2017年旅游發(fā)展專項資金績效自評報告

42017年旅游發(fā)展專項資金績效自評報告一、項目概況（一）項目單位基本情況負責(zé)縣域旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，景區(qū)建設(shè)與管理，旅游經(jīng)濟開發(fā)，旅游服務(wù)與質(zhì)量管理。（二）項目基本情況2017年，經(jīng)縣政府常務(wù)會研究決定，縣財政分解下達，預(yù)算經(jīng)費200萬元，做為旅游發(fā)展專項經(jīng)費。（田政辦函【2017】21號），所包括的項目：1.三明品牌景區(qū)統(tǒng)一營銷及大田縣營銷活動；2?大仙峰?茶美人景區(qū)vr項目；3.景區(qū)景點標(biāo)識牌制作項目；4.編制《大田旅游故事》；5.旅游項目招商費用；6.國家a級景區(qū)創(chuàng)評及各種旅游品牌創(chuàng)建費用；7.旅游地接扶持獎勵。預(yù)期目標(biāo)是加快大田旅游發(fā)展進程，使大田旅游知名度得到進一步的提高，加快大田旅游開發(fā)及推動大田經(jīng)濟社會發(fā)展二、項目實施基本情況（一）項目組織管理情況我局召開黨組會專題研究該項目實施進展，為了保證項目的順利實施，在項目實施過程中，項目將做到“三個到位”：1、制度到位。嚴格執(zhí)行監(jiān)理制、招投標(biāo)制、合同制，提高項目實施的質(zhì)量和效益。2、資金到位。按進度如期撥付項目有關(guān)費用，保證資金到位，保證實施進度。3、檢查到位。定時或不定時地組織財政、監(jiān)察、財務(wù)審計、發(fā)展計劃、文物等有關(guān)部門對項目的資金使用情況、質(zhì)量情況、進度情況進行檢查，同時接受社會的監(jiān)督。嚴格項目資金管理。對項目建設(shè)資金實行專帳管理、?？顚Ｓ茫瑖澜灿脭D占。（二）項目資金使用情況2017年度旅游發(fā)展專項項目支出預(yù)算安排200萬元，總投入200萬元，資金到位200萬元，實際使用200萬元，項目資金到位率100%，支出實現(xiàn)率100%，資金使用合法合規(guī)。三、項目績效分析（一）項目績效評價工作開展情況為了評價2017年旅游發(fā)展專項資金使用情況，提高財政資金使用績效，根據(jù)《三明市財政局關(guān)于印發(fā)三明市財政支出績效評價管理辦法的通知》（明財績〔2015〕2號），成立了項目績效自評小組。自評內(nèi)容包括項目的績效目標(biāo)設(shè)定情況，項目資金投入、過程、產(chǎn)出與效益情況。根據(jù)績效評價方案，評價采取現(xiàn)場評價和非現(xiàn)場評價相結(jié)合的方式，即：采用現(xiàn)場核驗、查看內(nèi)業(yè)等方法獲取被評價項目的有關(guān)基本情況資料，采集和核實績效評價所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，并在對相關(guān)資料進行匯總復(fù)核、分類整理和綜合分析的基礎(chǔ)上，按照設(shè)立的評價指標(biāo)、標(biāo)準、權(quán)數(shù)、方法及程序?qū)嵤┰u價，形成自評報告。（二）項目績效目標(biāo)完成情況經(jīng)評價核驗，2017年旅游發(fā)展專項項目的年度績效目標(biāo)全部完成，部分指標(biāo)超額完成。具體如下：1、時效目標(biāo)：經(jīng)核驗，所有項目均在2017年年底前完成。目標(biāo)完成100%。2、成本目標(biāo)：200萬元旅游發(fā)展專項經(jīng)費用于大田旅游發(fā)展支出，目標(biāo)完成100%。3、產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)：2017年全年新增8家三明市第三批“綠野鄉(xiāng)居”民宿，新增旅游從業(yè)人員300多人；創(chuàng)建大田第二個國家AAA級景區(qū)靈動濟陽景區(qū);舉辦多次活動，效果顯著。達到年初績效目標(biāo)任務(wù)值。目標(biāo)完成100%。完成率達到100%，超額完成年初任務(wù)。4、產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)：2017年2017年全年新增8家三明市第三批“綠野鄉(xiāng)居”民宿，新增旅游從業(yè)人員300多人;創(chuàng)建大田第二個國家AAA級景區(qū)靈動濟陽景區(qū)；舉辦多次活動，效果顯著，達到年初績效目標(biāo)任務(wù)值，目標(biāo)完成100%。5、經(jīng)濟效益目標(biāo)/社會效益目標(biāo)/生態(tài)效益目標(biāo)/可持續(xù)影響目標(biāo)：2017年該項目實施后，推動大田旅游經(jīng)濟的發(fā)展，帶動周邊產(chǎn)業(yè)。完成全年目標(biāo)任務(wù)，目標(biāo)完成率達100%。支出進度方面，資金未時足額到位；實施進度方面，進度基本符合預(yù)期，但還是有不可控因素延期完成。產(chǎn)出和效益方面，基本完成績效目標(biāo)、但實施效果并沒有預(yù)期