飲料食品廠質(zhì)量手冊2017

PAGEPAGE36修訂號：0共34頁第頁文件編號：CZ001受控狀態(tài)：受控質(zhì)量手冊（應(yīng)用于QS認(rèn)證）文件編號：CZ001版本號：A受控狀態(tài)：受控持有者：編制/日期：審批/日期：xxxxxx飲料食品廠章號標(biāo)題對應(yīng)條款號頁碼修訂狀態(tài)1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0目錄修改頁批準(zhǔn)頁前言術(shù)語質(zhì)量手冊的管理質(zhì)量方針組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量目標(biāo)管理職責(zé)廠區(qū)要求車間要求庫房要求生產(chǎn)設(shè)備人員要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)//////00000000000000000013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.0附件工藝文件文件管理采購制度采購文件采購驗(yàn)證過程管理質(zhì)量控制產(chǎn)品防護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)管理過程檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)質(zhì)量職責(zé)分配表/0000000000000版號章節(jié)號修訂次序修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期0.3批準(zhǔn)頁本廠質(zhì)量手冊依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》編制。經(jīng)審定，符合國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒發(fā)，自年1月11日起實(shí)施。本手冊是質(zhì)量管理活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須遵照執(zhí)行。廠長：年月日0.4前言1企業(yè)概況本廠是民營企業(yè)?，F(xiàn)有員工約100人。占地面積2000m2，建筑面積3000m2。主要產(chǎn)品為冷凍飲品。本廠生產(chǎn)設(shè)備、檢測儀器設(shè)備齊全，質(zhì)量體系完善。2質(zhì)量手冊說明2.1主題內(nèi)容質(zhì)量手冊闡明本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對構(gòu)成質(zhì)量管理體系的21個(gè)要素進(jìn)行描述。2.2適用范圍適用于本廠生產(chǎn)的冷凍飲品。2.3編寫依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》3通訊方法地址郵編：電話：法定代表人：0.5術(shù)語采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》規(guī)定的術(shù)語。0.6質(zhì)量手冊的管理概述質(zhì)量手冊是實(shí)施質(zhì)量管理各項(xiàng)活動(dòng)的綱領(lǐng)和指南，為確保本廠質(zhì)量手冊的充分、適宜與有效，必須加強(qiáng)對質(zhì)量手冊的管理。2職責(zé)2.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的歸口管理。2.2質(zhì)量手冊由質(zhì)管科組織有關(guān)人員按《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》要求編制，廠長審批頒發(fā)。2.3質(zhì)量手冊版本號為“第×版”，由質(zhì)管科印制。2.4質(zhì)量手冊由質(zhì)管科統(tǒng)一編號、登記，發(fā)放至廠領(lǐng)導(dǎo)和中層干部。2.5質(zhì)量手冊在以下情況時(shí)修訂：（1）質(zhì)量手冊中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，執(zhí)行中有不完善之處；（2）組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響質(zhì)量手冊的執(zhí)行；（3）現(xiàn)行手冊條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。2.6質(zhì)量手冊在以下情況時(shí)改版：（1）國家法律、法規(guī)、規(guī)章對食品管理要求方面有重大變動(dòng)，與現(xiàn)行質(zhì)量手冊有較大矛盾；（2）《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》改版；（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化；（4）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員有較大變動(dòng)，嚴(yán)重影響質(zhì)量手冊的實(shí)施；（5）生產(chǎn)能力發(fā)生重大變化；（6）質(zhì)量手冊局部的修訂涉及相當(dāng)多處或相當(dāng)多頁。2.7質(zhì)量手冊修訂或換版由質(zhì)管科負(fù)責(zé)，廠長審批。更換下來的手冊或插頁及時(shí)加蓋“作廢”章，歸檔保存或銷毀。2.8人員調(diào)離時(shí)，向質(zhì)管科交回質(zhì)量手冊。2.9質(zhì)量手冊受控本一律不外借。非受控本的借閱、復(fù)印，須經(jīng)廠長批準(zhǔn)，由質(zhì)管科辦理有關(guān)手續(xù)。2.10質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善保管質(zhì)量手冊，保持質(zhì)量手冊的清潔、完整,不得將質(zhì)量手冊擅自更改、復(fù)印、外借，防止丟失。2.11質(zhì)量手冊由質(zhì)管科組織宣貫，宣貫記錄由質(zhì)管科存檔。2.12質(zhì)管科負(fù)責(zé)保持質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效性。2.13質(zhì)量手冊由質(zhì)管科負(fù)責(zé)解釋。1.0質(zhì)量方針1質(zhì)量方針：做合格產(chǎn)品，對消費(fèi)者健康負(fù)責(zé)；持續(xù)改進(jìn)，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)冷凍飲品。2質(zhì)量目標(biāo)：（1）出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)到100%；（2）產(chǎn)品成品合格率達(dá)到99.5%；（3）交貨及時(shí)率達(dá)到96%，今后三年內(nèi)每年遞增1%。3質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫，確保所有有關(guān)人員都知道、理解質(zhì)量方針、目標(biāo)并貫徹執(zhí)行。組織機(jī)構(gòu)圖廠長廠長質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人供銷科質(zhì)管科辦公室生產(chǎn)技術(shù)供銷科質(zhì)管科辦公室生產(chǎn)技術(shù)科化驗(yàn)室化驗(yàn)室生產(chǎn)車間成品倉庫庫生產(chǎn)車間成品倉庫庫輔料包裝材料倉庫轉(zhuǎn)戶口庫3.0質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖廠長廠長質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人供銷科生產(chǎn)技術(shù)科科質(zhì)管科供銷科生產(chǎn)技術(shù)科科質(zhì)管科辦公室生產(chǎn)車間質(zhì)量管理計(jì)量管理質(zhì)量檢驗(yàn)成品倉庫生產(chǎn)車間質(zhì)量管理計(jì)量管理質(zhì)量檢驗(yàn)成品倉庫4.0組織領(lǐng)導(dǎo)1概述質(zhì)量工作是企業(yè)管理的中心工作，廠領(lǐng)導(dǎo)必須重視質(zhì)量工作，設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。2職責(zé)廠長負(fù)責(zé)設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。3組織機(jī)構(gòu)3.1本廠組織機(jī)構(gòu)圖見第2.0章。3.2廠長主持全廠工作，全面負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量工作；質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量管理工作。4崗位職責(zé)4.1廠長職責(zé)和權(quán)限：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；（2）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（3）批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量手冊；（4）設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；（5）為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供足夠的資源；（6）對本廠最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（2）在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理的日常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量手冊；（3）具體領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)管科工作；（4）向廠長報(bào)告本廠實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及質(zhì)量管理體系所需作的改進(jìn)。4.3質(zhì)管科職責(zé)和權(quán)限：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（2）在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的編制；（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實(shí)施；（4）收集、分析和處理質(zhì)量信息；（5）組織開展群眾性質(zhì)量活動(dòng)；（6）負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)工作；（7）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作；（8）完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。5.0質(zhì)量目標(biāo)1概述質(zhì)量目標(biāo)是本廠在質(zhì)量方面所追求的方向和目的，是本廠關(guān)注的焦點(diǎn)和需達(dá)到的預(yù)期結(jié)果。本廠制定明確的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施。2職責(zé)2.1廠長負(fù)責(zé)制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)分解、宣貫及對實(shí)施情況的檢查和跟蹤驗(yàn)證。2.3有關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施。3質(zhì)量方針目標(biāo)的制定3.1廠長闡述質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向及本廠在質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)，質(zhì)管科組織研究并起草成文，報(bào)廠長審批頒發(fā)。本廠質(zhì)量方針目標(biāo)見第1.0章。3.2制定質(zhì)量方針應(yīng)與本廠總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，質(zhì)量方針應(yīng)是經(jīng)營方針的一部分。3.3質(zhì)量方針以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，從產(chǎn)品質(zhì)量要求、使顧客滿意以及持續(xù)改進(jìn)等方面作出承諾，并提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。3.4根據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定的框架制定質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)包括產(chǎn)品要求以及滿足產(chǎn)品要求所需的其它內(nèi)容，并應(yīng)是定量的和可測量的。4質(zhì)量方針目標(biāo)的宣貫質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的宣貫，確保每位員工都理解并貫徹執(zhí)行。宣貫記錄由質(zhì)管科保存。5質(zhì)量目標(biāo)的分解質(zhì)管科組織相關(guān)部門將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，報(bào)廠長審批。6質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施6.1各部門根據(jù)質(zhì)量方針目標(biāo)分解表組織實(shí)施，開展質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量攻關(guān)，以確保質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6.2質(zhì)管科每季至少一次組織有關(guān)部門，對質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。