歐派集團出差管理制度

歐派集團出差管理制度JTTY-129目的：為規(guī)范出差管理，明確出差申報流程、補助標(biāo)準(zhǔn)及管理要求，特制定本制度。適用范圍：本制度適用于歐派集團各事業(yè)部、各部門（合資分公司另有制度規(guī)定的按制度執(zhí)行，未有制度明確的參照本制度執(zhí)行）出差的管理。主要內(nèi)容：3.1出差定義與分類：出差：本制度指公司員工因公務(wù)需派遣到常駐工作崗位以外的地點工作，包括參加會議、商務(wù)洽談、商務(wù)考察、擔(dān)任臨時職務(wù)等。出差分類：依據(jù)出差性質(zhì)、日程、目的地等，出差分為外勤、省內(nèi)出差、省外出差、國外出差、派駐（不含常年派駐）四大類型。3.2出差（不含外勤）審批所有出差須事先由出差人或部門填報《出差審批表》（附件一），詳細列明職務(wù)、出差事由、出差時間、乘坐交通工具、同出差人員名單、詳細線路、擬住宿方式（對方安排還是自?。┑葍?nèi)容，經(jīng)合規(guī)簽批人批準(zhǔn)后方可出差： 省內(nèi)出差報批（須同時符合下述 規(guī)定）：①計劃費用每人3,000元（含交通、食宿、通訊等補助，下同）以下的，由部門負責(zé)人簽批；②計劃費用3,000元及以上、5,000元以下的，由事業(yè)部主管副總簽批（櫥柜、家具營銷部門分別由櫥柜營銷副總、家具營銷總經(jīng)理助理簽批；公共職能部門報集團總裁助理簽批，其中行政部、采購開發(fā)部報總裁行政助理，內(nèi)務(wù)部、監(jiān)察審計部報總裁內(nèi)務(wù)助理，本文下同）；③計劃費用5,000元或以上、或連續(xù)出差時間超過 7天的，報事業(yè)部總經(jīng)理（其中櫥柜、家具營銷部門分別報櫥柜營銷總經(jīng)理、 家具營銷副總，公共職能部門報集團總裁，本文下同）批準(zhǔn)。 省外出差報批（須同時符合下述 規(guī)定）：①計劃費用每人5,000元（采購開發(fā)部及櫥柜、家具事業(yè)部所屬部門 10,000元）以下的，由事業(yè)部主管副總簽批；②計劃費用每人5,000元（其中采購開發(fā)部及櫥柜、家具事業(yè)部所屬部門 10,000元）或以上、10,000元（其中采購開發(fā)部及櫥柜、家具事業(yè)部所屬部門 20,000元）以下的，報事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。③計劃費用每人10,000元（采購開發(fā)部及櫥柜、家具事業(yè)部所屬部門20,000元）或以上，或部門負責(zé)人出差時間連續(xù)超過10天，以及總經(jīng)理室成員出差，報董事長批準(zhǔn)。 長途交通工具乘坐規(guī)定:①A類崗位、勤雜人員：汽車座位或火車座位（如果某路線汽車臥鋪價格低于汽車或火車座位，允許報銷汽車臥鋪）。②B類崗位：汽車臥鋪或火車硬臥、高速火車（動車組、輕軌）二等座位，若機票折后價低于上述交通工具價格，則允許乘坐飛機經(jīng)濟艙。③C類崗位：汽車臥鋪或火車硬臥、高速火車（動車組、輕軌）二等座位，機票1價5折以下（含5折）或折后機票價等于或低于火車、汽車價格時，允許乘坐飛機飛機經(jīng)濟艙。④D類崗位：汽車臥鋪或火車硬臥或火車軟座或高速火車（動車組、輕軌）一等座位；其中事業(yè)部（副）總經(jīng)理及以上可乘坐飛機經(jīng)濟艙，省外出差總監(jiān)級可乘坐8折、經(jīng)理級及副經(jīng)理級部門負責(zé)人可乘坐7.5折或以下飛機經(jīng)濟艙及火車軟臥，非部門負責(zé)人的副經(jīng)理級可乘坐6.5折或以下飛機經(jīng)濟艙。⑤超出上述標(biāo)準(zhǔn)乘坐長途交通工具的，超出部分費用由出差人員自付。特殊情況須超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的，須在《出差審批單》中注明（同時注明單程或雙程，返程的應(yīng)事先口頭請示本條款后述合規(guī)審批人，出差回來后補書面審批件） ，其中總額超過補助標(biāo)準(zhǔn)500元以內(nèi)的，報事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過補助標(biāo)準(zhǔn) 500元或以上的，報集團總裁（總經(jīng)理室成員須報董事長）批準(zhǔn)。