管理評審報告-模板

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)管理評審報告編號評審時間:評審地點:主持人:參加人員:J評審內(nèi)容：一、審核情況自2008年年底公司獲得ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書以來，這是公司進(jìn)行的第一次管理評審。在管理評審之前，公司于2009年9月份和10月份分別進(jìn)行了一次內(nèi)部審核和外部審核。內(nèi)部審核共開出了9個不合格項，多數(shù)為文件和記錄管理不規(guī)范、以及沒有及時更新的問題。由中大華遠(yuǎn)認(rèn)證中心對公司進(jìn)行的外部審核開具了一個不合格項。從審核結(jié)果來看，雖然獲得了認(rèn)證證書，體系運(yùn)行基本正常，但仍有部分文件及記錄需要完善。在至管理評審時，所有不合格項全部已進(jìn)行整改并驗證結(jié)束。內(nèi)部審核主要發(fā)現(xiàn)以下方面的問題：沒有部門文件清單或者文件清單不完整；文件下發(fā)沒有審批人簽字；缺乏標(biāo)識或者標(biāo)識不清晰或不明顯；供應(yīng)商評價不完整或者超過評價期限，合格供應(yīng)商清單沒有更新；記錄不完整，不利于追溯；審核時間間隔超過規(guī)定要求；質(zhì)量手冊和程序文件沒有根據(jù)各種變化及時更改；外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格項：查2009.9.23日針對技術(shù)質(zhì)量部的“糾正預(yù)防措施表”，描述了內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格事實為“2000T和3000T塔沒有參數(shù)設(shè)定文件”，經(jīng)查對應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量部“質(zhì)量管理體系審核檢查表”，卻無上述不合格事實的記載。糾正預(yù)防措施：組織對標(biāo)準(zhǔn)條款8.2.2以及內(nèi)審程序的培訓(xùn)（已完成）二、公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性評價由JDM主持對公司的質(zhì)量方針進(jìn)行了一次回顧，基于公司外部及內(nèi)部環(huán)境的變化，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作出了如下調(diào)整：原質(zhì)量方針的第一條與第二條進(jìn)行合并，并將第三條最后加上“持續(xù)降低質(zhì)量成本”。并就第三條是“提供創(chuàng)新型的產(chǎn)品”還是“提供穩(wěn)定性的產(chǎn)品”進(jìn)行了討論，最終確定為“提供創(chuàng)新型的產(chǎn)品”。將第一條，第二條中的“我們的”去掉，第四條中的“他們”改成“其”。建議2010年質(zhì)量方針如下：持續(xù)評估和改進(jìn)業(yè)務(wù)和生產(chǎn)流程，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；確保所有員工理解自己工作職責(zé)，并第一次就做對，持續(xù)降低質(zhì)量成本；提供創(chuàng)新性的產(chǎn)品，滿足市場需求，使客戶利益最大化；制定供應(yīng)商、合伙人和承包商的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并促使其按照責(zé)任遵守。建議2010年質(zhì)量目標(biāo)如下（黃色的部分為更改或增加的指標(biāo)）：部門質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)值技術(shù)部1.