集團公司HSE管理體系考評辦法

130-/NUMPAGES131集團公司2013年HSE治理體系考評細則（合計1000分）一級要素二級要素集團考評要求集團各企業(yè)應達到的標準考評方法考評標準扣分情況得分小計不給分項扣分項1目標（30分）1.1目標合規(guī)性（12分）應依據(jù)國家法律法規(guī)和集團公司2013年安全環(huán)保目標責任書，結合企業(yè)實際，組織制訂文件化的安全生產目標和指標。安全生產目標和指標應：形成文件，并得到本單位所有從業(yè)人員的貫徹和實施；符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；具有可考核性，體現(xiàn)企業(yè)持續(xù)改進的承諾；企業(yè)職員及相關方易于獲得（12分）1、組織制訂符合國家相關法律法規(guī)要求和集團公司2013年安全環(huán)保目標責任書、并結合企業(yè)實際的安全生產目標和指標；2、形成文件，并得到本單位所有從業(yè)人員的貫徹和實施；3、符合或嚴于相關法律法規(guī)和集團公司2013年安全環(huán)保目標責任書的要求；4、與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；5、具有可考核性，體現(xiàn)企業(yè)持續(xù)改進的承諾；6、企業(yè)職員及相關方易于獲得查企業(yè)安全生產目標和指標問隨機詢問從業(yè)人員是否明白本企業(yè)的安全生產目標現(xiàn)場查看現(xiàn)場安全生產目標告知情況1、無安全生產目標和指標，扣12分；2、安全生產目標和指標不符合國家法律法規(guī)和集團公司2013年安全環(huán)保目標責任書的要求，扣12分；1、與企業(yè)職業(yè)安全健康風險不相適應，扣3分；2、安全生產目標未文件化，扣2分3、不能體現(xiàn)持續(xù)改進，扣3分；4、企業(yè)職員及相關方不易獲得，扣1分1.2目標貫徹實施（18分）應依照集團公司2013年安全環(huán)保目標責任書簽訂各級安全目標責任書，確定量化的年度安全生產工作目標，并予以考核。（18分）1、依照集團公司2013年安全環(huán)保目標責任書制訂量化的安全生產工作指標，量化指標包括：生產死亡事故、生產安全重傷事故、重大損失事故、環(huán)境污染事件、設備設施完好率、安全治理、建設項目安全治理、節(jié)能等內容；2、將指標分降落實到各級組織，簽訂安全生產目標責任書；3、定期考核安全生產指標完成情況；4、企業(yè)及各級組織制訂切實可行的年度安全生產工作打算查1、企業(yè)安全生產目標公布文件；2、量化的安全環(huán)保工作指標；3、各級安全生產目標責任書；4、安全生產目標責任書的考核與獎懲記錄；5、各級年度安全生產工作打算；6、查閱有關文件、資料、通報以及單位財務報表等。1、未簽訂目標責任書，扣18分；2、簽訂目標責任書，但未進行考核兌現(xiàn)，扣18分；1、無量化的安全生產指標或安全生產指標不全面，扣2分；2、無各級安全生產目標責任書，缺1級扣1分；3、從業(yè)人員不了解安全生產目標，1人次扣1分；4、無考核獎懲記錄，扣2分；5、無年度安全生產工作打算，扣2分（合計最多扣18分）2機構設置與職責（40分）2.1機構設置（20分）1、應建立安全生產委員會或安全生產領導小組；應按規(guī)定設置安全生產治理機構，配備安全生產治理人員（12分）1、企業(yè)應建立安全生產委員會或安全生產領導小組；2、按規(guī)定設置安全生產治理機構、配備專職安全生產治理人員。專職安全生產治理人員應許多于企業(yè)職員總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人）查1、企業(yè)安全生產委員會或安全生產領導小組公布文件；2、組織機構及定員，安全生產治理部門或專職安全治理人員配備文件未設置安全生產委員會（或安全生產領導小組）、或未設置安全生產治理部門、或未配備專職安全生產治理人員，扣12分專職安全治理人員配備不符合要求，扣2分；2、應建立健全從安全生產委員會或安全生產領導小組至基層班組的安全生產治理網絡、工會監(jiān)督網絡（8分）1、建立從安全生產委員會或安全生產領導小組至基層班組的安全生產治理網絡；2、建立工會監(jiān)督網絡查安全生產治理網絡圖工會監(jiān)督網絡圖問隨機詢問3名安全生產治理網絡圖上的人員是否了解安全生產治理網絡的構成1、未建立安全生產治理網絡，或工會監(jiān)督網絡，一項扣1分；2、安全生產治理網絡中每缺1個單位，扣0.5分；3、有關人員不清晰安全生產治理網絡構成，1人次扣0.5分（合計最多扣8分）2.2職責（20分）1、要緊負責人應按照安全生產法律法規(guī)給予的職責，全面負責安全生產工作，履行安全生產義務并制定安全方針。（6分）1、要緊負責人是安全生產第一責任人；2、全面負責安全生產工作，并履行安全生產義務；3、安全生產第一責任人應具備與本企業(yè)所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和治理能力；4、組織召開安全會議；5、督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除安全生產事故隱患；6、制定、宣貫安全方針查1、安全生產責任制及方針內容和宣貫情況；2、企業(yè)負責人年終述職總結或其他可體現(xiàn)其全面負責安全生產工作、履行安全生產義務的文件；3、要緊負責人安全治理培訓證書；4、安全會議記錄；5、要緊負責人督促或組織有關安全生產檢查、隱患治理工作的記錄或會議紀要、通知、通報或打算、要緊負責人檢查溝通的記錄、圖片等資料。問企業(yè)負責人《安全生產法》給予的職責1、企業(yè)要緊負責人不是安全生產第一負責人，扣6分；2、要緊負責人未取得安全治理培訓證書，扣6分1、企業(yè)負責人對其安全職責不清晰，扣2分，未制定方針扣2分，未宣貫扣2分；2、企業(yè)負責人未全面負責安全生產工作、未履行安全生產義務，扣2分；3、安全生產第一責任人不具備與本企業(yè)所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和治理能力，扣2分；4、沒有記錄或查出記錄作假此項扣1分；5、沒有督促、檢查相關資料的扣1分，基層單位抽查一個單位沒有扣0.5分，扣完為止。2、按照《安全生產責任制通則（陜油企發(fā)〔2009〕52號）》，建立安全生產責任制，明確安全生產委員會（或安全生產領導小組）、安全生產治理部門、其他各級部門和安全治理人員、從業(yè)人員的安全生產職責（8分）1、建立安全生產責任制；2、安全生產責任制中明確各級機構和人員的安全生產職責查安全生產責任制問隨機詢問安委會（或安全生產領導小組）成員1名、安全生產治理部門成員1名、其他部門成員2名、從業(yè)人員3名各自的安全生產責任無安全生產責任制，扣8分1、安委會（或安全生產領導小組）成員、安全生產治理部門成員不清晰其安全職責，1人次扣1分；2、其他部門成員、從業(yè)人員不清晰其安全職責，1人次扣0.5分（合計最多扣8分）3、建立安全責任考核機制，對各級治理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況進行定期考核，予以獎懲（6分）1、企業(yè)應建立安全責任考核制度；2、對各級治理人員及從業(yè)人員安全生產職責的履行情況進行定期考核，予以獎懲查1、安全生產責任考核制度；2、考核、獎懲文件；3、考核、獎懲記錄無安全生產責任考核制度，扣6分1、安全生產責任不清，1處扣1分（最多扣4分）；2、未按考核制度定期進行考核、予以獎懲，扣2分3法律法規(guī)與安全治理制度（100分）3.1法律法規(guī)與標準規(guī)范（20分）1、建立識不和獵取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求的治理制度，明確責任部門，確定獵取渠道、方式和時機，及時識不和獵取，并定期進行更新（8分）1、建立識不和獵取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求的治理制度；2、明確責任部門、獵取渠道、方式；3、及時識不和獵取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求，并定期更新，保證其為最新、有效版本；4、形成法律法規(guī)、標準及其他要求的清單和數(shù)據(jù)庫查1、識不和獵取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求的制度；2、法律法規(guī)、標準及其他要求的清單及數(shù)據(jù)庫；3、更新記錄無識不和獵取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求的制度，扣8分1、無責任部門、獵取渠道、方式，1項扣0.5分；2、無清單，扣1分；3、許多據(jù)庫，扣1分；4、無更新記錄，扣1分；5、缺少重要法律法規(guī)、與企業(yè)實際相關的標準及其他要求，每條扣0.5分（合計最多扣8分）2、應將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓，提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產行為（6分）采納適當?