未按此程序而擅自超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的，一律只報銷標(biāo)準(zhǔn)限額部分（以往返單程分開計） ，超出部分由個人自付。⑥本著節(jié)省費用的原則，出差必須乘坐直達交通工具，確因出差需要中途轉(zhuǎn)車或無直達交通工具的，必須在《出差審批單》（事后發(fā)生的在出差行程表）上注明，報出差終批人簽批后給予報銷。 國外出差報批：出差人員事先同時填報《出差審批單》、《費用計劃申請單》，列明須支出費用清單，預(yù)計總體費用等，報事業(yè)部主管副總、事業(yè)部總經(jīng)理審核，董事長審批。所有國外出差一律須事先報批，不得事后補報。低職別人員與高職別人員一同因公出差，特殊情況下（如因工作需要無法分別安排住宿、乘坐交通工具等）須按超出本人職別標(biāo)準(zhǔn)報銷的，須在《出差審批單》中注明，經(jīng)集團總裁或董事長審批同意后方可。 派駐報批：①部門因工作需要指派人員離開常駐工作崗位，相對固定在同一地域處理工作或擔(dān)任臨時任務(wù)、連續(xù)時間達30天或以上的（包括中途臨時性返回常駐工作崗位、后繼續(xù)派駐的），視為派駐，主要包括：技術(shù)、開發(fā)、質(zhì)量部門派往供應(yīng)商、外設(shè)機構(gòu)的駐點人員、巡檢人員等。②由部門填報《出差審批單》，詳細注明派駐事由、計劃派駐時間等，報事業(yè)部主管副總簽批。③雖未在總部上班但工作崗位長期固定的常年派駐人員（如廣州各商場人員，天津公司人員，廣州總部派駐天津公司、合資分公司的人員，外設(shè)臺面分廠、趟門分廠車間人員等）不納入本制度管理范疇，其有關(guān)福利補助按《歐派集團福利管理制度JTTY-60》及相關(guān)薪酬待遇制度最新版本執(zhí)行。3.3出差費用借支出差人員需預(yù)支出差費用的，憑合規(guī)簽批的《出差審批單》填寫借支單，借支單由《出差審批單》合規(guī)簽批人的下一級人員（最低簽批人為部門負責(zé)人或其指定授權(quán)人員）審批。借支單簽批人須嚴格按照《出差申批單》上所審批費用簽批借支額度。借款人員已發(fā)生借支未還款的，不得再借支，確需繼續(xù)借支的，按《歐派集團財務(wù)管理制度JTTY-62》最新版本規(guī)定執(zhí)行。對單次、單人借支費用達 2萬元的，一律報集團總裁批準(zhǔn)，借支掛賬人為2出差人本人。出差費用借支其他規(guī)定按照公司有關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行。3.4省內(nèi)、省外出差補助標(biāo)準(zhǔn)住宿、伙食補助: 類人員和勤雜人員：住宿補助 110元/天，伙食補助21元（5+8+8）/天。 類人員：住宿補助 150元/天，伙食補助26元（6+10+10）/天。C類人員8.5折： 住宿補助161.50元/天，伙食補助34元/天通訊補助： 15 元/天 ，交通補助20元/天 類人員：住宿補助 190元/天，伙食補助40（10+15+15）元/天。 D類人員：副經(jīng)理級住宿補助 250元/天，伙食補助60元（15+25+20）/天；經(jīng)理級及副經(jīng)理級部門負責(zé)人住宿補助 300元/天，伙食補助75元（20+30+25）/天；事業(yè)部主管副總級（總經(jīng)理室專職助理）住宿補助 400元/天，伙食補助90元（20+35+35）/天；事業(yè)部總經(jīng)理、營銷總經(jīng)理、制造總經(jīng)理450元/天，伙食補助100元（20+40+40）/天；制造總裁、集團總裁住宿補助500元/天，伙食補助120元20+50+50）/天。對于享受固定伙食補助標(biāo)準(zhǔn)的員工，出差期間按上述標(biāo)準(zhǔn)補助，但不得再同時享受固定伙食補助，其余出勤則按固定伙食補助標(biāo)準(zhǔn)按出勤比例發(fā)放。 