內(nèi)部審計(jì)表格

內(nèi)部審計(jì)表格內(nèi)部審計(jì)表格內(nèi)部審計(jì)表格xxx公司內(nèi)部審計(jì)表格文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度第六章：內(nèi)部審計(jì)的文書(shū)表格表格1：山東鑫旭集團(tuán)有限公司審計(jì)通知書(shū)XXXX審字第xx號(hào)關(guān)于對(duì)XXXXX進(jìn)行審計(jì)的通知XXXXX公司（被審計(jì)單位名稱）:根據(jù)集團(tuán)公司的安排,決定派出審計(jì)組，自X年X月X日起對(duì)你單位（審計(jì)范圍、內(nèi)容）進(jìn)行審計(jì)。請(qǐng)予以積極配合，并提供有關(guān)資料（包括電子數(shù)據(jù)資料）和必要的工作條件。審計(jì)組組長(zhǎng)：審計(jì)專員:附件：(應(yīng)提供的材料清單）(內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)全稱印章）X年X月X日抄送：XXX,XXX,XXX.X年X月X日印發(fā)表格二：審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)單XXXX（被審計(jì)單位名稱）：根據(jù)XXXX審字第xx號(hào)審計(jì)通知書(shū)，對(duì)你單位XXXX進(jìn)行了審計(jì)，按照《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，現(xiàn)將審計(jì)報(bào)告送你單位征求意見(jiàn)，請(qǐng)自接到審計(jì)報(bào)告之日起4日內(nèi)，將意見(jiàn)填在本表內(nèi)或另附書(shū)面意見(jiàn)送交審計(jì)部，如在此期限未提出書(shū)面意見(jiàn)，視同無(wú)異議。審計(jì)組組長(zhǎng)：年月日對(duì)審計(jì)報(bào)告的意見(jiàn)被審計(jì)單位簽章：年月日（如本表不夠使用，請(qǐng)另附紙）表格三：審計(jì)報(bào)告審定單被審計(jì)單位名稱：審計(jì)項(xiàng)目名稱：一級(jí)復(fù)核意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告表達(dá)與審計(jì)工作底稿記載無(wú)異議；審計(jì)報(bào)告沒(méi)有遺漏重要事項(xiàng)；審計(jì)工作底稿支持審計(jì)報(bào)告；一級(jí)復(fù)核；年月日二級(jí)復(fù)核意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告實(shí)施了所有必要的審計(jì)程序；收集的證據(jù)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；報(bào)告形式要見(jiàn)完備；4.審計(jì)報(bào)告全面，體現(xiàn)了建設(shè)性和重要性；5.審計(jì)評(píng)價(jià)客觀，體現(xiàn)了適當(dāng)性和有效性；6.審計(jì)證據(jù)充分，體現(xiàn)了相關(guān)性和可靠性二級(jí)復(fù)核；年月日審計(jì)報(bào)告審定審定人：年月日表格四：山東鑫旭集團(tuán)有限公司審計(jì)報(bào)告XXXX（）號(hào)關(guān)于XXXXX的審計(jì)報(bào)告XXXXX公司（被審計(jì)單位名稱）:審計(jì)概況，審計(jì)目標(biāo)、范圍、內(nèi)容、方法、程序、時(shí)間等；審計(jì)依據(jù)，即所依據(jù)的相關(guān)法規(guī)、內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則等規(guī)定；審計(jì)發(fā)現(xiàn)，即對(duì)被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理所發(fā)現(xiàn)的重要問(wèn)題的事實(shí)；審計(jì)結(jié)論，即根據(jù)已查明的事實(shí)所作的評(píng)價(jià)；審計(jì)意見(jiàn)，即針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題提出的處理意見(jiàn)；審計(jì)建議，即針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題，提出的改善建議；(內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)全稱印章）X年X月X日抄送：XXX,XXX,XXX.X年X月X日印發(fā)表格五：審計(jì)工作底稿被審計(jì)單位名稱：索引號(hào)：審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)期間或截止日審計(jì)程序的執(zhí)行過(guò)程及記錄審計(jì)結(jié)論及建議一級(jí)復(fù)核意見(jiàn)二級(jí)復(fù)核意見(jiàn)三級(jí)復(fù)核意見(jiàn)復(fù)核人：年月日復(fù)核人：年月日復(fù)核人：年月日本事項(xiàng)共頁(yè)第頁(yè)表格六：審計(jì)結(jié)果執(zhí)行反饋單被審計(jì)單位名稱：送達(dá)日期：年月日審計(jì)項(xiàng)目名稱審計(jì)結(jié)果執(zhí)行情況被審計(jì)單位簽章：年月日表格七：審計(jì)結(jié)果回訪單被審計(jì)單位名稱：送達(dá)日期：年月日審計(jì)項(xiàng)目名稱審計(jì)回訪情況回訪人：年月日附：審計(jì)結(jié)果執(zhí)行情況相關(guān)證據(jù)表格八：審計(jì)立項(xiàng)審批單被審計(jì)單位名稱：立項(xiàng)號(hào)：項(xiàng)目名稱立項(xiàng)依據(jù)審計(jì)目的審計(jì)范圍審計(jì)時(shí)間內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：備注表格九：項(xiàng)目審計(jì)方案被審計(jì)單位名稱：審計(jì)項(xiàng)目名稱：編制依據(jù)審計(jì)目標(biāo)和范圍審計(jì)內(nèi)容和重點(diǎn)審計(jì)程序和方法審計(jì)程序工作內(nèi)容或具體審計(jì)目的和方法執(zhí)行人審計(jì)起止日期準(zhǔn)備階段實(shí)施階段報(bào)告階段終結(jié)階段審計(jì)組成員專家審計(jì)和外部成員利用情況項(xiàng)目審計(jì)方案審批內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：