6.3檢查中發(fā)現(xiàn)的問題由有關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)管科組織跟蹤驗(yàn)證。7記錄質(zhì)量目標(biāo)分解表；質(zhì)量方針目標(biāo)貫徹實(shí)施檢查考核記錄。6.0管理職責(zé)1概述本廠制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量管理制度），規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，對各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，以維護(hù)正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量。制定不合格管理辦法，對出現(xiàn)的各種不合格進(jìn)行糾正或采取糾正措施。2職責(zé)2.1質(zhì)管科組織制定質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量管理制度）。2.2廠長負(fù)責(zé)確定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。2.3各部門按質(zhì)量職責(zé)分配表規(guī)定，認(rèn)真履行各自職責(zé)。3質(zhì)量管理體系3.1本廠質(zhì)量管理體系包含以下21個(gè)要素：（1）組織領(lǐng)導(dǎo)；（2）質(zhì)量目標(biāo)；（3）管理職責(zé)；（4）廠區(qū)要求；（5）車間要求；（6）庫房要求；（7）生產(chǎn)設(shè)備；（8）人員要求；（9）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（10）工藝文件；（11）文件管理；（12）采購制度；（13）采購文件；（14）采購驗(yàn)證；（15）過程管理；（16）質(zhì)量控制；（17）產(chǎn)品防護(hù)；（18）檢驗(yàn)設(shè)備；（19）檢驗(yàn)管理；（20）過程檢驗(yàn)；（21）出廠檢驗(yàn)。3.2質(zhì)量管理體系文件3.2.1質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊（含質(zhì)量管理制度）、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。3.2.2質(zhì)量手冊闡述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體系要素。至少包括：（1）本廠基本情況概述；（2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（3）確定的質(zhì)量管理體系；（4）組織機(jī)構(gòu)的描述；（5）包括所使用的程序文件（質(zhì)量管理制度）。本廠質(zhì)量手冊覆蓋《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表》的全部要求。注:為了與《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表》相一致，本手冊中程序文件稱質(zhì)量管理制度。3.2.3作業(yè)指導(dǎo)書詳細(xì)的作業(yè)文件。當(dāng)缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能會(huì)給工作帶來危害時(shí)，根據(jù)所開展的工作項(xiàng)目編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，如操作規(guī)程等。3.2.4記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。包括質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，如表格、原始記錄、報(bào)告等。3.3質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖見第3.0章。4質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系4.1質(zhì)量職責(zé)分配表見附件，各部門相互關(guān)系見質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。4.2廠領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限4.2.1廠長質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限見第4.0章4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限見第4.0章4.4部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限4.4.1質(zhì)管科質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限見第4.0章。4.4.2生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)技術(shù)工作，進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改進(jìn)；（4）組織編制技術(shù)文件，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況；（6）負(fù)責(zé)設(shè)備管理，確保設(shè)備完好；（7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)；（8）負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理；（9）參與不合格品的評審；（10）完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.4.3供銷科質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和廠規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)工作，對進(jìn)貨物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作，對產(chǎn)品銷售合同負(fù)責(zé)；（4）完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.4.4辦公室質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和廠規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)本廠日常事務(wù)、人事、財(cái)務(wù)、人員培訓(xùn)考核工作；（3）完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.4.5車間質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（2）組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；（3）認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)；（4）認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量；（5）對不能按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)和出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；（6）完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.4.6倉庫質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)物資管理，做到帳物相符，先進(jìn)先出；（3）認(rèn)真做好倉庫安全工作；（4）完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限4.5.1質(zhì)量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（2）會(huì)同有關(guān)人員編制質(zhì)量手冊；（3）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量手冊的宣貫；（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、分析和反饋；（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5.2質(zhì)量檢驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠規(guī)定；（2）認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，填寫原始記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告；（3）嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)；（4）對原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5.3計(jì)量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，建立管理臺(tái)帳，統(tǒng)一管理檢測儀器設(shè)備、計(jì)量器具；（3）編制周期檢定計(jì)劃，組織量值溯源，按時(shí)送檢檢測儀器設(shè)備、計(jì)量器具；（4）編制檢測儀器設(shè)備、計(jì)量器具管理制度，并組織實(shí)施；（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5.4文件管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)文件登記、編號、發(fā)放、收回、保存、管理工作；（3）對文件的現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)；（4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5.5技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件；（3）負(fù)責(zé)及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；（4）對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)；（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5.6生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（2）嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，遵守工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品質(zhì)量；（3）對加工產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；（4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。5不合格管理本廠制定并實(shí)施《不合格管理辦法》（見第6.1章），對出現(xiàn)的各種不合格及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施。第6.1章不合格管理辦法1概述對不合格進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理，防止不合格再次出現(xiàn)。2職責(zé)2.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)不合格的管理。2.2有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的糾正或采取糾正措施，質(zhì)管科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。3不合格范圍：產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。4本廠通過檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。5產(chǎn)品不合格的處理5.1不合格品由質(zhì)管科負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄并通知責(zé)任部門和報(bào)告廠領(lǐng)導(dǎo)。5.2責(zé)任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標(biāo)志。5.3質(zhì)管科組織質(zhì)管、質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對不合格品進(jìn)行評審，分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.4對不合格半成品一般采取以下措施：（1）返工；（2）報(bào)廢。5.5對輔料、包裝材料不合格一般采取以下措施：退貨；讓步接收；報(bào)廢。5.6對不合格的源水要停用。5.7對不合格成品要進(jìn)行報(bào)廢。5.8責(zé)任部門針對不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)管科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6工作不合格的處理6.1有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)管科，填寫不合格通知單交責(zé)任部門。