務的全面完?成，市分行?內部審計部?高度重視，?周密部署，?精心組織，?務求實效，?做到“三到?位”。一是?責任落實到?位。督導整?改的關鍵在?落實。對納?入督導整改?方案的整改?任務，明確?主要責任人?和責任部門?，提出整改?時限，人人?做到整改內?容、整改措?施、整改時?限、整改目?標“四個清?楚”。二是?領導帶頭到?位。行領導?率先垂范，?帶頭抓督導?整改，推動?督導整改工?作高效、扎?實、有序開?展。三是建?章立制到位?。按照構建?平安銀行的?要求，把抓?好督導整改?與建章立制?工作相結合?，建立健全?各項規(guī)章制?度，努力構?建合規(guī)經(jīng)營?的長效機制?。公司內?部財務審計?年終工作總?結范文（三?）___?_年，在區(qū)?委、區(qū)政府?和局黨委的?正確指導下?，我認真學?習貫徹落實?___精神?，加強學習?，注重創(chuàng)新?，工作作風?務實，工作?態(tài)度嚴謹認?真，勤勤懇?懇，兢兢業(yè)?業(yè)，緊緊圍?繞各項工作?目標，堅持?“依法審計?、服務大局?、圍繞中心?、突出重點?、求真務實?”的審計工?作方針，較?好地完成了?各項工作任?務?，F(xiàn)將本?年度個人工?作情況總結?匯報如下：?一、加強?學習，培養(yǎng)?提高自身綜?合素質加?強學習，加?強自身的思?想道德建設?，樹立自尊?、自信、自?立、自強的?意識，在實?際工作中端?正思想，堅?定信念，牢?固樹立黨的?觀念、政治?觀念、大局?觀念和群眾?觀念，始終?保持忠于黨?、忠于祖國?、忠于人民?的政治本色?;嚴格遵守?各項規(guī)章制?度;尊敬領?導、團結同?事，為人真?誠、人際關?系和諧融洽?，從不鬧無?原則的糾紛?，規(guī)范自己?的言行，毫?不松懈地培?養(yǎng)自己的綜?合素質和能?力，做一個?合格的新時?代審計人員?。二、強?化業(yè)務技能?，創(chuàng)造業(yè)務?佳績在日?常工作中，?我深切地體?會到，審計?工作是一項?專業(yè)性、實?踐性、藝術?性很強的工?作。尤其面?對今天這樣?愈來愈復雜?的經(jīng)濟結構?與審計環(huán)境?、愈來愈高?的審計執(zhí)法?要求和社會?對審計的期?望以及愈來?愈深入發(fā)展?的審計質量?要求與技術?更新。要想?把審計工作?做好，獲得?較好的成果?，不僅要有?較好的品格?，而且需要?過硬的業(yè)務?本領。做?為一名基層?的審計人員?，加強理論?及業(yè)務學習?是取得本職?工作成果的?重要方法。?為此我在加?強自身學習?、提高自身?綜合素質的?同時，與全?局工作人員?探討牢牢把?握解決突出?問題、典型?問題及把推?動“精品工?程”主題擺?到重要位置?，以身作則?，從自身做?起，把理論?知識與解決?問題緊密結?合、統(tǒng)籌安?排、交叉進?行，不斷提?高業(yè)務技能?;其次，加?強自身修養(yǎng)?，提高綜合?素質，既要?有廣博的理?論知識和精?通的審計專?業(yè)知識，還?要有嫻熟的?業(yè)務技能和?良好的心理?素質，提高?從宏觀角度?分析、解決?問題的能力?，爭創(chuàng)優(yōu)秀?的工作業(yè)績?。三、履?行職責，圓?滿完成各項?工作任務?一年來，為?適應經(jīng)濟責?任審計發(fā)展?形勢的需要?，進一步規(guī)?范和深化經(jīng)?濟責任審計?工作，我不?僅參與制定?了《安陽市?北關區(qū)領導?干部離任經(jīng)?濟事項交接?辦法》等經(jīng)?濟責任審計?制度，并參?與指導完善?了民航路街?道辦事處老?主任離任、?新主任接任?等多個單位?領導離任現(xiàn)?場交接手續(xù)?。圓滿完成?局安排的本?級財政預算?執(zhí)行情況及?財政決算審?計、燈塔路?街道辦事處?書記、主任?，統(tǒng)計局局?長的任中經(jīng)?濟責任審計?，地稅局征?收的房產稅?和土地使用?稅等稅種征?收管理情況?審計和豆腐?營街道辦事?處財務收支?審計等五項?審計任務。?市局交給?的計劃生育?資金審計、?排污費征收?管理使用情?況審計、農?村良種補貼?農業(yè)機械購?置補貼撥付?管理發(fā)放和?使用情況審?計、病蟲害?防治資金審?計、農村勞?動力轉移培?訓及“陽光?工程”等六?項專項資金?的審計，和?質量技術監(jiān)?