設(shè)計(jì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)普及培訓(xùn)MicrosoftPowerPoint演示文稿課件

溝通的主要內(nèi)容1管理體系涉及的管理標(biāo)準(zhǔn)2管理體系對過程控制的要求3管理體系支持過程4風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)5管理體系的檢查和評價(jià)6管理體系的持續(xù)改進(jìn)溝通的主要內(nèi)容1管理體系涉及的管理標(biāo)準(zhǔn)11管理體系涉及的標(biāo)準(zhǔn)1.1貫徹標(biāo)準(zhǔn)的目的1.2各標(biāo)準(zhǔn)要素之間關(guān)系1.3標(biāo)準(zhǔn)的核心關(guān)注點(diǎn)1管理體系涉及的標(biāo)準(zhǔn)1.1貫徹標(biāo)準(zhǔn)的目的21管理體系涉及的管理標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求GB/T50380-2006工程建設(shè)設(shè)計(jì)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范(含條文說明)GB/T50379-2006工程建設(shè)勘察企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范(含條文說明)GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求1管理體系涉及的管理標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-200831.1貫徹標(biāo)準(zhǔn)的目的質(zhì)量管理：規(guī)范質(zhì)量管理行為，促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理水平的提高，提供滿足要求的勘察結(jié)果和設(shè)計(jì)產(chǎn)品，不斷增強(qiáng)顧客滿意度。環(huán)境管理：

標(biāo)準(zhǔn)的總目的是支持環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，協(xié)調(diào)它們與社會和經(jīng)濟(jì)需求的關(guān)系。旨在為組織規(guī)定有效的環(huán)境管理體系要素，這些要素可與其他管理要求相結(jié)合，幫助組織實(shí)現(xiàn)其環(huán)境目標(biāo)與經(jīng)濟(jì)目標(biāo)—要求組織遵守法規(guī)，承擔(dān)應(yīng)盡的社會責(zé)任1.1貫徹標(biāo)準(zhǔn)的目的質(zhì)量管理：規(guī)范質(zhì)量管理行為，促進(jìn)企4職業(yè)健康安全管理：

旨在使組織能夠控制其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并改進(jìn)其職業(yè)健康安全績效。以消除或盡可能降低可能暴露于與組織活動相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源中的員工和其他相關(guān)方所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。職業(yè)健康安全管理：51.2各標(biāo)準(zhǔn)要素之間關(guān)系圖1.2各標(biāo)準(zhǔn)要素之間關(guān)系圖6GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要素GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要素7GB/T50380-2006工程建設(shè)設(shè)計(jì)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)分為九個(gè)章節(jié)，附有條文說明。3-9章為要求性條款：第三章：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第四章：質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)第五章：資源管理（人力資源、計(jì)算機(jī)軟件、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境管理）第六章：文件管理第七章：建設(shè)工程設(shè)計(jì)基本過程管理：

第八章：分包管理第九章：檢查和改進(jìn)GB/T50380-2006工程建設(shè)設(shè)計(jì)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范標(biāo)8第七章：建設(shè)工程設(shè)計(jì)基本過程管理工程設(shè)計(jì)活動識別過程包括：研究合同，確定功能和性能要求，潛在的美觀適用的要求；收集基礎(chǔ)設(shè)計(jì)資料并確定設(shè)計(jì)輸入；評審并確定設(shè)計(jì)方案提出和接受相關(guān)專業(yè)的設(shè)計(jì)條件；工程計(jì)算；設(shè)計(jì)文件編制、校對、審核；設(shè)計(jì)文件會簽；設(shè)計(jì)文件審定（批準(zhǔn)）設(shè)計(jì)修改和變更；施工現(xiàn)場服務(wù)；工程總結(jié)（編寫總結(jié)報(bào)告）第七章：建設(shè)工程設(shè)計(jì)基本過程管理工程設(shè)計(jì)活動識別過程包括：9GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要素GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要素104.2方針4.1總要求4.3.1危險(xiǎn)源4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)和方案

4.4.1資源、做用職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.4記錄控制4.4.3參與和溝通4.4.5文件控制4.5.3事件調(diào)查，不符合糾正與預(yù)防措施4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審4.5.1監(jiān)視和測量4.4.4文件4.5.2合規(guī)性評價(jià)GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要素4.24.14.3.14.3.24.3.34.4.14.4.111.3管理標(biāo)準(zhǔn)的核心關(guān)注點(diǎn)時(shí)刻關(guān)注組織經(jīng)營所處環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)；在發(fā)展宗旨下確定管理方針；建立企業(yè)文化氛圍，具有大家認(rèn)同的價(jià)值觀，促進(jìn)全員參與；在方針的框架下確定管理目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；識別評價(jià)活動中的風(fēng)險(xiǎn)，采用過程方法對各項(xiàng)活動進(jìn)行管理,以控制風(fēng)險(xiǎn)；基于事實(shí)持續(xù)改進(jìn)，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意，提高管理的效率和效益。---實(shí)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)增長，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。1.3管理標(biāo)準(zhǔn)的核心關(guān)注點(diǎn)時(shí)刻關(guān)注組織經(jīng)營所處環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)；122管理體系對過程控制要求2.1過程控制要求2.2過程方法2.3過程管理模式(PDCA)2.4過程評價(jià)2管理體系對過程控制要求2.1過程控制要求132.1過程控制的要求識別評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)：確定目標(biāo)：確定職責(zé)：確定檢查、評價(jià)的方法和準(zhǔn)則,（包括產(chǎn)品和管理體系過程如何評價(jià)）尋找過程改進(jìn)的機(jī)會（提高過程的質(zhì)量、績效、效率、效益）推進(jìn)管理體系的改進(jìn)2.1過程控制的要求識別評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)：142.2過

程

方

法

將活動和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。2.2過程方法將活動和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管15過程過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。輸入輸出管理控制過程過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活16

2.3過程管理模式-

PDCA方法P策劃Plan

D實(shí)施Do

C檢查Check

A處置Action

遺留問題轉(zhuǎn)入下期總結(jié)經(jīng)驗(yàn)納入標(biāo)準(zhǔn)檢查效果發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會執(zhí)行措施執(zhí)行規(guī)定分析現(xiàn)狀、風(fēng)險(xiǎn)、問題分析影響質(zhì)量原因找出主因擬定措施計(jì)劃APDC2.3過程管理模式-PDCA方法P策劃172.4管理體系過程評價(jià)—過程能力提升評價(jià)管理體系時(shí)，應(yīng)對每一個(gè)被評價(jià)的過程提出如下四個(gè)基本問題：a)過程是否已被識別并適當(dāng)規(guī)定？b)職責(zé)是否已被分配？c)程序是否得到實(shí)施和保持？d)在實(shí)現(xiàn)所要求的結(jié)果方面，過程是否有效？2.4管理體系過程評價(jià)—過程能力提升評價(jià)管理體系時(shí)，應(yīng)對每18過程改進(jìn)示意：

P策劃D實(shí)施C檢查A處置PCAD過程改進(jìn)示意：

P策劃D實(shí)193支持過程3.1組織和人力資源文件管理記錄和檔案管理基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境管理3支持過程3.1組織和人力資源203.1組織和人力資源（4項(xiàng)））編制各分院的組織機(jī)構(gòu)圖。

其中設(shè)部門的二級管理者代表，負(fù)責(zé)提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識、管理體系的建設(shè)、推進(jìn)和改進(jìn)事項(xiàng)，并向院里主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2）

編寫崗位說明書，內(nèi)容包括：

任職要求：明任該崗位對人員的素質(zhì)、資格、工作經(jīng)歷、學(xué)習(xí)經(jīng)歷和能力方面的要求。

職責(zé)：崗位應(yīng)該做的，必須做的工作，考慮標(biāo)準(zhǔn)的要求的職責(zé)。

權(quán)限：為了保證職責(zé)的有效履行，任職者必須具備的，對某事項(xiàng)進(jìn)行決策的范圍和程度。

責(zé)任：強(qiáng)調(diào)的是沒有做好自己工作，而應(yīng)承擔(dān)的不利后果或強(qiáng)制性義務(wù)。3.1組織和人力資源（4項(xiàng)））編制各分院的組織機(jī)構(gòu)圖。213.1組織和人力資源3）

建立崗位績效標(biāo)準(zhǔn)，定期評價(jià)?？冃?biāo)準(zhǔn)應(yīng)在崗位說明書的責(zé)任范疇設(shè)立，考慮：德、能、勤、績等方面目標(biāo)。其中：設(shè)計(jì)、校核、審核崗位應(yīng)有差錯(cuò)控制的指標(biāo)、檔案資料完整、準(zhǔn)確提交方面的指標(biāo)。每個(gè)崗位應(yīng)有學(xué)習(xí)、培訓(xùn)方面的評價(jià)值指標(biāo)。4）員工培訓(xùn)

應(yīng)根據(jù)績效評價(jià)的結(jié)果，每個(gè)崗位找出自己存在的薄弱環(huán)節(jié)，找出學(xué)習(xí)的方向，并在項(xiàng)目總結(jié)或是工作總結(jié)中對學(xué)習(xí)知識和能力提升方面進(jìn)行評價(jià)。5）嚴(yán)格執(zhí)行院辦的《設(shè)計(jì)/勘察文件簽署規(guī)定》3.1組織和人力資源3）建立崗位績效標(biāo)準(zhǔn)，定期評價(jià)?？?23.2文件管理1)文件的價(jià)值