工藝文件編制下發(fā)準(zhǔn)確及時（每月考核）0次2.檢驗出錯次數(shù)（每月考核）0次3.客戶抱怨數(shù)（全年考核）全年≤4次4.ACR產(chǎn)品一次合格率（每月考核）≥98%5.顧客滿意率（全年考核）≥85%生產(chǎn)部1.嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件，記錄生產(chǎn)情況準(zhǔn)確、及時（每月考核）≤3次/月2.等外品（黑黃點料、落地料及因生產(chǎn)原因造成的廢料）（每月考核）≤總產(chǎn)量的0.8%3.產(chǎn)品產(chǎn)率（每月考核）≥98%工程部1.預(yù)防性維修計劃執(zhí)行率（每月考核）執(zhí)行率≥95%2.計量儀表裝置的有效和準(zhǔn)確（每月考核）校準(zhǔn)計劃執(zhí)行率100%3.OAU報告中的設(shè)備維修造成的停機(jī)時間（每月考核）≤50小時物流部1.庫存精確度≥98%2.客戶發(fā)貨及時率（每月考核）≥98%采購部1.供應(yīng)商及時交貨率（每月考核）≥98%2.供應(yīng)商供貨質(zhì)量不合格率（每月考核）≤2%人事行政部員工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)時間（每月考核）≥2小時/每月安全環(huán)保部1.職業(yè)傷害（每月考核）0次2.工藝安全事故（火災(zāi)和泄露）（每月考核）0次3.環(huán)境事故（每月考核）0次三、各部門質(zhì)量完成情況及分析1.具體指標(biāo)完成情況詳見附件：略2.評價及分析：工藝文件編制及下發(fā)符合要求；無檢測出錯情況；客戶抱怨：達(dá)到目標(biāo)要求。雖然有7起客戶抱怨，但是只有2起確定為金哈斯的原因所造成，一起為3月份客戶抱怨JHB-24粉末過細(xì)，由混合不均勻所導(dǎo)致，已經(jīng)采取相應(yīng)糾正預(yù)防措施，對混料工序加強(qiáng)控制；另一起為8月份關(guān)于KM-310的客戶抱怨，由于摻混進(jìn)去加工助劑530A所引起，事故根源在于未確認(rèn)乳液儲槽是否干凈以及是否所應(yīng)干燥物料。所采取的措施為加強(qiáng)確認(rèn)，建立相關(guān)檢查表和記錄。10月份有一起韓國客戶關(guān)于K-123的抱怨，具體原因由上海技術(shù)服務(wù)調(diào)查之中。另外有4起客戶抱怨，2起關(guān)于包裝袋破損，2起關(guān)于貨物運(yùn)輸?shù)R，非質(zhì)量的投訴，并且不是金哈斯原因所導(dǎo)致的，但金哈斯將進(jìn)一步提高其質(zhì)量和服務(wù)管理體系；一次合格率：到10月為止達(dá)到99.3％，達(dá)到目標(biāo)要求。各月出現(xiàn)的一次不合格品均已進(jìn)行分析，相關(guān)糾正預(yù)防措施見附件。此指標(biāo)從2010年起將由96％改成98％；顧客滿意度：未達(dá)到目標(biāo)要求，具體情況見“顧客滿意度分析”；工藝文件執(zhí)行及生產(chǎn)記錄情況：合成K-123時出現(xiàn)過一次漏加小料的情況，已采取相關(guān)糾正預(yù)防措施。此指標(biāo)將改成不超過3次/月；等外品：達(dá)到目標(biāo)要求。所進(jìn)行的生產(chǎn)改進(jìn)包括改進(jìn)放料管線結(jié)構(gòu)，改進(jìn)周轉(zhuǎn)袋形式等等。此指標(biāo)從2010年起將由不超過總產(chǎn)量的1.2％改成0.8％；產(chǎn)品產(chǎn)率：到10月份為止為99.1％，達(dá)到目標(biāo)要求；預(yù)防性維修計劃執(zhí)行率：到10月份為止為93.0％，未達(dá)到目標(biāo)要求。