貴得金礦業(yè)工作程序匯編

貴得金礦業(yè)工作程序匯編貴得金礦業(yè)工作程序匯編

貴州貴得金礦業(yè)投資管理有限公司

二0一二年六月九日

主任：白財(cái)寶

副主任：閆留喜

主編：張建軍

編委：鄭望勝張棟郭振武侯宏波袁立東

曹先池張?jiān)茝埿∑奖R新國陳錫友

胡俠趙振權(quán)姬小明張繼洲王譽(yù)潔

校對(duì)：閆彥

目錄

目錄3

一、調(diào)度室工作程序7

二、平安檢查程序7

第一節(jié)平安檢查預(yù)備7

其次節(jié)平安檢查8

三、信息采集及閉環(huán)管理程序8

(一)、隱患篩選8

(二)、隱患整改及消號(hào)9

四、培訓(xùn)工作程序9

五、事故應(yīng)急處理管理程序9

第一節(jié)事故應(yīng)急處理預(yù)備9

其次節(jié)事故應(yīng)急處理10

第三節(jié)事故調(diào)查11

第四節(jié)責(zé)任追究11

六、生產(chǎn)技術(shù)部工作程序11

1、工程質(zhì)量管理程序：11

2、編制作業(yè)規(guī)程程序：11

3、編制專項(xiàng)措施程序：12

4、編制頂板評(píng)價(jià)程序：12

5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理程序：12

6、職工規(guī)程、措施培訓(xùn)程序：12

7、開展各種會(huì)戰(zhàn)活動(dòng)程序：12

8、產(chǎn)量、進(jìn)尺方案程序：13

9、生產(chǎn)材料方案程序：13

七、地質(zhì)測量科工作程序13

一、地質(zhì)工作程序13

二、測量工作程序13

三、防治水工作程序14

八、材料方案管理程序14

九、采面支護(hù)管理程序14

十、巷道回收程序14

十一、支護(hù)材料收發(fā)流程15

十二、支護(hù)材料加工修理程序15

十三、采煤工作面通風(fēng)管理程序15

第一節(jié)回采工作面通風(fēng)方式15

其次節(jié)采面回采期間通風(fēng)管理15

第三節(jié)采面結(jié)束通風(fēng)管理16

十三、掘進(jìn)工作面通風(fēng)管理程序16

第一節(jié)開工預(yù)備16

其次節(jié)正常掘進(jìn)期間通風(fēng)管理16

第三節(jié)巷道貫穿17

第四節(jié)工程結(jié)束17

十四、防治瓦斯管理程序17

第一節(jié)采煤工作面瓦斯管理17

其次節(jié)掘進(jìn)工作面瓦斯管理18

第三節(jié)獨(dú)頭巷道瓦斯管理18

十五、防滅火管理程序18

第一節(jié)一般規(guī)定18

其次節(jié)井下火災(zāi)防治19

第三節(jié)井下火區(qū)管理19

十六、防治煤塵管理程序19

第一節(jié)掘進(jìn)巷道防塵管理19

其次節(jié)采煤工作面煤塵管理20

十七、監(jiān)測監(jiān)控管理程序20

第一節(jié)掘進(jìn)巷道監(jiān)控管理20

其次節(jié)回采工作面監(jiān)控管理20

第三節(jié)監(jiān)控其他管理規(guī)定20

十八、防塵工工作程序21

十九、儀器發(fā)放工工作程序21

一、接班21

二、作業(yè)21

三、交班21

二十、監(jiān)測監(jiān)控工工作程序22

一、上班22

二、作業(yè)22

三、下班22

二十一、監(jiān)測監(jiān)控主控值班員工作程序22

一、接班22

二、作業(yè)23

三、交班23

二十二、測風(fēng)員工作程序23

一、上班23

二、作業(yè)23

三、下班24

二十三、測塵工工作程序24

一、上班24

二、作業(yè)24

三、下班24

二十四、瓦斯檢查員工作程序24

一、接班25

二、作業(yè)25

三、交班25

二十五、風(fēng)筒工工作程序25

一、上班25

二、作業(yè)26

三、下班26

二十六、通風(fēng)設(shè)施工工作程序26

一、接班26

二、作業(yè)26

三、交班27

二十七、隔爆設(shè)施安裝工工作程序27

一、上班27

二、作業(yè)27

三、下班27

二十八、爆破工(放炮員)工作程序28

一、接班28

二、作業(yè)28

三、交班28

二十九、機(jī)電運(yùn)輸科工作程序28

一、機(jī)電工作程序29

二、運(yùn)輸工作程序29

三十、出納崗位工作流程29

一、現(xiàn)金收付29

二、銀行存款收付30

三、工作要求31

三十一、會(huì)計(jì)工作程序32

一、會(huì)計(jì)分錄：32

二、記賬33

三十二、工資管理程序33

三十三、資金方案編制程序34

三十四、人員調(diào)配工作程序34

一、人員管理34

二、妥當(dāng)保存員工檔案34

三十五、工作方案編制程序34

三十六、供應(yīng)科工作程序35

一、物資供應(yīng)管理程序35

二、材料方案編制程序35

三、物資到貨驗(yàn)收程序35

四、出庫發(fā)放程序36

五、材料會(huì)計(jì)工作程序36

三十七、銷煤過磅、開票程序36

三十八、煤炭定價(jià)、銷售、結(jié)算程序37

三十九、民宅搬遷程序37

四十、民宅丈量程序38

四十一、秋麥減產(chǎn)補(bǔ)償工作程序38

四十一、會(huì)議組織程序39

一、中層干部會(huì)議39

二、礦或系統(tǒng)例會(huì)39

三、大型會(huì)議39

四十二、工作落實(shí)程序40

四十三、信訪工作程序41

四十四、來客接待程序41

四十五、外款待報(bào)銷程序42

四十六、檔案借閱程序42

四十七、保衛(wèi)科工作程序42

一、物資進(jìn)出門管理程序42

二、治安應(yīng)急突發(fā)大事處理程序43

三、夜間巡邏工作程序43

一、調(diào)度室工作程序

1、采面生產(chǎn)調(diào)度程序：首先了解生產(chǎn)預(yù)備工作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)及運(yùn)輸環(huán)節(jié)，如消失影響生產(chǎn)狀況，分析影響生產(chǎn)因素，并監(jiān)督檢查措施落實(shí)。

2、重點(diǎn)工程監(jiān)控程序：了解各重點(diǎn)工程及施工進(jìn)度，解決生產(chǎn)施工中遇到的問題，對(duì)各重點(diǎn)工程進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后，報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)公司。

3、調(diào)度裝備管理程序：安裝調(diào)度設(shè)備，維護(hù)調(diào)度設(shè)備，確保調(diào)度信息暢通。

4、領(lǐng)導(dǎo)跟班、帶班程序：對(duì)領(lǐng)導(dǎo)值班、帶班進(jìn)行支配，統(tǒng)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)值班、帶班狀況，向集團(tuán)公司匯報(bào)

5、事故匯報(bào)程序：礦調(diào)度室匯報(bào)給分公司調(diào)度室，再依次匯報(bào)以下單位領(lǐng)導(dǎo)：

(1)值班領(lǐng)導(dǎo);(2)搶救隊(duì);(3)總工程師;(4)礦井領(lǐng)導(dǎo);(5)醫(yī)院;(6)安監(jiān)局;(7)發(fā)生事故區(qū)隊(duì);(8)有關(guān)科室;(9)提升井口;(10)井下運(yùn)輸。

二、平安檢查程序

第一節(jié)平安檢查預(yù)備

一、成立以礦井負(fù)責(zé)人為組長，管理職能部門及區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人為成員的平安檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

