不合格控制程序

不合格控制程序不合格控制程序不合格控制程序不合格控制程序編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話(huà)：傳真:郵編:1.目的規(guī)定不合格輸出的控制以及不合格處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限,確保不符合要求的輸出得到識(shí)別和控制,防止非預(yù)期的使用或交付。2.范圍適用于原輔材料、半成品、成品檢驗(yàn)中和顧客抱怨的不合格及可疑產(chǎn)品和服務(wù)的控制。3.定義合格品：完全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。不合格品：產(chǎn)品的質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。返工(糾正)：為使不合格品符合要求而對(duì)其所采取的措施。返工的結(jié)果為合格品。返修：為使不合格品滿(mǎn)足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。返修的結(jié)果仍為不合格品。緊急放行（特采）：不合格品物料或產(chǎn)品，因生產(chǎn)急迫需要，不經(jīng)返修/選別或經(jīng)整修/選別后的讓步接收和使用.廢品：無(wú)法達(dá)到使用的基本要求或存在安全缺陷的產(chǎn)品。外協(xié)件：公司提供原材料或半成品，由供應(yīng)商加工的零件；完全由供應(yīng)商按公司要求提供的零件。糾正措施：為了糾正已發(fā)現(xiàn)的不合格品、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。4.職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(或規(guī)定)判別不合格品并實(shí)施標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品分析評(píng)審提出處理意見(jiàn)；質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品糾正和預(yù)防措施的跟蹤及驗(yàn)證；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制造過(guò)程不合格品的隔離；責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程不合格品的原因分析、糾正和預(yù)防措施；工程部負(fù)責(zé)配合對(duì)不合格品處理（原因分析和技術(shù)支持）；倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好對(duì)原/輔料、成品及外包外協(xié)件不合格品的隔離；采購(gòu)、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配合對(duì)原/輔料、外包外協(xié)件不合格品實(shí)施糾正和預(yù)防措施。5.工作內(nèi)容 不合格品控制流程說(shuō)明序號(hào)流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)1產(chǎn)品檢驗(yàn)1、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)工人依據(jù)檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)2、用戶(hù)進(jìn)貨檢驗(yàn)或用戶(hù)使用反饋。2產(chǎn)品流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品按工藝流程流轉(zhuǎn)。3不合格品通知1、當(dāng)生產(chǎn)工人在產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，通知檢驗(yàn)員確認(rèn)。2、當(dāng)檢驗(yàn)員在產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即通知生產(chǎn)工人停止生產(chǎn)，并根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度，通知車(chē)間質(zhì)管員。3、當(dāng)在用戶(hù)進(jìn)貨檢驗(yàn)或用戶(hù)使用當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由銷(xiāo)售部三包服務(wù)人員負(fù)責(zé)接收用戶(hù)的反饋，三包服務(wù)人員確認(rèn)后，通知質(zhì)量部和生產(chǎn)單位。3標(biāo)識(shí)隔離登記1、公司內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)在《不合格品登記表》登記，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離。2、對(duì)用戶(hù)反饋的不合格品，由銷(xiāo)售部三包服務(wù)人員負(fù)責(zé)在《不合格品登記表》登記，確認(rèn)不合格品批次和數(shù)量，以及存放地點(diǎn)，在生產(chǎn)單位服務(wù)人員的協(xié)助下對(duì)不合格品進(jìn)行隔離。4不合格品評(píng)審評(píng)審結(jié)論有：返工、返修；讓步接收；降級(jí)使用；報(bào)廢四種結(jié)論。生產(chǎn)過(guò)程中1、對(duì)于簡(jiǎn)單能夠直接判定為返工、返修或者報(bào)廢的不合格品，由車(chē)間質(zhì)管員負(fù)責(zé)作出評(píng)審結(jié)論。2、對(duì)于不能直接判定為返工、返修或者報(bào)廢的不合格品，檢驗(yàn)員填寫(xiě)《不合格品評(píng)審單》轉(zhuǎn)生產(chǎn)單位質(zhì)管員，質(zhì)管員根據(jù)評(píng)審權(quán)限傳遞不合格品評(píng)審單。3、不合格品評(píng)審人員在接到《不合格品評(píng)審單》后，及時(shí)對(duì)報(bào)評(píng)審的不合格品作出評(píng)審結(jié)論。評(píng)審結(jié)論為讓步接收時(shí)由顧客代表負(fù)責(zé)傳遞不合格品信息給用戶(hù)，并登記用戶(hù)的處置意見(jiàn)，將用戶(hù)處置意見(jiàn)傳遞到公司內(nèi)評(píng)審人員。交付后或用戶(hù)使用過(guò)程中由用戶(hù)按其不合格品處理的辦法進(jìn)行不合格品評(píng)審，銷(xiāo)售部三包服務(wù)人員負(fù)責(zé)追蹤用戶(hù)不合格品評(píng)審的結(jié)論，及時(shí)通知生產(chǎn)單位對(duì)不合格品處置5不合格品處置生產(chǎn)單位根據(jù)評(píng)審結(jié)論處置不合格品；對(duì)于返工、返修的產(chǎn)品，必要時(shí)，由生產(chǎn)單位編制返工、返修工藝，交由生產(chǎn)者處置，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)驗(yàn)收。