成品檢驗部內(nèi)審檢查表

第PAGE4頁共NUMPAGES4頁內(nèi)審檢查表受審中心/部門成品檢驗部審核小組審核對接人審核時間審核小組長審核組成員序號檢查內(nèi)容涉及標準要素參考文件檢查方法事實描述結(jié)果判定ISO9001/QC080000條款ISO14001/OHSAS18001條款提問/查看要點文件查閱現(xiàn)場檢查文件如何控制、管理，是否建立受控文件清單4.2.34.4.5《管理文件和資料控制程序》受控文件管理情況，查《受控文件和資料清單》√不符合部門的質(zhì)量目標是什么?目前完成情況如何?5.3/5.4.14.2/4.3.3/查本部門的質(zhì)量目標文件,查質(zhì)量目標的統(tǒng)計數(shù)據(jù)√符合過程巡檢是否按《生產(chǎn)過程控制程序》執(zhí)行?是否制定相應的巡檢規(guī)定？8.2.4/《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》檢查相應的文件。檢查相應的巡檢記錄?！谭蠝y量設備在搬運、維護和貯存及使用、調(diào)整期間是否有適宜的防護措施，防止損壞或失效？7.64.5.1《監(jiān)視和測量設備控制程序》現(xiàn)場查看√符合在線檢驗有否按《工位作業(yè)指導書》要求嚴格執(zhí)行？檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時如何處理？有否對當天的檢驗情況如實記錄？8.2.48.3/《產(chǎn)品在線質(zhì)量問題處理管理規(guī)定》現(xiàn)場抽查3個關鍵崗位對作業(yè)指導書的執(zhí)行情況。.質(zhì)量控制點的員工是否經(jīng)過培訓并取得上崗證；是否存在工序檢驗未完成就轉(zhuǎn)工序的情況；是否規(guī)定了例外轉(zhuǎn)工序的情況。現(xiàn)場觀察檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品作好不合格品標識并隔離擺放。抽查最近3天的《工序質(zhì)量日報表》?！獭谭蠙z驗作業(yè)指導書編制的依據(jù)是否能追溯到相應的國家標準或企業(yè)標準？7.5.1/《成品檢驗制度》用成品作業(yè)指導書去對照參照的國家標準或企業(yè)標準.√不符合成品常規(guī)檢驗是否按《成品檢驗制度》、《成品檢驗作業(yè)指導書》的要求進行抽樣檢驗？8.2.4/《成品檢驗制度》抽查最近生產(chǎn)的2批產(chǎn)品的抽樣數(shù)是否符合常規(guī)檢驗抽樣方案的要求。抽查最近生產(chǎn)的2批產(chǎn)品的檢驗記錄。抽查最近是否存在不合格品的讓步放行，是如何控制的。√√符合性能測試是否按《成品檢驗制度》的規(guī)定進行抽樣檢驗？8.2.4/《成品檢驗制度》抽查最近生產(chǎn)的2批產(chǎn)品的抽樣數(shù)是否符合性能檢驗抽樣方案的要求。抽查最近生產(chǎn)的2批產(chǎn)品《性能抽檢表》?！獭谭铣善窓z驗日報表是否按《質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理規(guī)定》執(zhí)行？8.4/《質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理規(guī)定》抽查最近三天的日報表錄入情況與共享情況?！滩环铣善钒l(fā)現(xiàn)不合格時是否按《不合格品控制程序》進行評審？不合格品處理是否按公司相關規(guī)定執(zhí)行？8.4/《不合格品控制程序》檢查3月份的成品不合格評審記錄、暫停發(fā)貨記錄、放行記錄?！谭显摬块T有哪些環(huán)境因素？有無識別的證據(jù)？重大環(huán)境因素有哪些？如何評價出？/4.3.1《環(huán)境因素/危險源識別與評價程序》查看環(huán)境因素一覽表和重大環(huán)境因素一覽表；提問員工知曉本部門有哪些環(huán)境因素?！谭犀F(xiàn)場垃圾是否分類？處理危險廢棄物合理？/4.4.6/觀察√符合當緊急情況發(fā)生工作人員是否清楚應急措施？消防設施如何管控？/4.4.7《應急準備和響應控制程序》查看消防器材配置及有效性查《消防設施登記表》《消防設施檢查表》;詢問工作人員消防器材位置及使用方法，緊急聯(lián)系哪些相關部門或人員？查有無《緊急情況應急方案》《通訊聯(lián)絡表》？是否最新？√√符合是否對培訓的有效性進行了評價？6.24.4.2《培訓管理規(guī)定》培訓是否有記錄、考核、效果等內(nèi)容√符合（審核員）編制：（