特采操作程序適用于原物料、半成品、成品急需使用時

1.目的當(dāng)原物料、半成品、成品產(chǎn)生不合格現(xiàn)象或未經(jīng)試驗判定亟待使用時，在不影響產(chǎn)品使用功能及特性的先決條件下，需求部門可提出申請，依此特采操作程序辦理，以免影響生產(chǎn)及延誤交期。2.適用范圍凡屬于本公司及供應(yīng)商所生產(chǎn)的材料、零件、半成品等超出試驗規(guī)格時，為減少損失可配合生產(chǎn)和出貨，在條件允許的情況下可以申請實施特采。3.定義當(dāng)材料、零件、半成品和成品發(fā)生與產(chǎn)品規(guī)格書、試驗規(guī)矩和圖紙等不契合的情況時，從公司多方面待利益綜合考慮，允許在一定的范圍和程度內(nèi)作出讓步接受，簡稱特采，也稱為讓步接受。特采具體囊括兩方面：一是關(guān)于不契合的具體項目的讓步接受；二是關(guān)于不良數(shù)量或不良率的讓步接受。4.職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部：安全性、功能性、產(chǎn)品特性的試驗與測試。主要、次要外觀及尺寸的試驗供銷部：合約有規(guī)則時，征求客戶的同意。5.程序細(xì)則5.1特采申請。5.1.1當(dāng)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)材料或產(chǎn)品異常而嚴(yán)重影響生產(chǎn)和出貨，或者給公司造成較大損失時，如果特采可以解決生產(chǎn)和出貨問題或減少損失，并且且不會降低品質(zhì)或關(guān)于品質(zhì)影響很小時，可以提出特采申請。5.2申請主體5.2.1供應(yīng)商(外協(xié)廠)申請?zhí)夭傻那闆r：供應(yīng)商向采購提出特采申請，經(jīng)總經(jīng)理同意可進(jìn)行特采。5.2.2外購材料和外購零件的特采申請：由所在部門填寫申請表申請。5.2.3半成品或成品的特采申請：由生產(chǎn)主管申請。5.3可申請的兩種特采內(nèi)容5.3.1關(guān)于某項具體不良的特采，特采內(nèi)容要求接近良品規(guī)格。5.3.2不良數(shù)或不良率的讓步接受，通常該項特采要求不良率在10%-15%以內(nèi)且不良品易于選別時才允許。如果可以線外選別，則不考慮關(guān)于不良數(shù)或不良率的特采。5.4申請者要根據(jù)“物料檢查(IQC)試驗報告”、“品質(zhì)異常通知單”等單據(jù)的信息填寫“特采申請單”6特采審批6.1申請者填寫“特采申請單”并且連同有關(guān)附件和樣本交技術(shù)質(zhì)量部處理。6.2技術(shù)質(zhì)量部審核特采的可行性和有關(guān)附件和樣本信息。討論或行性，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2.1審核特采是否合理。6.2.2確認(rèn)特采的異常情況是否屬實。6.2.3判定特采關(guān)于產(chǎn)品品質(zhì)是否有影響。6.2.4決定是否需要客戶同意。如果需要客戶同意，則聯(lián)絡(luò)供銷部。7.特采判定7.1技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)判定意見進(jìn)行可否特采的判定以及給出附加條件。附加條件的作用是關(guān)于不契合項進(jìn)行限制，以便最大限度地保證品質(zhì)。7.2以下情況應(yīng)否決特采。7.2.1客戶不同意特采。7.2.2特采關(guān)于品質(zhì)損害大。7.2.3特采的代價比生產(chǎn)出貨問題或產(chǎn)品損失更大。7.2.4其他辦法比特采更好。8.特采實施8.1特采批準(zhǔn)后編號存檔，用復(fù)印件通知有關(guān)部門特采批號。8.2如需通知客戶的，供銷部負(fù)責(zé)將特采內(nèi)容通知客戶。8.3各部門關(guān)于特采件按良品關(guān)于待，需要管制的要做有關(guān)標(biāo)識并且采取其他有關(guān)管控措施。質(zhì)檢員要在特采品包裝外貼上特采標(biāo)簽，并且注明名稱，編號等信息。9質(zhì)量