數(shù)據(jù)分析、改進控制程序

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)2018-01-02實施20182018-01-02實施2018-01-02發(fā)布數(shù)據(jù)分析、改進控制程序編制：審核：批準：版次：B1.0分發(fā)號：受控狀態(tài)：更改控制頁序號更改單號更改頁碼更改內(nèi)容更改日期更改人備注目次封面…………………………0更改控制頁…………………1目次…………………………21.目的………………………32.適用范圍…………………33.術語和定義………………34.引用標準/文件…………………………35.職責與權限………………36.工作程序…………………37.記錄………………………5數(shù)據(jù)分析、改進控制程序目的按Q/XX《質(zhì)量手冊》9.1監(jiān)視、測量、分析和評價及10.3持續(xù)改進規(guī)定，特編制本程序文件。規(guī)范數(shù)據(jù)的采集、分析和持續(xù)改進，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進的區(qū)域，為各項決策活動提供科學的依據(jù)。適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系運行所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)的收集、分析，以確保體系運行的適宜性和有效性，評價采取改進措施的機會。術語和定義本程序應用GJB9001C-2017和GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》中的術語和定義。引用標準/文件4.1Q/XX《質(zhì)量手冊》4.2Q/XX《成文信息控制程序》職責與權限5.2的相關記錄，并負責將匯總的結果5.4工作程序6.1數(shù)據(jù)分析應提供以下有關方面的信息：顧客滿意和（或）不滿意的程度；產(chǎn)品滿足顧客要求的符合性。包括質(zhì)量水平、技術水平等；應對風險和機遇采取措施的有效性；外部供方的績效（如：供貨質(zhì)量狀況、合同履約情況、售后服務情況等）；本公司質(zhì)量有關的質(zhì)量經(jīng)濟性分析數(shù)據(jù)等；對產(chǎn)品質(zhì)量和過程績效與質(zhì)量目標進行比較，識別改進機會。6.2數(shù)據(jù)的來源包括外部和內(nèi)部數(shù)據(jù)來源。6.3各部門按各類數(shù)據(jù)分析報告（見6.5節(jié)表1）周期進行統(tǒng)計，于下月初傳遞到質(zhì)量管理部。6.4數(shù)據(jù)的收集、分析與處理a)各部門定期將各類收集到的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析報告（見6.5節(jié)表1）傳遞到質(zhì)量管理部，進行最終分析；其中應有與質(zhì)量管理體系有關的財務活動的質(zhì)量經(jīng)濟性信息，預防成本、鑒定成本及內(nèi)、外部故障損失的變化趨勢，從財務角度分析、評價質(zhì)量管理體系的有效性，確定需采取的相應措施。b）質(zhì)量管理部統(tǒng)計、分析本部門的數(shù)據(jù)，并做出分析報告；c)各部門日常收集到的內(nèi)/外部數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計匯總分析后直接傳遞到質(zhì)量管理部；d）質(zhì)量管理部將各部門傳遞上來的匯總分析報告做出最終分析。6.5數(shù)據(jù)分析控制要求表1責任部門數(shù)據(jù)類別統(tǒng)計周期數(shù)據(jù)來源（內(nèi)/外部）質(zhì)量管理部產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告、內(nèi)部審核結果、質(zhì)量目標檢查統(tǒng)計報告、不合格分析處理統(tǒng)計報告、風險和機遇所采取措施的有效性；每年一次內(nèi)部外部審核結果，政策、法規(guī)和標準類信息報告；每年一次外部技術部質(zhì)量目標檢查統(tǒng)計報告、設計開發(fā)情況統(tǒng)計報告（策劃、驗證等）、技術工藝策劃實施分析報告；每年一次內(nèi)部設計開發(fā)調(diào)研情況統(tǒng)計報告每年一次外部銷售部產(chǎn)品合同完成情況統(tǒng)計報告、質(zhì)量目標檢查統(tǒng)計報告；每年一次內(nèi)部市場調(diào)查分析報告、顧客滿意度調(diào)查分析報告、顧客意見統(tǒng)計分析報告（投訴、抱怨等），采購質(zhì)量統(tǒng)計分析報告、訂貨或外包合同統(tǒng)計分析報告；每年一次外部行政人事部辦公設備適宜性統(tǒng)計分析報告、人員技術情況統(tǒng)計分析報告、內(nèi)部溝通記錄統(tǒng)計分析報告、考勤情況統(tǒng)計分析報告、質(zhì)量目標檢查統(tǒng)計報告；每年一次內(nèi)部政策、法規(guī)信息報告；每年一次外部精工事業(yè)部/鈑金事業(yè)部產(chǎn)品一次交付合格率（軍、民）；返工、返修率；生產(chǎn)任務完成率；部門質(zhì)量目標完成情況；每年一次內(nèi)部財物部產(chǎn)品的質(zhì)量成本、預防成本、鑒定成本、內(nèi)部損；庫房包裝發(fā)貨情況統(tǒng)計報告；每季度內(nèi)部外部損失、財務政策。每季度外部財物部每季度進行一次質(zhì)量成本分析活動，形成書面的《質(zhì)量經(jīng)濟性分析報告》，報總經(jīng)理及有關部門。管理者代表負責組織質(zhì)量管理部和相關部門對產(chǎn)品質(zhì)量和過程績效與質(zhì)量目標進行比較，識別改進的機會。質(zhì)量管理部根據(jù)識別的持續(xù)改進機會，編制相應的持續(xù)改進計劃（質(zhì)量管理體系年度改進計劃），經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，相應改進責任部門按計劃要求實施，質(zhì)量管理部按期進行驗證和評價。6.6本公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析報告和持續(xù)改進計劃（質(zhì)量管理體系年度改進計劃）將采用書面材料方式進行傳遞。6.7所有的數(shù)據(jù)統(tǒng)計記錄和持續(xù)改進記錄按照Q/XXPF18-06《成文信息控制程序》進行有效的管理和控制。6.8對使用的數(shù)據(jù)分析方法進行驗證，持續(xù)改進計