文件能夠溝通意圖、統(tǒng)一行動，其使用有助于：a)滿足顧客要求和管理改進(jìn)；b)提供適宜的培訓(xùn)；c)重復(fù)性和可追溯性；d)提供客觀證據(jù)；e)評價(jià)管理體系的有效性和持續(xù)適宜性。文件的形成本身并不是目的，它應(yīng)是一項(xiàng)增值的活動。

術(shù)語：文件

document

信息及其承載媒體，信息：有意義的數(shù)據(jù)。3.2文件管理1)文件的價(jià)值232)標(biāo)準(zhǔn)對

文件管理要求標(biāo)準(zhǔn)要求：制定文件控制程序/外來文件控制程序，文件控制考慮：

文件分類：

來源：設(shè)計(jì)院文件/分院文件/外來文件（法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)）//性質(zhì)：技術(shù)文件/管理文件文件控制的目的：使用文件的崗位是有效文件

文件審批的目的：保持文件的適宜文件評審的方式：會簽、審核、批準(zhǔn)文件修改的控制：文件標(biāo)識和可追溯的要求：文件清晰易查找，防止文件混淆，如何標(biāo)識？作廢文件的管理：防止誤用。如何管理（回收、保留標(biāo)識）？

外部法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的管理：及時(shí)查新，及時(shí)溝通傳遞信息。如何查新？如何傳遞信息？2)標(biāo)準(zhǔn)對文件管理要求標(biāo)準(zhǔn)要求：制定文件控制程序243）文件的編寫要求4.1格式化所有文件，建議統(tǒng)一文風(fēng)。4.2能用流程圖表示得過程采用流程圖，建議應(yīng)用流程圖繪制軟件Visio。SOP（StandardOperationProcedure）從啟動-結(jié)束，加關(guān)鍵點(diǎn)控制環(huán)節(jié)。

4.3文件的主要內(nèi)容：目的、適用范圍、編寫依據(jù)、職責(zé)、要求、支持文件（如果存在）、記錄（如果存在）。4.4按照標(biāo)準(zhǔn)化的要求，在明確文件的目的和適用范圍后，應(yīng)圍繞主題內(nèi)容編寫

，需要時(shí)可以引用相關(guān)文件，使文件結(jié)構(gòu)清晰、明了，易執(zhí)行。4.5文件的評審：原則哪個(gè)部門主管的事項(xiàng)有哪個(gè)部門負(fù)責(zé)起草文件，主管領(lǐng)導(dǎo)主持涉及的部門參加文件評審，總院的文件由各部門人員參加評審（可以是涵審），確保適宜充分。3）文件的編寫要求4.1格式化所有文件，建議統(tǒng)一文風(fēng)。254）

文件管理如何落實(shí)1部門編制《建筑設(shè)計(jì)應(yīng)執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單》

應(yīng)有人員負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)清單的及時(shí)更新；

清單里包括各專業(yè)執(zhí)行的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)最新版；

清單按照院里的統(tǒng)一表單，規(guī)范化統(tǒng)一格式，實(shí)施動態(tài)管理；清單分類有序列出應(yīng)執(zhí)行法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號、發(fā)布機(jī)構(gòu)、實(shí)施日期、修改狀態(tài)、查新時(shí)間等內(nèi)容。2部門管理文件清單（按照院辦的統(tǒng)一格式）列出院里的文件目錄；列出部門管理文件目錄；應(yīng)有崗位負(fù)責(zé)這些表單的及時(shí)更新；4）文件管理如何落實(shí)1部門編制《建筑設(shè)計(jì)應(yīng)執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)263.3記錄和檔案管理部門管理性記錄有哪些，應(yīng)在部門的文件清單里列出，應(yīng)有負(fù)責(zé)其更新和收集分析管理的崗位。--為什么保持記錄？設(shè)計(jì)項(xiàng)目歸檔的資料管理執(zhí)行院辦的檔案管理規(guī)范，應(yīng)有崗位負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作，在檔案提交前進(jìn)行審核并簽署，保證提交歸檔的資料完整、簽署齊全、及時(shí)。各涉及檔案資料提交的崗位，應(yīng)按照要求做好資料的保存，并確保其正確，完整、及時(shí)。歸檔資料的管理內(nèi)容應(yīng)設(shè)置績效評價(jià)指標(biāo)。3.3記錄和檔案管理部門管理性記錄有哪些，應(yīng)在部門的文件清273.5基礎(chǔ)設(shè)施管理各院有哪些基礎(chǔ)設(shè)施？

目前如何管理？

能否保證計(jì)算機(jī)安全運(yùn)行？提交的文檔資料沒有病毒？安全用電要求是否了解？設(shè)計(jì)文件的電子版管理如何進(jìn)行，是否建立重用庫？是否有崗位負(fù)責(zé)重用庫的建設(shè)和維護(hù)？

是否知道離崗時(shí)關(guān)閉電源、下班后是否知道最后離崗的人員檢查室內(nèi)有無未關(guān)閉的用電設(shè)備？有無其安全隱患？

日常是否有崗位負(fù)責(zé)定期開展安全檢查？檢查內(nèi)容…….？3.5基礎(chǔ)設(shè)施管理各院有哪些基礎(chǔ)設(shè)施？目前如何管理？283.6工作環(huán)境管理辦公場所各崗位的衛(wèi)生、辦公區(qū)域的衛(wèi)生要求有哪些？能否保持崗位物品整齊、衛(wèi)生清潔、不吸煙……..?現(xiàn)場服務(wù)的安全常識了解有哪些,如何控制不發(fā)生安全事故？

3.6工作環(huán)境管理辦公場所各崗位的衛(wèi)生、辦公區(qū)域的衛(wèi)生要求294風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)針對工程設(shè)計(jì)組織有那些風(fēng)險(xiǎn)？經(jīng)營:質(zhì)量:環(huán)境影響:

職業(yè)健康安全:……….4風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)針對工程設(shè)計(jì)組織有那些風(fēng)險(xiǎn)？304.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)4.1.1識別風(fēng)險(xiǎn)（局部范圍的）：1）能力滿足？

2）了解法規(guī)？3）要求是否完整清楚……?

參加投標(biāo)合同簽訂合同履約交付產(chǎn)品分析市場4.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)4.1.1識別風(fēng)險(xiǎn)（局部范圍的）：參加314.1.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)投標(biāo)文件失誤，未中標(biāo)；

要求未確定完整，不夠清晰等造成后續(xù)需求不斷變化，項(xiàng)目范圍無法確定或時(shí)間延遲；

要求未及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)崗位，造成后續(xù)工作錯(cuò)誤。沒有充分識別自己的能力，承接項(xiàng)目難度大，沒有贏利空間，使承諾不能全部兌現(xiàn)；

因后續(xù)的服務(wù)工作無法滿足客戶的要求，使相關(guān)方對公司的滿意度下降；以上，造成經(jīng)營業(yè)績下滑,………….4.1.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)324.1.3控制措施：1）

全過程選擇有能力的人員2）

在各階段實(shí)施控制：市場分析階段：充分了解市場規(guī)律和法規(guī)要求、市場趨勢等，應(yīng)有前瞻性的視野，提示建設(shè)方風(fēng)險(xiǎn)、在環(huán)境保護(hù)方面……投標(biāo)階段：招標(biāo)書分析(要求、能力？)、投標(biāo)書制作、標(biāo)書評審(要求清楚否？能力達(dá)到否？)，投標(biāo)答疑，經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。合同簽定階段：合同談判、風(fēng)險(xiǎn)告知、草擬合同、合同審批(能力、要求？)、簽訂合同履約階段：項(xiàng)目分解安排、跟蹤檢查(能力跟上嗎？合規(guī)嗎？)交付階段：現(xiàn)場服務(wù)跟蹤、相關(guān)方滿意度調(diào)查(能力表現(xiàn)？)—市場分析3）客戶溝通機(jī)制的建立。4.1.3控制措施：334.1.3控制措施：4）制定并執(zhí)行《投標(biāo)管理規(guī)范》，（內(nèi)容包括：投標(biāo)流程、原則和要求，標(biāo)書編制要求、問題分析、歸檔保存等）5）制定并執(zhí)行《合同管理規(guī)范》，（內(nèi)容包括：合同簽訂流程、原則要求、合同跟蹤、問題溝通歸檔要求等）6）考慮制定項(xiàng)目管理規(guī)范，（包括項(xiàng)目啟動、目標(biāo)確定、人員職責(zé)等資源配置、項(xiàng)目協(xié)調(diào)、設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的發(fā)布、設(shè)計(jì)、校核校審發(fā)布、現(xiàn)場服務(wù)、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、費(fèi)用控制、項(xiàng)目總結(jié)和評價(jià)、項(xiàng)目效果跟蹤）4.1.3控制措施：344.2質(zhì)量主要風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)4.2質(zhì)量主要風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)354.2.1應(yīng)遵守的有關(guān)質(zhì)量法規(guī)4.2.1應(yīng)遵守的有關(guān)質(zhì)量法規(guī)36建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例