督局的財務?收支等共計?七項審計任?務。參與北?關區(qū)房屋建?設綜合開發(fā)?公司資產負?債審計，并?數(shù)次參與深?入基層調查?，對西彰澗?和杏花村村?民上訪案件?中所提出的?財務問題。?有針對性?的村級財務?收支全面審?計及審計調?查，并配合?區(qū)紀委、區(qū)?信訪局、彰?北辦事處多?次下基層為?信訪人解惑?答疑，為黨?委政府查清?事實真相、?正確決策處?理等提供了?第一手資料?。查出違規(guī)?金額高達5?00多萬?元。并針對?財務管理等?方面存在的?問題提出合?理化建議_?__條。?(一)完善?制度建設。?根據(jù)辦法?規(guī)定，目前?已完成了_?___單位?___名科?級領導干部?離任經(jīng)濟責?任事項的交?接工作。該?《通知》制?定了規(guī)范詳?細的《領導?干部離任經(jīng)?濟責任事項?交接辦法》?《北關區(qū)領?導干部離任?經(jīng)濟責任事?項交接表》?等近十項有?、關經(jīng)濟責?任交接表格?。對機關領?導干部離任?時經(jīng)濟責任?交接的主要?事項、內容?、方法和交?接手續(xù)作了?明確規(guī)定，?進一步界定?和規(guī)范了領?導干部離任?的經(jīng)濟責任?，為組織和?人事部門的?干部任用提?供參考依據(jù)?。參與制訂?并下發(fā)了《?區(qū)紀委、區(qū)?委組織部、?區(qū)監(jiān)察局、?區(qū)審計局、?區(qū)財政局、?區(qū)物價局_?__開展財?務專項檢查?工作__通?知》。這些?制度的建立?，將有效的?加強區(qū)各有?關部門在經(jīng)?濟責任審計?工作中的協(xié)?調配合，提?高經(jīng)濟責任?審計工作質?量、規(guī)范黨?政領導干部?任期經(jīng)濟責?任審計結果?運用，使區(qū)?經(jīng)濟責任審?計工作逐步?納入制度化?、規(guī)范化的?軌道。(?二)努力學?習、鉆研業(yè)?務，做好領?導助手。?在審計局工?作的日子里?，我深刻認?識到審計工?作性質的重?要性，都同?樣需要認真?、細致、精?確及嚴謹?shù)?工作態(tài)度。?注重把好廉?政關，把廉?政作為對自?己的基本要?求,堅決執(zhí)?行黨風廉政?建設責任制?，遵守中央?關于黨政領?導干部廉潔?自律的規(guī)定?，筑牢拒腐?防變思想防?線。平時能?夠虛心向身?邊的同事及?前輩請教，?做到多看、?多問、多思?考，努力使?自己在最短?的時間內勝?任各種工作?環(huán)境和內容?。對工作積?極主動，嚴?格把關，一?絲不茍，努?力完成領導?交辦的每一?項工作。在?繁多的工作?中，分清主?次科學安排?，按時、按?質、按量完?成任務，同?時配合其他?科室做好各?項文字寫作?和文件、信?息報送工作?。四、存?在的問題及?明年發(fā)展方?向通過近?一年工作，?進一步提高?了思想政治?素質，開闊?了視野，拓?寬了工作思?路，增強了?全局意識，?強化了心胸?坦蕩、正直?端莊、嚴謹?樸實的良好?作風?；?顧幾年來的?工作成績，?是領導大力?支持和熱情?幫助的結果?，是同志共?同努力的結?果，在總結?成績的同時?，我也看到?自己的缺點?和不足，主?要是還需進?一步加強學?習，努力提?高自己的政?治理論和政?策水平，注?重綜合分析?力度、提出?有針對性的?合理化建議?，努力提高?自己的工作?層次和能力?。在今后?的工作中，?我會誠懇的?接受領導和?同志們對我?提出的批評?和建議，恪?盡職守。同?時，發(fā)揚成?績、克服不?足，提高工?作效率，使?自己所從事?的工作在新?的一年中再?上新臺階。?公司內部?財務審計年?終工作總結?范文（四）?____?年是忙碌的?一年，是我?在審計一部?工作的第二?年，這一年?中我參與了?大大小小_?__個項目?，從實習時?剛入門到這?一年編制了?大大小小_?__個報告?的初稿，比?上一年成長?了很多，借?此機會，感?謝一下各級?領導對我執(zhí)?行工作的信?任以及提供?的技術支持?與精神鼓勵?。現(xiàn)將__?__年度工?作、學習情?況總結如下?：一、_?___年度?主要工作情?況本年度?我所參與的?項目橫向包?括內控審計?、財務審計?，縱向包括?中期審計與?年度審計，?期間還夾雜?了部分特殊?目的審計，?做過成熟的?上市公司，?也在民企I?PO項目上?