二、確定礦井平安檢查的對(duì)象、任務(wù)、目的。礦井平安檢查的對(duì)象是指某一區(qū)域或者是某一專業(yè)范圍內(nèi)的人、機(jī)、物、環(huán)境所存在的平安隱患。平安檢查的主要任務(wù)是檢查人、設(shè)備、工具生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)過程的平安狀況。平安生產(chǎn)檢查的最終目的在于準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺工作人員的擔(dān)心全行為并準(zhǔn)時(shí)訂正，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺設(shè)備隱患，消退擔(dān)心全因素，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺和彌補(bǔ)管理缺陷，逐步建立現(xiàn)代化平安管理體系，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺、總結(jié)推廣平安生產(chǎn)先進(jìn)閱歷，貫徹平安生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，最終達(dá)到通過檢查消退事故隱患，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，提高平安管理水平的目的。

三、查閱、把握有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求，了解檢查對(duì)象的工藝流程、生產(chǎn)狀況、可能消失危急、危害的狀況。

四、制定檢查方案，支配檢查內(nèi)容、方法、步驟。

五、編寫平安檢查表或檢查提綱，預(yù)備必要的檢測工具、儀器、書寫表格或記錄本。

六、選擇檢察人員并進(jìn)行必要的分工。

其次節(jié)平安檢查

平安檢查就是通過訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀看、儀器測量等方式獵取平安信息的過程。

一、訪談。通過與有關(guān)人員談話來查平安意識(shí)、查規(guī)章制度執(zhí)行狀況等。

二、查閱文件和記錄。檢查各類文件、作業(yè)規(guī)程、平安措施、責(zé)任制度、操作規(guī)程等是否齊全，是否有效;查閱相應(yīng)記錄，推斷上述文件是否被執(zhí)行。

三、現(xiàn)場觀看。對(duì)作業(yè)現(xiàn)場的生產(chǎn)設(shè)備、平安防護(hù)設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行觀看，查找擔(dān)心全因素、事故隱患、事故征兆等。

四、儀器測量。利用肯定的檢測檢驗(yàn)儀器設(shè)備，對(duì)在用的設(shè)施、設(shè)備、器材狀況及作業(yè)環(huán)境條件等進(jìn)行測量，以發(fā)覺隱患。

三、信息采集及閉環(huán)管理程序

(一)、隱患篩選

平安副總負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)隱患信息進(jìn)行篩選，按要求對(duì)隱患進(jìn)行分類，按閉環(huán)進(jìn)行管理。

1、A類隱患需報(bào)貴得金公司。

2、B類隱患礦上直接協(xié)調(diào)解決。

3、C類隱患區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)解決。

由平安質(zhì)量科下發(fā)隱患整改通知書，一式三份，施工單位、責(zé)任部門、平安質(zhì)量科各存一份。

(二)、隱患整改及消號(hào)

1、責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定整改方案及措施，施工單位負(fù)責(zé)整改，平安監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督。

2、隱患復(fù)查：在隱患整改過程中，施工單位、責(zé)任部門負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查結(jié)果報(bào)平安質(zhì)量科并簽字。

3、隱患驗(yàn)收：隱患整改結(jié)束，施工單位、責(zé)任部門負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果準(zhǔn)時(shí)報(bào)報(bào)平安質(zhì)量科，并簽字消號(hào)。

4、到期未整改完畢，按規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行懲罰，并重新按程序?qū)﹄[患進(jìn)行閉環(huán)管理。

四、培訓(xùn)工作程序

一、每年年初，平安監(jiān)察部依據(jù)上級(jí)文件要求，結(jié)合本礦實(shí)際，制度當(dāng)年培訓(xùn)工作方案。

二、平安監(jiān)察部在月底方案會(huì)上對(duì)下月培訓(xùn)工作作出估計(jì)，造出資金方案。

三、負(fù)責(zé)培訓(xùn)技術(shù)員提前將培訓(xùn)資金借出來，接到上級(jí)培訓(xùn)通知后，培訓(xùn)技術(shù)員將借款交培訓(xùn)人員，培訓(xùn)人員打借條將借款領(lǐng)走。

四、培訓(xùn)技術(shù)員提示培訓(xùn)人員帶齊有關(guān)證件參與培訓(xùn)。

五、培訓(xùn)結(jié)束，培訓(xùn)人員兩天時(shí)間內(nèi)將符合財(cái)務(wù)規(guī)定的發(fā)票交培訓(xùn)技術(shù)員，發(fā)票多出部分退還現(xiàn)金。

六、培訓(xùn)技術(shù)員月底之前將培訓(xùn)發(fā)票準(zhǔn)時(shí)交財(cái)務(wù)科進(jìn)行沖賬。

五、事故應(yīng)急處理管理程序

第一節(jié)事故應(yīng)急處理預(yù)備

一、成立事故應(yīng)急處理指揮中心，指揮中心設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，以礦主要負(fù)責(zé)人為組長，五職礦長為副組長，各部室、區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人為成員。

二、指揮中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)礦井各單位部門應(yīng)急事故處理工作，組織制定并實(shí)施平安生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援工作，統(tǒng)一調(diào)配救援設(shè)備、人員、物資、器材，實(shí)時(shí)啟動(dòng)救援預(yù)案。

三、指揮中心負(fù)責(zé)組織編制各類應(yīng)急救援預(yù)案，對(duì)全公司員工定期進(jìn)行應(yīng)急救援相關(guān)教育、應(yīng)急訓(xùn)練和應(yīng)急救援演習(xí)，通過訓(xùn)練和演習(xí)找出應(yīng)急預(yù)案存在的不足，并予以改進(jìn)和完善。

四、指揮中心負(fù)責(zé)與上級(jí)救援部門簽訂搶救協(xié)議，必要的時(shí)候懇求上級(jí)救援部門實(shí)施應(yīng)急救援。

其次節(jié)事故應(yīng)急處理

一、接警與通知。接到事故報(bào)警時(shí)，值班領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)快速、精確?????的向報(bào)警人員詢問事故現(xiàn)場的重要信息，并馬上按應(yīng)急救援預(yù)案規(guī)定挨次通知、召集人員，同時(shí)依次上報(bào)主管部門。

二、事故應(yīng)急處理措施。一旦發(fā)生平安生產(chǎn)事故，調(diào)度室準(zhǔn)時(shí)通知指揮部，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人要依據(jù)事故狀況準(zhǔn)時(shí)下達(dá)救援命令。

1、采納最快有效傳送方法、通知引導(dǎo)災(zāi)區(qū)受威逼人員快速撤離。

2、全部井下受災(zāi)情影響范圍內(nèi)人員都必需在班長或老工人帶領(lǐng)下，平安有序的撤到平安地點(diǎn)直至地面。

3、值班領(lǐng)導(dǎo)在領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人未到來之前負(fù)責(zé)全權(quán)處理事故。

4、假如實(shí)行技術(shù)措施，應(yīng)由總工程師擬定周密方案，總指揮作出打算。

5、不論發(fā)生任何事故均應(yīng)快速查明地點(diǎn)范圍及受威逼人員和事故緣由，并有領(lǐng)導(dǎo)小組組長打算是否啟動(dòng)事故應(yīng)急救援預(yù)案。

6、發(fā)生事故后，首先搶救遇難人員及受害人員，防止事故擴(kuò)大，準(zhǔn)時(shí)處理事故，組織恢復(fù)生產(chǎn)工作。

第三節(jié)事故調(diào)查

領(lǐng)導(dǎo)小組在做好現(xiàn)場處理的同時(shí)，準(zhǔn)時(shí)對(duì)事故開展調(diào)查

一、收集與事故發(fā)生有關(guān)的全部材料;包括實(shí)物取證或者攝影錄像等。

二、采訪事故目擊者及當(dāng)事人，了解事故發(fā)生的緣由、經(jīng)過，做好筆錄。

三、現(xiàn)場采樣、進(jìn)行監(jiān)測分析。

四、對(duì)事故造成的經(jīng)濟(jì)損失和環(huán)境破壞進(jìn)行評(píng)估。

五、編制上報(bào)調(diào)查報(bào)告。

第四節(jié)責(zé)任追究

一、由領(lǐng)導(dǎo)小組組長召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員及有關(guān)部門，依據(jù)事故調(diào)查狀況對(duì)事故進(jìn)行爭論，討論事故處理看法。