主要原因有：1）滿負(fù)荷生產(chǎn)時沒有預(yù)留足夠時間給工程部進(jìn)行預(yù)防性維修和維護(hù)；2）部分停車時間安排在法定節(jié)假日期間，為了合理安排加班，造成工單延誤；3）停產(chǎn)期間安排部分改造項目，占用了人力資源，導(dǎo)致工單延誤；4）溝通問題導(dǎo)致的效率降低；5）無備件導(dǎo)致工單無法執(zhí)行。需采取的行動包括：1）安排生產(chǎn)計劃時要考慮預(yù)防性維修的時間，工程部要加強(qiáng)與計劃以及生產(chǎn)的溝通；2）對于工程維修備件采購的問題要加強(qiáng)工程與采購的溝通；3）關(guān)于人員少的問題，如想采用外包的形式要考慮明年的PM的預(yù)算；校準(zhǔn)計劃執(zhí)行率：到10月份為止為100％，但是需要重新去考慮一下實際的統(tǒng)計方法，如六月份時質(zhì)檢的部分儀器超出了校準(zhǔn)期；設(shè)備維修造成的停車時間：到10月份為止為20.75小時，達(dá)到目標(biāo)要求。工程部針對停機(jī)原因進(jìn)行了分析，做出的整改包括：改掉反應(yīng)釜的釜底防擺架；收集閥門堵塞周期的數(shù)據(jù)，做PM計劃定期更換閥門；車間加強(qiáng)了定期清理過濾器的工作；對造成停機(jī)的原因進(jìn)行RCA分析，作針對性的整改。此指標(biāo)將改成不超過50小時/月；客戶發(fā)貨及時率：到10月份為止達(dá)到目標(biāo)95%的要求，其中未達(dá)到100％的月份需與上海貿(mào)易公司物流部溝通，確保糾正預(yù)防措施的有效性。此指標(biāo)將改成≥98％；供應(yīng)商及時交貨率：到9月份為止為98.87％，超過目標(biāo)95％的要求。具體完成情況分析見附件。此指標(biāo)將改成≥98％；供貨不合格率：到9月份為止為0.71％，滿足目標(biāo)≤2％的要求。具體完成情況分析見附件。員工技能培訓(xùn)時間：到10月份為止平均為2.18小時/月/人，基本滿足目標(biāo)≥2小時/月/人的要求。但是公司在員工業(yè)務(wù)技能方面的培訓(xùn)還需要加強(qiáng)，尤其是沒有開發(fā)出公司內(nèi)部培訓(xùn)的效力。下一步行動點：人事行政部將在2010年與各部門一起做出員工在崗培訓(xùn)計劃并真正執(zhí)行下去，同時開發(fā)出多種培訓(xùn)方式，使員工真正從培訓(xùn)中受益，與公司一起發(fā)展；職業(yè)傷害和工藝安全事故：保持0的紀(jì)錄。良好表現(xiàn)的原因：1）高層領(lǐng)導(dǎo)的重視及身體力行；2）安全體系的建立；3）羅門哈斯及Dow的高標(biāo)準(zhǔn)要求；4）安全文化的逐步養(yǎng)成。四、顧客滿意度調(diào)查及分析1.具體客戶調(diào)查信息詳見附件：2.評價及分析：總體上，客戶對我們評價沒有達(dá)到我們預(yù)訂的目標(biāo)要求：具體來看，顧客對售后服務(wù)給了很高的評價，對于產(chǎn)品的外觀及包裝上也比較滿意；顧客對我們的交貨情況以及價格水平不太滿意。其中,交貨情況平均分為7.9分（滿分10分），對于價格水平，平均分為6.8分（滿分10分）。其中，對于交貨情況，我們需要作出很大的改善；對于產(chǎn)品性能和技術(shù)含量以及質(zhì)量狀況方面，客戶的評價也沒達(dá)到我們的要求，需要對產(chǎn)品性能以及質(zhì)量狀況作出改進(jìn)；雖然產(chǎn)品外觀和包裝受到大多數(shù)公司的好評，但是河南皮革提出如下建議：不同牌號產(chǎn)品，用不同顏色標(biāo)示，更醒目。K-123和K-418不要用一種顏色包裝，使用很不方便。3.行動點：將客戶調(diào)查結(jié)果發(fā)給上海物流，促使其對交貨周期作出改善；加快新產(chǎn)品引進(jìn)的步伐，尋求研發(fā)部門對金哈斯產(chǎn)品的支持；將客戶調(diào)查結(jié)果發(fā)給銷售以及市場服務(wù)部門，獲取不同產(chǎn)品用不同顏色包裝的反饋意見；通知技術(shù)服務(wù)對佛山漢科及成都正和使用產(chǎn)品的情況進(jìn)行跟蹤，了解進(jìn)一步的信息.