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓查1、文件發(fā)放記錄；2、培訓記錄、告知書、宣傳材料問隨機詢問3名從業(yè)人員是否接收到企業(yè)傳達的相關信息未及時將適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求對從業(yè)人員進行宣傳和培訓，1項扣2分（合計最多扣6分）3、每年應至少1次對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求進行符合性評價，以保證所有安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求均為適用、有效版本（6分）1、每年至少1次對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他有關要求的執(zhí)行情況進行評價；2、所有安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求均為適用、有效版本查1、符合性評價記錄；2、法律法規(guī)、標準及其他要求的清單及數(shù)據(jù)庫1、未對法律、法規(guī)、標準及其他有關要求進行符合性評價，1項扣2分；2、安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求不是適用、有效版本，一項扣1分（合計最多扣6分）3.2安全生產治理制度（30分）1、依照《安全生產治理制度（試行）（陜油企發(fā)〔2010〕5號）》應制訂下列安全生產治理制度：安全生產責任制；法律法規(guī)、標準及其他要求的識不與獵取治理制度；安全生產工作會議制度；安全投入保障制度；安全生產獎懲制度；安全生產隱患排查治理制度；事故報告、調查、處理制度；安全培訓教育制度；特種作業(yè)人員治理制度；風險評估制度；重大危險源治理制度；危險作業(yè)許可制度；特種設備安全治理制度；電氣設備安全治理制度；防爆設備安全治理制度；應急治理制度；相關方治理制度；職業(yè)健康治理制度；勞動防護用品治理制度；建設項目“三同時”治理制度；變更治理制度；治理制度評審和修訂制度；文件和檔案治理制度；其他治理制度。（16分）1、通過識不和評估，將適用于本企業(yè)的有關法律法規(guī)、標準、規(guī)定轉化為企業(yè)安全生產規(guī)章制度的具體內容，并嚴格落實；2.、各制度應明確責任部門、職責、工作要求；3、各制度應具有可操作性；4、除制訂規(guī)范要求的治理制度外，還應制訂與本企業(yè)實際情況緊密相關的其他治理制度；5、企業(yè)要緊負責人應組織審定并簽發(fā)安全生產治理制度查1、安全治理制度及其清單；2、隨機抽查許多于5個治理制度；3、企業(yè)安全生產治理制度簽發(fā)文件所有治理制度均沒有，扣16分1、缺少一項相關的治理制度，扣1分；2、制度中無責任部門、職責、工作要求等內容，一項不符合扣0.2分；3、制度中出現(xiàn)不具備可操作性的內容，一處扣0.5分；4、安全生產治理制度未按規(guī)定審定或簽發(fā)，扣2分（合計最多扣16分）2、應將安全生產治理制度發(fā)放到有關的工作崗位，并對相關作業(yè)人員進行培訓（5分）將安全生產治理制度發(fā)放到有關的工作崗位，并對相關作業(yè)人員進行培訓查治理制度發(fā)放記錄問隨機詢問5名作業(yè)人員對企業(yè)安全生產治理制度的了解、掌握情況現(xiàn)場查看作業(yè)現(xiàn)場有無有效的安全生產治理制度1、無治理制度發(fā)放記錄，扣2分；2、作業(yè)人員不清晰企業(yè)安全生產治理制度，1人次扣0.5分；3、現(xiàn)場未張貼有效的安全生產治理制度，1處扣0.5分（合計最多扣5分）3、應將相關的規(guī)章制度及時傳達給相關方（3分）將相關的規(guī)章制度及時傳達給相關方問隨機詢問2名相關方人員企業(yè)是否對其傳達了相關的規(guī)章制度未將相關的規(guī)章制度及時傳達給相關方，扣3分相關方人員不了解相關的規(guī)章制度，1人次扣1分（合計最多扣3分）4、定期對制度執(zhí)行情況進行檢查，并依照執(zhí)行情況予以獎懲（6分）定期對制度執(zhí)行情況進行檢查，并依照執(zhí)行情況予以獎懲查1、檢查記錄2、獎懲記錄現(xiàn)場查看現(xiàn)場作業(yè)人員對治理制度的遵守情況1、無檢查記錄，扣2分；2、無獎懲記錄，扣1分；3、現(xiàn)場發(fā)覺有未執(zhí)行企業(yè)安全生產治理制度的，1人次扣1分（合計最多扣6分）3.3操作規(guī)程（30分）1、應依照生產工藝、設備設施的特點，編制操作規(guī)程。（14分）1、依照生產工藝、設備設施的特點，編制操作規(guī)程，并發(fā)放至相關崗位；2、除制訂規(guī)范要求的操作規(guī)程外，還應制訂與本企業(yè)實際情況緊密相關的其他操作規(guī)程；3、操作規(guī)程應具有可操作性查1、操作規(guī)程及其清單；2、隨機抽查許多于5個操作規(guī)程所有操作規(guī)程均沒有，扣14分1、缺少一項相關的操作規(guī)程，扣1分；2、操作規(guī)程中出現(xiàn)不具備可操作性的內容，一處扣0.2分3、無操作規(guī)程清單，扣2分（合計最多扣14分）2、應將操作規(guī)程發(fā)放到相關崗位，并組織相關作業(yè)人員進行培訓（6分）1、將操作規(guī)程發(fā)放到相關崗位；2、組織相關作業(yè)人員進行培訓查1、操作規(guī)程發(fā)放記錄2、操作規(guī)程培訓記錄問隨機詢問3名作業(yè)人員對操作規(guī)程的了解、掌握情況現(xiàn)場查看作業(yè)現(xiàn)場有無相關的操作規(guī)程1、操作規(guī)程未發(fā)放至相關崗位，1個崗位扣0.5分；2、作業(yè)人員不清晰操作規(guī)程，1人次扣0.5分；3、現(xiàn)場未張貼相關的操作規(guī)程，一處扣0.2分（合計最多扣6分）3、定期對操作規(guī)程執(zhí)行情況進行檢查，并依照執(zhí)行情況予以獎懲（6分）定期對操作規(guī)程執(zhí)行情況進行檢查，并依照執(zhí)行情況予以獎懲查1、檢查記錄2、獎懲記錄現(xiàn)場查看現(xiàn)場作業(yè)人員對操作規(guī)程的遵守情況1、無檢查記錄，扣2分；2、無獎懲記錄，扣1分；3、現(xiàn)場發(fā)覺不按操作規(guī)程作業(yè)的現(xiàn)象，1人次扣0.5分（合計最多扣6分）4、在新工藝、新設備投入運營前，應編制相應的操作規(guī)程（4分）新工藝、新設備、投入運營前，應編制新的操作規(guī)程查相應的新操作規(guī)程無新操作規(guī)程，缺1項扣1分（合計最多扣4分）3.4修訂（10分）1、應明確評審和修訂安全生產治理制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應及時對相關的治理制度或操作規(guī)程進行評審、修訂：1）當國家安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；2）當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；3）當生產設施新建、擴建、改建時；4）當生產工藝發(fā)生變更時；5）當生產過程中危險有害特性增大時；6）當相關行政治理部門提出相關整改意見時；7）當安全評價、風險評估、安全檢查過程過程中發(fā)覺涉及到規(guī)章制度層面的問題時；8）當分析事故緣故，發(fā)覺制度性因素時；9）其它相關事項（4分）1、制訂安全生產治理制度和操作規(guī)程評審、修訂制度；2、操作規(guī)程、規(guī)范未明確規(guī)定的安全生產治理制度，至少每3年評審和修訂一次；3、在發(fā)生有關情況時，及時評審、修訂相關的治理制度、操作規(guī)程；4、修訂的安全生產治理制度、操作規(guī)程應注明生效日期查1、安全生產治理制度和操作規(guī)程評審、修訂制度；2、安全生產治理制度、操作規(guī)程評審和修訂記錄；3、修訂后的治理制度、操作規(guī)程無安全生產治理制度和操作規(guī)程評審、修訂制度，扣4分1、未規(guī)定評審和修訂時機和頻次，或規(guī)定的內容不符合要求，1項扣0.5分；2、未按規(guī)定評審和修訂，扣1分；3、漏審1項扣0.2分；4、修訂后的治理制度、操作規(guī)程無生效日期，1項扣0.5分（合計最多扣4分）2、應及時組織相關人員培訓學習修訂后的安全生產治理制度和操作規(guī)程（3分）1、組織相關人員參加修訂后的安全生產治理制度、操作規(guī)程的培訓學習；2、保存培訓學習記錄查培訓、學習記錄問隨機詢問3名相關人員對修訂的治理制度、操作規(guī)程的了解情況未組織相關人員學習培訓，扣3分1、無培訓、學習記錄，扣1分；2、相關人員不了解治理制度、操作規(guī)程修訂情況，1人次扣0.5分（合計最多扣3分）3、應保證使用最新有效版本的安全生產治理制度和操作規(guī)程（3分）現(xiàn)行安全生產治理制度、操作規(guī)程是最新有效的版本查最新版本安全生產治理制度、操作規(guī)程的發(fā)放記錄現(xiàn)場查看部門、崗位使用的安全生產治理制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本相關崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產治理制度、操作規(guī)程，一個崗位扣0.5分（合計最多扣3分）3.5文件和檔案治理（10分）1、應制訂并嚴格執(zhí)行文件和檔案治理制度，確保安全治理規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力（5分）制訂并嚴格執(zhí)行文件和檔案治理制度，確保安全治理規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力查文件和檔案治理制度無文件和檔案治理制度，扣5分；上述制度不能確保安全治理規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力，扣5分2、應建立要緊安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，及建立文件、檔案接收、使用、過期/失效銷毀記錄檔案（5分）建立要緊安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，及建立文件、檔案接收、使用、過期/失效銷毀記錄檔案查1、要緊安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案2、文