體育用品商貿(mào)公司業(yè)務部管理制度

業(yè)務部管理制度一、物流配送制度二、商品采購管理好的貨源：供應商具有廣泛的、齊全的備貨能力。供應商定期或季節(jié)變時能應付市場變化的能力。供應商業(yè)務員的業(yè)務能力如何，是否是位熱心的推銷員。作為供應商他的公司基礎是否牢固。公司與供應商是否建立相互信任的關(guān)系。好的進貨：雖然有好的貨源，但不會進貨，不能了解供應商的商品賣點，一切惘然。進貨時盡量做到價格便宜，商品要熟悉。業(yè)務員要了解市場，進貨要適合顧客的需求，對進貨商品要負責任，對供應商負責任，同時對公司銷售負責。進貨時業(yè)務員要進供應商有特色的商品，按商品系列集中定購。業(yè)務進貨時除正常的定期進貨外，還應根據(jù)市場要有特殊計劃進貨。業(yè)務員要努力創(chuàng)造良好的條件以便進貨“消極等待進貨向積極進攻型進貨”轉(zhuǎn)化，也就是要四處巡回進貨尋找新商品來適應市場。如特殊商品，又是公司缺乏的，可現(xiàn)購自運的條件進貨。要與公司重點供應商搞好關(guān)系，最大限度地調(diào)動供應商業(yè)務人員的能動性。貨源確定：貨源確定后應掌握分散、集中的尺度。隨著公司經(jīng)營商品的增多，進貨貨源當然也會不斷增加更新，但是隨便增加固定的進貨貨源是欠妥的，重點的固定商品要以年合同的方式定貨，否則會給出供應商不穩(wěn)定的市場概念，同時會使公司成本提高并喪失有利條件。進貨后的庫存問題：貨的目的是有利于銷售，同時又利于利潤，但兩者往往是不一致的。所以作為業(yè)務人員、財務人員都必須經(jīng)常調(diào)查統(tǒng)計這兩者的最佳組合。進貨的庫存必須考慮近段時間的顧客和將來的顧客（團單），現(xiàn)在顧客不一定是最理想的，但遠期會有活動會有團單等，這時多備庫存是必要的。根據(jù)季節(jié)的不同業(yè)務員要對下一季度提前作出正確的預測，業(yè)務的預測量不同而滿足這些需求且認真提前進貨又要慎重。進出貨業(yè)務管理：進出貨業(yè)務要求：一切進貨業(yè)務都應在財務經(jīng)理的監(jiān)督下進行。業(yè)務進貨時：提供與廠家簽訂合同或協(xié)議，核算方式、是先貨后款，還是先款后貨，供貨時間，運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費用，合理損耗由誰承擔。提供準確的商品明細價格，以便驗貨制單人核定成本價。訂貨要求：每次訂貨前要有訂貨計劃，計劃經(jīng)分管經(jīng)理、副總經(jīng)理或總經(jīng)理確認，確認后傳真給廠家安排，廠家與我公司雙方對訂單都確認后，請廠家安排發(fā)貨。廠家每次發(fā)貨要提供出貨清單，貨到時出貨清單與公司訂單要一致，不一致時業(yè)務應及時通知廠方問明原因，以免總公司造成商品積壓。業(yè)務員應根據(jù)季節(jié)需要，及商品周轉(zhuǎn)量去學會討價還價，不能廠家說多少價就是多少。廠家降價或促銷活動安排：要有書面通知，驗貨人收到通知后應立即開具紅、藍單，沖減業(yè)務帳、財務帳，不能以單代帳（代銷商品例外）這樣業(yè)務首先對每筆發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務在要有事實記錄，做一筆進貨往來臺帳，每月來與財務對帳核對廠家業(yè)務往來真實性，做到互相監(jiān)督，賬賬相符。財務得到每個廠家每次發(fā)貨的真實的事實數(shù)據(jù)，即原始記錄進行分類管理。廠家出貨單，我司驗收單、運費單一并入賬。廠家每次發(fā)貨數(shù)據(jù)真實準確，才能讓財務人員參與審查訂貨合同執(zhí)行情況。