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文檔簡介
**股份有限公司流程編號：BUC.02.01版次：V1.0流程層級：內(nèi)部監(jiān)督管理-內(nèi)部審計管理..PAGE4審計計劃制定流程姓名簽字日期編寫審核批準(zhǔn)流程責(zé)任部門：審計部流程責(zé)任崗位：經(jīng)理
1.控制目標(biāo)闡述公司年度審計計劃編制與審批的相關(guān)管理程序，旨在確保年度審計計劃編制的真實(shí)性、合理性，審批程序的規(guī)范性。2.適用范圍**集團(tuán)股份有限公司總部。3.相關(guān)政策和制度■內(nèi)部審計制度
4.流程圖
5.流程說明編號流程步驟責(zé)任部門/崗位控制編號流程步驟描述相關(guān)文檔00制度控制C00《內(nèi)部審計制度》對審計計劃的編制及報送做了相關(guān)規(guī)定。01編制審計計劃審計部/經(jīng)理每年年末，審計部經(jīng)理根據(jù)公司的管理需要、組織風(fēng)險、審計資源等要素，確定下一年度審計工作實(shí)施重點(diǎn)，對內(nèi)部審計工作做出合理安排并編制公司《年度審計工作計劃》?！赌甓葘徲嫻ぷ饔媱潯?2審批總裁/總裁C01總裁審批《年度審計工作計劃》，主要關(guān)注計劃編制是否合理可行，審計項目是否涵蓋風(fēng)險較大的范圍。審核無誤后，簽字確認(rèn)并報送董事會。轉(zhuǎn)至“審計項目實(shí)施管理流程”。《年度審計工作計劃》
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