件、檔案接收、使用、過期/失效銷毀記錄1、無要緊安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，扣2分2、無文件、檔案接收、使用、過期/失效銷毀記錄，扣2分；2、記錄不清，一處扣0.1分（合計最多扣5分）4風險治理（80分）4.1風險評估（28分）1、應組織制訂風險評估治理制度，明確風險評估的目的、范圍和準則（6分）1、組織制訂風險評估治理制度，明確風險評估的目的、范圍、頻次、準則和工作程序；2、明確各部門及有關人員在開展風險評估過程中的職責和任務查風險評估治理制度問隨機詢問3名相關人員是否了解風險評估制度的有關內容、自身的職責與任務無風險評估治理制度，扣6分1、制度中未明確風險評估的目的、頻次、準則及工作程序，1項扣0.2分；3、制度中未明確各部門及有關人員的職責和任務，1項扣0.5分；4、相關人員不了解自身職責與任務，1人次扣0.5分（合計最多扣6分）2、應依照企業(yè)實際情況，選定合適的評估方法，定期、及時對作業(yè)活動（各崗位、各作業(yè)環(huán)節(jié)）和設備設施進行危險、有害因素識不和風險評估（12分）企業(yè)可依照實際情況，針對不同的評估單元選用不同的評估方法，定期、及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險有害因素識不和風險評估查有害因素識不、風險評估報告或風險評估記錄未進行風險評估，扣10分1、所選用風險評估方法不當，扣2分；2、未定期或未及時進行危險、有害因素識不與風險評估，扣4分；3、作業(yè)活動/設備設施缺一項未進行評估，扣0.5分（最多扣6分）3、風險評估的內容至少應包括：1) 危險、有害因素識不；2) 確定風險類型、程度；3) 提出操縱風險及降低風險程度的措施（10分）風險評估的內容除包括規(guī)范要求的內容外，還應結合企業(yè)自身實際情況，補充其他必要的評估內容查風險評估報告或風險評估記錄無風險評估報告或風險評估記錄，扣10分風險評估報告或風險評估記錄中缺危險、有害因素識不、風險類型、程度、操縱風險及降低風險程度措施或其他必要的評估內容的，一項扣1分（最多扣10分）4.2風險操縱（26分）1、應依照風險評估結果及運行情況等，確定不可同意的風險，制訂并落實操縱措施，將風險尤其是重大風險操縱在能夠同意的程度。在選擇風險操縱措施時應考慮：（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性?？刹扇。海?）工程技術措施；（2）治理措施；（3）培訓教育措施；（4）個體防護措施（10分）1、依照風險評估結果，確定不可同意風險，建立重大風險清單；2、結合實際情況，確定重大風險操縱措施查1、重大風險清單；2、風險操縱措施無重大風險操縱措施，扣10分1、無重大風險清單，扣2分；2、風險操縱措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項扣0.5分（最多扣8分）2、應將風險評估的結果及所采取的操縱措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的操縱措施（8分）1、制訂風險治理培訓打算；2、按打算開展宣傳、培訓查1、風險治理培訓教育打算；2、風險治理培訓教育記錄問隨機詢問5名從業(yè)人員是否明白本崗位的危險、有害因素及應采取的操縱措施無風險治理培訓教育打算或培訓教育打算中無風險評價內容，扣8分1、無風險治理培訓教育記錄，扣2分；3、從業(yè)人員不了解本崗位風險及其操縱措施，1人次扣0.5分（最多扣6分）3、應對風險操縱措施的落實情況，及風險操縱措施的效果進行跟蹤治理，以確保風險得到有效操縱（8分）1、采取操縱措施后，再次評估，確保風險操縱在能夠同意的程度查再次風險評估記錄、風險評估報告現(xiàn)場查看重大風險操縱措施現(xiàn)場落實情況1、未對重大風險操縱措施進行再次評估，扣8分2、未將重大風險操縱在可同意的程度，扣8分1、無再次風險評估記錄或風險評估報告，扣2分；2、風險操縱措施落實情況不到位，一項扣1分（最多扣6分）4.3重大危險源（26分）1、應按照《危險化學品重大危險源辨識（GB18218）》的要求，進行重大危險源辨識，確定重大危險源級不，進行分級治理，對本單位的重大危險源登記建檔（4分）1、按照GB18218的要求辨識并確定重大危險源；2、建立重大危險源檔案，至少應包括：辨識、分級記錄；重大危險源差不多特征；所涉及的危險化學品安全技術講明書；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和要緊設備一覽表；重大危險源安全操作規(guī)程；安全監(jiān)控防護系統(tǒng)設備設施臺帳及檢驗檢測報告；重大危險源關鍵裝置、重點部位的責任人、責任部門名稱；重大危險場所安全警示標志的設置情況；事故應急預案；安全評價報告及其他文件、資料查1、重大危險源清單；2、重大危險源檔案未辨識、確定重大危險源，扣4分1、無重大危險源清單，扣1分；2、每遺漏一處重大危險源，扣0.5分（最多扣2分）；3、無重大危險源檔案，扣1分；4、檔案內容，每遺漏一項或一項，扣0.2分（最多扣2分）2、應建立健全重大危險源治理制度，制訂實施重大危險源安全治理與監(jiān)控方案，每三年進行一次重大危險源安全評價。當重大危險源發(fā)生變更時，應對新的重大危險源進行評價（4分）1、建立健全重大危險源治理制度；2、制訂重大危險源安全治理與監(jiān)控方案；3、每三年對重大危險源進行安全評價；4、重大危險源發(fā)生變更時，對新的重大危險源進行評價查1、重大危險源治理制度；2、重大危險源安全治理與監(jiān)控方案；3、重大危險源安全評價報告1、無重大危險源治理制度，或未按期進行重大危險源安全評價，扣4分；2、無重大危險源安全治理與監(jiān)控方案，扣4分；3、重大危險源發(fā)生變更時，未對新的重大危險源進行評價，扣4分；3、應按照有關規(guī)定對重大危險源設置安全防護設施和安全監(jiān)控報警系統(tǒng)（4分）依照危險化學品種類、數(shù)量、生產工藝（方式）或者相關設備、設施等實際情況，對重大危險源設置必要的安全防護設施和安全監(jiān)控報警系統(tǒng)查重大危險源安全監(jiān)控報警、防護設備設施臺帳；現(xiàn)場查看安全監(jiān)控報警、防護設備設施1、無重大危險源安全監(jiān)控報警、防護設備設施臺帳，扣0.6分，臺帳不完整，缺1項扣0.2；2、現(xiàn)場安全監(jiān)控報警、防護設備設施與臺帳不符，一項扣0.2分（合計最多扣4分）4、應對重大危險源的安全設施和安全監(jiān)控報警系統(tǒng)進行檢測、檢驗，并進行經常性維護、保養(yǎng)，保證重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)有效、可靠運行。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字（3分）1、定期檢查、維護重大危險源的設備、設施，包括檢測儀表、附屬設備及配件；2、檢查情況應由有關人員簽字，保存檢查記錄；3、按國家有關規(guī)定進行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證；4、保存檢驗檢測記錄查1、重大危險源的設備、設施定期檢查記錄；2、設備、設施的檢驗檢測報告或檢驗檢測合格證未定期檢查、維護，扣3分1、無檢查、維護記錄，扣1分；2、檢查結果無有關人員簽字，扣0.5分；3、未定期檢驗，1臺次扣0.5分；檢驗不合格仍在使用，1臺次扣1分；4、無檢驗報告或檢驗合格證，1份扣0.2分（合計最多扣3分）5、應明確重大危險源中關鍵裝置、重點部位的責任人或責任機構，建立單位領導聯(lián)系點治理機制，建立檔案，并對重大危險源對應的關鍵裝置的安全生產狀況進行定期檢查，及時采取措施消除事故隱患。事故隱患難以立即排除的，應當及時制定治理方案，落實整改措施、責任、資金、時限和應急預案并定期演練。（3分）1、明確重大危險源中關鍵裝置、重點部位的責任人或責任機構，建立單位領導聯(lián)系點治理機制，建立檔案，并對重大危險源對應的關鍵裝置的安全生產狀況進行定期檢查，及時采取措施消除事故隱患。2、事故隱患難以立即排除的，應當及時制定治理方案，落實整改措施、責任、資金、時限和預案；3、編制應急預案并定期演練。查1、重大危險源關鍵裝置、重點部位清單、臺帳和檔案；2、單位領導干部聯(lián)系點記錄；3、定期檢查關鍵裝置的記錄；4、采取措施消除事故隱患的記錄；5、相應的預案及演練情況。重大危險源中所有關鍵裝置、重點部位均無責任人或責任機構，扣3分1、重大危險源中關鍵裝置、重點部位無責任人或責任機構或未建立單位領導聯(lián)系點治理機制，1項扣0.5分；2、未對重大危險源對應的關鍵裝置的安全生產狀況進行定期檢查，未能及時采取措施消除事故隱患，一項扣0.5分；3、關于難以立即排除的事故隱患，未及時制定治理方案，落實整改措施、責任、資金、時限和預案，一項扣0.3分4、未編制應急預案和未進行定期演練一項扣0.5分。