鑒于部分城市消費水平較高，當(dāng)實際發(fā)生費用超過以上標(biāo)準(zhǔn)的，出差人員住宿、伙食補助可在上述基礎(chǔ)上乘以相應(yīng)系數(shù)，具體見附件三。櫥柜、家具、廚電、衛(wèi)浴營銷部門B類業(yè)務(wù)人員及監(jiān)察審計部B類職員、督導(dǎo)支部B類專員出差按C類人員補助標(biāo)準(zhǔn)的0.85予以補助。 副）經(jīng)理級以上干部如因涉及重要接待或出于公司形象考慮，或因其他特殊原因（如遇大型展會臨時性房價過高等）導(dǎo)致住宿費用超出補助標(biāo)準(zhǔn)的，須在《出差審批單》中注明理由，費用超過標(biāo)準(zhǔn) 100元以內(nèi)的，報事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過補助標(biāo)準(zhǔn)100元或以上的，報集團總裁（總經(jīng)理室成員須報董事長）批準(zhǔn)；事先不能預(yù)見的，也須口頭事先報批，出差回來后補報規(guī)范手續(xù)，并憑開具的發(fā)票實報實銷。連續(xù)在同一個城市出差時間超過15天、且住宿地點不變的，出差人員應(yīng)盡量爭取住宿的優(yōu)惠，此類住宿補助按上述標(biāo)準(zhǔn)的85%報銷；確實不能爭取到優(yōu)惠的，應(yīng)書面說明，報合規(guī)審批人簽批后報銷。出差期間通訊補助: 省外出差補助：15元/天；省內(nèi)出差補助：10元/天（已有月度補助同時生效）。 出差人員應(yīng)盡量利用所入住酒店的電話聯(lián)系當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)， 以節(jié)約長途話費。 因大型業(yè)務(wù)活動省外出差的（如大型招商、促銷等） ，可另外再補助 10元/天。由部門負責(zé)人認定后在報銷單上審核、簽名。補助天數(shù)計算同下述①。長途乘車補助：乘坐汽車座位、火車硬座超過10小時或超過午夜12點者，超出部分給予5元/小時的補助。出發(fā)地及出差所在地區(qū)交通費用補助：3 出發(fā)地交通費用補助：不乘坐公司車輛而乘坐市內(nèi)公交（含機場快巴、輕軌）到達車站、機場的，交通費用按實報銷；特殊情況符合下列條件之一的，乘坐出租車、摩托車、或其他交通工具可以按實報銷，但應(yīng)盡量以節(jié)省為原則 :①特急公事或因公帶有 20公斤以上重量的貨物并由部門負責(zé)人同意；②本公司主管級人員兩人或以上、職員級及以下人員三人或以上一同出差的；③晚上九點鐘以后出發(fā)或返回者；④部門副經(jīng)理（廠長）及以上職位人員出差遇公司無法派遣車輛時。 出差所在地區(qū)交通費用補助：①出差所在地區(qū)交通費用補助20元/天，包含出差地區(qū)火車站、汽車站至目的地往返車費，不包含機場至目的地往返車費（如機場大巴、機場輕軌等），機場至目的地往返公交車費據(jù)實報銷。②副經(jīng)理級以上人員乘坐出租車實報實銷；其它人員特殊情況下須乘坐出租車的，須書面說明具體情況，由事業(yè)部主管副總批準(zhǔn)后按實報銷。出差補助天數(shù)的計算方法： 住宿補助天數(shù)：①以實際住宿天數(shù)計算，以車票或機票抵達出差所在地日期為準(zhǔn)計第一天，返程車票或機票出發(fā)時間的前一天計最后一天。②若出差地為公司外設(shè)分廠所在地（或天津公司等外設(shè)機構(gòu)回廣州總部）的，應(yīng)盡量安排在外設(shè)分廠、（或總部招待房）住宿，所入住天數(shù)不計入補助，報銷時須減去。③當(dāng)次出差期間轉(zhuǎn)換出差地點的，均以實際入住天數(shù)為準(zhǔn)，以交通票據(jù)為依據(jù)界定期間的實際入住、退住時間。④確因特殊公務(wù)導(dǎo)致返程當(dāng)天仍須支付住宿費用的，須在報銷單上注明詳細理由，報當(dāng)次出差終批人簽批后予以補助。 伙食補助天數(shù)：①原則上以出差天數(shù)計算，但中午12點以后出發(fā)（或中午12點前回到原工作崗位的，）只能計半天（以交通票據(jù)為依據(jù)）。