綠色產品環(huán)境管理制度

PAGE16/NUMPAGES16綠色產品環(huán)境治理方法目的為了配合歐洲議會和理事會通過的《歐盟關于在電子電氣設備中限制使用某些有害物質指令》，依照ROHS和客戶的要求，特制定此治理方法。適用范圍2.1公司自行設計、制造、銷售的綠色產品。2.2供應商、外包商提供的綠色產品。環(huán)境治理物質等級3.1一級:關于該物質及其用途立即禁止使用.3.2二級:關于該物質及其用途規(guī)定一定時期予以禁止,超過規(guī)定的日期之后,不能在部件及材料中使用,達到期限指定為”一級”.3.3三級:目前盡管沒有規(guī)定日期及削減目標,但指定了打算在削減部件和材料中含量的物質及其用途.環(huán)境治理物質的治理標準4.1環(huán)境治理物質一覽表重金屬(Heavymetals)重金屬(Heavymetals)鎘及鎘化合物(Cadmiumandcadmiumcompounds)鉛及鉛化合物(Leadandleadcompounds)汞及汞化合物(Mercuryandmercurycompounds)鎳及鎳化合物(Nickelandnickelcompounds)六價鉻化合物(Hexavalentchromiumcompounds)有機氯化合物(Chlorinatedorganiccompounds)多氯聯(lián)苯(PCB)(Polychlorinatedbiphenyls)多氯奈(PCN)(Polychlorinatednaphthalenes)多氯對聯(lián)三苯(PCT)(Polychlorinatedterphenyls)氯代烷烴(CP)(Chlorinatedparaffins)滅蟻靈(Mirex)其它有機氯化合物(Otherchlorinatedorganiccompounds)有機溴化合物(Brominatedorganiccompounds)多溴聯(lián)苯(PBB)(Polybrominatedbiphenyls)多溴二苯醚(PBDE)(Polybrominateddiphenylethers)四溴雙酚-A-雙-(2,3-二溴丙醚)(TBBP-A-bis)(Polybrominateddiphenylethers)其它有機溴化合(Otherbrominatedorganiccompounds)有機錫化合物(三丁基錫化合物/三苯基錫化合物)(Tributyltincompounds,Triphenyltincompounds)石棉(Asbestos)特定偶氮化合物(SpecificAzocompounds)聚氯乙烯以及聚氯乙烯混合物(PolyvinylchlorideandPVCblends)甲醛（Formaldehyde）損耗臭氧層之物質(Ozonedepletingsubstances)總經理環(huán)境治理代表團總經理環(huán)境治理代表團品管部采購大倉庫生產部成品倉業(yè)務部生管部6、環(huán)境治理組織職責總經理：負責指派環(huán)境治理代表，核準GP推動事項，對環(huán)境治理報告作出公司高層指示。環(huán)境治理代表（經理）：負責GP推動及內部環(huán)境稽核打算的擬定，協(xié)調各部門GP推動進度，向最高治理者報告環(huán)境治理事項。品管部：負責對GP物料、制程、出貨檢驗標準的制定，并按標準進行檢驗；GP所使用物料、設備及治具和標識等的監(jiān)控。生產部：負責GP生產及標識。采購部：負責供應商環(huán)境治理調查打算的制定，并配合品管部對GP物料供應商環(huán)境治理的評估；向GP供應商索要相關物質有效之SGS報告、MSDS和不使用RoHS規(guī)定物質及其它禁用物質保證書，并列管。大倉庫：負責GP物料存放區(qū)域劃分，并按規(guī)定存放GP物料。成品倉：負責劃分GP專放區(qū)，并按規(guī)定存放；負責超過期限之庫存品的通知。生管部：負責物料、在制品、成品的打算及追溯。業(yè)務部：負責與客戶之間信息的溝通。環(huán)境方針捷德電子股份有限公司遵循法令制定環(huán)境政策如下:1.永續(xù)進展，愛護生態(tài)環(huán)境，防制污染源，恪守法令規(guī)章。2.設定環(huán)保目標，全面參與環(huán)?；顒硬⒊掷m(xù)檢討改善。3.不斷提高全員環(huán)保意識，改善工作環(huán)境。產品環(huán)境治理方法本公司產品環(huán)境治理方法從采購、進料、倉儲、搬運、制程、成品出貨、不合格品管制、內部稽核、教育訓練和客戶治理等方面進行操縱。