（合計最多扣3分）6、應在重大危險源所在場所設置明顯的安全警示標志，寫明緊急情況下的應急處置方法（3分）在重大危險源所在場所設置明顯的安全警示標志，寫明緊急情況下的應急處置方法現(xiàn)場查看重大危險源所在場所的安全警示標志無警示標志，扣3分1、警示標志中相關內容缺少或標志不清，一項扣0.3分（最多扣3分）7、企業(yè)重大危險源的防護距離應滿足BGZ1《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》、GB50160《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》、GB50183《石油天然氣工程設計防火規(guī)范》、GB50074《石油庫設計規(guī)范》、GB50016《建筑設計防火規(guī)范》的規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內進行整改（3分）1、重大危險源的儲存設施的防護距離滿足國家規(guī)定要求；2、防護距離不符合國家規(guī)定要求的，采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內進行整改查1、重大危險源安全評價報告；2、重大危險源防護距離存在問題的整改打算、措施，及目前采取的防范措施現(xiàn)場查看1、重大危險源距離；2、重大危險源防范措施的落實情況1、防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，扣3分；2、未按期整改，扣3分無整改打算、整改措施，一項扣1.5分8、應將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送上級有關部門備案（2分）重大危險源及相關安全措施、應急措施形成報告，報送上級有關部門備案查備案材料未備案，扣2分5安全投入及工傷保險（30分）5.1安全投入（20分）1、應建立安全投入保障制度，依據(jù)《企業(yè)安全生產費用提取和使用治理方法（陜油安發(fā)〔2012〕62號）》提取安全生產費用，專項用于安全生產（10分）1、建立安全投入保障制度；2、按規(guī)定提取安全生產費用；3、明確安全生產費用使用范圍查1、安全投入保障制度；2、安全生產費用提取、支出財務記錄1、未制訂安全投入保障制度，扣10分；2、未按規(guī)定提取安全生產費用，扣10分2、應按照規(guī)定的安全生產費用使用范圍，合理使用安全生產費用，完善和改進安全生產條件，并應建立安全生產費用臺帳（10分）1、所提取的費用專用于安全生產；2、建立安全生產費用收支臺帳，載明安全生產費用使用情況查安全生產費用收支臺帳問隨機詢問1名安全生產費用治理部門相關人員，安全生產費用使用情況現(xiàn)場查看現(xiàn)場安全生產設備與臺帳記錄是否相符1、無安全生產費用收支臺帳，扣1分；2、臺帳內容與制度規(guī)定不符，一項扣1分；3、未專項用于安全生產，一項扣1分；4、安全生產費用實際使用情況與臺帳不符，一項扣1分（合計最多扣10分）5.2工傷保險（10分）應依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費（10分）依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納工傷保險費查為從業(yè)人員繳納保險的憑證未參加工傷社會保險，扣10分每漏繳工傷保險費1人次扣0.5分（最多扣10分）6教育培訓（80分）6.1教育培訓治理（24分）1、應確定安全教育培訓主管部門，制訂并嚴格執(zhí)行安全教育培訓制度，依據(jù)國家、地點及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制訂適宜的安全教育培訓目標和要求。依照不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識不安全教育培訓需求，制訂并實施安全教育培訓打算，當打算變更時，應記錄變更情況（8分）1、確定安全教育培訓主管部門；2、制訂安全教育培訓制度；3、制訂全員安全教育培訓目標和要求；4、定期識不安全教育培訓的需求；5、制訂并實施安全教育培訓打算，并記錄安全教育培訓打算變更情況查1、公司公布安全教育培訓主管部門的文件或其他有效文件；2、安全教育培訓制度；3、全員安全教育培訓目標和要求；4、安全教育培訓需求記錄；5、安全教育培訓打算及變更記錄；1、無安全教育培訓制度，扣8分;2、無安全教育培訓主管部門，扣8分1、無全員安全教育培訓目標和要求，扣1分；2、未定期識不安全教育培訓需求，扣1分；3、無安全教育培訓打算，扣2分；無變更記錄，扣0.5分2、應組織安全教育培訓，保證安全教育培訓所需人員、資金和設施（8分）按集團公司安全教育打算組織安全教育培訓，并保證安全教育培訓所需人員、資金和設施查1、安全教育培訓記錄2、安全生產費用臺帳或資金打算問隨機詢問5名有關人員參加教育培訓的情況1、未按照打算要求實施安全教育培訓，扣4分；2、無安全教育培訓所需人員、資金和設施，1項扣2分；3、有關人員不清晰參加教育培訓的情況，1人次扣1分；3、應做好安全教育培訓記錄，建立從業(yè)人員安全教育培訓檔案（4分）1、做好安全教育培訓記錄；2、建立從業(yè)人員安全教育培訓檔案從業(yè)人員安全教育培訓記錄及檔案1、無安全教育培訓記錄，扣4分2、無從業(yè)人員安全教育培訓檔案，扣4分從業(yè)人員安全教育培訓檔案，每缺1份，扣0.5分（最多扣4分）；4、應組織對培訓效果的評審，改進提高培訓質量（4分）對培訓效果組織評審，不斷改進提高培訓質量查評審記錄未組織評審，扣4分1、無評審記錄，扣2分；2、評審記錄中無改進提高培訓質量措施，扣2分6.2資格培訓（28分）1、要緊負責人和安全生產治理人員應同意安全培訓，具備與所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和治理能力，由工廠（公司）行政治理部門對其安全生產知識和治理能力進行考核，并取得安全資格證書（10分）要緊負責人和安全生產治理人員同意安全培訓；具備與所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和治理能力；取得安全資格證書查1、資格證書；2、培訓檔案要緊負責人與安全生產治理人員均未取得安全資格證書，扣7分；1、要緊負責人未取得安全資格證書，扣4分；2、安全生產治理人員未取得安全資格證書，1人扣1分（最多扣3分）2、特種設備作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全教育培訓，經考核合格取得《特種設備作業(yè)人員證》后，方可從事相應的特種設備作業(yè)或者治理工作，并按規(guī)定定期進行復審，復審前應參加再培訓（8分）1、特種設備作業(yè)人員按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種設備作業(yè)人員證后，方可上崗作業(yè)；2、特種設備作業(yè)人員證定期復審，復審前參加再培訓；3、建立特種設備作業(yè)人員治理臺賬查1、特種設備作業(yè)人員名單；2、安全教育培訓記錄；3、特種設備作業(yè)人員資格證書1、從事特種設備作業(yè)的人員無證上崗，1人扣1分；2、特種設備作業(yè)人員資格證書過期，1人次扣1分（合計最多扣7分）3、特種作業(yè)人員必須經專門的安全技術培訓并考核合格，取得《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》后，方可上崗作業(yè)，并按規(guī)定定期進行復審，復審前應參加再培訓。離開特種作業(yè)崗位6個月以上的特種作業(yè)人員，應重新進行實際操作考試，經確認合格后方可上崗作業(yè)（10分）1、特種作業(yè)人員按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；2、特種作業(yè)人員證定期復審，復審前參加再培訓；3、離開特種作業(yè)崗位6個月以上的特種作業(yè)人員，重新進行實際操作考試，經確認合格后方可上崗作業(yè)；4、建立特種作業(yè)人員治理臺賬查1、特種作業(yè)人員名單；2、安全教育培訓記錄；3、特種作業(yè)人員操作證1、從事特種作業(yè)的人員無證上崗，1人扣1分；2、特種作業(yè)操作證書過期，1人次扣1分（合計最多扣7分）；3未建立特種人員臺帳扣1分；4、離開特種作業(yè)崗位6個月以上的特種作業(yè)人員，未重新進行實際操作考試和確認就上崗作業(yè)的扣1分。6.3日常安全教育培訓（28分）1、應對所有從業(yè)人員進行安全教育培訓，從業(yè)人員每年應同意再培訓，再培訓時刻不得少于國家或地點政府規(guī)定學時（6分）1、對所有從業(yè)人員進行安全教育培訓；2、從業(yè)人員每年同意再培訓，再培訓時刻不得少于國家或地點政府規(guī)定學時查1、安全教育培訓記錄；2、隨機抽查5名從業(yè)人員安全教育培訓檔案問隨機詢問3名作業(yè)人員同意安全教育培訓情況1、從業(yè)人員未同意安全教育培訓，1人扣0.5分；2、從業(yè)人員未同意再培訓，1人扣0.5分（合計最多扣6分）2、應在新工藝、新設備投入運營前，對有關人員進行專門培訓，經考核合格后，方可上崗（3分）在新工藝、新設備投入運營前，對有關人員進行專門培訓，經考核合格后，方可上崗查1、安全教育培訓記錄；2、隨機抽查5名相關人員安全教育培訓檔案相關人員未同意安全教育培訓，1人扣0.5分（合計最多扣3分）3、應按有關規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠級、部門（作業(yè)隊）級、班組級三級安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗。新從業(yè)人員安全教育培訓時刻不得少于國家或地點政府規(guī)定學時。