6.2責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.3責(zé)任部門針對不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)管科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。7廠長酌情對責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)處理。8記錄不合格通知單；不合格處理記錄單。7.0廠區(qū)要求1概述廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的廠區(qū)，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。2職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)廠區(qū)的管理。2.2生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)廠區(qū)的維護(hù)。3合理選擇廠址，建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源的地區(qū)，廠區(qū)整潔。4企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔平整、無積水，廠區(qū)道路應(yīng)用水泥、瀝清或或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。5企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)要應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外。6廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)這密閉式，廠區(qū)不得散發(fā)出異味，不得有各種雜物堆放。8.0車間要求 1概述車間是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本廠建立滿足生產(chǎn)要求的車間，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的管理。2.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的維護(hù)。3生產(chǎn)設(shè)施和工作場所由廠長選擇有一定資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、承建。4生產(chǎn)技術(shù)科對生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。5合理設(shè)計(jì)廠房，符合食品生產(chǎn)工藝要求。人流、物流走向合理。生產(chǎn)車間應(yīng)能滿足各自要求。6廠房有足夠的空間，以利于設(shè)備、物料的貯存與運(yùn)輸、衛(wèi)生清理、人員通行。7廠房應(yīng)清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。8生產(chǎn)車間建立洗手、消毒、更衣設(shè)施。9生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。10廁所應(yīng)設(shè)在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。11車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂，房頂應(yīng)無灰塵。12生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足冷凍飲品生產(chǎn)要求。 13生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染。14生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺(tái)、敞開式生產(chǎn)及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備要有防護(hù)裝置。9.0庫房要求1概述庫房是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，本廠建立滿足要求的庫房，進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其處于完好狀態(tài)。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對庫房的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。2.2倉庫管理員負(fù)責(zé)對庫房的管理工作。3企業(yè)的庫房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。4庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其它物品的存放要求。5庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，要離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫。6原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。10.0生產(chǎn)設(shè)備1概述生產(chǎn)設(shè)備是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，必須配備齊全，嚴(yán)格管理。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。2.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。3本廠制定并實(shí)施《設(shè)備管理制度》（見第10.1章），對生產(chǎn)設(shè)備的選型、采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)和檢修進(jìn)行控制和管理。4本廠配備足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點(diǎn)、能保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備，對《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備必須配置齊全。5生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備的選型工作，確保生產(chǎn)設(shè)備的功能良好，性能和精度滿足規(guī)定要求，能正常安全生產(chǎn)。6車間對生產(chǎn)設(shè)備按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和清理，確保其處于完好狀態(tài)。7直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須由無毒、無害、無異味的材料制成，結(jié)構(gòu)上應(yīng)邊角圓滑、不易積垢，便于清洗消毒。10.1設(shè)備管理制度1目的對生產(chǎn)設(shè)備從選型、購置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修直至報(bào)廢的全過程進(jìn)行管理，確保設(shè)備完好。2適用范圍適用于全廠所有生產(chǎn)設(shè)備。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。3.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。4設(shè)備的選型4.1新增設(shè)備，由使用部門提出申請，生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行審查并會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行選型。4.2設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原則。一般應(yīng)考慮以下因素：（1）技術(shù)性；（2）可靠性；（3）維修性；（4）能源消耗；（5）環(huán)保性能；（6）安全性；（7）專用性與適應(yīng)性；（8）經(jīng)濟(jì)性等。4.3生產(chǎn)技術(shù)科將已完成選型的設(shè)備報(bào)廠長審批。5設(shè)備的購置5.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)備的購置。5.2生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽(yù)（如具有第三方質(zhì)量認(rèn)證、取得生產(chǎn)許可證等國家有關(guān)部門認(rèn)可）的供方處采購設(shè)備。5.3必要時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)科與供方簽訂合同，報(bào)廠長批準(zhǔn)后組織實(shí)施。6設(shè)備的開箱驗(yàn)收6.1設(shè)備到貨后，生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)部門開箱驗(yàn)收并予以記錄。6.2開箱驗(yàn)收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容：（1）設(shè)備在運(yùn)輸過程中有無損傷；（2）零件、備件、附件是否與裝箱單相符；（3）技術(shù)文件是否齊全等。6.3開箱驗(yàn)收合格的設(shè)備方可安裝。開箱驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)科及時(shí)處理缺損或索賠等事宜。7設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收7.1設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科會(huì)同有關(guān)部門安裝、調(diào)試、驗(yàn)收。7.2調(diào)試完畢的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)并予以記錄。7.3驗(yàn)收合格的設(shè)備方可移交使用部門。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科辦理退貨或索賠手續(xù)。8設(shè)備的編號8.1設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科統(tǒng)一編號。8.2編號方法：ABA———部門代號；B———該部門購置設(shè)備順序號，從01開始編號。9設(shè)備的建賬生產(chǎn)技術(shù)科建立全廠設(shè)備臺(tái)賬，確保賬、物相符。10設(shè)備技術(shù)檔案10.1生產(chǎn)技術(shù)科對全廠主要生產(chǎn)設(shè)備建立技術(shù)檔案。10.2設(shè)備技術(shù)檔案一般包括以下內(nèi)容：（1）產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、圖紙等技術(shù)文件；（2）裝箱單或隨機(jī)附件、工具、備件清單；（3）驗(yàn)收記錄；（4）故障、維修、檢修及事故記錄等。11設(shè)備的使用11.1設(shè)備的使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗獨(dú)立操作。11.2設(shè)備一般應(yīng)定人定機(jī)使用。多人操作的設(shè)備，生產(chǎn)車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管。11.3使用人員必須嚴(yán)格按設(shè)備使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作。12設(shè)備的保管12.1在用設(shè)備由使用部門指定人員保管。12.2未使用設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科集中管理。13設(shè)備的封存13.1設(shè)備如果閑置停用超過三個(gè)月以上，由生產(chǎn)技術(shù)科封存。13.2封存的設(shè)備，應(yīng)切斷電源，放完油水，擦凈，加保護(hù)罩，掛上停用牌，并指定專人定期保養(yǎng)。14設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)14.1車間定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。14.2設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)主要內(nèi)容：班前對設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和潤滑；班內(nèi)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有小故障時(shí)，及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整緊固松動(dòng)的機(jī)件；下班前對設(shè)備進(jìn)行清掃，對各部件進(jìn)行擦拭和注油。15設(shè)備檢修15.1生產(chǎn)技術(shù)科編制設(shè)備檢修計(jì)劃，確定檢修的日期、內(nèi)容和人員，報(bào)廠長批準(zhǔn)后組織實(shí)施。15.2檢修人員對設(shè)備進(jìn)行預(yù)檢。閱讀設(shè)備說明書，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能；進(jìn)行外觀檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)檢查，找出存在的問題。15.3生產(chǎn)技術(shù)科提供檢修所需材料、配件等。15.4檢修人員對設(shè)備進(jìn)行修理。15.5生產(chǎn)技術(shù)科會(huì)同車間進(jìn)行驗(yàn)收并予以記錄。驗(yàn)收合格的設(shè)備，方可投入使用。15.6設(shè)備檢修記錄由生產(chǎn)技術(shù)科保存。