驗收商品時的工作程序：在財務經(jīng)理或指派人員的監(jiān)督下，倉庫、業(yè)務、及各商場主管、營業(yè)員要認真管理好進出貨。到貨時，應及時驗收入庫，商品存放倉庫。收時：庫管員要認真審查包裝是否破壞、短少，是否有質(zhì)量問題，這幾項問題應及時通知業(yè)務部門，業(yè)務部要及時與發(fā)貨單位聯(lián)系，并書面通知廠家，提出解決辦法，書面通知與廠家單據(jù)一并交財務留檔。新貨入庫無疑意，財務一組及時開具“采購收貨單”一式三份，驗收單的開具字跡清楚，內(nèi)容完整，并核定批價、零價，各部門負責人簽字后并分送各部門入帳。（第一聯(lián)：財務部，第二聯(lián)：財務部，第三聯(lián)：倉庫）我司與供應商的退貨，開具“采購退貨單”表示退貨，客戶退貨回公司，開具“銷售退貨單”，并注明單位名稱及退貨原因。開具“采購收貨單”時，根據(jù)廠家商品出庫清單，截明售出商品名稱，數(shù)量，銷售單位、金額及應扣稅金、運輸費，認真填寫成本時，應以實價加運輸費、裝卸費、保險費、包裝費等，按規(guī)定計入成本稅金及其他費用，作為實際成本入賬。財務一組為驗收制單人，開具“采購收貨單”外還兼負統(tǒng)計員工作，主要統(tǒng)計公司供應商供貨匯總表及商品銷售匯總表，庫存明細表。公司商品帳務工作：在公司財務經(jīng)理監(jiān)督指導下設：“庫存商品帳”、營業(yè)員“商品明細賬”、“采購業(yè)務二級帳”、“批發(fā)業(yè)務帳”四大類。1、“庫存商品帳”（即財務一組）負責登記公司經(jīng)營商品的進銷存情況，及分支機構(gòu)，柜組經(jīng)營情況，并進行有效監(jiān)督。采用分類分戶記賬法，對由公司倉庫，商場，各柜組送達的收貨單據(jù)，銷貨清單，（發(fā)票）要求逐筆核對，字跡清楚，記賬時不出差錯，不串戶，不漏記，每月按時對帳盤點，做到賬目相符，賬實相符，如發(fā)出商品必須有財務人員簽字方可下帳，如無簽字只有業(yè)務負責人及主管簽字只能作為內(nèi)部管理單據(jù)，不予下賬。如發(fā)生長溢、短少、按步驟調(diào)整。營業(yè)員，業(yè)務帳不能自行調(diào)改帳，商品丟失，短少應報部門主管及經(jīng)理知道，并按公司制度賠償?！皫齑嫔唐穾ぁ钡怯浐凸芾韼齑嫔唐返尿炇杖霂?、調(diào)撥、儲存及運輸、保管等工作，賬目必須清楚，應正確記錄，進貨商品的產(chǎn)地、數(shù)量、價格等，（合格、質(zhì)量認證書）“采購收貨單”和“調(diào)撥單”分送要及時，供貨單位的來貨清單，或隨貨同行單，運單、應隨“采購收貨單”一并送交財務部、業(yè)務、出納員作匯款結(jié)算依據(jù)。司會計“采購業(yè)務二級帳”即省內(nèi)外供貨廠家往來帳，由財務二組負責登記管理記錄時，供方來貨日期，金額（分批次記錄），我司驗收日期及實收金額，及我司已匯款日期，匯款金額等，詳細記錄，以備經(jīng)理隨時檢查和準備匯款計劃。（在匯出貨款后，或準備匯款前應通知供方開來增值稅發(fā)票，對遲遲不開發(fā)票的可暫緩付款或票到匯款）應嚴格掌握，不出差錯?！?、業(yè)務部業(yè)務員的工作分工負責品牌的訂貨，鋪貨，驗收，定價，分配，不良批品退換以及往來賬目與日常溝通。負責品牌的產(chǎn)品知識培訓及品牌的推廣與年度銷售任務的完成。負責品牌在貴州地區(qū)的打假維權(quán)行動及市場銷售價格的監(jiān)督。負責品牌滯銷的促銷及具體實施。負責品牌每月、每季、每年的進、銷、存統(tǒng)計及市場分析。負責品牌的大型團購直銷與社會團體購物的招投標的具體工作。負責業(yè)務部所有經(jīng)銷商每月、每季、每年的銷售統(tǒng)計。負責業(yè)務部所有供應商每月、每季、每年的來貨與回款統(tǒng)計。自營零售管理HYPERL