8.1采購與供應商治理方面8.1.1對新供應商的要求：(1)、采購單位需要求供應商提供有效的SGS或Intertek報告、MSDS表和材料中所含物質的保證書,并將其列管。（2）、品管單位依照《年度供應商稽核打算表》對新供應商需發(fā)出《供應商調查表》，由環(huán)境治理稽核小組對其現(xiàn)場進行稽核，并評估，方式可參考《供應商治理程序書》（QP-08）。8.1.2對現(xiàn)有供應商的要求:（1）、采購單位需對供應商提供的SGS或Intertek報告、MSDS表和材料中所含物質的保證書進行列管，如已超過有效期的，應及時更新，并將其提供給本公司。（2）、本公司要求現(xiàn)有供應商在每批來料時需提供MSDS表。（3）、供應商在工程變更（如其供應商、材料、生產場地、工藝流程、環(huán)境治理代表等變更）時，需及時填寫《工程變更報告》及相關的資料傳給本公司品管單位，由品管單位報告給環(huán)境治理代表。（4）、本公司品管單位依照供應商提供的《工程變更報告》及相關的資料分析后，采取如下措施：a）、針對供應商工程變更中的生產場地及工藝流程之變更，如有必要，本公司品管單位要求供應商提供樣品，并作確認生產，還需對其現(xiàn)場進行稽核。b）、針對供應商工程變更中之材料變更，本公司依照供應商提供的材料變更資料、變更后的SGS和MSDS表報告給客戶確認。8.2進料檢驗方面8.2.1IQC人員首先需檢查GP物料是否放置于GP物料放置區(qū)且需檢查來料包裝上是否有GP標識，在進行GP物料檢驗時，IQC人員必須用有GP標識的儀器在GP物料檢驗區(qū)檢驗。IQC人員需依照《供應商SGS、MSDS、保證書清單》檢查每批物料是否有MSDS表，且需檢查此批物料MSDS表與本公司確認后的MSDS表是否一致。若為不一致，則IQC判定不合格。8.2.3在GP物料中存在其它質量問題時，參照《不合格品管制程序書》（QP-21）執(zhí)行。8.2.4合格時，今后料包裝上貼上“檢驗合格標簽”和“Greenproduct”標簽。IQC人員需將GP物料檢驗結果記錄于《IQC來料檢驗報告》中GP欄。8.3物料倉儲治理方面8.3.1關于GP和非GP物料大倉庫需分類作賬。大倉庫設置有“GP物料待檢區(qū)”、“GP物料合格區(qū)”、“GP物料檢驗區(qū)”、“GP物料待處理區(qū)”和“GP物料不合格區(qū)”并作有標識,倉管人員需將GP物料按規(guī)定存放。8.3.2大倉庫應加強溫濕度、防雨、防曬、防火、防爆、防泄漏、通風等的管控。8.3.3在化學危險品入庫前，倉管人員應進行檢查，看包裝桶有無破損或滴漏，對有問題的拒收，并對化學危險品的容量和數(shù)量進行核對，對其特性免檢。8.3.4由倉管人員對倉儲的化學危險品包裝桶進行日檢查，并作記錄。8.3.5當包裝桶里的化學危險品出現(xiàn)泄漏時，應收集到相應的危險品廢物回收容器內，再用碎布將無法回收的液體吸干，并將碎布投放于相應的收集容器內存放。8.3.6所有回收的化學危險品送回供應商處理。8.3.7如化學危險品發(fā)生火災時，按《消防治理方法》執(zhí)行。8.3.8如化學危險品濺入到人體皮膚或眼睛等其它部位時，先用清水沖洗，若況嚴峻時，應及時送往醫(yī)院處理。8.4搬運治理方面8.4.1化學危險品在搬運時，應輕搬輕放，防止泄漏、撞擊和傾倒。搬運人員應戴防護手套。8.5制程治理方面GP產品需在專用的GP車間生產。GP車間的所有儀器、設備、工裝夾具都需為GP專用，且關于體積較小的工裝夾具、每卷錫線、電鉻鐵用綠色的標簽標識；其它的用“GreenProduct”專用標簽標識。8.5.3相關站不之IPQC/FQC人員，在巡檢過程中，需對儀器、設備、物料、過程狀態(tài)等進行巡檢，并將結果記錄在專用的GP《IPQC/FQC巡檢報表》上。8.5.4當GP產品出現(xiàn)不合格品時，按“（七）、GP不合格品管制方面”處理。GP產品應在其本體的Datecode印字前有標記（僅適用于陶瓷）。8.5.6關于GP待入庫之合格成品，生產單位需在成品包裝袋上的QAPassed票上蓋GP章。8.5.7GP產品的追溯性按《產品鑒不、標識與追溯規(guī)范》執(zhí)行。8.5.8當制程中出現(xiàn)GP半成品或GP成品的報廢品時，生產單位將其裝箱并作GP標識后，退回倉庫，并由倉庫統(tǒng)一退回臺北處理。8.5.9制程中所用之化學危險品在盛倒、汲取或搬運時，作業(yè)人員應做好防漏、防溢等工作；盛裝化學危險品的容器，在使用后必須檢查，擰緊蓋，以消除隱患。