二、對(duì)事故的任何責(zé)任單位，按本礦制定的平安管理有關(guān)制度進(jìn)行懲罰，涉及刑事責(zé)任的準(zhǔn)時(shí)移交司法部門處理。

六、生產(chǎn)技術(shù)部工作程序

1、工程質(zhì)量管理程序：

下井檢查采煤、掘進(jìn)、巷修等各施工地點(diǎn)工程質(zhì)量發(fā)覺問題找跟班負(fù)責(zé)人處理升井后下發(fā)隱患整改通知書限期處理問題上臺(tái)帳按時(shí)落實(shí)隱患處理狀況對(duì)重大隱患進(jìn)行罰款并在調(diào)度會(huì)議上通報(bào)。

2、編制作業(yè)規(guī)程程序：

要求地測科供應(yīng)地質(zhì)資料技術(shù)員編寫作業(yè)規(guī)程科長審查修改總工程師組織各有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審會(huì)審后報(bào)送分公司審批分公司審批后打印下發(fā)給相關(guān)部門、區(qū)隊(duì)組織干部職工學(xué)習(xí)組織考試成果登記補(bǔ)學(xué)考試。

3、編制專項(xiàng)措施程序：

技術(shù)員到現(xiàn)場察看實(shí)際狀況技術(shù)員編寫專項(xiàng)技術(shù)措施科長審查修改科長組織相關(guān)部門會(huì)審簽字打印下發(fā)給個(gè)有關(guān)部門、區(qū)隊(duì)組織干部職工學(xué)習(xí)。

4、編制頂板評(píng)價(jià)程序：

依據(jù)地質(zhì)資料確定各個(gè)施工地點(diǎn)頂板類型組織各有關(guān)部門及礦領(lǐng)導(dǎo)召開評(píng)價(jià)會(huì)議編寫頂板評(píng)價(jià)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后送分公司A類頂板要制定平安措施，堅(jiān)持部長、隊(duì)長現(xiàn)場跟班B類頂板要制定平安措施，堅(jiān)持部長、隊(duì)長現(xiàn)場跟班C類頂板正常施工月底進(jìn)行總結(jié)，總結(jié)報(bào)表總工程師批準(zhǔn)后存檔。

5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理程序：

編制季度達(dá)標(biāo)方案制定月達(dá)標(biāo)方案下井檢查督促達(dá)標(biāo)工作每月下旬隨礦驗(yàn)收組進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收達(dá)不到要求的工程按制度進(jìn)行懲罰。

6、職工規(guī)程、措施培訓(xùn)程序：

下發(fā)培訓(xùn)方案按方案編寫培訓(xùn)教案組織培訓(xùn)組織考試成果登記補(bǔ)考。

7、開展各種會(huì)戰(zhàn)活動(dòng)程序：

編制各種會(huì)戰(zhàn)文件，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批審批后下發(fā)各有關(guān)部門、區(qū)隊(duì)要求各隊(duì)制定組織措施組織干部職工學(xué)習(xí)下井監(jiān)督、落實(shí)現(xiàn)場狀況活動(dòng)結(jié)束后寫出總結(jié)下發(fā)簡報(bào)。

8、產(chǎn)量、進(jìn)尺方案程序：

每月底依據(jù)工作實(shí)際狀況編制下月產(chǎn)量、進(jìn)尺方案參與礦方案會(huì)確定產(chǎn)量、進(jìn)尺方案把產(chǎn)量、掘進(jìn)方案及工作支配下發(fā)各有關(guān)部門和采、掘連隊(duì)組織采、掘區(qū)隊(duì)正規(guī)循環(huán)作業(yè)完成采、掘方案。

9、生產(chǎn)材料方案程序：

1、每月初依據(jù)產(chǎn)量、進(jìn)尺方案制定本部門材料方案和資金方案報(bào)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批審批后報(bào)送方案經(jīng)營科。

2、各區(qū)隊(duì)材料員依據(jù)產(chǎn)量、進(jìn)尺方案制定本區(qū)隊(duì)材料方案報(bào)生產(chǎn)科審批，科長簽字后報(bào)送方案經(jīng)營科。

七、地質(zhì)測量科工作程序

一、地質(zhì)工作程序

1、資料提交有關(guān)部門提出托付書總工程師簽字地測科接受收集、分析材料提出三書、剖面科長審提總工程師簽字提交有關(guān)部門對(duì)比總結(jié)。

2、地質(zhì)問題處理發(fā)覺問題現(xiàn)場收集資料提出方案領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3、資料收集整理上圖、上賬。

二、測量工作程序

接受任務(wù)審核圖紙引入起算數(shù)據(jù)中腰線及導(dǎo)線標(biāo)定、延長計(jì)算成果上圖交換圖提交有關(guān)部門貫穿測量現(xiàn)場標(biāo)定貫穿中腰線向有關(guān)部門下發(fā)貫穿通知書巷道貫穿中型貫穿技術(shù)總結(jié)貫穿臺(tái)帳成果臺(tái)帳資料整理入檔。

三、防治水工作程序

分析資料編制探放水設(shè)計(jì)、措施礦總工審批報(bào)局審批組織實(shí)施現(xiàn)場驗(yàn)收合格不合格區(qū)隊(duì)整改再驗(yàn)收探水分析提出恢復(fù)掘進(jìn)通知書會(huì)審掘進(jìn)隊(duì)進(jìn)巷再次驗(yàn)收水情消退總結(jié)。

八、材料方案管理程序

一、審查匯總各隊(duì)支護(hù)材料方案。

二、仔細(xì)審查后報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

三、審批后將方案報(bào)經(jīng)營科。

四、樂觀督促落實(shí)材料到貨狀況。

五、對(duì)各隊(duì)急用物資進(jìn)行仔細(xì)細(xì)致調(diào)配。

九、采面支護(hù)管理程序

一、仔細(xì)對(duì)工作面支架、支柱、防冒材料的規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)清。

二、對(duì)支護(hù)材料實(shí)施掛牌管理。

三、接到整改通知后，準(zhǔn)時(shí)趕到現(xiàn)場，樂觀協(xié)作整改。

四、整改后按有關(guān)規(guī)定獎(jiǎng)罰。

五、月底準(zhǔn)時(shí)整理分類，分隊(duì)登帳。

十、巷道回收程序

一、樂觀協(xié)作巷道回收，并對(duì)頂板評(píng)價(jià)。

二、仔細(xì)填寫回收頂板評(píng)價(jià)表。

三、將有關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

四、仔細(xì)貫徹落實(shí)回收轉(zhuǎn)巷措施。

五、回收前仔細(xì)對(duì)支護(hù)材料驗(yàn)收。

六、回收期間對(duì)材料埋壓數(shù)量和數(shù)據(jù)填寫請示報(bào)告。

十一、支護(hù)材料收發(fā)流程

一、接到到貨通知后，快速到達(dá)現(xiàn)場樂觀協(xié)作驗(yàn)收。

二、驗(yàn)收過程中，仔細(xì)細(xì)致核對(duì)質(zhì)量。

三、按規(guī)定扣除所驗(yàn)收材料，并在單據(jù)上簽字。

四、做好驗(yàn)收記錄。

五、依據(jù)施工單位供應(yīng)的有效單據(jù)發(fā)放。

六、準(zhǔn)時(shí)整理單據(jù)分類分隊(duì)登帳。

十二、支護(hù)材料加工修理程序

一、支架運(yùn)到材料庫，由值班人員點(diǎn)驗(yàn)清晰后入加工車間。

二、由上崗人員仔細(xì)測量，劃線核對(duì)尺寸。

三、經(jīng)核對(duì)好以后碼放整齊在整形車間。

四、上崗人員檢查機(jī)器設(shè)備完好后，開機(jī)加工。

五、加工后檢驗(yàn)規(guī)格，復(fù)核標(biāo)準(zhǔn)。

六、按規(guī)格、型號(hào)碼放整齊。

七、收工后切斷電源，仔細(xì)做好交接班。

十三、采煤工作面通風(fēng)管理程序

第一節(jié)回采工作面通風(fēng)方式

一、依據(jù)回采工作面方式，選用采面通風(fēng)方式。

二、依據(jù)通風(fēng)方式，計(jì)算回采工作面所需風(fēng)量，進(jìn)行配風(fēng)。

其次節(jié)采面回采期間通風(fēng)管理

一、每月底對(duì)下月的回采作業(yè)區(qū)域進(jìn)行一次瓦斯評(píng)價(jià)，根據(jù)集團(tuán)公司制定的評(píng)價(jià)方法及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