國務(wù)院令第279號第三條建設(shè)單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程監(jiān)理單位依法對建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。第十一條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將施工圖設(shè)計(jì)文件報(bào)縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門審查。…….施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)的，不得使用。參加竣工驗(yàn)收，簽署質(zhì)量合格文件；建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例

國務(wù)院令第279號第三條建設(shè)單位、勘37第十八條從事建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的單位應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程。禁止勘察、設(shè)計(jì)單位超越其資質(zhì)等級許可的范圍或者以其他勘察、設(shè)計(jì)單位的名義承攬工程。禁止勘察、設(shè)計(jì)單位允許其他單位或者個(gè)人以本單位的名義承攬工程。勘察、設(shè)計(jì)單位不得轉(zhuǎn)包或者違法分包所承攬的工程。第十八條從事建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的單位應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)等級的38第十九條勘察、設(shè)計(jì)單位必須按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘察、設(shè)計(jì)，并對其勘察、設(shè)計(jì)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員應(yīng)當(dāng)在設(shè)計(jì)文件上簽字，對設(shè)計(jì)文件負(fù)責(zé)。第二十條勘察單位提供的地質(zhì)、測量、水文等勘察成果必須真實(shí)、準(zhǔn)確。第十九條勘察、設(shè)計(jì)單位必須按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘察、39第二十一條設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)勘察成果文件進(jìn)行建設(shè)工程設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定的設(shè)計(jì)深度要求，注明工程合理使用年限。

第二十二條設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)文件中選用的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)當(dāng)注明規(guī)格、型號、性能等技術(shù)指標(biāo)，其質(zhì)量要求必須符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。除有特殊要求的建筑材料、專用設(shè)備、工藝生產(chǎn)線等外，設(shè)計(jì)單位不得指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商。第二十一條設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)勘察成果文件進(jìn)行建設(shè)工程設(shè)計(jì)。設(shè)40第二十三條設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)就審查合格的施工圖設(shè)計(jì)文件向施工單位作出詳細(xì)說明。第二十四條設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)參與建設(shè)工程質(zhì)量事故分析，并對因設(shè)計(jì)造成的質(zhì)量事故，提出相應(yīng)的技術(shù)處理方案。第二十三條設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)就審查合格的施工圖設(shè)計(jì)文件向施工單位41國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施工程

質(zhì)量管理的通知

國辦發(fā)[1999]16號

1建立和落實(shí)工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的法定代表人，要按各自職責(zé)對所承建項(xiàng)目的工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。參建單位工作失誤導(dǎo)致重大工程質(zhì)量事故的，除追究直接責(zé)任人的責(zé)任外，還要追究參建單位法定代表人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?！?.要按各自的職責(zé)對其經(jīng)手的工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施工程

質(zhì)量管理的通知422基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)程序包括：項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、開工報(bào)告和竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)3嚴(yán)格把好建設(shè)前期工作質(zhì)量關(guān)。建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)文件，必須按照國家規(guī)定的內(nèi)容，達(dá)到規(guī)定的工作深度。4必須實(shí)行合同管理制。建設(shè)工程的勘察設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料采購和工程監(jiān)理都要依法訂立合同。各類合同都要有明確的質(zhì)量要求、履約擔(dān)保和違約處罰條款。違約方要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)程序包括：項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告435工程建設(shè)要堅(jiān)持先勘察、后設(shè)計(jì)、再施工的原則。嚴(yán)禁搞邊勘察、邊設(shè)計(jì)、邊施工的“三邊”工程。6設(shè)計(jì)單位要嚴(yán)格依據(jù)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告，按照國家規(guī)定的設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程設(shè)計(jì)。5工程建設(shè)要堅(jiān)持先勘察、后設(shè)計(jì)、再施工的原則。嚴(yán)禁搞邊447加強(qiáng)項(xiàng)目檔案工作。所有建設(shè)項(xiàng)目都要按照《中華人民共和國檔案法》的有關(guān)規(guī)定，建立健全項(xiàng)目檔案。從項(xiàng)目籌劃到工程竣工驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的文件資料，都要嚴(yán)格按照規(guī)定收集、整理、歸檔，項(xiàng)目檔案管理單位和檔案管理人員要嚴(yán)格履行職責(zé)。7加強(qiáng)項(xiàng)目檔案工作。所有建設(shè)項(xiàng)目都要按照《中華人民454.2.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)因素識別

設(shè)施

方法人員

可追溯

校審

需求設(shè)計(jì)審查出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，設(shè)計(jì)變更次數(shù)多4.2.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)因素識別設(shè)施46討論：每位人員結(jié)合自己的工作，找出經(jīng)常出錯(cuò)的問題，畫一份魚刺圖。討論：每位人員結(jié)合自己的工作，找出經(jīng)常出錯(cuò)的問題，畫一份魚刺47人員能力不足，經(jīng)驗(yàn)缺乏；設(shè)計(jì)管理制度不完善；沒有理解標(biāo)準(zhǔn)要求，設(shè)計(jì)深度達(dá)不到；責(zé)任心不夠，粗心；溝通不到位，提資不正確；設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料欠，前一個(gè)階段設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤；設(shè)計(jì)文件編號未按照要求；校審人員未按照規(guī)范進(jìn)行校審，有遺漏；設(shè)計(jì)軟件版本不一致，…………人員能力不足，經(jīng)驗(yàn)缺乏；484.2.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：質(zhì)量失控導(dǎo)致的結(jié)果設(shè)計(jì)文件差錯(cuò)率高，反復(fù)修改，降低工作效率；設(shè)計(jì)缺陷、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)不充分等導(dǎo)致工程出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量、安全問題；設(shè)計(jì)更改次數(shù)增加降低相關(guān)方滿意度；由于設(shè)計(jì)更改造成資源浪費(fèi)；造成相關(guān)方投訴；信譽(yù)下降導(dǎo)致客戶減少；……….4.2.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：質(zhì)量失控導(dǎo)致的結(jié)果設(shè)計(jì)文件差錯(cuò)率高，494.2.4控制措施4.2.4控制措施50

控制措施設(shè)計(jì)人員持證上崗，明確職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任；員工培訓(xùn)、再教育、評價(jià)促進(jìn)其提高；規(guī)范設(shè)計(jì)工作流程；對項(xiàng)目進(jìn)行合同交底，收集資料、現(xiàn)場踏勘….；法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)查新，評審環(huán)節(jié)檢查……..；制定關(guān)鍵環(huán)節(jié)（那些是呢？）的作業(yè)規(guī)范；確定校審、設(shè)計(jì)會簽、設(shè)計(jì)會審的內(nèi)容和要求；規(guī)范現(xiàn)場服務(wù)流程和要求；明確溝通渠道和要求；

……..?控制措施設(shè)計(jì)人員持證上崗，明確職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任；51建筑工程設(shè)計(jì)控制的要求工程設(shè)計(jì)策劃（目的、方法、責(zé)任、計(jì)劃安排、評價(jià)、溝通安排、交底和現(xiàn)場服務(wù)的安排等）設(shè)計(jì)輸入規(guī)范（保證這些內(nèi)容完整、正確、理解、落實(shí)）設(shè)計(jì)方案可行性論證，保留證據(jù)；專業(yè)接口協(xié)調(diào)程序，（責(zé)任、專業(yè)資料互提條件和簽署、傳遞途徑、矛盾處理等）專業(yè)計(jì)算控制規(guī)范（各專業(yè)計(jì)算內(nèi)容、公式、方法、輸入和輸出格式、簽署級別、歸檔等要求）校對和審核規(guī)范：（責(zé)任、那些設(shè)計(jì)文件送校審、校審的原則和要求、結(jié)果處置、）設(shè)計(jì)會簽規(guī)范（責(zé)任、要會簽的文件類型和參加會簽的專業(yè)、會簽的時(shí)機(jī)、組織會簽的責(zé)任崗位、會簽中發(fā)現(xiàn)問題的處置、會簽記錄保持等）建筑工程設(shè)計(jì)控制的要求工程設(shè)計(jì)策劃（目的、方法、責(zé)任、計(jì)劃安52工程設(shè)計(jì)控制的要求設(shè)計(jì)文件簽署規(guī)定（責(zé)任、流程、級別、簽署權(quán)限、注冊要求等）設(shè)計(jì)文件加蓋印章章規(guī)定；各專業(yè)設(shè)計(jì)深度規(guī)范；設(shè)計(jì)文件編號規(guī)定；設(shè)計(jì)更改控制程序（修改和變更的控制方式和要求）現(xiàn)場服務(wù)規(guī)范（主要責(zé)任人和其他人員資格和職責(zé)、工作內(nèi)容和方法、現(xiàn)場質(zhì)量、安全事故報(bào)告途徑、報(bào)告內(nèi)容、深度、現(xiàn)場服務(wù)報(bào)告的編制、現(xiàn)場服務(wù)的考核評價(jià)等）工程設(shè)計(jì)控制的要求設(shè)計(jì)文件簽署規(guī)定（責(zé)任、流程、級別、簽署權(quán)534.3環(huán)境影響風(fēng)險(xiǎn)識別評價(jià)