開過荒，當?過小兵，也?帶過隊，和?一幫兄弟姐?妹一起刷過?夜趕底稿，?也一起趁休?息時間出去?玩過，項目?參與度按外?勤工時來計?算的話是最?高的，項目?完成情況上?我自我感覺?也很良好。?二、個人?學習情況?雖然由于本?年度項目較?多，工作時?間多了，學?習時間就少?了，但本人?采取了較為?合理的替代?程序，在貫?徹理論結合?實踐的基礎?上，充分發(fā)?揚了以趙哥?為代表的若?干位“會說?話的準則”?的能量，工?作中遇到各?種實際問題?，在自行翻?看準則尋找?答案的基礎?上，同時征?求他們的意?見，在解決?問題的同時?，也鞏固了?自己的知識?。三、工?作建議1?、關于培訓?業(yè)務質量?、審計效率?、我們對客?戶的貢獻、?客戶對我們?的評價在很?大程度上取?決于我們的?專業(yè)水平，?建議在今年?項目如此之?多的情況下?把我們部門?的各級培訓?班堅持辦下?去。2、?關于項目?本年度做的?項目讓我記?憶最深刻的?不是我第一?次帶分項目?的鄭煤機，?而是我在年?審的尾巴上?參與的那個?開荒項目，?在那里遇到?了各種意想?不到的問題?，建議一直?做上市公司?和老IPO?項目的同事?偶爾去開下?荒，在那里?，經(jīng)驗和知?識的積累更?加的迅速。?總之，在?這一年的工?作中，有成?績和喜悅，?也有不足之?處，但我會?在今后的工?作中不斷努?力、不斷改?進，和大家?一起推動我?們一部的快?速發(fā)展。謝?謝大家!?公司內部財?務審計年終?工作總結范?文（五）?____年?半年審計工?作即將告一?段落，在近?些年中，_?__年是北?辰業(yè)務部人?力最為鼎盛?的時候，在?領導的帶領?下大家同心?同德，較圓?滿的完成了?預期任務。?現(xiàn)將我半年?來的工作做?一番總結，?并從中找出?不足，明確?今后工作方?向。一、?主要工作?截止目前：?共計完成了?審字報告（?二）___?個、房資審?字報告（二?）個、審專?報告（二）?___個和?___個所?得稅匯算清?繳報告。?二、工作心?得___?年是質量年?，___年?末所里啟用?了新的審計?底稿，經(jīng)過?對新審計底?稿的整理和?修訂使自己?對新底稿有?了初步的認?知，正式采?用新底稿，?無論從底稿?的順序還是?底稿的內容?，大家都經(jīng)?歷了從不熟?練到適應的?過程，也逐?漸體會到新?底稿的優(yōu)勢?。例如：?1.以往審?計中對現(xiàn)金?流量表的編?制無法體現(xiàn)?工作軌跡，?即使書寫計?算過程，單?純的數(shù)字加?減也無法讓?人清楚明白?計算詳情。?新的審計底?稿彌補了這?方面的不足?，將快速編?制現(xiàn)金流量?表的套路用?excel?表格清晰體?現(xiàn)。使用它?編制現(xiàn)金流?量表，一方?面節(jié)省了記?憶公式的時?間，另一方?面也細化了?編制流程，?能更容易發(fā)?現(xiàn)編制漏洞?，及時根據(jù)?企業(yè)的實際?情況調整編?制方式;?2.以往審?計底稿較為?簡單，尤其?對助理人員?，許多需要?詳細復核的?科目往往僅?有審定表及?明細表，真?正分析復核?的程序沒有?實施，導致?審計風險加?大。新的審?計底稿從表?的數(shù)量和表?的設置上彌?補了這方?面的不足，?將需要實施?的程序用各?種形式的e?xcel表?現(xiàn)，既規(guī)范?統(tǒng)一了審計?軌跡，又強?化實施了審?計必要的程?序。經(jīng)過一?個循環(huán)的實?踐，新底稿?真正踐行了?“質量年”?的宗旨，審?計質量也為?近幾年中較?為優(yōu)異的一?年。根據(jù)?領導的部署?，___年?由我和孟工?搭檔工作。?我們小組每?開展一項工?作，都會從?實踐中摸索?經(jīng)驗，以便?更好的提高?工作效率。?例如：1?.合理分配?時間，保證?現(xiàn)場工作按?時、有條不?紊的進行;?2.合理?分工，保證?現(xiàn)場需要采?集的數(shù)據(jù)按?部就班的完?成。3.?清晰劃分權?限，保證每?個項目專人?跟進，不出?現(xiàn)空管的現(xiàn)?象。在領?導的率先垂?范和同事們?互相幫助齊?心努力下，?北辰業(yè)務部?延續(xù)了__?__年度優(yōu)?秀部門的工?作作風，又?一次完成了?任務。三?、工作不足?1.提高工?作效率由?于采用新