二、依據(jù)回采工作面以下地質(zhì)狀況：

1、頂?shù)装鍘r性2、地質(zhì)構(gòu)造3、瓦斯地質(zhì)4、水文地質(zhì)5、煤厚6、煤層瓦斯含量等進(jìn)行風(fēng)量調(diào)配，保證風(fēng)量充分或進(jìn)行瓦斯抽采，保證平安生產(chǎn)。

三、常常檢查采面的通風(fēng)設(shè)施，保證通風(fēng)牢靠。

四、每旬對(duì)工作面的風(fēng)量進(jìn)行測定，依據(jù)正?；仫L(fēng)流的瓦斯含量進(jìn)行風(fēng)量配置。

第三節(jié)采面結(jié)束通風(fēng)管理

一、安裝局扇進(jìn)行采面上、下付巷的支護(hù)回撒。

二、采面開采結(jié)束后45天內(nèi)，必需對(duì)采空區(qū)進(jìn)行封閉，設(shè)置永久密閉墻。

十三、掘進(jìn)工作面通風(fēng)管理程序

第一節(jié)開工預(yù)備

一、按"掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程'編制通知單對(duì)作業(yè)規(guī)程局部通風(fēng)

部分進(jìn)行編制。

二、根據(jù)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行風(fēng)量配置、局扇選型和風(fēng)筒選型。

三、局扇安裝位置選址、安裝吊掛和運(yùn)行調(diào)試。

其次節(jié)正常掘進(jìn)期間通風(fēng)管理

一、掘進(jìn)期間，每月底對(duì)下月掘進(jìn)作業(yè)區(qū)域進(jìn)行一次瓦斯評(píng)價(jià)，根據(jù)集團(tuán)公司制定的評(píng)價(jià)方法及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

二、掘進(jìn)期間，風(fēng)簡按規(guī)定續(xù)接吊掛，保證迎頭風(fēng)量充分。

三、巷道掘進(jìn)過程中，遇老空、老巷、地質(zhì)構(gòu)造、斷層及發(fā)覺瓦斯涌出特別，準(zhǔn)時(shí)制定平安技術(shù)措施，并嚴(yán)格貫徹落實(shí)。

四、在突出危急區(qū)域和突出威逼區(qū)掘進(jìn)時(shí)，必需嚴(yán)格執(zhí)行"四位一體'防突措施。

第三節(jié)巷道貫穿

一、貫穿前制定貫穿平安技術(shù)措施，兩巷相距20m時(shí)，停止一個(gè)工作面作業(yè)，做好調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)的預(yù)備工作。

二、貫穿時(shí)，按貫穿措施要求，進(jìn)行施工，保證貫穿平安。

三、貫穿后，馬上調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)，待風(fēng)流穩(wěn)定后，方可恢復(fù)工作。

第四節(jié)工程結(jié)束

一、掘進(jìn)結(jié)束后，拆除風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢修入庫。

二、拆除風(fēng)筒，整修孔洞，沖洗晾曬入庫。

十四、防治瓦斯管理程序

第一節(jié)采煤工作面瓦斯管理

一、每月底對(duì)下月的回采作業(yè)區(qū)域進(jìn)行一次瓦斯評(píng)價(jià)，根據(jù)集團(tuán)公司制定的評(píng)價(jià)方法及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

二、依據(jù)回采循環(huán)進(jìn)度和瓦斯地質(zhì)狀況(瓦斯含量、瓦斯壓力和煤層硬度)配置風(fēng)量，保證風(fēng)量、風(fēng)速等符合平安規(guī)程規(guī)定。

三、制定瓦斯超限追查追究分析制度，制定瓦斯特別狀況平安技術(shù)措施，制定過老巷、老空、鉆場等地點(diǎn)瓦斯管理制度，制定采面上隅角瓦斯管理方法。

四、制定瓦斯抽放泵和開停制度。

五、嚴(yán)格執(zhí)行煤層注水規(guī)定，保證注水效果。

六、在突出危急區(qū)和突出威逼區(qū)回采時(shí)，必需嚴(yán)格執(zhí)行"四位一體'防突措施。

其次節(jié)掘進(jìn)工作面瓦斯管理

一、每月底對(duì)下月的掘進(jìn)作業(yè)區(qū)域進(jìn)行一次瓦斯評(píng)價(jià)，根據(jù)集團(tuán)公司制定的評(píng)價(jià)方法及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

二、在高瓦斯帶掘進(jìn)時(shí)，必需制定專項(xiàng)技術(shù)措施進(jìn)行施工。

三、在突出危急區(qū)和突出威逼區(qū)掘進(jìn)時(shí)，必需嚴(yán)格執(zhí)行"四位一體'防突措施。

第三節(jié)獨(dú)頭巷道瓦斯管理

一、礦井從采掘生產(chǎn)管理上實(shí)行措施，防止瓦斯聚積。

二、制定停風(fēng)、送電、瓦斯排放的平安技術(shù)措施。

三、嚴(yán)禁在停風(fēng)或瓦斯超限的區(qū)域作業(yè)。

四、臨時(shí)停工的地點(diǎn)不得停風(fēng)，否則斷電并在24小時(shí)內(nèi)封閉完畢。

五、恢復(fù)封閉的停工區(qū)時(shí)，要制定瓦斯排放平安措施，并報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行排放。

十五、防滅火管理程序

第一節(jié)一般規(guī)定

一、礦井必需設(shè)地面消防水池和井下消防管路系統(tǒng)。

二、每隔50m設(shè)置一個(gè)三通閥門。

三、井下嚴(yán)禁使用燈泡和電爐取暖。

四、井下使用電焊、氣焊，要制定平安技術(shù)措施并報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)。

五、井上、下必需設(shè)置消防材料庫，數(shù)量必需符合有關(guān)規(guī)定。

其次節(jié)井下火災(zāi)防治

一、制定工作面開切眼后50m和停采線前20m范圍內(nèi)兩線防止自燃發(fā)火技術(shù)措施。

二、制定上、下隅角不向采空區(qū)漏風(fēng)技術(shù)措施。

三、制定采面回采率詳細(xì)指標(biāo)，并有保證提高回采率的技術(shù)措施。

四、制定工作面消失CO超限或煤炭自燃的緊急措施。

五、制定工作面結(jié)束后，密閉施工詳細(xì)要求及管理方法。

第三節(jié)井下火區(qū)管理

一、對(duì)每一處火區(qū)都要按形成的先后挨次進(jìn)行編號(hào)，建立管理卡片。

二、永久性防火墻的管理應(yīng)遵守《煤礦平安規(guī)程》第247條規(guī)定。

三、啟封已熄滅的火區(qū)前，必需制定平安措施，并報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)。