4.3.1相關(guān)法規(guī)

1）國務(wù)院令第253號，1998年發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》：防止建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生新的污染、破壞生態(tài)環(huán)境。其中第十七條：建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)按照環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范的要求，編制環(huán)境保護(hù)篇章，并依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書或者環(huán)境影響報(bào)告表，在環(huán)境保護(hù)篇章中落實(shí)防治環(huán)境污染和生態(tài)破壞的措施以及環(huán)境保護(hù)設(shè)施投資概算。4.3環(huán)境影響風(fēng)險(xiǎn)識別評價(jià)4.3.1相關(guān)法規(guī)542）1998年的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》：適用：工業(yè)、交通、水利、農(nóng)林、商業(yè)、衛(wèi)生、文教、科研、旅游、市政、機(jī)場等對環(huán)境有影響的新建、擴(kuò)建、改建建設(shè)項(xiàng)目。該規(guī)定由建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位負(fù)責(zé)執(zhí)行第二章各設(shè)計(jì)階段的環(huán)境保護(hù)要求第五條

環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)必須按國家規(guī)定的設(shè)計(jì)程序進(jìn)行，執(zhí)行環(huán)境影響報(bào)告書（表）的編審制度，執(zhí)行防治污染及其他公害的設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的"三同時(shí)"制度。2）1998年的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》：55第六條項(xiàng)目建議書階段：項(xiàng)目建議書中應(yīng)根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模、建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀等有關(guān)資料，對建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后可能造成的環(huán)境影響進(jìn)行簡要說明，其主要內(nèi)容如下：一、所在地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀；二、可能造成的環(huán)境影響分析；三、當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的意見和要求；四、存在的問題。第六條項(xiàng)目建議書階段：項(xiàng)目建議書中應(yīng)根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)56第七條可行性研究（設(shè)計(jì)任務(wù)書）階段：按《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》的規(guī)定，需編制環(huán)境影響報(bào)告書或填報(bào)環(huán)境影響報(bào)告表的建設(shè)項(xiàng)目，必須按該管理辦法之附件一或附件二的要求編制環(huán)境影響報(bào)告書或填報(bào)環(huán)境影響報(bào)告表。

在可行性研究報(bào)告書中，應(yīng)有環(huán)境保護(hù)的專門論述，其主要內(nèi)容如下：一、建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀；二、主要污染源和主要污染物；三、資源開發(fā)可能引起的生態(tài)變化；四、設(shè)計(jì)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；五、控制污染和生態(tài)變化的初步方案；六、環(huán)境保護(hù)投資估算；七、環(huán)境影響評價(jià)的結(jié)論或環(huán)境影響分析；八、存在的問題及建議。第七條可行性研究（設(shè)計(jì)任務(wù)書）階段：按《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管57第八條初步設(shè)計(jì)階段：建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)必須有環(huán)境保護(hù)篇（章），具體落實(shí)環(huán)境影響報(bào)告書（表）及其審批意見所確定的各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施。環(huán)境保護(hù)篇（章）應(yīng)包含下列主要內(nèi)容：一、環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)；二、主要污染源和主要污染物的種類、名稱、數(shù)量、濃度或強(qiáng)度及排放方式；三、規(guī)劃采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；四、環(huán)境保護(hù)工程設(shè)施及其簡要處理工藝流程、預(yù)期效果；五、對建設(shè)項(xiàng)目引起的生態(tài)變化所采取的防范措施；六、綠化設(shè)計(jì)；七、環(huán)境管理機(jī)構(gòu)及定員；八、環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)；九、環(huán)境保護(hù)投資概算；十、存在的問題及建議。第八條初步設(shè)計(jì)階段：建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)必須有環(huán)境保護(hù)篇（章58第九條施工圖設(shè)計(jì)階段：建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施的施工圖設(shè)計(jì)，必須按已批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)文件及其環(huán)境保護(hù)篇（章）所確定的各種措施和要求進(jìn)行。第九條施工圖設(shè)計(jì)階段：建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施的施工圖設(shè)計(jì)，59第六十三條各設(shè)計(jì)單位應(yīng)有一名領(lǐng)導(dǎo)主管環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)工作。對本單位所承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第六十三條各設(shè)計(jì)單位應(yīng)有一名領(lǐng)導(dǎo)主管環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)工作。對本60第六十五條設(shè)計(jì)單位必須嚴(yán)格按國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)規(guī)定做好以下工作：一、承擔(dān)或參與建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評價(jià)；二、接受設(shè)計(jì)任務(wù)書后，必須按環(huán)境影響報(bào)告書（表）及其審批意見所確定的各種措施開展初步設(shè)計(jì)，認(rèn)真編制環(huán)境保護(hù)篇（章）；三、嚴(yán)格執(zhí)行"三同時(shí)"制度，做到防治污染及其他公害的設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)。四、未經(jīng)批準(zhǔn)環(huán)境影響報(bào)告書（表）的建設(shè)項(xiàng)目，不得進(jìn)行設(shè)計(jì)。第六十五條設(shè)計(jì)單位必須嚴(yán)格按國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)規(guī)定做好以613）2011年修訂的建筑法第三十七條建筑工程設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)符合按照國家規(guī)定制定的建筑安全規(guī)程和技術(shù)規(guī)范，保證工程的安全性能。4）綠色建筑技術(shù)導(dǎo)則(建科)

[2005]199號建筑的全壽命周期內(nèi)，最大限度地節(jié)約資源節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材保護(hù)環(huán)境和減少污染，為人們提供健康、適用和高效的使用空間，與自然和諧共生的建筑。

原則：

關(guān)注建筑物全壽命周期適應(yīng)自然條件，保護(hù)自然環(huán)境創(chuàng)建適用與健康的環(huán)境加強(qiáng)資源節(jié)約與綜合利用，減輕環(huán)境負(fù)荷5）綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)GB/T50378-20066）綠色建筑評價(jià)技術(shù)細(xì)則補(bǔ)充說明（規(guī)劃設(shè)計(jì)部分）

的通知（建科[2008]113號）3）2011年修訂的建筑法627)民用建筑節(jié)能條例國務(wù)院530號令降低民用建筑使用過程中的能源消耗，提高能源利用效率。設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)按照民用建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。對具備可再生能源利用條件的建筑，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)選擇合適的可再生能源，用于采暖、制冷、照明和熱水供應(yīng)等；設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)可再生能源利用的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。建設(shè)可再生能源利用設(shè)施，應(yīng)當(dāng)與建筑主體工程同步設(shè)計(jì)、同步施工、同步驗(yàn)收。8)GB50189-2005公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)JGJ26-2010

民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB50118-2010民用建筑隔聲設(shè)計(jì)規(guī)范………..7)民用建筑節(jié)能條例國務(wù)院530號令634.3.2環(huán)境因素識別1）術(shù)語環(huán)境

組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。

注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。環(huán)境因素

一個(gè)組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境影響

全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。

4.3.2環(huán)境因素識別1）術(shù)語644.3.2環(huán)境因素識別2）識別方法組織部門的人員討論，采用頭腦風(fēng)暴法，對照法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，有經(jīng)驗(yàn)的人員評價(jià)…….按照活動和服務(wù)順序進(jìn)行識別，識別活動中所用的設(shè)施運(yùn)行、維修、報(bào)廢帶來的環(huán)境因素，材料使用帶來的環(huán)境因素。識別的范圍包括：能夠控制的和可以施加影響的活動。變化后的再次識別和評價(jià)：流程、設(shè)備、材料、技術(shù)等發(fā)生變化，應(yīng)再次識別和評價(jià)。每年度每個(gè)員工的環(huán)境保護(hù)意識有了提升，各類檢查總結(jié)后，應(yīng)再次識別和評價(jià)環(huán)境因素影響，修訂環(huán)境因素識別評價(jià)單。4.3.2環(huán)境因素識別2）識別方法654.3.2環(huán)境因素識別3）設(shè)計(jì)活動中：依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書或者環(huán)境影響報(bào)告表，和相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辨識；建筑設(shè)計(jì)活動中：在建筑的生命周期內(nèi)的設(shè)計(jì)階段、施工階段、使用階段、廢棄拆除階段內(nèi)考慮環(huán)境因素。

例如：

合同洽談中未告知需求變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，造成材料浪費(fèi)等

設(shè)計(jì)未執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，造成設(shè)計(jì)缺陷。結(jié)構(gòu)安全存在隱患、居住環(huán)境不利通風(fēng)，……..