②若出差地為公司外設(shè)分廠（或天津公司等外設(shè)機構(gòu)回廣州總部）的，應(yīng)盡量安排在外設(shè)分廠（廣州總部）食堂就餐，期間出差天數(shù)不計伙食補助，報銷時須注明并減去天數(shù)。3.4.5.3分廠、商場確實不能提供食宿的，須在報銷時注明。3.4.5.4外設(shè)機構(gòu)因?qū)ｍ椚蝿?wù)回廣州總部、需超出出差補助范圍申請專項費用的（如質(zhì)量部門每年舉辦的外設(shè)臺面車間主任統(tǒng)一回廣州總部集訓(xùn)須聚餐或其他活動費用），須事先形成專項報告，其中總費用（含往返差旅費、差旅補助及當(dāng)次活動的其他所有費用）20,000元以下的，報事業(yè)部總經(jīng)理審批，20,000元及以上的報集團總裁審批。3.5派駐人員補助住宿補助：①公司或派駐方應(yīng)提供固定住宿，不再計發(fā)派駐人員住宿補助，由部門同時填報《出差審批單》及《費用計劃申請單》，直接申請費用；②確須自行解決住宿的，由部門事先在《出差審批單》中注明原因后報批，實際4JTTY-62》住宿費用與上述標(biāo)準(zhǔn)的80%比較，按孰低原則報銷，同時按標(biāo)準(zhǔn)的80%與實際費用的差額的50%補貼給出差人員?；锸逞a助：①派駐地食堂提供就餐的補助標(biāo)準(zhǔn)：A類人員：5元∕天；B類人員：7元∕天；C類人員：10元∕天；副經(jīng)理級人員：15∕天；經(jīng)理級人員：20∕天。部分城市消費水平較高的，可按附件二在上述基礎(chǔ)上乘以相應(yīng)系數(shù)。②派駐人員確實不能在派駐地食堂就餐、須自行解決伙食的，其補助按上述標(biāo)準(zhǔn)的80%計發(fā)。由部門負責(zé)人審核確認后報批報銷單。③享受總部月固定伙食補助的人員駐外期間按上述標(biāo)準(zhǔn)補助，不再發(fā)放每月固定伙食補助，由部門考勤員每月統(tǒng)計駐外人員的實際駐外天數(shù)及總部上班天數(shù)，提供給工資核算員核算伙食補助，隨工資計發(fā)。3.6國外出差補助：國外出差期間所有因公支出的費用按《歐派集團財務(wù)管理制度JTTY-62》最新版本規(guī)定報銷，不另計出差補助，其中實際費用超過預(yù)算的，營銷線人員須報董事長審批，其他人員報集團總裁審批。3.7費用報銷住宿費用須憑實際住宿有效發(fā)票報銷。 當(dāng)次出差住宿費用可以按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) *天數(shù)累計報銷，按實際發(fā)生住宿費用與有效票據(jù)金額孰低原則確認“可報賬金額”，當(dāng)可報賬金額高于公司住宿費用標(biāo)準(zhǔn)的，按公司住宿費用標(biāo)準(zhǔn)報銷；當(dāng)可報賬金額低于公司住宿費用標(biāo)準(zhǔn)的，除按可報賬金額報銷外，另將差額的50%補助給出差當(dāng)事人。舉例：某經(jīng)理某次出差5天，其中2天住宿費用為200元∕天，另外3天住宿費用為400元∕天，其補助標(biāo)準(zhǔn)為300元∕天，其實際住宿費用為200*2+400*3=1600元，但其可報銷住宿費用為：300*5=1500元（本制度規(guī)定可以特批的情形除外）。出差人員須在出差結(jié)束后 7個工作日之內(nèi)完成出差費用報銷工作。除伙食補助及長途乘車補助、摩的費外，其他所有出差費用一律憑有效票據(jù)報銷。出差人員應(yīng)自覺掌握、不斷加強對票據(jù)的鑒別能力，避免獲取假票據(jù)。票據(jù)丟失或持假票據(jù)者，年內(nèi)第一次發(fā)生的，由本人備書面報告，經(jīng)出差審批人批準(zhǔn)，給予按原標(biāo)準(zhǔn)（其中）降低一級（D類按C類、C類按B類、B類按A類，A類按核定價格的80％）報銷；第二次發(fā)生的，按原標(biāo)準(zhǔn)的50%報銷；第三次及以后發(fā)生的，均不得報銷。由財務(wù)部初審崗位建立臺賬進行登記、備案。出差期間必要的因公辦公業(yè)務(wù)費用按《歐派集團財務(wù)管理制度最新版本規(guī)定報銷。