16設(shè)備事故管理16.1設(shè)備事故發(fā)生后，要立即組織力量積極搶救和搶修，縮小事故范圍。保障人身安全，盡速恢復(fù)生產(chǎn)，把損失減少到最低限度。16.2事故發(fā)生后，事故所在部門應(yīng)立即報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)科和廠領(lǐng)導(dǎo)；涉及人身傷亡事故，還應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)主管部門，并保護(hù)好現(xiàn)場。16.3一般設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)在一天內(nèi)由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理。重大設(shè)備事故，由廠長組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理。涉及人身傷亡的重大惡性設(shè)備事故，按國家有關(guān)規(guī)定處理。16.4處理設(shè)備事故應(yīng)做到事故原因不清不放過，事故責(zé)任者與群眾未受教育不放過，沒有防范措施不放過。17設(shè)備的報(bào)廢17.1符合下列情況之一的設(shè)備可申請報(bào)廢：（1）超過使用年限的老、舊設(shè)備，其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞，不能修復(fù)及修復(fù)費(fèi)用大于或接近新置費(fèi)用者；（2）因自然災(zāi)害或事故損壞致使無法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過大者；（3）經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴(yán)重危及安全并隨時(shí)可能引起嚴(yán)重事故，而且無法修復(fù)或不經(jīng)濟(jì)者；（4）機(jī)型陳舊、效率低、能耗大、影響產(chǎn)品質(zhì)量、備品配件困難的雜舊設(shè)備。17.2使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢申請單交生產(chǎn)技術(shù)科，生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定并報(bào)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。18記錄設(shè)備申購單；設(shè)備驗(yàn)收記錄；設(shè)備臺(tái)賬；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；設(shè)備檢修計(jì)劃；設(shè)備檢修記錄；事故調(diào)查分析及處理報(bào)告；設(shè)備報(bào)廢申請單。11.0人員要求1概述人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本廠配備數(shù)量足夠、能力相當(dāng)?shù)娜藛T，并適時(shí)進(jìn)行教育、培訓(xùn)，以提高人員素質(zhì)和技能，使其勝任工作。2職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)人員教育、培訓(xùn)和考核。2.2廠長負(fù)責(zé)人事按排。3人員配備3.1根據(jù)承擔(dān)的工作范圍和工作量確定各個(gè)工作崗位，給每個(gè)崗位配備數(shù)量足夠的人員。3.2每個(gè)崗位人員都經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，擁有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。3.3主要崗位人員任職條件或上崗資格（1）廠領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)和食品專業(yè)知識(shí)，有良好的質(zhì)量意識(shí)和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。（2）質(zhì)量管理人員：具有一定質(zhì)量管理知識(shí)及相關(guān)食品生產(chǎn)知識(shí)，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。（3）技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)。（4）檢驗(yàn)人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)知識(shí)，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。（5）生產(chǎn)操作人員：身體健康，無傳染性疾?。唤?jīng)過食品生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)，熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)，能看懂相關(guān)技術(shù)文件，能正確熟練操作設(shè)備。4人員培訓(xùn)4.1辦公室根據(jù)各部門崗位的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.2人員培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時(shí)間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。4.3人員培訓(xùn)內(nèi)容：（1）質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章；（2）《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》；（3）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件；（4）質(zhì)量管理知識(shí)；（5）質(zhì)量手冊；（6）專業(yè)知識(shí)、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)等。4.4培訓(xùn)方式（1）參加各類培訓(xùn)班、講座；（2）送外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)；（3）邀請有關(guān)專家來本廠指導(dǎo)、講課；（4）自己組織培訓(xùn)。4.5對人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于技術(shù)文件更新，或新擴(kuò)建項(xiàng)目等造成人員不適應(yīng)工作時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)提出人員培訓(xùn)要求，辦公室及時(shí)組織培訓(xùn)。5人員考核5.1辦公室每年年底組織對各部門和全體人員的工作實(shí)效（如質(zhì)量部門工作實(shí)效、檢驗(yàn)人員工作實(shí)效）進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績和“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)。5.2對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。6記錄人員培訓(xùn)計(jì)劃；人員培訓(xùn)記錄；人員考核記錄。12.0技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1概述技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗(yàn)收的重要依據(jù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本必須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和編制。2.2廠長負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)發(fā)布。3產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)3.1生產(chǎn)技術(shù)科將本廠所需的產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)收集齊全。3.2產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須是現(xiàn)行有效版本。4企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)4.1生產(chǎn)技術(shù)科組織制定企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。4.2企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.3企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫方法應(yīng)符合GB/T1.1-2000《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分:標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》。4.4生產(chǎn)技術(shù)科組織起草企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)草案征求意見稿及編制說明，征求各部門和有關(guān)人員意見后，編制標(biāo)準(zhǔn)草案送審稿。4.5生產(chǎn)技術(shù)科組織會(huì)審，編制審查紀(jì)要。根據(jù)審查意見編制標(biāo)準(zhǔn)草案報(bào)批稿，經(jīng)廠長批準(zhǔn)發(fā)布，報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)化行政管理部門備案登記。5原輔材料及包裝材料質(zhì)量要求5.1對于生產(chǎn)過程中必需的原輔材料及包裝材料，生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)制定質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。5.2原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的編寫方法參照GB/T1.1-2000《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》。5.3生產(chǎn)技術(shù)科編制原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)草案，征求各有關(guān)部門意見并進(jìn)行修改后，報(bào)送廠長批準(zhǔn)發(fā)布。13.0工藝文件1概述工藝文件是指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。本廠制定并實(shí)施所生產(chǎn)各種產(chǎn)品的工藝文件。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)工藝文件的編制。2.2廠長負(fù)責(zé)工藝文件的批準(zhǔn)。3工藝文件的設(shè)計(jì)3.1設(shè)計(jì)工藝文件的基本要求：工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰，科學(xué)、合理；盡可能采用國內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)；在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗；必須考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生措施；所用術(shù)語、符號、代號要符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；計(jì)量單位應(yīng)使用法定計(jì)量單位；簽署必須完整、正確。3.2工藝文件至少包括工藝流程圖、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。3.3生產(chǎn)技術(shù)科編制產(chǎn)品工藝文件及工藝文件明細(xì)表，經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽，報(bào)送廠長批準(zhǔn)。4工藝文件的使用4.1工藝文件由生產(chǎn)技術(shù)科發(fā)放至有關(guān)部門，各部門工藝文件必須一致。4.2使用部門應(yīng)妥善保管工藝文件，防止損壞、污染、丟失、泄密。4.3逾期不用的工藝文件應(yīng)及時(shí)交回生產(chǎn)技術(shù)科。5工藝文件的更改5.1工藝文件的更改程序及要求：（1）生產(chǎn)技術(shù)科填寫工藝文件更改通知單，經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽，報(bào)廠長批準(zhǔn)；（2）生產(chǎn)技術(shù)科下發(fā)工藝文件更改通知單；（3）按工藝文件更改通知單要求進(jìn)行修改；（4）相關(guān)文件必須同時(shí)修改；（5）修改應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。5.2修改方法：（1）修改時(shí)不得涂改，應(yīng)劃改，使劃去部分仍能看清，在附近填寫更改后的內(nèi)容，并在更改處加蓋更改章；（2）文件經(jīng)修改后模糊不清或已不清晰的，應(yīng)在修改后重新打??；（3）換發(fā)新版文件時(shí)，舊文件必須收回，蓋“作廢”章存檔或銷毀。6記錄工藝文件更改通知單。14.0文件管理1概述對技術(shù)文件和質(zhì)量文件進(jìn)行控制，確保對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的所有場所，都能及時(shí)得到相應(yīng)文件的有效版本。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制和管理。2.