設(shè)計(jì)資料信息不全，造成設(shè)計(jì)不符合要求；

因設(shè)計(jì)失誤造成房屋過度使用能源以保溫或降溫；設(shè)計(jì)中未選用環(huán)保建筑材料；設(shè)計(jì)失誤造成施工階段返工，材料浪費(fèi)；設(shè)計(jì)審查不完整，設(shè)計(jì)錯(cuò)誤未發(fā)現(xiàn)，造成施工階段不利于節(jié)水、節(jié)材、節(jié)地、節(jié)能………4.3.2環(huán)境因素識別3）設(shè)計(jì)活動中：依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的建設(shè)664）根據(jù)辦公場所活動，涉及的設(shè)施進(jìn)行識別：資源浪費(fèi)：紙張過度使用；長明燈、下班后離開不關(guān)斷設(shè)備電源；辦公用品不愛惜減少其壽命；不關(guān)緊水龍頭造成長流水；……….；廢棄物丟棄：有害廢棄物（電子電氣固廢、廢節(jié)能燈管、等），可回收廢棄物、廢紙、辦公用品固廢；生活垃圾等4）根據(jù)辦公場所活動，涉及的設(shè)施進(jìn)行識別：資源浪費(fèi)：67C)廢氣排放：例如汽車尾氣、激光打印機(jī)廢氣排放等D)噪聲排放：例如空調(diào)機(jī)噪聲、汽車噪聲等。E)污水排放：辦公室衛(wèi)生清潔用廢水排放；F)種植花草、植樹……..C)廢氣排放：例如汽車尾氣、激光打印機(jī)廢氣排放等684.3.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)1）評價(jià)方法：直接判斷法：經(jīng)驗(yàn)、法規(guī)、以前經(jīng)常發(fā)生造成損失多因素評價(jià)法：環(huán)境影響評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：例：環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)導(dǎo)則4.3.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)1）評價(jià)方法：69風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)2）直接判斷，例如：設(shè)計(jì)不符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，設(shè)計(jì)會審不通過，給企業(yè)造成成負(fù)面影響；設(shè)計(jì)文件在指導(dǎo)施工階段時(shí)發(fā)現(xiàn)存在缺陷，導(dǎo)致變更，給企業(yè)造成負(fù)面影響；設(shè)計(jì)缺陷造成房屋節(jié)能、節(jié)水、節(jié)約用地的效果差；施工圖設(shè)計(jì)不合理，導(dǎo)致施工過程不安全，出現(xiàn)安全事故。導(dǎo)致交叉施工出現(xiàn)矛盾，造成材料浪費(fèi)；還有哪些………?風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)2）直接判斷，例如：703）多因子打分法對每項(xiàng)識別的環(huán)境因素設(shè)定評價(jià)值,計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)，賦值的大小可能與對事物的認(rèn)識程度和對環(huán)境保護(hù)的意識有關(guān)。設(shè)定發(fā)生的概率m1；發(fā)生預(yù)防的可能性m2;影響程度m3的分值；設(shè)定法規(guī)的符合性n1;監(jiān)控措施n2；事故/投訴n3;根據(jù)評分結(jié)果判斷其風(fēng)險(xiǎn)。3）多因子打分法71第一組評價(jià)因子m及分值發(fā)生的概率m1分值發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性m2分值影響程度

m3分值已經(jīng)發(fā)生（經(jīng)常發(fā)生，每日不低于1次）5分不可發(fā)現(xiàn)不可/預(yù)防5分影響嚴(yán)重(甚至涉及到本局外)5分發(fā)生的可能性很大（曾經(jīng)發(fā)生或偶然發(fā)生）4分難以發(fā)現(xiàn)（突發(fā)偶發(fā)較多，難以預(yù)防）4分影響大（對地區(qū)有影響或排放量大）4分有發(fā)生的可能（尚未發(fā)生但可能性很大）3分可發(fā)現(xiàn)/可預(yù)防、尚無措施3分影響一般（局部內(nèi)可處理、或污染排放量?。?分發(fā)生的可能性小2分易發(fā)現(xiàn)/易預(yù)防2分影響?。▽徫挥杏绊懽鳂I(yè)者可處理）2分根本不會發(fā)生1分有經(jīng)常性的預(yù)防措施1分根本沒有影響1分第一組評價(jià)因子m及分值發(fā)生的概率m1分值發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性72第二組因子n及分值法規(guī)的符合性n1分值監(jiān)控措施n2分值事故/投訴

n3分值采取措施也不符合，超標(biāo)/違規(guī)12分無3分發(fā)生過環(huán)境事故未采取措施12分需要采取措施財(cái)富和規(guī)定（偶然超標(biāo)/違規(guī)）6分有0分發(fā)生過環(huán)境事故采取了措施6分無需采取措施就在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)/符合規(guī)定3分

顧客和相關(guān)方投訴3分法規(guī)沒有規(guī)定0分

公司內(nèi)部投訴1分

未發(fā)生事故/有投訴已解決1分第二組因子n及分值法規(guī)的符合性n1分值監(jiān)控措施n2分值事故73綜合評分等級

等級m=m1×m2×m3

第二組值n=n1+n2+n321~1312~87~43~0第一組值125~40AAAB36~18AABC17~9ABBC8~1BBCC其中：：1m=m1×m2×m3n=n1+n2+n3，2B類為一般環(huán)境因素，C類為可忽略的，將A類定為重要環(huán)境因素。3從經(jīng)營成本、可節(jié)約空間或使用能源資源的缺乏性等衡量，可直接判為A類環(huán)境因素。4不符合法律法規(guī)要求的環(huán)境因素直接定為A類。綜合評分等級 2174討論評價(jià)以下環(huán)境因素的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)缺陷造成建筑的房屋在節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、節(jié)約用地等方面的效果差；

比如給排水設(shè)計(jì)、暖通設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電氣設(shè)計(jì)等考慮不周……設(shè)計(jì)會簽審查不到位，施工界面矛盾，造成交叉施工時(shí)出現(xiàn)問題，返工或設(shè)計(jì)變更等造成材料浪費(fèi)。討論評價(jià)以下環(huán)境因素的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)缺陷造成建筑的房屋在節(jié)能、節(jié)水754.3.5控制措施人員環(huán)境保護(hù)意識提升，綠色建筑理念樹立和知識能力提升；執(zhí)行相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范，特別考慮有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求，逐步推進(jìn)綠色建筑有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

加強(qiáng)設(shè)計(jì)工作的質(zhì)量控制；在評審、校審、會審階段增加綠色設(shè)計(jì)評價(jià)的內(nèi)容。例如：設(shè)計(jì)施工圖審查要點(diǎn)應(yīng)包括建筑節(jié)能方面的內(nèi)容、材料是否選擇污染小，國家推薦的綠色節(jié)能產(chǎn)品。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)：建筑施工現(xiàn)場或使用現(xiàn)場發(fā)生重大質(zhì)量安全事故后的準(zhǔn)備和響應(yīng)---編制建設(shè)工程重大質(zhì)量事故和安全事故應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案。建議編制本院《綠色建筑設(shè)計(jì)導(dǎo)則》，以指導(dǎo)各分院的環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)工作。4.3.5控制措施人員環(huán)境保護(hù)意識提升，綠色建筑理念樹立76今后系統(tǒng)考慮打造”綠色建筑”在承攬建設(shè)工程設(shè)計(jì)之初，與開發(fā)商確定建設(shè)項(xiàng)目的綠色目標(biāo)；設(shè)計(jì)方案進(jìn)行定量驗(yàn)證與優(yōu)化調(diào)整，在全壽命周期成本合理的前提下進(jìn)行全過程設(shè)計(jì)，有效控制建設(shè)工程造價(jià)；綜合考慮建筑施工、運(yùn)營、拆遷和拆除全壽命周期的資源消耗。初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)文件上應(yīng)注明對項(xiàng)目施工與運(yùn)營管理在環(huán)境保護(hù)方面的要求和注意要點(diǎn)；方案和初步設(shè)計(jì)說明中應(yīng)有綠色建筑設(shè)計(jì)專篇；最終設(shè)計(jì)文件中《房屋使用說明書》應(yīng)有綠色建筑的專項(xiàng)內(nèi)容。結(jié)合項(xiàng)目特征，在設(shè)計(jì)方法、新技術(shù)利用與系統(tǒng)整合等方面進(jìn)行創(chuàng)新。今后系統(tǒng)考慮打造”綠色建筑”在承攬建設(shè)工程設(shè)計(jì)之初，與774.4職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)4.4.1相關(guān)法規(guī)：安全生產(chǎn)法（主席令第七十號2002）職業(yè)病防治法（2012年修訂版）道路交通安全法（2013年修訂版）消防法（2008年修訂版）預(yù)防性健康檢查管理辦法（衛(wèi)生部41號，1995）

用電安全導(dǎo)則

GBT13869-2008特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國務(wù)院令第549號，2009年修訂）建筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)JGJ146-2004安全生產(chǎn)法（第二十六條：建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施的設(shè)計(jì)人、設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)對安全設(shè)施設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)。）……….4.4職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)4.4.1相關(guān)法規(guī)：784.4.2術(shù)語1）危險(xiǎn)源hazard

可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的跟源、狀態(tài)或行為，或其組合。2）危險(xiǎn)源辨識hazardidentification識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。3）健康損害illhealth

可確認(rèn)的、由工作活動和(或)工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。4）職業(yè)健康安全(OH&S)occupationalhealthandsafety

影響或可能影響工作場所內(nèi)的員工或其他工作人員(包括臨時(shí)工和承包方員工)、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素