交通費用報銷時須在出差行程表上詳細注明起止地點、時間、路線、事由說明，以車站或機場電腦出票單為準(zhǔn)，手撕票無效；公交車費、的士費等確實無法取得電腦票單的，須書面說明具體情況，報事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。因私產(chǎn)生的交通費用一律不得報銷。報銷審核、審批人須對報銷單費用的真實性、準(zhǔn)確性負責(zé)，嚴格按照公司財務(wù)管理制度要求進行審核、審批。出差費用報銷其他規(guī)定按照公司有關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行。3.8出差考勤計算經(jīng)合規(guī)審批的出差均以正常出勤計，但若因周六、周日及節(jié)假日出差導(dǎo)致當(dāng)5月總出勤時間超過應(yīng)出勤時間的，不計加班，可于事后換休。若出差人員出差、探親同時進行的，須減去探親時間及周末、節(jié)假日時間，在《出差申請審批表》中注明、報批；其探親補助另按公司相關(guān)福利制度執(zhí)行。出差人員須事先當(dāng)面或以電話、郵件、 QQ等有效方式報直接上級及部門負責(zé)人，同時將《出差申請審批表》交部門考勤員備案，部門考勤員依據(jù)審批表批準(zhǔn)時間跟進出差人員考勤。出差人員出差完后應(yīng)及時返回公司， 上午10前返回的，當(dāng)天計一天出勤；下午3點前返回的，當(dāng)天計半天出勤；不能返回的應(yīng)提前向部門負責(zé)人請示、同意后當(dāng)天可不返回，其中車票或機票到達時間為11點前的，當(dāng)天計半天出勤，車票或機票到達時間為下午3點的，當(dāng)天計一天出勤。出差出發(fā)當(dāng)日未返回工作崗位直接出發(fā)、車票或機票出發(fā)時間為11點前的，當(dāng)天計一天出勤；車票或機票出發(fā)時間為下午3點前的，當(dāng)天計半天出勤。出差人員應(yīng)將有效交通票據(jù)復(fù)印件提供給部門考勤員，以核算考勤。3.9外勤規(guī)定因公臨時出差省內(nèi)、不需在出差地住宿的，一律視為外勤。外勤補助標(biāo)準(zhǔn)：伙食補助：按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。通訊補助：按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。交通補助：按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.10出差紀律及其他要求出差人員應(yīng)高效完成公司安排的出差任務(wù)，做好工作記錄，如期或提前返回崗位；遇有問題應(yīng)及時、主動與上級以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系、解決。出差應(yīng)按《出差審批單》上報批的事由、期限、工作安排進行，確因特殊情況須調(diào)整或因病、遇意外或因工作實際，需要延長或縮短出差時間、調(diào)整出差內(nèi)容的，應(yīng)及時向上級請示（電話、OA等），經(jīng)上級批準(zhǔn)后方可，同時，上級須及時將情況向出差合規(guī)簽批人匯報。出差回來后，須由部門負責(zé)人在《出差報銷行程表》（附件二）上簽名確認后方可報銷。出差人員不得因私事或借故延長出差時間， 出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為，否則其當(dāng)次差旅費不予報銷，不享受當(dāng)次出差補助；若同時違反公司其他規(guī)章的，按規(guī)章執(zhí)行。出差人員對其出差工作有詳細報告的義務(wù)， 出差回來后須按部門要求完成當(dāng)次出差任務(wù)的工作報告。出差人員必須保持手機隨時開機狀態(tài)， 及時接聽公司電話或回電。無正當(dāng)理由不及時接聽公司電話或回電者，由相關(guān)當(dāng)事人報責(zé)任人部門負責(zé)人查實后，不予報銷當(dāng)次出差通訊補助，同時在當(dāng)月工資核算時取消當(dāng)月通訊補助。