十六、防治煤塵管理程序

第一節(jié)掘進(jìn)巷道防塵管理

一、按巷道設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)安裝管路，長度、管徑、水壓、水量符合有關(guān)規(guī)定。

二、掘進(jìn)巷道的灑塵水管管路敷設(shè)緊跟工作面，每隔50m安一個(gè)三通閥門。

三、按規(guī)定安裝兩道防塵全斷面噴霧、轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧和隔爆水袋。

四、定期沖洗巷幫。

其次節(jié)采煤工作面煤塵管理

一、采面回采前要制定減塵措施、降塵措施、通風(fēng)除塵和個(gè)體防護(hù)四大措施。

二、采面回采前上、下付巷要安裝各兩道全斷面噴霧、一道隔爆水袋，各轉(zhuǎn)載點(diǎn)安裝灑水噴頭并堅(jiān)持使用。

三、采面使用濕式打眼、水泡泥、煤層注水工序。

十七、監(jiān)測監(jiān)控管理程序

第一節(jié)掘進(jìn)巷道監(jiān)控管理

一、巷道掘進(jìn)前，風(fēng)機(jī)安裝必需實(shí)行"三專'供電。

二、實(shí)行風(fēng)電和瓦斯電閉鎖裝置。

三、瓦斯傳感器的安裝地點(diǎn)及數(shù)量必需符合集團(tuán)公司的規(guī)定。

四、按集團(tuán)公司的規(guī)定設(shè)置瓦斯傳感器的報(bào)警點(diǎn)、斷電點(diǎn)、復(fù)電點(diǎn)及斷電范圍。

其次節(jié)回采工作面監(jiān)控管理

一、采煤工作面開工前按集團(tuán)公司規(guī)定在采面上付巷安設(shè)瓦斯傳感器，傳感器的安設(shè)數(shù)量、地點(diǎn)應(yīng)符含集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定。

二、按集團(tuán)公司的規(guī)定設(shè)置瓦斯傳感器的報(bào)警點(diǎn)、斷電點(diǎn)、復(fù)電點(diǎn)及斷電范圍。

第三節(jié)監(jiān)控其他管理規(guī)定

一、制定瓦斯傳感器日常管理制度。

二、瓦斯傳感器每7天用標(biāo)準(zhǔn)氣樣和空氣調(diào)校一次。

三、對(duì)機(jī)電硐室、礦井總回按規(guī)定設(shè)置CO、溫度、風(fēng)速傳感器。

十八、防塵工工作程序

一、下井進(jìn)入工作地點(diǎn)。

二、驗(yàn)收管路。

三、驗(yàn)收鉆孔質(zhì)量。

四、驗(yàn)收隔爆棚。

五、驗(yàn)收水幕。

六、驗(yàn)收巷道灑水。

七、問題的處理。

八、上井填寫記錄及匯報(bào)。

十九、儀器發(fā)放工工作程序

一、接班

1、進(jìn)入工作地點(diǎn)

2、詢問工作狀況、清點(diǎn)儀器及查看記錄

3、問題的處理

4、履行手續(xù)

二、作業(yè)

1、作業(yè)前的預(yù)備

2、發(fā)放儀器

3、回收儀器

三、交班

1、交班前預(yù)備

2、向接班人匯報(bào)

3、現(xiàn)場檢查

4、問題處理

5、履行交接班手續(xù)

二十、監(jiān)測監(jiān)控工工作程序

一、上班

1、準(zhǔn)時(shí)進(jìn)入工作地點(diǎn)。

2、檢查整理作業(yè)現(xiàn)場

二、作業(yè)

1、作業(yè)前預(yù)備

2、監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備安裝

3、監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)

三、下班

清理作業(yè)現(xiàn)場

二十一、監(jiān)測監(jiān)控主控值班員工作程序

一、接班

1、進(jìn)入接班地點(diǎn)

2、詢問上班工作狀況

3、檢查設(shè)備運(yùn)行狀況

4、問題的處理

5、履行手續(xù)

二、作業(yè)

1、設(shè)備巡檢

2、系統(tǒng)維護(hù)

3、報(bào)表打印

三、交班

1、下班前預(yù)備

2、向接班人介紹狀況

3、現(xiàn)場檢查

4、問題處理

5、交班

6、下班

二十二、測風(fēng)員工作程序

一、上班

1、班前預(yù)備

2、進(jìn)入工作地點(diǎn)

二、作業(yè)

1、選擇測風(fēng)站

2、選擇風(fēng)表

3、測風(fēng)、溫度、瓦斯及二氧化碳

4、測后的作業(yè)

5、特別問題處理

三、下班

1、井下行走

2、上井填寫記錄及匯報(bào)

二十三、測塵工工作程序

一、上班

1、進(jìn)入工作地點(diǎn)

二、作業(yè)

1、井上作業(yè)

(1)采樣器檢查

(2)采樣盒檢查

(3)分析天平檢查

2、井下作業(yè)

(1)選擇測點(diǎn)

(2)采樣

(3)采樣后的作業(yè)

3、采樣稱量，計(jì)算記錄

三、下班

1、井下行走

2、上井填寫記錄及匯報(bào)

二十四、瓦斯檢查員工作程序

一、接班

1、進(jìn)入接班地點(diǎn)

2、詢問工作狀況及查看記錄

3、問題的處理

4、履行手續(xù)

二、作業(yè)

1、瓦檢儀換氣

2、瓦斯檢查

3、二氧化碳檢查

4、檢查后的作業(yè)

5、特別問題的處理

三、交班

1、向接班人交待本班狀況

2、接受接班人現(xiàn)場檢查

3、問題的處理

4、履行交班手續(xù)

5、下班

二十五、風(fēng)筒工工作程序

一、上班

1、作業(yè)前的預(yù)備

二、作業(yè)

1、作業(yè)

2、特別問題的處理

三、下班

1、井下行走

2、班后上井及匯報(bào)

二十六、通風(fēng)設(shè)施工工作程序

一、接班

1、進(jìn)入接班地點(diǎn)

2、詢問工作狀況

3、現(xiàn)場檢查

4、問題的處理

5、履行手續(xù)

二、作業(yè)

1、接受任務(wù)及作業(yè)前預(yù)備

2、建筑永久通風(fēng)設(shè)施

(1)回棚

(2)開幫拉底

(3)砌墻

(4)立門框

(5)上風(fēng)門

(6)工程收尾

3、建筑臨時(shí)通風(fēng)設(shè)施

(1)備料

(2)建木板墻

(3)建臨時(shí)風(fēng)門

4、調(diào)整風(fēng)窗安裝

5、特別問題的處理

三、交班

1、交班前的預(yù)備與自查

2、向接班人匯報(bào)

3、接受接班人現(xiàn)場檢查

4、問題處理

5、履行交接手續(xù)

6、下班

二十七、隔爆設(shè)施安裝工工作程序

一、上班

1、作業(yè)前的預(yù)備

二、作業(yè)

1、框架固定

2、安放水袋

3、安裝水槽托架托鉤

4、安放水槽

5、作業(yè)收尾

三、下班

1、井下行走

2、上井匯報(bào)及填寫記錄

二十八、爆破工(放炮員)工作程序

一、接班

1、進(jìn)入接班地點(diǎn)

2、詢問工作狀況及查看記錄

3、現(xiàn)場檢查

4、問題的處理

5、履行手續(xù)

二、作業(yè)

1、起爆前預(yù)備

2、裝藥

3、起爆

4、起爆后作業(yè)

5、特別問題的處理

三、交班

1、交班前的預(yù)備

2、向接班人匯報(bào)

3、接受接班人現(xiàn)場檢查

4、問題處理

5、履行交接手續(xù)