注：組織應(yīng)遵守關(guān)于工作場所附近或暴露于工作場所活動的人員的健康安全方面的法律法規(guī)要求。4.4.2術(shù)語1）危險(xiǎn)源hazard794.4.3危險(xiǎn)源識別1）危險(xiǎn)源辨識考慮人的、物的、環(huán)境和管理因素，考慮現(xiàn)在、將來和緊急三種時(shí)態(tài)下的情況。2）活動中的危險(xiǎn)源（辦公場所、服務(wù)現(xiàn)場）：辦公室場地:地面濕滑摔倒、長時(shí)間使用電腦頸肩手腕傷痛…….上下班途中：交通意識不夠，交通傷害………建設(shè)工程現(xiàn)場服務(wù):高空落物傷害、路面不平摔倒……施工圖設(shè)計(jì)階段各處的施工安全要求不夠完整，造成施工安全保證措施不夠，引發(fā)安全事故……..—能夠施加影響的因素3）設(shè)施材料

產(chǎn)生的危險(xiǎn)源：計(jì)算機(jī):電源插板漏電造成觸電傷害曬圖機(jī)：有害氣體吸入造成傷害用電設(shè)施：未按照安全用電要求造操作成傷害電源：供電線路老化、使用負(fù)荷超載、不遵守安全規(guī)程用電，造成觸電傷害或者火災(zāi)4）緊急情況：意外火災(zāi)、電梯故障、服務(wù)現(xiàn)場事故…….?4.4.3危險(xiǎn)源識別1）危險(xiǎn)源辨識考慮人的、物的、環(huán)境和80GB/T13861-2009人的因素心理、生理性危險(xiǎn)和有害因素負(fù)荷超限體力負(fù)荷超限聽力負(fù)荷超限視力負(fù)荷超限其他負(fù)荷超限健康狀況異常從事禁忌作業(yè)心理異常情緒異常冒險(xiǎn)心理過度緊張其他心理異常辨識功能缺陷感知延遲辨識錯(cuò)誤其他辨識功能缺陷其他心理、生理性危險(xiǎn)和有害因素行為性危險(xiǎn)和有害因素指揮錯(cuò)誤指揮失誤違章指揮其他指揮錯(cuò)誤操作錯(cuò)誤誤操作違章作業(yè)其他操作錯(cuò)誤監(jiān)護(hù)失誤其他行為性危險(xiǎn)和有害因素GB/T13861-2009人的因素心理、生理性危814.4.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)術(shù)語：可接受風(fēng)險(xiǎn)acceptablerisk

根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針己降至組織可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。評價(jià)方法：1）經(jīng)驗(yàn)判斷法：以前的事故教訓(xùn)、違反法規(guī)、違反安規(guī)等進(jìn)行評價(jià)（）2）LEC法：危險(xiǎn)源的能量、暴露的頻次、造成的傷害程度進(jìn)行評價(jià)—（針對生產(chǎn)工藝、設(shè)備單元）

3）安全檢查表：

系統(tǒng)的找出各種設(shè)施、材料、工件、操作、管理、組織中的風(fēng)險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行評價(jià)。例如：地下鉆探的安全操作規(guī)程，列表評價(jià)。

對建筑物：防火、安全用電、避雷設(shè)施、衛(wèi)生現(xiàn)狀等按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行評價(jià)。4.4.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)術(shù)語：可接受風(fēng)險(xiǎn)acceptable824.4.5確定重要危險(xiǎn)源重要的危險(xiǎn)源：施工圖設(shè)計(jì)階段各處的施工安全要求不夠完整，造成施工安全保證措施不夠，引發(fā)安全事故吸煙或用電超負(fù)荷/老化引發(fā)火災(zāi)傷害；

電梯故障傷人；員工不執(zhí)行安全操作規(guī)程，造成觸電傷害；

現(xiàn)場服務(wù)人員未遵守建設(shè)工地現(xiàn)場個(gè)人防護(hù)要求或是不注意自己的行為，造成扎傷、砸傷、碰傷等；

上班路上違反交通規(guī)則造成交通傷害；長時(shí)間操作電腦造成頸、肩、腰、手腕傷害；……….?4.4.5確定重要危險(xiǎn)源重要的危險(xiǎn)源：83危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)再識別和評價(jià)各設(shè)計(jì)分院組織部門人員討論危險(xiǎn)源，按照院里的要求編制《危險(xiǎn)源辨識評價(jià)清單》；活動、設(shè)備等發(fā)生變化，應(yīng)再次識別評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。至少每年度每個(gè)員工的自我健康安全意識有了提升，各類檢查總結(jié)后，應(yīng)再次識別和評價(jià)危險(xiǎn)源帶來的風(fēng)險(xiǎn)，修訂危險(xiǎn)源識別評價(jià)清單。危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)再識別和評價(jià)各設(shè)計(jì)分院組織部門人員討論危險(xiǎn)源，按照844.4.5控制措施控制措施從四個(gè)方面考慮：員工健康、安全意識教育；設(shè)定目標(biāo)，采用管理方案；運(yùn)行中控制；配置應(yīng)急設(shè)施，制定應(yīng)急預(yù)案；例如：控制措施，制定《現(xiàn)場服務(wù)規(guī)范》（其中現(xiàn)場服務(wù)的安全要求等內(nèi)容）

電梯安全使用須知

消防管理制度

火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案用電安全規(guī)范

辦公場所安全衛(wèi)生管理規(guī)范………..4.4.5控制措施控制措施從四個(gè)方面考慮：85

5管理體系檢查、評價(jià)的方法產(chǎn)品：設(shè)計(jì)過程校審、評審、會簽、圖紙審查…..過程/績效：設(shè)計(jì)資料抽查評價(jià)、合同審查、日常衛(wèi)生安全檢查、滿意度評價(jià)、設(shè)備安全檢查、健康體檢、項(xiàng)目總結(jié)、工作總結(jié)、會議討論、目標(biāo)（績效）評價(jià)……

內(nèi)部審核；審核員按照審核計(jì)劃到各場所查看制度執(zhí)行情況，做出分析報(bào)告。管理評審：院長主持，各部門管理層參加的會議或其他形式；………?標(biāo)準(zhǔn)要求：保持以上有關(guān)的證據(jù)！5管理體系檢查、評價(jià)的方法產(chǎn)品：設(shè)計(jì)過程校審、評審865.1滿意度評價(jià)大家討論（建議是相關(guān)方滿意度的評價(jià)）相關(guān)方都包括那些？滿意度信息有哪些？來源？誰負(fù)責(zé)收集如何分析？如何評價(jià)？評價(jià)結(jié)果如何應(yīng)用？標(biāo)準(zhǔn)要求：確定滿意度評價(jià)準(zhǔn)則，進(jìn)行滿意度分析。5.1滿意度評價(jià)大家討論（建議是相關(guān)方滿意度的評價(jià)）876管理體系改進(jìn)各類評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)分析原因采取措施糾正；一定的階段應(yīng)對重復(fù)出現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，找到問題的根源，采取糾正措施；進(jìn)行階段的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和分析，包括出現(xiàn)的問題，尋找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定預(yù)防措施，控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生；針對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的發(fā)生應(yīng)有事故調(diào)查、原因分析、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和處置的程序。（四不放過：原因未查清、責(zé)任人員未處理、相關(guān)人員未接受教育、整改措施落實(shí)不到位）標(biāo)準(zhǔn)要求：有《改進(jìn)控制程序》，保持以上有關(guān)的證據(jù)！6管理體系改進(jìn)各類評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)分析原因采取措施糾正88謝謝！謝謝！89溝通的主要內(nèi)容1管理體系涉及的管理標(biāo)準(zhǔn)2管理體系對過程控制的要求3管理體系支持過程4風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)5管理體系的檢查和評價(jià)6管理體系的持續(xù)改進(jìn)溝通的主要內(nèi)容1管理體系涉及的管理標(biāo)準(zhǔn)901管理體系涉及的標(biāo)準(zhǔn)1.1貫徹標(biāo)準(zhǔn)的目的1.2各標(biāo)準(zhǔn)要素之間關(guān)系1.3標(biāo)準(zhǔn)的核心關(guān)注點(diǎn)1管理體系涉及的標(biāo)準(zhǔn)1.1貫徹標(biāo)準(zhǔn)的目的911管理體系涉及的管理標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求GB/T50380-2006工程建設(shè)設(shè)計(jì)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范(含條文說明)GB/T50379-2006工程建設(shè)勘察企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范(含條文說明)GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求1管理體系涉及的管理標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008921.1貫徹標(biāo)準(zhǔn)的目的質(zhì)量管理：規(guī)范質(zhì)量管理行為，促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理水平的提高，提供滿足要求的勘察結(jié)果和設(shè)計(jì)產(chǎn)品，不斷增強(qiáng)顧客滿意度。環(huán)境管理：

標(biāo)準(zhǔn)的總目的是支持環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，協(xié)調(diào)它們與社會和經(jīng)濟(jì)需求的關(guān)系。旨在為組織規(guī)定有效的環(huán)境管理體系要素，這些要素可與其他管理要求相結(jié)合，幫助組織實(shí)現(xiàn)其環(huán)境目標(biāo)與經(jīng)濟(jì)目標(biāo)—要求組織遵守法規(guī)，承擔(dān)應(yīng)盡的社會責(zé)任1.1貫徹標(biāo)準(zhǔn)的目的質(zhì)量管理：規(guī)范質(zhì)量管理行為，促進(jìn)企93職業(yè)健康安全管理：