返工、返修產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)員的重新檢驗(yàn)驗(yàn)收。報(bào)廢，由生產(chǎn)部門(mén)提出，質(zhì)量部門(mén)驗(yàn)證，資材部門(mén)處理6不合格品統(tǒng)計(jì)分析每月各生產(chǎn)單位及質(zhì)量部，對(duì)當(dāng)月的不合格品按數(shù)據(jù)分析程序進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為持續(xù)改進(jìn)/糾正預(yù)防的輸入。7糾正預(yù)防措施控制各生產(chǎn)單位和質(zhì)量部，對(duì)發(fā)生的不合格品按持續(xù)改進(jìn)和糾正預(yù)防程序進(jìn)行改進(jìn)控制?？梢刹牧?產(chǎn)品評(píng)審和處置發(fā)現(xiàn)可疑材料/半成品/成品時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)將其視為不合格品，掛上相應(yīng)的不合格品標(biāo)識(shí)，由工程部、質(zhì)量部會(huì)同其他相關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審并作出處置結(jié)論。若為合格品，換上合格品標(biāo)識(shí)；若需返工的則予以返工。返工后仍需進(jìn)行自檢和報(bào)驗(yàn)；若為無(wú)法進(jìn)行返工的，則予以辦理退貨或報(bào)廢手續(xù)。離開(kāi)工廠(chǎng)的可疑產(chǎn)品：當(dāng)在生產(chǎn)檢驗(yàn)或客戶(hù)反饋中發(fā)現(xiàn)有可疑產(chǎn)品離開(kāi)工廠(chǎng)時(shí)，首先通知顧客停止使用可疑產(chǎn)品，追回運(yùn)輸途中之產(chǎn)品，并對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行隔離，待原因查明后再作處理，如不合格則就地報(bào)廢并與顧客協(xié)商善后措施。如能回修或選別，經(jīng)客戶(hù)同意后，就地處理或退回返修。各車(chē)間檢驗(yàn)時(shí)一旦發(fā)現(xiàn)不合格品或可疑物料時(shí)，應(yīng)立即予以隔離并標(biāo)識(shí)，不得混淆和流轉(zhuǎn)。相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)處理解決，不得推遲拖延。如不能及時(shí)解決的，應(yīng)向上級(jí)報(bào)告。不合格品的返工不合格品可返工時(shí)，返工應(yīng)能完全達(dá)到規(guī)定的要求；不合格品可返修時(shí)，返修后需以不影響安全法規(guī)、關(guān)鍵特性為限，只可對(duì)一般的次要的不合格品進(jìn)行返修。對(duì)所有返工，均須有返工方案，返工方案應(yīng)擺放在操作者易于取得的地方。返工/返修品應(yīng)有相應(yīng)標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄中應(yīng)注明返工/返修字樣。經(jīng)返工/返修后必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，判定合格的產(chǎn)品視同合格品，不做其它標(biāo)識(shí)；質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量部每月對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論，采用優(yōu)先改進(jìn)計(jì)劃，定期更新風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低RPN值，調(diào)整檢驗(yàn)頻次。針對(duì)嚴(yán)重的不合格品，和重復(fù)發(fā)生的不合格品，采用《8D報(bào)告》，分析原因并采取改進(jìn)行動(dòng)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)措施實(shí)施結(jié)果的跟蹤與驗(yàn)證。組織應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響采取適當(dāng)?shù)拇胧@也適用于產(chǎn)品交付后、服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)，具體按《持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范》處理。特采：若原物料（件）半成品檢驗(yàn)不符合規(guī)定，但不影響成品的特性，報(bào)檢驗(yàn)經(jīng)理核定；如影響成品特性，則由業(yè)務(wù)和客戶(hù)聯(lián)系申請(qǐng)?zhí)夭桑善窓z驗(yàn)如不符合規(guī)定，必須由業(yè)務(wù)與客戶(hù)聯(lián)系，經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)可以接受后，由檢驗(yàn)填寫(xiě)“特采”標(biāo)簽，并將特采單號(hào)和客戶(hù)確認(rèn)意見(jiàn)記錄于“特采申請(qǐng)單”中，特采原物料和產(chǎn)品不得有違反安全性、公害性及重要品質(zhì)機(jī)能的要求。顧客讓步接收顧客工程讓步的，應(yīng)明確顧客的讓步數(shù)量，以及時(shí)間并保留憑證。產(chǎn)品召回如果發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品或不合格品已經(jīng)發(fā)運(yùn)，應(yīng)及時(shí)通知顧客，并按《產(chǎn)品召回程序》執(zhí)行。產(chǎn)品報(bào)廢以報(bào)廢處理的產(chǎn)品，生產(chǎn)部門(mén)必須對(duì)其在廢棄前進(jìn)行功能性能的破壞，處置方式如機(jī)器破碎、撕毀，確保產(chǎn)品不再可用，并由品保部門(mén)驗(yàn)證后再交由資材部門(mén)變買(mǎi)或用作他用。處置與驗(yàn)證需記錄在《不合格品登記臺(tái)帳》。6.相關(guān)文件化信息《標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序》《產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》《不合格登記臺(tái)賬》《不合格標(biāo)識(shí)》《不合格品報(bào)告處理單》《緊急放行(