對從事危險性作業(yè)的新從業(yè)人員還應安排崗位實習，指定具有較長崗位經歷的同崗位職員對其進行帶教指導，并經實習考核合格后，方可上崗（6分）1、新從業(yè)人員進行廠級、部門（作業(yè)隊）級、班組級三級安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗；2、新從業(yè)人員安全教育培訓的內容、時刻應符合《生產經營單位安全培訓規(guī)定》的要求；3、對從事危險性作業(yè)的新從業(yè)人員安排崗位實習，指定具有較長崗位經歷的同崗位職員對其進行帶教指導，并經實習考核合格后，方可上崗查1、安全教育培訓記錄；2、隨機抽查2名新從業(yè)人員安全教育培訓檔案1、新從業(yè)人員未未同意三級教育，1人扣0.8分；2、從事危險性作業(yè)的新從業(yè)人員未安排崗位實習，無具有較長崗位經歷的同崗位職員對其進行帶教指導，1人扣0.8分（合計最多扣6分）4、從業(yè)人員轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應進行部門（作業(yè)隊）級、班組級安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗（6分）轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)作業(yè)人員，進行部門（作業(yè)隊）級、班組級安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗查1、安全教育培訓記錄；2、隨機抽查2名轉崗、脫崗人員安全教育培訓檔案轉崗、脫崗人員未同意二級教育，1人扣0.5分（最多扣6分）5、應對相關方進廠作業(yè)人員進行進廠安全教育，發(fā)放臨時進廠證，保存安全教育記錄（4分）1、對相關方進廠作業(yè)人員進行進廠安全教育，發(fā)放臨時進廠證；2、保存安全教育記錄及進廠證發(fā)放記錄查1、對相關方進廠作業(yè)人員進行進廠安全教育的規(guī)定；2、相關方進廠作業(yè)人員名單；3、發(fā)放臨時進廠證記錄；4、對相關方進行安全教育記錄問相關方進廠作業(yè)人員是否同意過進廠安全教育無對相關方進廠作業(yè)人員進行進廠安全教育的規(guī)定，扣4分1、未對相關方進廠作業(yè)人員進行安全教育，1人次扣0.6分；2、相關方進廠作業(yè)人員無臨時進廠證，1名扣0.5分（合計最多扣4分）6、應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的教育（3分）1、對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的教育；2、保存教育記錄查1、外來參觀、學習等人員安全教育制度；2、外來參觀、學習等人員登記記錄；3、對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的教育記錄無外來參觀、學習等人員安全教育制度，扣3分1、無外來參觀、學習等人員安全教育制度，扣0.5分；2、無外來參觀、學習等人員登記記錄，扣0.5分；3、無對外來參觀、學習等人員進行有關安全教育記錄，扣0.5分；4、外來參觀、學習等人員登記記錄與安全教育記錄不符，1人次扣0.1分（最多扣1.5分）7生產工藝及設備設施（120分）7.1生產工藝（12分）1、應依照總平面布置、生產品種、產量、儲存方式等情況選擇合適的符合規(guī)范要求的生產、儲運等工藝（6分）依照總平面布置、生產品種、產量、儲存方式等情況選擇合適的符合規(guī)范要求的生產、儲運、等工藝查1、生產概況；2、工藝流程工藝流程與生產實際情況不相應，1處扣1分（最多扣6分）2、作業(yè)人員應了解生產過程的危險有害特性及生產儲存溫度、管道安全流速、最高同意壓力、儲罐的安全液位等信息（6分）作業(yè)人員應了解生產過程的危險有害特性及生產儲存溫度、管道安全流速、最高同意壓力、儲罐的安全液位等信息問隨機詢問3名作業(yè)人員對崗位工藝安全信息掌握情況不了解本崗位工藝安全信息，每人扣0.5分（最多扣6分）7.2設備設施的建設與維護（30分）1、應制訂覆蓋選型、購買、驗收、安裝、使用、維護、拆除、報廢各個環(huán)節(jié)的設備設施治理制度，使用質量合格、設計符合要求的生產設備。（5分）1、制訂覆蓋選型、購買、驗收、安裝、使用、維護、拆除、報廢各個環(huán)節(jié)的設備設施治理制度；2、使用質量合格、設計符合要求的生產設備。查1、設備設施治理制度；2、隨機抽查5臺設備設施合格證；3、隨機抽查5臺設備設施到貨驗收報告無設備設施治理制度，扣5分1、設備設施治理制度內容不全，缺一項，扣0.5分；2、設備設施無合格證，1臺扣0.5分；3、無設備設施到貨驗收報告，1臺扣0.5分（合計最多扣5分）2、設備檢維修應有檢維修打算，應建立設備設施點檢/巡檢卡，實行日常檢查、定期檢測及專門檢測相結合的治理模式，對出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和故障及時處理，并保存記錄（5分）1、制訂設備年度綜合檢維修打算；2、落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質量、定檢修進度；2、實行日常檢查、定期檢測及專門檢測相結合的治理模式，對出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和故障及時處理，并保存記錄查1、設備年度綜合檢維修打算；2、日常檢查、定期檢測及專門檢測記錄未制訂年度綜合檢維修打算，扣5分1、年度綜合檢維修打算未做到“五定”治理，一項扣0.2分2、無日常檢查、定期檢測及專門檢測記錄，一項扣0.2分；3、未對出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和故障及時處理，一次扣0.5分（合計最多扣5分）3、設備設施檢維修前應制訂檢維修方案，方案中應包含作業(yè)行為分析和操縱措施（4分）1、在設備設施檢維修前，制訂檢維修方案；2、檢維修方案中應包括：（1）檢維修前：①進行危險有害因素識不、風險分析；②辦理工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)；③對安全操縱措施進行確認；④為檢維修作業(yè)人員配備適當?shù)膭趧訍圩o用品；⑤辦理各種作業(yè)許可證。（2）對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查。（3）檢維修后辦理檢維修交付使用手續(xù)查1、檢維修方案2檢維修危險有害因素識不、風險分析記錄；3、設備設施交付檢維修手續(xù)；4、相應作業(yè)許可證及安全操縱措施；5、對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄；6、檢維修后交付使用的手續(xù)等現(xiàn)場查看檢維修作業(yè)人員配備勞動愛護用品情況未制訂檢維修方案，扣4分1、未辦理檢維修前或檢維修后的相關手續(xù)，1項扣0.5分；2、未對檢維修過程進行風險分析，扣0.5分；3、檢維修相應作業(yè)票證未辦理或辦理不符合要求，扣1分；4、檢修前未對安全操縱措施進行確認，扣1分；5、檢維修作業(yè)人員未按規(guī)定配備或使用勞動愛護用品，1人次扣0.5分（合計最多扣4分）4、檢維修過程中應執(zhí)行隱患操縱措施并進行監(jiān)督檢查（4分）檢維修過程中執(zhí)行隱患操縱措施并進行監(jiān)督檢查查1、隱患操縱措施；2、監(jiān)督檢查記錄現(xiàn)場查看檢維修作業(yè)現(xiàn)場的安全治理狀況1、無隱患操縱措施，扣4分；2、隱患操縱措施未落實，扣4分；3、安全生產治理人員未對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查，扣4分檢維修現(xiàn)場一項不符合扣0.5分（最多扣4分）5、拆除作業(yè)前作業(yè)負責人應與需拆除設備設施的主管部門、使用單位、安全治理部門共同到現(xiàn)場進行作業(yè)前交底，并進行危險危害因素識不，制訂拆除方案（4分）1、拆除作業(yè)前作業(yè)負責人與需拆除設備設施的主管部門、使用單位、安全治理部門共同到現(xiàn)場進行作業(yè)前交底，并進行危險危害因素識不，制訂拆除方案查1、設備設施拆除和報廢審批手續(xù)；2、拆除作業(yè)風險分析記錄；3、拆除打算或拆除方案；4、設備設施拆除交接手續(xù)。現(xiàn)場查看：拆除作業(yè)現(xiàn)場安全治理狀況1、拆除作業(yè)前，相關單位未共同到現(xiàn)場進行作業(yè)前交底，1次扣0.5分；2、設備設施拆除和報廢無審批手續(xù)，1次扣0.5分；3、未對拆除作業(yè)進行風險分析并制訂風險操縱措施，1次扣0.5分；4、未制訂拆除打算或方案，1次扣0.5分；5、未辦理設施拆除交接手續(xù)，1次扣0.5分；6、拆除作業(yè)現(xiàn)場，一項不符合扣0.5分（合計最多扣4分）6、欲報廢、拆除的容器、設備和管道，報廢、拆除前應進行清洗，清洗、檢測合格后方可報廢、拆除（4分）1、需報廢、拆除的容器、設備和管道，先清洗潔凈，分析、驗收合格后方可報廢、拆除；2、拆除、清洗等現(xiàn)場作業(yè)應嚴格遵守作業(yè)許可等有關規(guī)定查1、需報廢、拆除的容器、設備和管道臺帳；2、分析、驗收合格證明現(xiàn)場查看拆除、清洗作業(yè)現(xiàn)場安全治理狀況1、未建立需報廢、拆除的容器、設備和管道臺帳，扣0.5分；2、未進行分析、驗收或分析不合格便進行拆除作業(yè)，一項扣0.5分；3、拆除作業(yè)現(xiàn)場，一項不符合扣0.5分（合計最多扣4分）7、應建立設備設施臺賬，對設備設施進行規(guī)范化治理（4分）1、建立設備設施臺帳；2、建立設備設施檔案查1、設備設施臺帳；2、隨機抽查3臺設備設施檔案無設備設施臺帳，扣4分無設備設施檔案，1臺扣0.5分（最多扣4分）7.3特種設備及強檢設備（18分）1、應按照《特種設備安全監(jiān)察條例》、《中華人民共和國強制檢定的工作計量器具檢定治理方法》，對特種設備、強檢設備進行規(guī)范治理（2分）制訂特種設備、強檢設備治理規(guī)定，對特種設備、強檢設備進行規(guī)范治理查特種設備、強檢設備治理規(guī)定1、無特種設備、強檢設備治理規(guī)定，扣2分；2、治理規(guī)定內容不符合國家標準規(guī)范要求，扣2分2、特種設備投入使用前或者投入使用后30日內，企業(yè)應當向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督治理部門登記注冊。