6、下班

二十九、機(jī)電運(yùn)輸科工作程序

一、機(jī)電工作程序

1、接受任務(wù)計(jì)算整定方案安裝設(shè)備現(xiàn)場驗(yàn)收合格不合格區(qū)隊(duì)整改再驗(yàn)收。

2、檢查問題下達(dá)整改通知編制整改看法、措施整改時(shí)間區(qū)隊(duì)接受任務(wù)制定整改方案、時(shí)間落實(shí)合格不合格連續(xù)整改再檢查。

3、資料收集整理上圖、上賬。

二、運(yùn)輸工作程序

1、檢查問題下達(dá)整改通知編制整改看法、措施整改時(shí)間區(qū)隊(duì)接受任務(wù)制定整改方案、時(shí)間落實(shí)合格不合格連續(xù)整改聽取職工合理化建議并推廣運(yùn)用資料整理入檔。

2、收集資料整理上圖、上賬。

三十、出納崗位工作流程

一、現(xiàn)金收付

1、收現(xiàn)

依據(jù)會(huì)計(jì)開具的收據(jù)(銷售會(huì)計(jì)開具的發(fā)票)收款檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫全都、有經(jīng)手人簽名在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬登記票據(jù)傳遞登記本將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證

注：原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時(shí)需開具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫有"轉(zhuǎn)賬'字樣，后加蓋"轉(zhuǎn)賬'圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會(huì)計(jì)崗位。

2、付現(xiàn)

(1)費(fèi)用報(bào)銷

審核各會(huì)計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證是否全都檢查并督促領(lǐng)款人簽名據(jù)記賬憑證金額付款在原始憑證上加蓋"現(xiàn)金付訖'圖章登記現(xiàn)金流水賬將記賬憑證準(zhǔn)時(shí)傳主管崗復(fù)核

3、現(xiàn)金存取及保管

每天上午按用款方案提取現(xiàn)金平安妥當(dāng)保管現(xiàn)金、精確?????支付現(xiàn)金準(zhǔn)時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金下午庫存現(xiàn)金余額送存銀行

注：(1)下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。

(2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時(shí)都須通知保安人員隨從，留意保密，確保資金平安。

4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并準(zhǔn)時(shí)與微機(jī)賬核對(duì)余額。

二、銀行存款收付

1、銀收

(1)收貨款整理銷售會(huì)計(jì)傳來支票、匯票核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單上午上班時(shí)交主管背書送交司機(jī)進(jìn)賬及取回單整理從銀行拿回的回款單據(jù)將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起在微機(jī)中編制回款登記表并共享打印將回款登記表連同回款單傳銷售會(huì)計(jì)

(2)其他項(xiàng)目收款

收到除貨款以外項(xiàng)目的支票、匯票填寫進(jìn)賬單進(jìn)賬回單登記票據(jù)傳遞登記本相關(guān)崗位

2、銀付

(1)日常性業(yè)務(wù)款項(xiàng)

依據(jù)付款審批單(方案內(nèi)費(fèi)用經(jīng)相關(guān)崗位審核，方案內(nèi)10萬元以上或方案外費(fèi)用經(jīng)財(cái)務(wù)部長或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核)審核調(diào)整表中無該部門前期未報(bào)賬款項(xiàng)開具支票(匯票、電匯)登記支票使用登記本將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的注明支票號(hào)及銀行名稱)加蓋"轉(zhuǎn)賬'圖章登記單據(jù)傳遞登記本傳相關(guān)崗位制證。

注：

①開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。

②開出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票全都。

③有前期未報(bào)賬款項(xiàng)的個(gè)人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。

④每月依據(jù)工資發(fā)放時(shí)間提前2天將工資所需款調(diào)入銀行，并按時(shí)從工行將工資款劃入所屬銀行。

⑤打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達(dá)銀行。

(2)交稅

①完稅：收到稅務(wù)崗位傳來的稅票(附付款審批單)填寫劃款行銀行賬號(hào)及進(jìn)單。

②進(jìn)稅卡：憑稅務(wù)崗填寫的付款審批開具支票填寫進(jìn)賬單交送銀行進(jìn)賬憑回單及支票存根登記支票使用登記本傳稅務(wù)崗位編制憑證。

③從稅卡交稅：收到稅務(wù)崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條登記支票使用登記本傳稅務(wù)崗位編制憑證。

3、準(zhǔn)時(shí)將各銀行對(duì)賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)整表，對(duì)調(diào)整表上掛賬準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行清理和查詢，責(zé)成相關(guān)崗位進(jìn)行下賬處理。

4、依據(jù)銀行收付狀況統(tǒng)計(jì)各銀行資金余額，隨時(shí)把握各銀行存款余額，避開空頭。

5、嫻熟把握公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號(hào))。

三、工作要求

1、熟識(shí)公司各類財(cái)務(wù)管理制度。

2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的連接工作。

3、精確?????收付現(xiàn)金，妥當(dāng)保管現(xiàn)金及有價(jià)證券，保證資金平安。

4、堅(jiān)持每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，準(zhǔn)時(shí)核對(duì)現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。

5、隨時(shí)把握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。

6、樹立良好的窗口形象。

三十一、會(huì)計(jì)工作程序

一、會(huì)計(jì)分錄：

一次性做可依據(jù)原始憑證以下挨次分類，一一完成，平常做也是可據(jù)這些分類做好分別存放。

1、銷售類：

(1)銷售收入

(2)選購支出

(3)成本結(jié)轉(zhuǎn)(大項(xiàng)或單純的特別狀況，可明確單項(xiàng)的成本)

(4)營業(yè)外收入和支出

2、各種綜合費(fèi)用：各項(xiàng)零星費(fèi)用以及不需待攤的和需要預(yù)提的雜費(fèi)。

3、直接成本類：

(1)商業(yè)類銷售商品的進(jìn)貨成本按特定的方法結(jié)轉(zhuǎn)，

(2)工業(yè)類材料成本按特定的方法結(jié)轉(zhuǎn)。

(3)其它類按不同行業(yè)規(guī)定合理的進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)。

4、往來賬類：與外單位資金來往中形成的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。購貨方單位和銷貨方單位。

5、做丁字型賬戶：把以上全部分錄記錄轉(zhuǎn)為丁字型賬戶后計(jì)算出合計(jì)數(shù)，測算借貸平衡。

6、補(bǔ)充會(huì)計(jì)分錄：

(1)結(jié)轉(zhuǎn)成本類：在已建立的丁字型賬戶并合計(jì)取得測算平衡后，將1、2、3合計(jì)數(shù)進(jìn)行合理的安排和結(jié)轉(zhuǎn)最終沖轉(zhuǎn)利潤，①銷售收入與成本結(jié)轉(zhuǎn)利潤②費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)利潤

(2)其他類(利潤安排和分紅)：依據(jù)已確定的利潤總額進(jìn)行規(guī)章計(jì)算確定數(shù)字后進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)(稅金問題比較簡單，要依據(jù)稅種不同或在費(fèi)用或在銷售或在利潤環(huán)節(jié)進(jìn)行)。

7、做記賬憑證匯總表：把丁字型帳賬上全部賬戶合計(jì)數(shù)按借貸方過渡到匯總表上，進(jìn)行平衡測算。

二、記賬

1、明細(xì)賬：把會(huì)計(jì)分錄每一份按相應(yīng)科目記入相應(yīng)的明細(xì)賬簿并進(jìn)行合計(jì)和累計(jì)。

2、總賬：按匯總表上的數(shù)據(jù)過渡總賬。

3、明細(xì)賬與總賬進(jìn)行測算是否相符。

三、報(bào)表：

1、資金平衡表：依據(jù)總賬的年初數(shù)和期末數(shù)入表。

2、利潤：依據(jù)丁字式賬中有關(guān)數(shù)字計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)。