旨在使組織能夠控制其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并改進(jìn)其職業(yè)健康安全績效。以消除或盡可能降低可能暴露于與組織活動相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源中的員工和其他相關(guān)方所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。職業(yè)健康安全管理：941.2各標(biāo)準(zhǔn)要素之間關(guān)系圖1.2各標(biāo)準(zhǔn)要素之間關(guān)系圖95GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要素GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要素96GB/T50380-2006工程建設(shè)設(shè)計(jì)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)分為九個(gè)章節(jié)，附有條文說明。3-9章為要求性條款：第三章：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第四章：質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)第五章：資源管理（人力資源、計(jì)算機(jī)軟件、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境管理）第六章：文件管理第七章：建設(shè)工程設(shè)計(jì)基本過程管理：

第八章：分包管理第九章：檢查和改進(jìn)GB/T50380-2006工程建設(shè)設(shè)計(jì)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范標(biāo)97第七章：建設(shè)工程設(shè)計(jì)基本過程管理工程設(shè)計(jì)活動識別過程包括：研究合同，確定功能和性能要求，潛在的美觀適用的要求；收集基礎(chǔ)設(shè)計(jì)資料并確定設(shè)計(jì)輸入；評審并確定設(shè)計(jì)方案提出和接受相關(guān)專業(yè)的設(shè)計(jì)條件；工程計(jì)算；設(shè)計(jì)文件編制、校對、審核；設(shè)計(jì)文件會簽；設(shè)計(jì)文件審定（批準(zhǔn)）設(shè)計(jì)修改和變更；施工現(xiàn)場服務(wù)；工程總結(jié)（編寫總結(jié)報(bào)告）第七章：建設(shè)工程設(shè)計(jì)基本過程管理工程設(shè)計(jì)活動識別過程包括：98GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要素GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要素994.2方針4.1總要求4.3.1危險(xiǎn)源4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)和方案

4.4.1資源、做用職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.4記錄控制4.4.3參與和溝通4.4.5文件控制4.5.3事件調(diào)查，不符合糾正與預(yù)防措施4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審4.5.1監(jiān)視和測量4.4.4文件4.5.2合規(guī)性評價(jià)GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要素4.24.14.3.14.3.24.3.34.4.14.4.1001.3管理標(biāo)準(zhǔn)的核心關(guān)注點(diǎn)時(shí)刻關(guān)注組織經(jīng)營所處環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)；在發(fā)展宗旨下確定管理方針；建立企業(yè)文化氛圍，具有大家認(rèn)同的價(jià)值觀，促進(jìn)全員參與；在方針的框架下確定管理目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；識別評價(jià)活動中的風(fēng)險(xiǎn)，采用過程方法對各項(xiàng)活動進(jìn)行管理,以控制風(fēng)險(xiǎn)；基于事實(shí)持續(xù)改進(jìn)，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意，提高管理的效率和效益。---實(shí)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)增長，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。1.3管理標(biāo)準(zhǔn)的核心關(guān)注點(diǎn)時(shí)刻關(guān)注組織經(jīng)營所處環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)；1012管理體系對過程控制要求2.1過程控制要求2.2過程方法2.3過程管理模式(PDCA)2.4過程評價(jià)2管理體系對過程控制要求2.1過程控制要求1022.1過程控制的要求識別評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)：確定目標(biāo)：確定職責(zé)：確定檢查、評價(jià)的方法和準(zhǔn)則,（包括產(chǎn)品和管理體系過程如何評價(jià)）尋找過程改進(jìn)的機(jī)會（提高過程的質(zhì)量、績效、效率、效益）推進(jìn)管理體系的改進(jìn)2.1過程控制的要求識別評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)：1032.2過

程

方

法

將活動和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。2.2過程方法將活動和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管104過程過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。輸入輸出管理控制過程過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活105

2.3過程管理模式-

PDCA方法P策劃Plan

D實(shí)施Do

C檢查Check

A處置Action

遺留問題轉(zhuǎn)入下期總結(jié)經(jīng)驗(yàn)納入標(biāo)準(zhǔn)檢查效果發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會執(zhí)行措施執(zhí)行規(guī)定分析現(xiàn)狀、風(fēng)險(xiǎn)、問題分析影響質(zhì)量原因找出主因擬定措施計(jì)劃APDC2.3過程管理模式-PDCA方法P策劃1062.4管理體系過程評價(jià)—過程能力提升評價(jià)管理體系時(shí)，應(yīng)對每一個(gè)被評價(jià)的過程提出如下四個(gè)基本問題：a)過程是否已被識別并適當(dāng)規(guī)定？b)職責(zé)是否已被分配？c)程序是否得到實(shí)施和保持？d)在實(shí)現(xiàn)所要求的結(jié)果方面，過程是否有效？2.4管理體系過程評價(jià)—過程能力提升評價(jià)管理體系時(shí)，應(yīng)對每107過程改進(jìn)示意：

P策劃D實(shí)施C檢查A處置PCAD過程改進(jìn)示意：

P策劃D實(shí)1083支持過程3.1組織和人力資源文件管理記錄和檔案管理基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境管理3支持過程3.1組織和人力資源1093.1組織和人力資源（4項(xiàng)））編制各分院的組織機(jī)構(gòu)圖。

其中設(shè)部門的二級管理者代表，負(fù)責(zé)提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識、管理體系的建設(shè)、推進(jìn)和改進(jìn)事項(xiàng)，并向院里主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2）

編寫崗位說明書，內(nèi)容包括：

任職要求：明任該崗位對人員的素質(zhì)、資格、工作經(jīng)歷、學(xué)習(xí)經(jīng)歷和能力方面的要求。

職責(zé)：崗位應(yīng)該做的，必須做的工作，考慮標(biāo)準(zhǔn)的要求的職責(zé)。

權(quán)限：為了保證職責(zé)的有效履行，任職者必須具備的，對某事項(xiàng)進(jìn)行決策的范圍和程度。

責(zé)任：強(qiáng)調(diào)的是沒有做好自己工作，而應(yīng)承擔(dān)的不利后果或強(qiáng)制性義務(wù)。3.1組織和人力資源（4項(xiàng)））編制各分院的組織機(jī)構(gòu)圖。1103.1組織和人力資源3）

建立崗位績效標(biāo)準(zhǔn)，定期評價(jià)?？冃?biāo)準(zhǔn)應(yīng)在崗位說明書的責(zé)任范疇設(shè)立，考慮：德、能、勤、績等方面目標(biāo)。其中：設(shè)計(jì)、校核、審核崗位應(yīng)有差錯(cuò)控制的指標(biāo)、檔案資料完整、準(zhǔn)確提交方面的指標(biāo)。每個(gè)崗位應(yīng)有學(xué)習(xí)、培訓(xùn)方面的評價(jià)值指標(biāo)。4）員工培訓(xùn)

應(yīng)根據(jù)績效評價(jià)的結(jié)果，每個(gè)崗位找出自己存在的薄弱環(huán)節(jié)，找出學(xué)習(xí)的方向，并在項(xiàng)目總結(jié)或是工作總結(jié)中對學(xué)習(xí)知識和能力提升方面進(jìn)行評價(jià)。5）嚴(yán)格執(zhí)行院辦的《設(shè)計(jì)/勘察文件簽署規(guī)定》3.1組織和人力資源3）建立崗位績效標(biāo)準(zhǔn)，定期評價(jià)?？?113.2文件管理1)文件的價(jià)值

文件能夠溝通意圖、統(tǒng)一行動，其使用有助于：a)滿足顧客要求和管理改進(jìn)；b)提供適宜的培訓(xùn)；c)重復(fù)性和可追溯性；d)提供客觀證據(jù)；e)評價(jià)管理體系的有效性和持續(xù)適宜性。文件的形成本身并不是目的，它應(yīng)是一項(xiàng)增值的活動。

術(shù)語：文件

document

信息及其承載媒體，信息：有意義的數(shù)據(jù)。3.2文件管理1)文件的價(jià)值1122)標(biāo)準(zhǔn)對

文件管理要求標(biāo)準(zhǔn)要求：制定文件控制程序/外來文件控制程序，文件控制考慮：

文件分類：

來源：設(shè)計(jì)院文件/分院文件/外來文件（法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)）//性質(zhì)：技術(shù)文件/管理文件文件控制的目的：使用文件的崗位是有效文件

文件審批的目的：保持文件的適宜文件評審的方式：會簽、審核、批準(zhǔn)文件修改的控制：文件標(biāo)識和可追溯的要求：文件清晰易查找，防止文件混淆，如何標(biāo)識？作廢文件的管理：防止誤用。如何管理（回收、保留標(biāo)識）？

外部法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的管理：及時(shí)查新，及時(shí)溝通傳遞信息。如何查新？如何傳遞信息？2)標(biāo)準(zhǔn)對文件管理要求標(biāo)準(zhǔn)要求：制定文件控制程序1133）文件的編寫要求4.1格式化所有文件，建議統(tǒng)一文風(fēng)。4.2能用流程圖表示得過程采用流程圖，建議應(yīng)用流程圖繪制軟件Visio。SOP（StandardOperationProcedure）從啟動-結(jié)束，加關(guān)鍵點(diǎn)控制環(huán)節(jié)。