五、產(chǎn)品質(zhì)量及工藝改進(jìn)情況：1.質(zhì)量穩(wěn)定性：主打產(chǎn)品K-123和K-418質(zhì)量穩(wěn)定性較好，比2008年有很大提高，到2009年第三季度，K-123和K-418的CpK值分別為2.92和1.05；K-385和530A由于冷卻以及工藝摸索，導(dǎo)致粘度表現(xiàn)波動較大，需要將冷卻造成的操作差異盡快消除；K-121穩(wěn)定性比第二季度有所提高，但由于產(chǎn)品粘度指標(biāo)范圍較窄，導(dǎo)致CpK值不能與其他產(chǎn)品直接比較?？傮w表現(xiàn)能滿足要求，但需避免與其他高粘度牌號產(chǎn)品發(fā)生污染。產(chǎn)品性能：高粘度K-418的開發(fā)：特性粘度由7.3～9.3提升至10.0～12.0；新產(chǎn)品K-121的開發(fā)：不含苯乙烯的低粘度加工助劑。工藝改進(jìn)情況：固含量的提高：K-385(37%to45%,8.2Mtto9.9Mt,提高8.5%)工藝參數(shù)的優(yōu)化：添加引發(fā)劑濃度的調(diào)整；放料溫度及攪拌的調(diào)整；引發(fā)溫度隨季節(jié)的調(diào)整；混料時間的標(biāo)準(zhǔn)化；消除殘單方法的改進(jìn)；夾套保溫操作的標(biāo)準(zhǔn)化批次時間的縮短凝膠量的減少：平均出膠量減少到2008年的50％以下；需進(jìn)一步改進(jìn)的地方：優(yōu)化配方及操作，進(jìn)一步減少出渣，縮短反應(yīng)時間，減少氮氣用量；標(biāo)準(zhǔn)化聚合操作，減少工藝波動，降低季節(jié)的影響；優(yōu)化干燥塔參數(shù)，最大化利用其產(chǎn)能，同時降低能耗；六、上次管理評審問題的追蹤體系主管負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊進(jìn)行換版處理，在2008年9月20日前各部門負(fù)責(zé)對本部門的程序中有關(guān)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的變化進(jìn)行更改，也同樣在在2008年9月20日前各部門負(fù)責(zé)加強(qiáng)對本部門的文件及記錄的管理（持續(xù)進(jìn)行）。七、糾正預(yù)防措施的跟蹤以及改進(jìn)建議經(jīng)會議上討論,并經(jīng)工廠經(jīng)理批準(zhǔn),提出如下改進(jìn)要求：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)均進(jìn)行了更改，2010年開始實施新方針和目標(biāo)；關(guān)于產(chǎn)品在干燥塔乳液罐交叉污染的問題，工程部就是否需要在兩個乳液罐之間添加雙道閥門進(jìn)行研究，給出一個解決方案；關(guān)于客戶滿意度調(diào)查，技術(shù)部需將結(jié)果發(fā)給上海銷售及技術(shù)服務(wù)部門，使其了解客戶對產(chǎn)品的反饋信息，并跟蹤行動點的完成；物流部將客戶調(diào)查結(jié)果發(fā)給上海貿(mào)易公司物流部，促使其對交貨周期作出改善；關(guān)于新進(jìn)設(shè)備沒有按照設(shè)備設(shè)施控制程序進(jìn)行驗收和登記，工程部負(fù)責(zé)給各部門做一次《設(shè)備設(shè)施控制程序》的培訓(xùn)，促使各部門按程序執(zhí)行；關(guān)于過程產(chǎn)品的處置問題，技術(shù)部需制定表格并對不合格的過程產(chǎn)品處置進(jìn)行記錄；關(guān)于照明的改善，安全部需領(lǐng)導(dǎo)對各部分的照明情況進(jìn)行評估，爭取兩年內(nèi)將照明情況提高至一定水平；關(guān)于機(jī)封漏油問題，技術(shù)部去咨詢是否有可加入到產(chǎn)品中的油；管理評審一年舉行兩次，上半年和下半