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的控制和管理。3本廠制定并實(shí)施《文件管理制度》（見第14.1章），對所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件進(jìn)行適當(dāng)控制，防止使用無效和/或作廢的文件。4技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員編制，經(jīng)廠長批準(zhǔn)頒發(fā)；質(zhì)量文件由質(zhì)管科組織有關(guān)人員編制，廠長批準(zhǔn)頒發(fā)；以確保文件是清晰和適宜的。5文件修改一般由原審查和批準(zhǔn)人員審查和批準(zhǔn)。若另指定人員進(jìn)行修改，被指定人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。6文件管理員負(fù)責(zé)文件管理工作。7文件管理員應(yīng)用時(shí)將有效文件發(fā)放給使用部門，確保使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本。8對出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以防誤用。14.1文件管理制度1目的對文件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保本廠使用的文件均為有效版本。2適用范圍適用于本廠所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、修改和管理。3.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的編制、修改和管理。3.3文件管理員負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。3.4有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集和保管。4文件的管理范圍：a）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；b）工藝規(guī)程；c）操作規(guī)程；d）生產(chǎn)過程各項(xiàng)原始記錄；e)質(zhì)量手冊；f)其它文件等。5文件的編制、審核、批準(zhǔn)技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員編制，由廠長或廠長指定人員審核，經(jīng)廠長批準(zhǔn)發(fā)布；質(zhì)量文件由質(zhì)管科組織有關(guān)人員編制，由廠長或授權(quán)指定人員審核，廠長批準(zhǔn)發(fā)布。6文件的發(fā)放6.1文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件。受控文件在封面上方蓋“受控”章，非受控文件在封面上方蓋“非受控”章。6.2文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的文件。6.3當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)到文件管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。本廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理員收回。6.4當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。6.5當(dāng)文件丟失，使用人應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。文件管理員補(bǔ)發(fā)新文件，并在文件發(fā)放記錄上注明原文件丟失，必要時(shí)通知各部門，防止誤用。6.6文件一般不外傳。若需對外提供，須經(jīng)廠長批準(zhǔn)，蓋上“非受控”印章，文件管理員予以登記。7文件的修改7.1生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科定期評審文件，必要時(shí)進(jìn)行修改，確保其持續(xù)適用。7.2文件的修改經(jīng)原審批人批準(zhǔn)，由原文件編制人員負(fù)責(zé)修改。修改時(shí)注明修改人標(biāo)記和修改生效時(shí)間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。7.3如因故修改需新指定人員批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資料。8文件的換版文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。9文件的作廢9.1被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。9.2作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫文件銷毀清單，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。9.3需保留的作廢文件，申請人填寫文件留存申請單，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，文件管理員加蓋“保留”印章后方可保留。10文件的保管10.1文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文件管理員填寫文件存檔登記表存檔保管。10.2文件持有者，應(yīng)妥善保管文件，防止損壞或丟失。11文件的收集有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科進(jìn)行分類、登記、發(fā)放。12文件的現(xiàn)行有效性對本廠所有文件，生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科定期組織有效性檢查，對過期失效的文件及時(shí)進(jìn)行處理。13記錄文件發(fā)放記錄；文件銷毀清單；文件留存申請單；文件存檔登記表；有效文件清單。15.0采購制度1概述原輔材料及包裝材料是食品生產(chǎn)的必備條件，其質(zhì)量直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，必須進(jìn)行控制，以確保其質(zhì)量符合規(guī)定要求。2職責(zé)2.1供銷科負(fù)責(zé)物資采購工作。2.2生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定采購物資的質(zhì)量要求。2.3質(zhì)管科負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3本廠制定并實(shí)施《采購管理制度》（見第15.1章）、《委托服務(wù)采購管理辦法》（見第15.2章），對采購原輔材料、包裝材料及服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量控制。4本廠從能充分保證質(zhì)量、具有良好信譽(yù)的供方采購物資。5供銷科按批準(zhǔn)的采購文件組織采購。6質(zhì)管科對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。15.1采購質(zhì)量控制制度1目的對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本廠原輔材料及包裝材料的采購。3職責(zé)3.1供銷科會(huì)同質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科對供方進(jìn)行評價(jià)；制定采購文件并組織采購。3.2廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。3.3質(zhì)管科負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4供方評價(jià)供銷科負(fù)責(zé)選擇供方，會(huì)同質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科對供方進(jìn)行評價(jià)。5采購文件供銷科負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并報(bào)廠長批準(zhǔn)。6采購供銷科根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件實(shí)施采購，采購的原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。7采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證7.1采購的輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉管員填寫申檢單交質(zhì)管科，采購的源水必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)合格。7.2質(zhì)管科派人取樣，組織質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并予以記錄。7.3當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)管科按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。7.4檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，質(zhì)管科出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，由供方送貨人或供銷科負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)合格的源水方可投入生產(chǎn)。7.5檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)管科出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，在不影響冷凍飲品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由供銷科負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的源水要停止使用。8供銷科根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方交貨記錄。9記錄申檢單；檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄；檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告；交貨記錄。15.2委托服務(wù)采購管理辦法1目的對委托服務(wù)的采購進(jìn)行控制，確保采購的委托服務(wù)滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于本廠檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)的采購。3職責(zé)質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)采購的管理。4本廠委托服務(wù)主要為委托外單位所進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測試。5委托服務(wù)單位應(yīng)取得相應(yīng)資格，具有合法地位。質(zhì)管科在選擇委托服務(wù)單位時(shí)應(yīng)查驗(yàn)對方的資格證書。6強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)管科負(fù)責(zé)向政府計(jì)量行政部門指定的檢定機(jī)構(gòu)申請檢定。7非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)管科負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)申請檢定。8校準(zhǔn)的測量設(shè)備，質(zhì)管科負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)、經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)及制造廠申請校準(zhǔn)。9檢驗(yàn)選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)時(shí)，質(zhì)管科會(huì)同有關(guān)部門對該單位的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)。10檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測試報(bào)告、證書等由質(zhì)管科存檔保管。11記錄委托服務(wù)單位質(zhì)量評價(jià)表。16.0采購文件1概述采購文件是進(jìn)行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。2職責(zé)2.1供銷科負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并實(shí)施采購。2.2廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。2.3質(zhì)管科負(fù)責(zé)對采購物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3采購文件（如采購計(jì)劃、采購合同等）應(yīng)清楚說明采購物資的情況，一般可包括：（1）類別、型式、等級；（2）規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號、版本；（3）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號、版本等。4采購文件在發(fā)放前，供銷科將其送交廠長批準(zhǔn)，以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng)，防止過分嚴(yán)格或疏于控制。