登記標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置（2分）1、按規(guī)定在特種設備投入使用前或者投入使用后30日內向特種設備監(jiān)督治理部門登記注冊；2、登記標志置于或者附著于該特種設備的顯著位置查特種設備臺帳和檔案現(xiàn)場查看登記標志無特種設備臺帳，扣2分1、未辦理登記注冊，1臺扣0.2分；3、無標志，1臺扣0.2分（合計最多扣2分）3、應對在用特種設備進行經常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄（2分）1、對在用特種設備進行經常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查；2、保存記錄查特種設備維護保養(yǎng)記錄現(xiàn)場查看特種設備日常維護保養(yǎng)狀態(tài)未按規(guī)定進行檢查和維護保養(yǎng)，扣2分1、無日常維護保養(yǎng)、檢查記錄，或記錄內容不符合要求，一項扣0.5分；2、在用特種設備存在缺陷，1臺次扣0.5分（合計最多扣2分）4、應對在用特種設備及安全附件、安全愛護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄（2分）1、對在用特種設備及安全附件、安全愛護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修；2、保存記錄查1、校驗報告；2、檢修記錄1、未定期校驗或無校驗報告，1臺次扣0.5分；2、未定期檢修或未保存記錄，1臺次扣0.2分（合計最多扣2分）5、應在特種設備檢驗合格有效期屆滿前１個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。未經定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得接著使用。企業(yè)應將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備的顯著位置。（2分）1、特種設備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求；2、未經定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得接著使用；3、將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備的顯著位置。查1、特種設備檔案；2、定期檢驗申請資料現(xiàn)場查看特種設備檢驗合格標志1、存在未檢驗或檢驗不合格或無檢驗報告仍在用的特種設備，1臺次扣1分；2、未按規(guī)定提出檢驗要求的，1臺次扣0.2分；3、特種設備上無檢驗合格標志，1臺次扣0.2分（合計最多扣2分）6、特種設備存在嚴峻事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限，應及時予以報廢，并向原登記的特種設備監(jiān)督治理部門辦理注銷（2分）1、特種設備存在嚴峻事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限，及時予以報廢；2、向原登記的特種設備監(jiān)督治理部門辦理注銷查1、特種設備檔案和事故隱患臺賬；2、報廢的特種設備注銷手續(xù)現(xiàn)場查看是否有已報廢的特種設備但仍在使用已報廢的特種設備，仍在現(xiàn)場使用，1臺扣2分1、未及時報廢，1臺扣0.5分；3、未辦理注銷手續(xù)，1臺扣0.2分（合計最多扣2分）7、使用強檢設備的企業(yè)，必須按照規(guī)定將其使用的強檢設備登記造冊，報當?shù)乜h（市）級人民政府計量行政部門備案，并向其指定的計量檢定機構申請周期檢定（2分）按照規(guī)定將強檢設備登記造冊，報當?shù)乜h（市）級人民政府計量行政部門備案，并向其指定的計量檢定機構申請周期檢定查1、強檢設備臺帳；2、強檢設備備案文件；3、定期檢定報告1、無強檢設備臺帳，扣0.5分；2、未向有關部門備案，1臺扣0.3分；3、未定期檢定，1臺扣0.3分；4、無定期檢定報告，1臺扣0.2分（合計最多扣2分）8、不得使用未經檢定或經檢定不合格的強檢設備（2分）不得使用未經檢定或經檢定不合格的強檢設備現(xiàn)場查看是否有未經檢定或經檢定不合格的強檢設備未經檢定或經檢定不合格的強檢設備仍在使用，1臺扣2分9、企業(yè)應建立特種設備、強檢設備臺帳和安全技術檔案。設備安全技術檔案應包括以下內容：1）設計文件、制造單位、產品質量合格證明、使用維護講明等文件以及安裝技術文件和資料；2）特種設備、強檢設備登記注冊表；3）定期檢驗和定期自行檢查的記錄；4）日常使用狀況記錄；5）特種設備及其安全附件、安全愛護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；6）運行故障和事故記錄；7）高耗能特種設備的能效測試報告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術資料（2分）1、建立特種設備、強檢設備臺帳；2、建立特種設備、強檢設備技術檔案查1、特種設備、強檢設備臺帳；2、特種設備、強檢設備技術檔案無特種設備、強檢設備技術檔案，每項扣2分1、技術檔案不符合要求，每項扣0.2分（最多扣2分）7.4安全防護設備設施（24分）1、應配置以下安全防護設施，并確保安全防護設施的配備符合國家有關規(guī)定和標準：1)GB50057《建筑物防雷設計規(guī)范》的要求在廠區(qū)安裝防雷設施，并定期進行檢測；2) 按照GB50058《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》設置電力裝置；3) 按照GB50160《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》、GB50074《石油庫設計規(guī)范》的要求在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置固定式可燃氣體和/或有毒氣體的檢測報警設施；4) 按照GB50351《儲罐區(qū)防火堤設計規(guī)范》的要求在可燃液體罐區(qū)設置防火堤，在罐區(qū)設置圍堤并進行防腐處理；5) 按照GB50074《石油庫設計規(guī)范》的要求設置儲罐液位、溫度、壓力等檢測儀表、聲/光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施；6) 按照GB11651《個體防護裝備選用規(guī)范》的要求配備個體防護設施；（8分）依照企業(yè)實際情況設置安全防護設施查安全防護設施臺帳現(xiàn)場查看各種安全防護設施的配備情況規(guī)范中的所有安全防護設施均未配備，扣8分1、應配備的安全防護設施未配備，一項扣1分；2、安全防護設施的配備、安裝不符合有關標準規(guī)定，一項扣0.5分（合計最多扣8分）2、嚴格執(zhí)行安全防護設施治理制度，按照國家標準、行業(yè)標準或者國家有關規(guī)定對安全設施、設備進行經常性維護、保養(yǎng)，保證安全設施、設備的正常使用（4分）制訂安全防護設施治理制度；2、經常性維護保養(yǎng)安全防護設施，并建立記錄查1、安全防護設施治理制度；2、安全防護設施維護保養(yǎng)檢查記錄現(xiàn)場查看安全防護設施的完好情況1、無安全防護設施治理制度，扣4分；2、已損壞或失效的安全防護設施仍在使用，一項扣4分1、未進行定期檢查和維護保養(yǎng)，一項扣0.8分；2、未建立安全防護設施維護保養(yǎng)檢查記錄，扣0.5分（合計最多扣4分）3、各種安全防護設施應有專人負責治理，并應建立安全防護設施臺帳（4分）1、專人負責治理各種安全防護設施；2、建立安全防護設施臺帳查安全防護設施臺帳所有安全防護設施均未指定專人負責治理，扣4分1、一項安全防護設施無專人治理，扣0.5分；2、無安全防護設施臺帳，扣1分（合計最多扣4分）4、安全防護設施應編入設備檢維修打算，定期檢維修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原（4分）1、安全防護設施編入設備檢維修打算，定期檢維修；2、建立并保存檢維修記錄；3、安全防護設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后立即復原查1、設備檢維修打算；2、安全防護設施檢維修記錄；3、安全設施拆除、停用資料現(xiàn)場查看安全設施是否存在隨意拆除、挪用或棄置不用的情況所有安全防護設施均未編入設備檢維修打算，扣4分；1、一項安全防護設施未編入設備檢維修打算，扣0.5分；2、安全防護設施未按打算檢維修的，一處扣0.5分；3、隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設施，一處扣0.5分；4、因檢維修拆除，檢維修完畢未立即復原，一處扣0.5分；5、無安全防護設施檢維修記錄，扣0.5分（合計最多扣4分）5、應對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范治理，建立監(jiān)視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄（4分）1、制訂監(jiān)視和測量設備治理制度；2、建立監(jiān)視和測量設備臺賬；3、定期進行校準和維護；4、保存校準和維護活動的記錄查1、監(jiān)視和測量設備治理制度；2、監(jiān)視和測量設備臺賬；3、監(jiān)視和測量設備檢驗報告；4、校驗和維護記錄現(xiàn)場查看監(jiān)視和測量設備的校驗合格標志1、無監(jiān)視和測量設備治理制度，扣4分；2、未定期校驗或校驗不合格仍在使用，1臺次扣4分；1、未建立監(jiān)視和測量設備臺賬，扣1分；2、無監(jiān)視和測量設備校驗維護記錄，扣1分；3、現(xiàn)場監(jiān)視和測量設備無檢驗合格標志，1臺扣0.2分（合計最多扣4分）7.5防爆設備（18分）1、爆炸危險場所應依照爆炸危險區(qū)域的劃分采納相應的防爆電器（6分）1、劃分爆炸危險性區(qū)域；2、采納相應的防爆電器查防爆電器設備清單爆炸危險性區(qū)域未采納相應的防爆電器，1處扣6分2、所有防爆電器應有防爆合格證（4分）所有防爆電器應有防爆合格證查1、防爆電器設備清單；2、防爆電器合格證防爆電器無合格證，1臺扣0.5分（最多扣4分）3、應定期對防爆電器設備配電系統(tǒng)的繼電愛護裝置、設備的絕緣電阻、電纜的絕緣狀況等進行檢查，并保留檢查記錄未經檢查或檢查不合格的防爆電器不得使用（4分）定期對防爆電器設備配電系統(tǒng)的繼電愛護裝置、設備的絕緣電阻、電纜的絕緣狀況等進行檢查，并保留檢查記錄未經檢查或檢查不合格的防爆電器不得使用查檢查記錄現(xiàn)場查看防爆電器情況未經檢查或檢查不合格的防爆電器仍在使用，1臺扣4分1、未定期檢查，1項扣0.5分；2、無檢查記錄，扣1分；（合計最多扣4分）4、應建立防爆電器設備臺帳、檔案（4分）建立防爆電器設備臺帳、檔案查防爆電器設備臺帳、檔案所有防爆電器設備均無檔案,扣4分1、無防爆電器設備臺帳，扣1分；2、1臺防爆電器設備無檔案，扣0.5分（合計最多扣4分）7.6信息化治理軟硬件設備（18分）1、應開展安全治理信息化系統(tǒng)的建設，安全治理信息化系統(tǒng)應依照企業(yè)實際情況建立相關子系統(tǒng)，安全治理信息化系統(tǒng)可包括但不限于下列子系統(tǒng)：1) 