四、對(duì)賬：會(huì)計(jì)與出納的現(xiàn)金與銀行存款的結(jié)余數(shù)和總賬要一樣。

五、財(cái)務(wù)分析報(bào)告：依據(jù)報(bào)表及相關(guān)明細(xì)賬做必要的指標(biāo)數(shù)據(jù)，供應(yīng)并反饋到管理決策。

三十二、工資管理程序

一、每月下旬依據(jù)生產(chǎn)方案編制下月工資方案，編制完成交領(lǐng)導(dǎo)審核后，轉(zhuǎn)資金方案員。

二、每月底組織有關(guān)科室、隊(duì)，依據(jù)當(dāng)月下達(dá)的平安生產(chǎn)方案，對(duì)當(dāng)月發(fā)生的采煤工作面推動(dòng)度、煤巖巷進(jìn)尺、巷道擴(kuò)修進(jìn)尺及其它工程進(jìn)行實(shí)地拉尺驗(yàn)收。

三、依據(jù)各單位上月實(shí)際完成的工作量、工作表現(xiàn)，根據(jù)簽訂的工資單價(jià)、定員包干工資總額，以及應(yīng)扣除的房租、罰款等，以工資計(jì)算單的形式，核算工資額并通知各單位結(jié)算工資。

四、對(duì)比(工資冊與職工花名冊對(duì)比、出勤工日與礦考勤對(duì)比、工資計(jì)算與礦工資安排方法對(duì)比)對(duì)各單位工資冊審核無誤后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)科。

五、建立健全各類工資報(bào)表、分析，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后妥當(dāng)工資檔案。

三十三、資金方案編制程序

一、依據(jù)工作方案，通知各系統(tǒng)、各科室整理匯編資金方案。

二、各系統(tǒng)、各科室匯編、整理后遞交經(jīng)營科匯總編制。

三、經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批、修改。

四、報(bào)總公司審批。

五、經(jīng)總公司審批后，各系統(tǒng)、各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。

三十四、人員調(diào)配工作程序

一、人員管理

1、科室

以與礦簽訂合同的定員為準(zhǔn)，科室負(fù)責(zé)人無權(quán)增加、削減人員。因特別緣由需增減人員時(shí)，必需報(bào)請總經(jīng)理，由總經(jīng)理組織會(huì)議，集體討論通過。

2、區(qū)隊(duì)

(1)區(qū)隊(duì)建制成立后，必需編制花名冊，對(duì)現(xiàn)有人員根據(jù)姓名、工種、住址、身份證號(hào)等逐人登記，依據(jù)花名冊每人與礦簽訂勞動(dòng)合同。

(2)因特別緣由需增減人員時(shí)(采掘面搬遷等)，由隊(duì)寫出申請，報(bào)勞資部門，辦理工種變動(dòng)，人員調(diào)動(dòng)手續(xù)。主要工種(主副井絞車司機(jī)、配電工、壓風(fēng)機(jī)司機(jī)、鍋爐工、電鉗工)需經(jīng)總經(jīng)理睬議通過方可調(diào)動(dòng)。

二、妥當(dāng)保存員工檔案

每月底對(duì)各單位人數(shù)進(jìn)行核實(shí)、匯總后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核。

三十五、工作方案編制程序

一、每月下旬通知各系統(tǒng)、各科編制下一月的工作方案。

二、工作方案編制后，遞交經(jīng)營科整理。

三、經(jīng)礦務(wù)會(huì)討論打算后整理匯編。

四、遞交總部審批。

五、審批后下發(fā)各系統(tǒng)、各部門。

三十六、供應(yīng)科工作程序

一、物資供應(yīng)管理程序

材料方案編制報(bào)送經(jīng)營科審核選購到貨組織驗(yàn)收入庫管理出庫發(fā)放會(huì)計(jì)管理手續(xù)單據(jù)報(bào)送財(cái)務(wù)科月耗狀況分析報(bào)送。

二、材料方案編制程序

業(yè)務(wù)部門報(bào)月材料使用方案供應(yīng)科結(jié)合月生產(chǎn)方案審核編制全礦材料使用購進(jìn)方案報(bào)經(jīng)營科審核批復(fù)后方案生效。

各業(yè)務(wù)部門根據(jù)材料費(fèi)承包指標(biāo)，結(jié)合本月生產(chǎn)任務(wù)，編制單位材料使用方案，由隊(duì)材料員根據(jù)規(guī)定時(shí)間報(bào)送供應(yīng)科。供應(yīng)科結(jié)合月生產(chǎn)方案進(jìn)行審核后報(bào)送經(jīng)營科，由經(jīng)營科審核批復(fù)后反饋給供應(yīng)科，材料方案開頭生效。

三、物資到貨驗(yàn)收程序

物資到貨供應(yīng)科院內(nèi)現(xiàn)場驗(yàn)收通知技術(shù)科、支護(hù)科、經(jīng)營科及業(yè)務(wù)部門到場進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收后簽字入庫。

全部到貨物資，必需到供應(yīng)科驗(yàn)收，由供應(yīng)科驗(yàn)收管理人員通知支護(hù)科、經(jīng)營科、生產(chǎn)科、業(yè)務(wù)部門等到現(xiàn)場共同進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收無誤后參與驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字后入庫管理。

四、出庫發(fā)放程序

使用單位按方案開具領(lǐng)料單使用單位領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)供應(yīng)科庫管員核準(zhǔn)登記出庫。

業(yè)務(wù)部門依照方案開具領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交供應(yīng)科倉庫管理人員核準(zhǔn)記賬，該交舊料的辦理交舊手續(xù)后才可發(fā)料。領(lǐng)用職工勞保時(shí)，需到經(jīng)營科辦理職工在崗證明。領(lǐng)用固定資產(chǎn)、專項(xiàng)工程、支護(hù)材料分別加蓋項(xiàng)目章或簽字，增補(bǔ)方案材料必需由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后才可發(fā)放。

五、材料會(huì)計(jì)工作程序

保管員報(bào)告出入庫單據(jù)會(huì)計(jì)辦理材料手續(xù)市場調(diào)查價(jià)格月作出材料結(jié)算表經(jīng)供應(yīng)科、經(jīng)營科主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核財(cái)務(wù)科結(jié)算。

會(huì)計(jì)接納保管員報(bào)送的出入庫單據(jù)，結(jié)合方案價(jià)格確定材料價(jià)格，對(duì)沒有參照方案價(jià)格的材料作出市場調(diào)查表，報(bào)科進(jìn)行市場調(diào)查后確定其價(jià)格進(jìn)行上賬，月做出材料結(jié)算表。經(jīng)供應(yīng)科審核報(bào)送經(jīng)營科審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)送財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科辦理結(jié)算手續(xù)。

三十七、銷煤過磅、開票程序

一、進(jìn)場車廂必需先交出序列排號(hào)牌，監(jiān)督復(fù)核員收到牌后查驗(yàn)車牌號(hào)、水箱、車輛停放磅板位置，檢查司機(jī)室，確認(rèn)司機(jī)遠(yuǎn)離磅板后方可稱車皮重量，此時(shí)允許車輛進(jìn)入煤場裝煤。

二、出場車輛必需把裝煤或碴的露出車廂部分平整好，灑勻水，蓋上篷布再瀝水后才能上磅。

三、車輛過磅必需停在磅板中間，司機(jī)下車報(bào)車牌號(hào)，復(fù)核監(jiān)督員查看車輛是否符合過磅要求，再查看車輛水箱是否放過水，如發(fā)覺有放水跡象嚴(yán)謹(jǐn)過磅或至少加重500公斤以上重量后方可過磅。

四、過磅時(shí)開票員仔細(xì)核對(duì)過磅車輛車牌號(hào)和皮重、毛重，復(fù)核監(jiān)督員與開票員核算全都后按用戶名的交款通知單開票。