批準(zhǔn)時(shí)一般審查以下內(nèi)容：（1）要求、規(guī)范是否明確；（2）驗(yàn)收檢驗(yàn)方法是否明確；（3）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、交付方式、標(biāo)識(shí)是否明確；（4）有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確；（5）有關(guān)其他標(biāo)的和爭端解決方法是否明確等。5若需要時(shí)，與供方簽訂采購合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。6供銷科根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購，質(zhì)管科進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。17.0采購驗(yàn)證1概述按采購文件和進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定對進(jìn)廠的原輔材料及包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保符合規(guī)定要求。2職責(zé)質(zhì)管科負(fù)責(zé)對采購物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3采購物資進(jìn)廠后，倉管員填寫申檢單交質(zhì)管科。4質(zhì)管科組織質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并予以記錄。5當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)管科按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。6檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，質(zhì)管科出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，由供方送貨人或供銷科負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)。7檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)管科出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，經(jīng)廠長審批明確處理意見，在不影響冷凍飲品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由供銷科負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的源水要停止使用。8檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、報(bào)告及接收或拒收處理意見由質(zhì)管科存檔保管。9記錄申檢單；檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄；檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。18.0過程管理1概述過程管理是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須加強(qiáng)過程管理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)過程管理工作。2.2車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。3本廠制定并實(shí)施《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度》（見第18.1章）、《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法》（見第18.2章），對過程進(jìn)行控制和管理。4過程管理的基本任務(wù)：在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代管理科學(xué)理論，對各項(xiàng)工藝工作進(jìn)行計(jì)劃、組織和控制，使之按規(guī)定的程序和方法協(xié)調(diào)有效地進(jìn)行。5工藝工作的主要內(nèi)容：（1）設(shè)計(jì)工藝方案；（2）編制工藝規(guī)程；（3）進(jìn)行工藝驗(yàn)證；（4）工藝更改；（5）工藝總結(jié)；（6）工藝紀(jì)律檢查考核等。6生產(chǎn)技術(shù)科制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)車間。7車間必須嚴(yán)格落實(shí)工藝文件，生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，及時(shí)進(jìn)行記錄，保證工藝操作記錄準(zhǔn)確、齊全、清晰。18.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1目的加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。2適用范圍適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。3.2車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)：（1）確保產(chǎn)品質(zhì)量；（2）提高勞動(dòng)生產(chǎn)率；（3）節(jié)約材料和能源消耗；（4）改善勞動(dòng)條件和文明生產(chǎn)。5生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本要求：（1）強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)；（2）質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間應(yīng)有機(jī)配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流和信息流的順利暢通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)。6生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時(shí)將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。7生產(chǎn)技術(shù)科按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)；8供銷科按工藝要求提供各種合格材料。9質(zhì)管科搞好計(jì)量器具的周期檢定與配置10質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間密切配合，進(jìn)行工序質(zhì)量控制。11辦公室按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀(jì)律教育12生產(chǎn)車間正確實(shí)施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。13生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查。14記錄工藝操作記錄；臭氧殺菌過程監(jiān)視記錄；電導(dǎo)率檢測記錄表。18.2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法1目的對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實(shí)施嚴(yán)格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。2適用范圍適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。3職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基本要求嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。本廠全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。5工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容5.1廠領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責(zé)：（1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責(zé)任制；（2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰；（3）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)；（4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計(jì)和工藝要求；（5）設(shè)備必須能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、可靠；（6）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)周期檢定，確保量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一；（7）工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機(jī)、定工種。5.2生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律：（1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。（2）大型設(shè)備的操作者和電工等必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后持證上崗；（3）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗(yàn)證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用；（4）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。6工藝紀(jì)律的考核6.1生產(chǎn)技術(shù)科對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查考核，一般每季檢查考核一次。6.2工藝紀(jì)律主要考核內(nèi)容：（1）工藝文件的貫徹情況；（2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況；（3）計(jì)量器具的周期檢定情況；（4）定人、定機(jī)、定工種的符合情況；（5）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。6.3工藝紀(jì)律檢查考核記錄由生產(chǎn)技術(shù)科歸檔保管。7記錄工藝紀(jì)律檢查考核記錄。19.0質(zhì)量控制1概述根據(jù)食品質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)行強(qiáng)化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制和管理。2.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)工序質(zhì)量檢驗(yàn)。2.3生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。3關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的確定3.1關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)按以下原則確定：（1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻?xiàng)目和部位；（2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位；（3）質(zhì)量信息反饋中問題嚴(yán)重的項(xiàng)目或部位。3.2關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)由生產(chǎn)技術(shù)科確定。生產(chǎn)技術(shù)科分析工序能力，找出影響質(zhì)量特性的主要因素，編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表，在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，報(bào)廠長批準(zhǔn)。4關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理4.1生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，報(bào)廠長批準(zhǔn)。4.2生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行質(zhì)量控制，做好操作記錄。4.3質(zhì)管科對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。20.0產(chǎn)品防護(hù)1概述在食品生產(chǎn)加工過程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。2職責(zé)2.1供銷科倉庫負(fù)責(zé)輔料、包裝材料防護(hù)工作。2.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品及源水防護(hù)工作。2.3供銷科倉庫負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。3原輔料包裝材料防護(hù)3.1運(yùn)輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸。3.2輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。