組織治理系統(tǒng)；2) 工藝流程安全自動操縱系統(tǒng)；3) 重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)；4) 應急救援系統(tǒng)；5) 安全生產治理系統(tǒng)；6) 相關數(shù)據(jù)庫(10分)開展安全治理信息化系統(tǒng)的建設，安全治理信息化系統(tǒng)應依照企業(yè)實際情況建立相關子系統(tǒng)，安全治理信息化系統(tǒng)可包括但不限于下列子系統(tǒng)：1) 組織治理系統(tǒng)；2) 工藝流程安全自動操縱系統(tǒng)；3) 重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)；4) 應急救援系統(tǒng)；5) 安全生產治理系統(tǒng)；6) 相關數(shù)據(jù)庫查信息化系統(tǒng)未建立安全治理信息化系統(tǒng)，扣10分子系統(tǒng)缺1項扣2分（合計最多扣10分）2、建立健全信息化軟硬件設備安全治理制度，保證本單位信息系統(tǒng)的安全(8分)建立健全信息化軟硬件設備安全治理制度，保證本單位信息系統(tǒng)的安全查1、信息化軟硬件設備安全治理制度2、信息化軟硬件設備治理、維護記錄現(xiàn)場查看信息化相關軟硬件設備1、未建立信息化軟硬件設備安全治理制度，扣8分；2、對信息化軟硬件設備的安全治理不到位，設備故障阻礙生產安全的，扣8分1、信息化軟硬件設備安全治理制度不健全或不符合企業(yè)實際情況，一項扣1分；2、無信息化軟硬件設備治理、維護記錄，扣2分；3、信息化軟硬件設備故障未制定維修打算或未及時修復的，一項扣2分（合計最多扣8分）8作業(yè)安全（190分）8.1作業(yè)現(xiàn)場（26.6分）1、作業(yè)現(xiàn)場應配備相應的安全防護設施、消防器材/設施及應急救援設施，并保證處于適用狀態(tài)（3.6分）作業(yè)現(xiàn)場配備相應安全防護設施、消防器材/設施及應急救援設施，并保證處于適用狀態(tài)查安全防護設施、消防器材/設施及應急救援設施清單現(xiàn)場查看相應安全防護設施、消防器材/設施及應急救援設施配備情況1、作業(yè)現(xiàn)場安全防護設施、消防器材/設施及應急救援設施與清單不符，一項扣0.3分；2、上述設備、設施有故障，一項扣0.5分（合計最多扣3.6分）2、進入生產區(qū)、罐區(qū)的機動車輛應辦理相關手續(xù)，按指定線路行駛（3分）1、制訂機動車輛進入生產區(qū)、罐區(qū)治理規(guī)定；2、為進入生產區(qū)、罐區(qū)的機動車輛辦理相關手續(xù)、佩戴標準阻火器；3、劃定進入生產區(qū)、罐區(qū)的機動車輛行駛路線查1、機動車輛進入生產區(qū)、罐區(qū)治理規(guī)定；2、進入生產區(qū)、罐區(qū)的機動車輛辦理的相關手續(xù)現(xiàn)場查看1、進入生產區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的機動車輛佩戴阻火器的情況；2、機動車行駛路線無機動車輛進入生產區(qū)、罐區(qū)治理規(guī)定，扣3分1、進入生產區(qū)、罐區(qū)的機動車輛未辦理相關手續(xù)，一輛車扣0.2分；2、進入生產區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的機動車輛未佩戴阻火器，一輛車扣0.2分；3、無機動車行駛路線，扣0.5分（合計最多扣3分）3、生產、儲存劇毒化學品或者國務院公安部門規(guī)定的易制爆危險化學品的企業(yè)，應如實記錄其生產、儲存的劇毒化學品、易制爆危險化學品的數(shù)量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇毒化學品、易制爆危險化學品丟失或者被盜（2分）如實記錄生產、儲存的劇毒化學品、易制爆危險化學品的數(shù)量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇毒化學品、易制爆危險化學品丟失或者被盜查劇毒化學品、易制爆危險化學品清單現(xiàn)場查看防范措施1、無防范措施，一處扣2分；2、防范措施不到位，一處扣2分無劇毒化學品、易制爆危險化學品清單，扣0.5分4、劇毒化學品及儲存數(shù)量構成重大危險源的危險化學品經營企業(yè)應將其儲存數(shù)量、儲存地點以及治理人員的情況，報上級行政治理部門和公安機關備案（2分）當劇毒化學品及儲存數(shù)量構成重大危險源時，將其儲存數(shù)量、儲存地點以及治理人員的情況，報上級行政治理部門和公安機關備案查1、劇毒化學品儲存清單；2、備案文件未按規(guī)定備案，扣2分5、劇毒化學品必須在專用儲罐單獨儲存。（2分）劇毒化學品必須在專用儲罐單獨儲存查劇毒品儲存清單現(xiàn)場查看劇毒品儲罐劇毒品未在專用儲罐單獨儲存，扣2分6、重復使用的危險化學品包裝物、容器，在重復使用前應進行檢查；發(fā)覺存在安全隱患的，應維修或者更換。并應對檢查情況作出記錄，記錄的保存期限不得少于2年（3分）重復使用的危險化學品包裝物、容器，在重復使用前應進行檢查；發(fā)覺存在安全隱患的，應維修或者更換。并應對檢查情況作出記錄，記錄的保存期限不得少于2年查檢查記錄1、未檢查，扣3分；2、發(fā)覺隱患未及時維修或更換，扣3分無檢查記錄，扣0.5分7、應對在用危險化學品管道定期檢查、檢測，并保存檢查檢測記錄（3分）對在用危險化學品管道定期檢查、檢測，并保存檢查檢測記錄查在用危險化學品管道檢查檢測記錄未對在用危險化學品管道定期檢查、檢測，扣3分1、無檢查檢測記錄，扣1分；2、記錄不全，扣0.6分8、作業(yè)區(qū)域內有其他企業(yè)進行生產經營活動時，應與其簽訂安全生產協(xié)議，明確各自的安全生產責任、義務和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產治理人員進行安全檢查與協(xié)調（4分）1、與作業(yè)區(qū)域內的其他企業(yè)簽訂安全生產協(xié)議；2、協(xié)議中應明確各自的安全生產責任、義務和應采取的安全措施；3、指定專職安全生產治理人員進行安全檢查與協(xié)調查1、同一作業(yè)區(qū)域內其他企業(yè)名冊；2、安全生產協(xié)議；3、進行安全檢查與協(xié)調的專職安全生產治理人員任命文件；4、安全檢查與協(xié)調記錄未與同一作業(yè)區(qū)域內其他企業(yè)簽訂安全生產協(xié)議，一家未簽，扣4分1、協(xié)議中未明確規(guī)定雙方的安全生產責任、義務和應采取的安全措施，1項扣0.5分；2、無進行安全檢查與協(xié)調的專職安全生產治理人員，扣0.5分；3、無安全檢查與協(xié)調記錄，扣0.2分（合計最多扣4分）9、定期對罐區(qū)等地面沉降情況進行觀測，并保存觀測記錄（2分）定期對罐區(qū)等地面沉降情況進行觀測，并保存觀測記錄查地面沉降觀測記錄未定期進行沉降觀測，扣2分無沉降觀測記錄，扣0.5分10、應對建設項目的施工作業(yè)現(xiàn)場實施有效的安全監(jiān)督，發(fā)覺問題及時提出整改要求（1分）1、建設項目必須由具備相應資質的單位負責施工、監(jiān)理；2、將施工過程安全監(jiān)督納入企業(yè)安全監(jiān)管范圍內，保證施工過程處于有序治理狀態(tài)；3、發(fā)覺問題及時提出整改要求查1、施工、監(jiān)理單位的相關資質；2、施工現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查記錄現(xiàn)場查看施工現(xiàn)場安全治理情況1、施工、監(jiān)理單位無資質或資質不符合規(guī)定，1項扣1分；2、未進行現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查，扣1分1、現(xiàn)場存在不符合要求的問題，一項扣0.2分；2、發(fā)覺問題未及時提出整改要求，一項扣0.5分（合計最多扣1分）11、應保持作業(yè)環(huán)境整潔（1分）保持作業(yè)環(huán)境整潔現(xiàn)場查看作業(yè)環(huán)境是否整潔一處作業(yè)環(huán)境不整潔，扣0.2分（合計最多扣1分）8.2作業(yè)許可（22.8分）1、內部作業(yè)許可應對下列危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可治理，嚴格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應有危險、有害因素識不和安全措施內容：1）動火作業(yè)2）進入受限空間作業(yè)3）破土作業(yè)4）臨時用電作業(yè)5）高處作業(yè)6）斷路作業(yè)；7）吊裝作業(yè)；8）設備檢修作業(yè)；9）抽堵盲板作業(yè)；10）其他危險性作業(yè)（14.8分）1、對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可治理，嚴格履行審批手續(xù)；2、作業(yè)許可證中有危險、有害因素識不和安全措施內容