除非上級指派或工作確實需要，出差出發(fā)時間原則上不得為周日或節(jié)假日。同性別、同級別兩人以上同行出差，要求盡量以兩人或三人為單位入住一個房間，以節(jié)省差旅費開支，此類住宿費用按上述補助標(biāo)準(zhǔn)的80%報銷；若高級別人員與低級別人員一同入住、按低級別補助標(biāo)準(zhǔn)80%報銷的，則高級別人員按級別補助標(biāo)準(zhǔn)差額的50%予以補貼；若低級別人員按高級別人員補助標(biāo)準(zhǔn)80%可低于低級別補助標(biāo)準(zhǔn)的，可與高級別人員一同入住、按高級別人員補助標(biāo)準(zhǔn)80%報銷。6若有他方（如商場、外設(shè)分廠或其他接待方等）代為支付費用的，出差人員應(yīng)委婉拒絕，并正確宣導(dǎo)公司相關(guān)政策；確實無法推拒的（如已先行墊付），也應(yīng)及時將等額費用給回對方，對方拒不接受的，須將所得發(fā)票給回對方，同時出差費用報銷時不計入補助，報銷時須減去，并注明付費方具體名稱，屬公司商場的，由財務(wù)部直接沖抵其等額貨款；屬外設(shè)分廠的，由財務(wù)部沖抵其費用。3.11監(jiān)督管理部門負責(zé)人應(yīng)對本部門出差行為及出差費用進行有效管控， 為本部門出差行為、出差費用的真實性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性的第一責(zé)任人。每月財務(wù)部將各部門差旅費報銷審核錯誤情況發(fā)送監(jiān)察審計部，由監(jiān)察審計部結(jié)合監(jiān)察審核發(fā)現(xiàn)的該部門審核錯誤情況，對考核時段內(nèi)審核錯誤達3次或10%時，對部門負責(zé)人提出OA警示，達4次超過10%時，由監(jiān)察審計部按失職對責(zé)任部門提出處理意見，報合規(guī)簽批人批準(zhǔn)后執(zhí)行處理。監(jiān)察審計部、業(yè)務(wù)督導(dǎo)部有權(quán)對各事業(yè)部、各部門出差管理及費用報銷情況進行檢查監(jiān)督，處理各類違規(guī)。對故意行為導(dǎo)致的營私舞弊、弄虛作假、假公濟私等違規(guī)行為（如虛報出差天數(shù)、多人同行謊報為單人出差、或他方付費隱瞞不報等并未實際產(chǎn)生費用的行為），一律以貪腐論處，按《歐派集團獎勵與違規(guī)處理條例JTTY-63》、《歐派集團員工廉潔自律管理制度JTTY-26》最新版本相關(guān)條款處理。本制度自二○一二年四月起執(zhí)行，由總經(jīng)理室負責(zé)解釋，公司現(xiàn)有制度中關(guān)于出差管理的條款與本制度相沖突的，一律以本制度為未準(zhǔn)。之前關(guān)于出差補助的申請報告、通知等文件同時廢止。相關(guān)記錄：5.1《歐派集團福利補助制度JTTY-60》《、歐派集團考勤與休假管理制度JTTY-61》、《歐派集團財務(wù)管理制度JTTY-62》等制度最新版本5.2《出差審批表》（附件一）（原JTTY-61F附表五同時廢止）、《出差報銷行程表》（附件二）5.3附件三：《住宿、伙食補助系數(shù)對應(yīng)表》廣東歐派集團總經(jīng)理室二○一二年三月十三日7JTTY-129附件一出差審批表申請部門 申請日期姓 名 職 務(wù)出差申請項目、內(nèi)容計劃出差時間自年月日至預(yù)計金額年月日交通工具；借支金額若乘坐飛機，折扣：部門審批事業(yè)部主管副總事業(yè)部負責(zé)人集團總裁董事長實際出差時間 自 年 月 日至 年 月 日共計 天備注注：出差人憑此審核表進行借支、報帳8JTTY-129附件二：出差報銷行程表出差人級別：交通工住宿地住宿實際城市出差日期出差起始地點路線交通費住宿具點天數(shù)系數(shù)費

填報日期：按制度按補助標(biāo)準(zhǔn)計住孰低原按節(jié)約部分補宿費(住宿標(biāo)準(zhǔn)*則確認備注系數(shù)*天數(shù))可報的50%給出差人住宿費合計其中：伙食補助 (1.5系數(shù)城市) 補助金額為：伙食補助 (1.3系數(shù)城