3.3輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。3.4輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。4源水及生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù)4.1源水儲(chǔ)水箱及管道要保持清潔，確保源水質(zhì)量。4.2原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。4.3生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時(shí)對手進(jìn)行消毒，防止對食品造成污染。4.4及時(shí)對設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。4.5搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。4.6產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸。5成品防護(hù)5.1成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。5.2成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。5.3成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。5.4成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。21.0檢驗(yàn)設(shè)備1概述檢驗(yàn)設(shè)備是判斷產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段，必須配置齊全、準(zhǔn)確度符合要求，并定期檢定或校準(zhǔn)，以確保其準(zhǔn)確可靠。2職責(zé)2.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的管理。2.2使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。3本廠根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件，配置足夠數(shù)量的、性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要和達(dá)到規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。4本廠制定實(shí)施《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度》（見第21.1章），對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的選型、申購、審查、采購、驗(yàn)收、登記、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、維護(hù)保養(yǎng)、量值溯源、不合格處理、降級和報(bào)廢等進(jìn)行控制和管理，并予以記錄，以確保其準(zhǔn)確可靠。5在質(zhì)管科設(shè)置計(jì)量管理員，管理全廠計(jì)量工作。計(jì)量管理員統(tǒng)一管理全廠檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。6本廠對所用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，在投入使用前和修理后進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，在使用中實(shí)行周期檢定、校準(zhǔn)，取得檢定、校準(zhǔn)證書。檢定、校準(zhǔn)證書在檢定、校準(zhǔn)的有效期內(nèi)。21.1檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度1目的對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于本廠使用的所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。3職責(zé)3.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理。3.2使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)。4申購使用部門需增添檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，填寫申購單交質(zhì)管科。5審查質(zhì)管科對購置申請進(jìn)行審查，提出審查意見，報(bào)廠長批準(zhǔn)。6采購檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)管科組織人員進(jìn)行采購。7驗(yàn)收7.1檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備購入后，質(zhì)管科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。7.2開箱驗(yàn)收一般包括以下內(nèi)容：（1）包裝物是否完好無損；（2）整機(jī)完整性與外觀檢查；（3）主機(jī)、附件、隨機(jī)工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性；（4）使用說明書等技術(shù)資料是否齊全。7.3質(zhì)量驗(yàn)收根據(jù)采購文件規(guī)定的技術(shù)要求或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書等，對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。計(jì)量器具須經(jīng)檢定/校準(zhǔn)。7.4驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，方可報(bào)銷入庫；驗(yàn)收不合格的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)向供方退貨/索賠。8編號8.1檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)管科負(fù)責(zé)編號。8.2編號方法為使用部門代號加該部門購置檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的順序號。順序號由兩位數(shù)字組成，從01開始順序編號。9登記質(zhì)管科對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行登記，建立檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理臺(tái)帳。10發(fā)放使用部門到質(zhì)管科辦理領(lǐng)用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備手續(xù)，明確保管人和放置地點(diǎn)。保管人因人事變動(dòng)重新確定的、放置地點(diǎn)有變化的，使用部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)管科進(jìn)行變更。11使用11.1使用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備前，必須檢查其是否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)。11.2使用人員必須按檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程或使用說明書進(jìn)行操作。11.3主要檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備使用后，使用人員應(yīng)及時(shí)予以記錄。12檢定/校準(zhǔn)12.1質(zhì)管科在每年年初制定檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。12.2當(dāng)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報(bào)廢）時(shí)，質(zhì)管科對周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行更改。12.3檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)周期，根據(jù)計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁程度和嚴(yán)酷程度、使用環(huán)境的影響、測量準(zhǔn)確度要求等由質(zhì)管科確定。12.4周期檢定、校準(zhǔn)周期可根據(jù)實(shí)際情況作相應(yīng)調(diào)整。使用部門因工作需要確需修改周期的，由使用部門說明變更理由，質(zhì)管科修改周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃。12.5對于因特殊情況不能按計(jì)劃進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，經(jīng)質(zhì)管科同意，可超周期使用。一經(jīng)工作結(jié)束后，應(yīng)立即組織檢定、校準(zhǔn)，同時(shí)根據(jù)檢定、校準(zhǔn)結(jié)果對此期間出具的數(shù)據(jù)的有效性作相應(yīng)處理。12.6質(zhì)管科根據(jù)周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，提前一個(gè)月把即將到期的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。12.7檢定、校準(zhǔn)有關(guān)記錄、證書由質(zhì)管科歸檔。13標(biāo)志管理13.1本廠對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)行標(biāo)志管理，給每臺(tái)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備貼上彩色標(biāo)志，以表明其狀態(tài)。13.2彩色標(biāo)志的種類、用途：（1）經(jīng)檢定、校準(zhǔn)，證明檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備性能符合要求；或不必檢定、校準(zhǔn)，經(jīng)檢查功能正常（如計(jì)算機(jī)、打印機(jī)）；或無法檢定、校準(zhǔn)，經(jīng)比對等方式驗(yàn)證其性能符合要求的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備均用合格證（綠色）標(biāo)識(shí)。（2）經(jīng)檢定、校準(zhǔn)，證明其性能在一定量限、功能內(nèi)符合要求或降級使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備用準(zhǔn)用證（黃色）標(biāo)識(shí)，并明示其限用范圍。（3）已損壞，或經(jīng)檢定、校準(zhǔn)不合格，或超過檢定、校準(zhǔn)有效期，或暫不使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備用停用證（紅色）標(biāo)識(shí)。13.3檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備標(biāo)志，由質(zhì)管科計(jì)量管理員根據(jù)有效證書填寫相應(yīng)內(nèi)容，交使用部門粘貼。14維護(hù)保養(yǎng)14.1使用人員對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)保養(yǎng)。14.2萬元以上精密、貴重、大型檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備和影響檢測結(jié)果的主要檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)專人保管，專人維護(hù)保養(yǎng)。15停用暫不使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，使用部門通知質(zhì)管科貼停用標(biāo)志。16不合格處理16.1檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)有過載或誤操作、或顯示的結(jié)果可疑或通過檢定、校準(zhǔn)或其他方式表明有缺陷或超出規(guī)定極限時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識(shí)。如可能將其進(jìn)行有效隔離，直至修復(fù)。16.2對由于檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對過去進(jìn)行的檢測所造成的影響進(jìn)行檢查、追溯，分析原因，并采取措施予以糾正。17修理17.1經(jīng)檢定、校準(zhǔn)不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)有問題的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，使用部門應(yīng)報(bào)告質(zhì)管科組織修理。17.2修復(fù)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或檢查，證明滿足規(guī)定要求后方可投入使用。18降級需降級使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，使用部門向質(zhì)管科提出申請，經(jīng)質(zhì)管科同意，貼上準(zhǔn)用證。19報(bào)廢19.1檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備經(jīng)過多年使用或因事故損壞致使無法滿足檢定、校準(zhǔn)要求而又無法修復(fù)者，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超過有效期者，由使用部門向質(zhì)管科提出申請，經(jīng)質(zhì)管科同意，可給予報(bào)廢。