查1、危險性作業(yè)安全治理制度或操作規(guī)程；2、危險性作業(yè)記錄清單；3、作業(yè)許可證未實施危險性作業(yè)許可治理，扣14.8分1、作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1次扣1分；2、作業(yè)許可證中危險有害因素與安全措施等內容不符合要求，1項扣0.5分（合計最多扣14.8分）2、治理部門許可進行易制毒化學品生產、儲存作業(yè)的，應申請易制毒化學品經營許可，取得相應類不的許可證（8分）進行易制毒化學品生產、儲存作業(yè)時，申請易制毒化學品經營許可，取得相應類不的許可證查易制毒化學品經營許可證無易制毒化學品經營許可證，扣8分8.3作業(yè)行為（43.7分）1、應制訂生產作業(yè)操作規(guī)程，規(guī)范作業(yè)人員作業(yè)行為，作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章指揮、不違章作業(yè)、不違反勞動紀律（4分）1、除制訂生產作業(yè)操作規(guī)程外，結合企業(yè)實際制訂其他相關操作規(guī)程；2、作業(yè)人員嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)許可要求，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律查操作規(guī)程清單及操作規(guī)程現(xiàn)場查看有無違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀律（“三違”）現(xiàn)象存在“三違”現(xiàn)象，1人次扣1分（合計最多扣4分）2、作業(yè)人員在進行危險性作業(yè)活動時，應持相應的作業(yè)許可證（3分）進行危險性作業(yè)時，作業(yè)人員應持通過審批許可的相應作業(yè)許可證現(xiàn)場查看作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)情況1人未持相應作業(yè)許可證進行危險性作業(yè)，扣3分3、危險性作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備差不多搶救技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，持相應作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位（3.7分）1、危險性作業(yè)活動監(jiān)護人員具備差不多搶救技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力；2、作業(yè)活動監(jiān)護人員持相應作業(yè)許可證進行現(xiàn)場監(jiān)護，不得離開監(jiān)護崗位查作業(yè)許可證問監(jiān)護人員搶救技能和應急處理能力現(xiàn)場查看監(jiān)護人員是否在現(xiàn)場監(jiān)護1、作業(yè)許可證上未明確監(jiān)護人員，扣0.5分；2、監(jiān)護人員不具備相應搶救技能及應急處理能力，1人扣0.5分；3、監(jiān)護人員未持有相應作業(yè)許可證監(jiān)護，1人次扣0.5分；4、監(jiān)護人員擅離監(jiān)護崗位，1人次扣1分（合計最多扣3.7分）4、作業(yè)過程中作業(yè)活動負責人應嚴格按照規(guī)定要求科學組織作業(yè)活動，不得違章指揮，作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)許可要求，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。（10分）作業(yè)活動負責人應嚴格按照規(guī)定要求科學組織作業(yè)活動，不得違章指揮，作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)許可要求，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律?，F(xiàn)場查看是否存在三違現(xiàn)象1、未科學組織作業(yè)活動一次扣2分；2、違章指揮一次扣2分；3、作業(yè)人員未嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)許可要求一次扣2分；4、違章作業(yè)一次扣2分；5、違反勞動紀律一次扣2分。（合計最多扣10分）5、生產/儲存作業(yè)前應進行安全條件確認：核對生產/儲存品種；核對儲罐、火車槽車、汽車槽車的擬裝容積；核對作業(yè)打算灌裝量；檢查生產/儲存設備的技術狀況；更換生產/儲存品種時，檢查各設備是否通過有效的清洗、吹掃或干燥等工藝處理；檢查各靜電接地裝置連接線完整、可靠；檢查與作業(yè)流程連通的非作業(yè)管道的隔離與封閉狀態(tài)是否可靠；檢查應配備的消防器材、應急物資是否到位；檢查生產臂/軟管與輸送管線的連接是否正確；檢查確認作業(yè)所用復合軟管是否按規(guī)定進行了氣密性試驗、工作壓力是否超過軟管同意壓力；檢查軟管與軟管、軟管與甲板相互磨擦處是否加設防擦墊；檢查呼吸閥、壓力表、高/低液位報警裝置及其他安全附件等是否存在安全隱患；進罐作業(yè)前檢查人孔、底部排放閥、管道高/低點排放閥、旁通管道等處是否存在安全隱患；是否經通風、測爆，確認安全無害；灌裝作業(yè)前檢查槽車的槽車頂蓋、鐵梯、踏板、車蓋墊圈、底部閥門是否存在安全隱患。（6分）1、生產/儲存作業(yè)前依照規(guī)范要求進行安全條件確認；2、結合企業(yè)實際情況，補充作業(yè)前安全條件確認的內容查操作規(guī)程現(xiàn)場查看作業(yè)人員作業(yè)前安全條件確認記錄生產/儲存作業(yè)前未依照規(guī)范要求進行安全條件確認，1人次1項扣0.3分（合計最多扣6分）7、生產/儲存作業(yè)過程中，應遵守工藝要求：1）壓力操縱；2）流速操縱；3）溫度操縱；4）防靜電；；5）防爆；；6）巡回檢查與處理等。（6分）1、生產/儲存作業(yè)過程中依照規(guī)范要求注意壓力、流速、溫度、防靜電、防爆、巡回檢查等內容；2、結合企業(yè)實際情況，補充作業(yè)過程中還應遵守的要求現(xiàn)場查看1、作業(yè)人員作業(yè)記錄；2、巡回檢查記錄；3、故障及故障處理記錄；4、作業(yè)人員是否遵循規(guī)范要求1、無作業(yè)記錄，扣1分；2、無巡回檢查記錄，扣1分；3、無故障及故障處理記錄，扣1分；4、作業(yè)人員未按規(guī)范要求操作，1人次扣0.5分（合計最多扣6分）8、作業(yè)結束后應遵守下列要求：1）保證足夠的靜電置放時刻：儲罐：120min、火車槽車：15min、汽車槽車：3min；2）管道端部應裝上盲板；3）按規(guī)定妥善處置殘留物、有關工具及防護用品。等（4分）1、作業(yè)結束后依照規(guī)范要求確認應遵守的事項；2、結合企業(yè)實際情況，補充作業(yè)結束后應遵守的事項現(xiàn)場查看作業(yè)人員是否遵守規(guī)定作業(yè)人員未按規(guī)范要求操作，1人次扣0.5分（合計最多扣4分）9、從事散裝液體危險化學品生產作業(yè)的工廠（公司）經營企業(yè)，生產作業(yè)應在密閉狀態(tài)下進行，作業(yè)過程中所產生的廢氣必須通過設置氣相管線進行收集或焚燒（4分）1、散裝液體危險化學品生產作業(yè)在密閉狀態(tài)下進行；2、作業(yè)過程中所產生的廢氣必須通過設置氣相管線進行收集或焚燒現(xiàn)場查看散裝液體危險化學品生產作業(yè)情況1、散裝液體危險化學品生產作業(yè)未在密閉狀態(tài)下進行，扣4分；2、作業(yè)過程中所產生的廢氣未通過設置氣相管線進行收集或焚燒，扣4分10、電氣設備運行應執(zhí)行工作票/作業(yè)票兩票治理制度、值班人員崗位責任制、交接班制度、巡視檢查制度、倒閘操作制度等（3分）1、制訂下列制度：1）電氣設備運行工作票/作業(yè)票兩票治理制度；2）值班人員崗位責任制3）交接班制度；4）巡視檢查制度；5）倒閘操作制度；6）無功補償治理制度；7）電氣設備防火制度2、嚴格執(zhí)行上述制度查各項制度及相關記錄現(xiàn)場查看作業(yè)人員制度執(zhí)行情況任何制度都沒有，扣3分1、缺一項必須的制度，扣0.8分；2、缺一項必須的記錄，扣0.5分；3、作業(yè)人員未執(zhí)行制度，一人次扣0.8分（合計最多扣3分）8.4警示標志、報警裝置（22.8分）1、企業(yè)應按照GB2894《安全標志及其使用導則》的規(guī)定，設置符合規(guī)定的安全警示標志，安全警示標志包括但不限于：1)重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志；2)可能產生嚴峻職業(yè)危害作業(yè)崗位按照GBZ158《工作場所職業(yè)危害警示標識》的規(guī)定設置警示標識，同時設置告知牌，告知生產、儲存品種的特性參數(shù)、危險性、預防及應急救治措施等；生產、儲存區(qū)域設置風向標；管道上設置管內介質名稱、流向的標志；軟管上設置最大工作壓力、最高/最低工作溫度標志，并標注檢測日期；閥門上設置明顯的“開”、“關”標志；危險物資作業(yè)現(xiàn)場應有禁止吸煙、禁止拍照、禁止使用手機等相應的安全警示標志；道路、限速、限高、禁行等標志；人員撤離路線指示標志及臨時集合點標志；設備檢修時，相關電氣閘刀上應有明顯“維修中，禁止合閘”的標志；11）設備設施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和警示標志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示標志。等。（14.8分）1、按照規(guī)范要求設置警示標志；2、結合企業(yè)實際情況設置的其他標志標識查安全標志一覽表，載明每個安全標志使用的場所現(xiàn)場查看罐區(qū)