8.5.10作業(yè)人員在使用化學危險品時，如化學危險品濺入到人體皮膚或眼睛等其它部位時，先用清水沖洗，若情況嚴峻時，應及時送往醫(yī)院處理。8.5.11制程中，各站所盛裝的小瓶化學危險品，也需標識并保持字跡清晰。8.5.12制程中出現(xiàn)的化學危險品廢溶液，需集中收集到專用回收桶內，并做好標識，送倉庫，由倉庫統(tǒng)一送回供應商處理。8.6成品倉儲及出貨治理方面8.6.1關于GP和非GP成品，成品倉需分類作賬。成品倉設置有“GP成品待檢區(qū)”、“GP成品儲存區(qū)”、“GP成品出貨區(qū)”和“GP成品退貨區(qū)”并作有標識,倉管人員需將GP成品按規(guī)定存放。對出貨之GP成品的外包裝箱嘜上蓋上GP章。OQC人員需對待檢區(qū)的GP成品進行檢驗，檢查成品本體的Datecode印字前是否有標記（僅適用于陶瓷），并檢查成品包裝袋上的QAPassed票上是否蓋有GP章。OQC人員需用專用的GP檢測儀器對GP成品進行檢測。且每隔三個月一次須對成品進行環(huán)境治理物質的確認。8.6.5倉管人員對GP成品的儲存日期超過三個月的需及時知會品管單位進行有害物質含量的檢測。OQC人員檢出的GP不合格品或報廢品，由倉管人員將其退回生產單位并換回相同數(shù)量之良品。8.7GP不合格品管制方面8.7.1GP物料的不合格管制（1）、當供應商提供的每批物料中外包裝上無GP標識或未提供MSDS表的，由IQC拒收后，按《不合格品管制程序書》（QP-21）執(zhí)行。（2）、當供應商提供的每批物料中外包裝有GP標識并提供了MSDS表的，但存在其它質量問題時，按《不合格品管制程序書》（QP-21）執(zhí)行。GP制程不合格管制（1）、各生產單位在制程中發(fā)覺GP不合格品時，需將其集中放于貼有GP標識的盛器內并隔離，按《不合格品管制程序書》（QP-21）執(zhí)行。（2）、IPQC人員在巡檢過程中發(fā)覺GP不合格品時，需將其集中放于貼有GP標識的盛器內，交生產單位處理并記錄，按《不合格品管制程序書》（QP-21）執(zhí)行。（3）、若在制程中，發(fā)覺GP不合格成品時，需整批放置于GP成品不合格區(qū)，按《不合格品管制程序書》（QP-21）執(zhí)行。退貨品的管制（1）、當OQC檢驗出GP不合格品時，需整批放置于成品倉GP成品退貨區(qū)，由倉管人員通知生產單位進行返工。（2）、當客戶退回GP不合格成品時，由倉管人員將其放置于成品倉GP成品退貨區(qū)，通知相關單位協(xié)助處理，并按《客戶抱怨及退貨處理程序書》（QP-21）執(zhí)行。8.8教育訓練方面8.8.1本公司對治理人員、采購人員、倉管人員、檢驗人員、校驗人員、作業(yè)人員進行GP方面的分級培訓。8.8.2對所有參加之培訓的人員，都需進行考核，合格后方可上崗。8.9內部稽核治理方面8.9.1環(huán)境治理負責人應于每年年底，擬定次年度之“環(huán)境治理內部稽核打算表”呈總經理核準后發(fā)行至廠內相關部門。8.9.2環(huán)境治理內部稽核每年至少兩次。8.9.3當有重大環(huán)境問題發(fā)生或有必要時，可追加稽核的頻次。8.9.4環(huán)境治理負責人依據(jù)“環(huán)境治理內部稽核打算表”于稽核前一個月擬定稽核日期及時刻，指派稽核組成員，并發(fā)出“稽核通知單”通知受稽核單位及稽核人員。8.9.5稽核組成員不可直接稽核本職工作，以確保稽核的獨立性。8.9.6稽核員應受過認證公司ISO14000培訓并取得合格證書,方可列入“合格稽核人員治理表”。8.9.7稽核組應于稽核執(zhí)行前，負責審核被稽核部門之相關作業(yè)依據(jù)之文件，并預備“GP環(huán)境治理內部稽核表”。8.9.8稽核時，稽核組依據(jù)“GP環(huán)境治理內部稽核表”項目執(zhí)行稽核，并記錄稽核發(fā)覺之證據(jù)；如有對GP環(huán)境治理有效之建議，亦可加入查檢表追蹤。8.9.9現(xiàn)場稽核結束后，由環(huán)境治理負責人召集被稽核部門主管人員開會；依照“GP環(huán)境治理內部稽核表”，被稽核單位主管確認后，需當場擬定可能改善日期后，由稽核組將可能改善日期填入后，將所稽核到的問題點登錄于“改善行動要求表”后發(fā)給被稽核部門。8.9.10被稽核部門需擬定改善方案并填回于“改善行動要求表”后，將“改善行動要求表”傳回稽核組。8.9.11稽核組應于改善期限到期時，查核是否改善。如改善，則在“改善行動要求表”上和《GP環(huán)境治理內部稽核表》上結案；如未改善，則于“改善行動要求表”/r