19.2報(bào)廢的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)管科組織處理。20技術(shù)檔案20.1質(zhì)管科建立并保存主要檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)檔案。20.2技術(shù)檔案至少包括以下內(nèi)容：（1）檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的名稱；（2）制造廠名稱、型號和編號，或其他唯一性標(biāo)識(shí)；（3）接受日期、啟用日期、接受時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄；（4）目前存放地點(diǎn)；（5）制造廠提供的資料或使用說明書；（6）歷次的檢定或校準(zhǔn)證書和調(diào)試報(bào)告；（7）設(shè)備的損壞、故障、改進(jìn)或修理記錄。21記錄檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備申購單；檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收記錄；檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理臺(tái)賬；檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備使用記錄；檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃；檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備降級、報(bào)廢申請單。22.0檢驗(yàn)管理1概述質(zhì)量檢驗(yàn)是控制產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。本廠實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。2職責(zé)質(zhì)管科負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量檢驗(yàn)工作。3本廠制定并實(shí)施《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》（見第22.1章）、《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度》（見第21.1章），對質(zhì)量檢驗(yàn)工作進(jìn)行控制和管理。4本廠設(shè)置質(zhì)管科、設(shè)立檢驗(yàn)室、配備檢驗(yàn)人員、配置檢測儀器設(shè)備，獨(dú)立開展質(zhì)量檢驗(yàn)工作。檢驗(yàn)工作具有鑒別、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告四大職能。5質(zhì)管科對進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資不投入使用或加工。6質(zhì)管科對生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。7質(zhì)管科對出廠產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠。8本廠選擇有合法地位及能力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行產(chǎn)品的委托檢驗(yàn)，與之簽訂正式的委托檢驗(yàn)合同，并定期送檢。質(zhì)管科保存檢驗(yàn)報(bào)告。22.1質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度1目的確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。2適用范圍適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程。3.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員應(yīng)具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù)，掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。5檢驗(yàn)規(guī)程生產(chǎn)技術(shù)科組織制定進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、過程檢驗(yàn)規(guī)程和成品檢驗(yàn)規(guī)程，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后發(fā)放給質(zhì)管科。6進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證6.1采購輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉管員作好待檢標(biāo)識(shí)，填寫申檢單交質(zhì)管科。6.2質(zhì)管科按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證，填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，出具進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。6.3檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由供銷科倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資，在不影響冷凍飲品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的，由供銷科辦理退貨或索賠手續(xù)。6.4供銷科倉管員根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果對輔料、包裝材料作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。6.5當(dāng)生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)時(shí),由使用部門填寫“緊急放行申請單”，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予緊急放行。緊急放行時(shí)必須留下樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并對已放行的物資做好標(biāo)識(shí)和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)及時(shí)追回或更換。6.6對隨貨提供檢驗(yàn)報(bào)告的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員須查驗(yàn)報(bào)告的符合性。對在供方檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，倉管員憑質(zhì)管科檢驗(yàn)員出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告直接入庫。6.7進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄由質(zhì)管科歸檔保管。7過程檢驗(yàn)生產(chǎn)過程中的各種半成品，由檢驗(yàn)員按過程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；合格的轉(zhuǎn)入下道工序或入庫，不合格的由操作者及時(shí)返工或報(bào)廢，具體詳見第21.0章。8出廠檢驗(yàn)產(chǎn)品加工完畢，生產(chǎn)車間或倉庫填寫申檢單交質(zhì)管科；質(zhì)管科按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告；合格產(chǎn)品準(zhǔn)予入庫、出廠，不合格產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢，具體詳見第24.0章。9記錄申檢單；檢驗(yàn)記錄；檢驗(yàn)報(bào)告；緊急放行申請單。23.0過程檢驗(yàn)1概述在生產(chǎn)過程中對半成品進(jìn)行檢驗(yàn)和控制，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。2職責(zé)2.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)對半成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和控制。2.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工。3生產(chǎn)技術(shù)科編制過程檢驗(yàn)規(guī)程，報(bào)廠長批準(zhǔn)。4檢驗(yàn)員對每批半成品按過程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。5對檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，允許轉(zhuǎn)序或入庫。6對檢驗(yàn)不合格的半成品，質(zhì)管科會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)科、車間確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等）。對半成品予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識(shí)另外存放。7對需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)工人返工。8返工后的半成品由檢驗(yàn)員重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。9檢驗(yàn)記錄應(yīng)齊全、清晰，由質(zhì)管科保存。24.0出廠檢驗(yàn)1概述出廠檢驗(yàn)是產(chǎn)品出廠前對其質(zhì)量狀況所進(jìn)行的全面檢查，是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段。本廠實(shí)施嚴(yán)格的出廠檢驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。2職責(zé)質(zhì)管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作。3每批成品加工完成后，生產(chǎn)車間或倉庫填寫申檢單，交質(zhì)管科。4質(zhì)管科派人按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程抽樣，留樣一并抽齊。5檢驗(yàn)員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄；與半成品檢驗(yàn)重疊的項(xiàng)目，可結(jié)合半成品檢驗(yàn)進(jìn)行。6質(zhì)管科對各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄、報(bào)告進(jìn)行分析，確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具成品檢驗(yàn)報(bào)告。7對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)管科簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)，方可入庫、出廠。8對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)管科會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)科、車間確定需采取的措施（如報(bào)廢等），由車間組織實(shí)施。9對經(jīng)返工產(chǎn)品，質(zhì)管科重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。經(jīng)重新檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，質(zhì)管科簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫、出廠。檢驗(yàn)不合格嚴(yán)禁出廠。10檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證應(yīng)齊全、清晰。檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)管科保存。附件質(zhì)量職責(zé)分配表質(zhì)量體系要素廠長質(zhì)管科辦公室供銷科生產(chǎn)技術(shù)科車間倉庫組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量目標(biāo)管理職責(zé)廠區(qū)要求車間要求庫房要求生產(chǎn)設(shè)備人員要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件文件管理采購制度采購文件采購驗(yàn)證過程管理質(zhì)量控制產(chǎn)品防護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)管理過程檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆▲△△△▲▲△△▲▲▲▲▲△▲▲△△△△▲▲△▲△△△▲▲▲△▲▲△△▲▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△注：☆——領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)（主持）；▲——責(zé)任部門；△——協(xié)助配合部門基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)