五、開票員開具的隨車單必需有司機(jī)簽字，必需有代表客戶發(fā)煤的人簽字。

六、隨車檢查票據(jù)必需有編號(hào)，有開票員簽字，有監(jiān)督復(fù)核員簽字。確認(rèn)手續(xù)完備后。車輛方可出場。

三十八、煤炭定價(jià)、銷售、結(jié)算程序

一、煤炭定價(jià)由煤炭運(yùn)銷管理領(lǐng)導(dǎo)組織召開定價(jià)會(huì)，每月25日-28日定下月售價(jià)、方案，特別狀況隨時(shí)實(shí)行定價(jià)措施。

二、定價(jià)后通知用戶或在礦的購煤戶，洽談銷售價(jià)格。一般應(yīng)根據(jù)比方案價(jià)格高出1020%的銷售價(jià)，以考慮售價(jià)的整體平衡及運(yùn)輸方式等問題，

三、用戶按談好的銷售價(jià)格提前510天(價(jià)高也可當(dāng)天繳款當(dāng)天運(yùn)煤方法)繳款，支配運(yùn)煤時(shí)間。

四、客戶必需先繳款后供貨，煤款一律交總部財(cái)務(wù)。

五、用戶拿到繳款憑據(jù)后，到負(fù)責(zé)煤場管理人員處登記支配裝煤時(shí)間和車輛支配。

三十九、民宅搬遷程序

一、依據(jù)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)支配，在接到生產(chǎn)工作面平地井下對(duì)比圖后，工農(nóng)辦要先到工作面沉陷區(qū)所能波及的村莊中排查清晰所屬村、鎮(zhèn)的管下屬地、村組名稱、民宅的大約戶數(shù)和居住人口。

二、依據(jù)生產(chǎn)、地質(zhì)部門給出的沉陷線，調(diào)查每個(gè)生產(chǎn)組(自然村名)能否波及部分或全部，準(zhǔn)時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)反映狀況，做出整體搬遷或部門搬遷打算，并與村干部結(jié)合找新址，預(yù)備搬遷。

三、依據(jù)工作面的推動(dòng)狀況，準(zhǔn)時(shí)與村鎮(zhèn)干部進(jìn)入民宅了解，查看民宅變化狀況，準(zhǔn)時(shí)做出先外租或時(shí)直接搬遷，杜絕發(fā)生意外狀況。

四、在與鎮(zhèn)、村、組的充分爭論后，確定新址，辦理新址用地手續(xù)，拿到批文后，對(duì)新址進(jìn)行四通一平測量計(jì)算(生活用水通、照明電通、道路通、污水外排通、民宅建房土地平整)，并對(duì)新址內(nèi)的墳、樹、井等附屬物進(jìn)行清點(diǎn)、上冊，通過對(duì)四通一平的測算，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組人員協(xié)商全都后，制定相關(guān)協(xié)議，開展工作。

五、協(xié)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組干部一起對(duì)波及的村組民宅進(jìn)行丈量造冊，名留冊底。根據(jù)統(tǒng)一的文件進(jìn)行測算，然后與鎮(zhèn)工作人員核對(duì)測算結(jié)果，力求統(tǒng)一。

六、通知村組干部帶領(lǐng)村民來礦對(duì)自己的民宅財(cái)產(chǎn)核算進(jìn)行認(rèn)證簽字，如有問題，應(yīng)通知鎮(zhèn)村干部，進(jìn)行確認(rèn)、修改，力求精確?????，盡量杜絕遺留問題。

七、在村民都已確認(rèn)完畢后準(zhǔn)時(shí)給公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，整個(gè)狀況，村、組名稱、戶數(shù)、人數(shù)、總資金數(shù)，在得到批準(zhǔn)后，協(xié)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組干部、制定民宅補(bǔ)償搬遷協(xié)議。

八、協(xié)議完成后，依據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村領(lǐng)導(dǎo)的支配，將資金按月分批支付給村或鄉(xiāng)財(cái)務(wù)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組詳細(xì)負(fù)責(zé)時(shí)統(tǒng)一進(jìn)行新農(nóng)村建設(shè)或分到名戶自行建設(shè)。

九、民宅搬遷后與鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部一起對(duì)老宅進(jìn)行復(fù)耕測量計(jì)算統(tǒng)一后，鑒定協(xié)議分批支付資金，工農(nóng)辦隨時(shí)觀看復(fù)耕進(jìn)展?fàn)顩r，準(zhǔn)時(shí)支付資金，盡早完成復(fù)耕工作，做到占補(bǔ)平衡，力保土地政策的執(zhí)行。

四十、民宅丈量程序

一、若礦內(nèi)經(jīng)討論打算對(duì)民宅進(jìn)行丈量后，首先要準(zhǔn)時(shí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組干部樂觀溝通后充分協(xié)商。

二、在看法基本統(tǒng)一后，公司組織工農(nóng)辦、財(cái)務(wù)、方案等部門人員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組人員一起進(jìn)入民宅進(jìn)行丈量。

三、工農(nóng)辦人員做好記錄，記錄的內(nèi)容有：項(xiàng)目、頁數(shù)、戶主姓名、農(nóng)戶莊子基本外貿(mào)特征，每戶戶主確認(rèn)簽字后，參與人員要簽字，由工農(nóng)辦保存原始記錄。

四、丈量完畢后與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組記錄進(jìn)行核對(duì)，盡量避開誤差。

四十一、秋麥減產(chǎn)補(bǔ)償工作程序

一、在村民基本完成秋麥?zhǔn)崭詈?，?duì)部分沉陷區(qū)消失嚴(yán)峻變化，影響收成的土地進(jìn)行丈量測算。

二、在村組干部提出要求時(shí)，工農(nóng)辦準(zhǔn)時(shí)通知財(cái)務(wù)、方案等部門派人參與，實(shí)地丈量，做好記錄，能當(dāng)時(shí)協(xié)商打算的現(xiàn)場打算，對(duì)當(dāng)時(shí)不能現(xiàn)場協(xié)商打算的農(nóng)戶，回礦計(jì)算，并與村干部結(jié)合做工作，合理補(bǔ)償。

三、對(duì)沉陷后形成積水，不能耕種的土地，常年包賠的土地，要每年觀看兩次以上，發(fā)覺變化準(zhǔn)時(shí)調(diào)整面積基數(shù)。

四十一、會(huì)議組織程序

一、中層干部會(huì)議

由指定部門負(fù)責(zé)，接到礦領(lǐng)導(dǎo)召開會(huì)議通知后，根據(jù)會(huì)議性質(zhì)、應(yīng)參與單位或人員，由辦指定部門通知與會(huì)人員參與會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)，由會(huì)議負(fù)責(zé)部門協(xié)調(diào)會(huì)場布置及會(huì)務(wù)支配，抽調(diào)指派人員為會(huì)議供應(yīng)服務(wù)，并依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求和會(huì)議需要，確定會(huì)議是否支配秘書做會(huì)議記錄，及是否支配錄像、照相。按領(lǐng)導(dǎo)支配整理、印發(fā)會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議結(jié)束后，由會(huì)議負(fù)責(zé)部門抽調(diào)指派人員清理睬場。

二、礦或系統(tǒng)例會(huì)

1、由牽頭或主管部門負(fù)責(zé)會(huì)議籌備及支配。

2、由牽頭部門依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，做好會(huì)議內(nèi)容籌備。

3、主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與會(huì)人員點(diǎn)名記錄。

4、整理睬議簡報(bào)并上報(bào)。

5、會(huì)議結(jié)束，清理睬場。

三、大型會(huì)議

1、會(huì)議預(yù)備

綜合辦在接到會(huì)議通知后，由辦公室主任依據(jù)會(huì)議性質(zhì)、時(shí)間、內(nèi)容、級(jí)別和會(huì)議規(guī)格，統(tǒng)籌支配，確定會(huì)議議程、主持人、發(fā)言次序，打印正式文稿，發(fā)給與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，由辦事員通知相關(guān)單位或