4.3文件的主要內(nèi)容：目的、適用范圍、編寫依據(jù)、職責(zé)、要求、支持文件（如果存在）、記錄（如果存在）。4.4按照標(biāo)準(zhǔn)化的要求，在明確文件的目的和適用范圍后，應(yīng)圍繞主題內(nèi)容編寫

，需要時(shí)可以引用相關(guān)文件，使文件結(jié)構(gòu)清晰、明了，易執(zhí)行。4.5文件的評審：原則哪個(gè)部門主管的事項(xiàng)有哪個(gè)部門負(fù)責(zé)起草文件，主管領(lǐng)導(dǎo)主持涉及的部門參加文件評審，總院的文件由各部門人員參加評審（可以是涵審），確保適宜充分。3）文件的編寫要求4.1格式化所有文件，建議統(tǒng)一文風(fēng)。1144）

文件管理如何落實(shí)1部門編制《建筑設(shè)計(jì)應(yīng)執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單》

應(yīng)有人員負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)清單的及時(shí)更新；

清單里包括各專業(yè)執(zhí)行的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)最新版；

清單按照院里的統(tǒng)一表單，規(guī)范化統(tǒng)一格式，實(shí)施動態(tài)管理；清單分類有序列出應(yīng)執(zhí)行法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號、發(fā)布機(jī)構(gòu)、實(shí)施日期、修改狀態(tài)、查新時(shí)間等內(nèi)容。2部門管理文件清單（按照院辦的統(tǒng)一格式）列出院里的文件目錄；列出部門管理文件目錄；應(yīng)有崗位負(fù)責(zé)這些表單的及時(shí)更新；4）文件管理如何落實(shí)1部門編制《建筑設(shè)計(jì)應(yīng)執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)1153.3記錄和檔案管理部門管理性記錄有哪些，應(yīng)在部門的文件清單里列出，應(yīng)有負(fù)責(zé)其更新和收集分析管理的崗位。--為什么保持記錄？設(shè)計(jì)項(xiàng)目歸檔的資料管理執(zhí)行院辦的檔案管理規(guī)范，應(yīng)有崗位負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作，在檔案提交前進(jìn)行審核并簽署，保證提交歸檔的資料完整、簽署齊全、及時(shí)。各涉及檔案資料提交的崗位，應(yīng)按照要求做好資料的保存，并確保其正確，完整、及時(shí)。歸檔資料的管理內(nèi)容應(yīng)設(shè)置績效評價(jià)指標(biāo)。3.3記錄和檔案管理部門管理性記錄有哪些，應(yīng)在部門的文件清1163.5基礎(chǔ)設(shè)施管理各院有哪些基礎(chǔ)設(shè)施？

目前如何管理？

能否保證計(jì)算機(jī)安全運(yùn)行？提交的文檔資料沒有病毒？安全用電要求是否了解？設(shè)計(jì)文件的電子版管理如何進(jìn)行，是否建立重用庫？是否有崗位負(fù)責(zé)重用庫的建設(shè)和維護(hù)？

是否知道離崗時(shí)關(guān)閉電源、下班后是否知道最后離崗的人員檢查室內(nèi)有無未關(guān)閉的用電設(shè)備？有無其安全隱患？

日常是否有崗位負(fù)責(zé)定期開展安全檢查？檢查內(nèi)容…….？3.5基礎(chǔ)設(shè)施管理各院有哪些基礎(chǔ)設(shè)施？目前如何管理？1173.6工作環(huán)境管理辦公場所各崗位的衛(wèi)生、辦公區(qū)域的衛(wèi)生要求有哪些？能否保持崗位物品整齊、衛(wèi)生清潔、不吸煙……..?現(xiàn)場服務(wù)的安全常識了解有哪些,如何控制不發(fā)生安全事故？

3.6工作環(huán)境管理辦公場所各崗位的衛(wèi)生、辦公區(qū)域的衛(wèi)生要求1184風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)針對工程設(shè)計(jì)組織有那些風(fēng)險(xiǎn)？經(jīng)營:質(zhì)量:環(huán)境影響:

職業(yè)健康安全:……….4風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)針對工程設(shè)計(jì)組織有那些風(fēng)險(xiǎn)？1194.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)4.1.1識別風(fēng)險(xiǎn)（局部范圍的）：1）能力滿足？

2）了解法規(guī)？3）要求是否完整清楚……?

參加投標(biāo)合同簽訂合同履約交付產(chǎn)品分析市場4.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)4.1.1識別風(fēng)險(xiǎn)（局部范圍的）：參加1204.1.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)投標(biāo)文件失誤，未中標(biāo)；

要求未確定完整，不夠清晰等造成后續(xù)需求不斷變化，項(xiàng)目范圍無法確定或時(shí)間延遲；

要求未及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)崗位，造成后續(xù)工作錯(cuò)誤。沒有充分識別自己的能力，承接項(xiàng)目難度大，沒有贏利空間，使承諾不能全部兌現(xiàn)；

因后續(xù)的服務(wù)工作無法滿足客戶的要求，使相關(guān)方對公司的滿意度下降；以上，造成經(jīng)營業(yè)績下滑,………….4.1.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)1214.1.3控制措施：1）

全過程選擇有能力的人員2）

在各階段實(shí)施控制：市場分析階段：充分了解市場規(guī)律和法規(guī)要求、市場趨勢等，應(yīng)有前瞻性的視野，提示建設(shè)方風(fēng)險(xiǎn)、在環(huán)境保護(hù)方面……投標(biāo)階段：招標(biāo)書分析(要求、能力？)、投標(biāo)書制作、標(biāo)書評審(要求清楚否？能力達(dá)到否？)，投標(biāo)答疑，經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。合同簽定階段：合同談判、風(fēng)險(xiǎn)告知、草擬合同、合同審批(能力、要求？)、簽訂合同履約階段：項(xiàng)目分解安排、跟蹤檢查(能力跟上嗎？合規(guī)嗎？)交付階段：現(xiàn)場服務(wù)跟蹤、相關(guān)方滿意度調(diào)查(能力表現(xiàn)？)—市場分析3）客戶溝通機(jī)制的建立。4.1.3控制措施：1224.1.3控制措施：4）制定并執(zhí)行《投標(biāo)管理規(guī)范》，（內(nèi)容包括：投標(biāo)流程、原則和要求，標(biāo)書編制要求、問題分析、歸檔保存等）5）制定并執(zhí)行《合同管理規(guī)范》，（內(nèi)容包括：合同簽訂流程、原則要求、合同跟蹤、問題溝通歸檔要求等）6）考慮制定項(xiàng)目管理規(guī)范，（包括項(xiàng)目啟動、目標(biāo)確定、人員職責(zé)等資源配置、項(xiàng)目協(xié)調(diào)、設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的發(fā)布、設(shè)計(jì)、校核校審發(fā)布、現(xiàn)場服務(wù)、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、費(fèi)用控制、項(xiàng)目總結(jié)和評價(jià)、項(xiàng)目效果跟蹤）4.1.3控制措施：1234.2質(zhì)量主要風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)4.2質(zhì)量主要風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)1244.2.1應(yīng)遵守的有關(guān)質(zhì)量法規(guī)4.2.1應(yīng)遵守的有關(guān)質(zhì)量法規(guī)125建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例

國務(wù)院令第279號第三條建設(shè)單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程監(jiān)理單位依法對建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。第十一條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將施工圖設(shè)計(jì)文件報(bào)縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門審查?！?施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)的，不得使用。參加竣工驗(yàn)收，簽署質(zhì)量合格文件；建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例

國務(wù)院令第279號第三條建設(shè)單位、勘126第十八條從事建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的單位應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程。禁止勘察、設(shè)計(jì)單位超越其資質(zhì)等級許可的范圍或者以其他勘察、設(shè)計(jì)單位的名義承攬工程。禁止勘察、設(shè)計(jì)單位允許其他單位或者個(gè)人以本單位的名義承攬工程?？辈臁⒃O(shè)計(jì)單位不得轉(zhuǎn)包或者違法分包所承攬的工程。第十八條從事建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的單位應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)等級的127第十九條勘察、設(shè)計(jì)單位必須按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘察、設(shè)計(jì)，并對其勘察、設(shè)計(jì)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員應(yīng)當(dāng)在設(shè)計(jì)文件上簽字，對設(shè)計(jì)文件負(fù)責(zé)。第二十條勘察單位提供的地質(zhì)、測量、水文等勘察成果必須真實(shí)、準(zhǔn)確。第十九條勘察、設(shè)計(jì)單位必須按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘察、128第二十一條設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)勘察成果文件進(jìn)行建設(shè)工程設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定的設(shè)計(jì)深度要求，注明工程合理使用年限。

第二十二條設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)文件中選用的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)當(dāng)注明規(guī)格、型號、性能等技術(shù)指標(biāo)，其質(zhì)量要求必須符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。除有特殊要求的建筑材料、專用設(shè)備、工藝生產(chǎn)線等外，設(shè)計(jì)單位不得指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商。第二十一條設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)勘察成果文件進(jìn)行建設(shè)工程設(shè)計(jì)。設(shè)129第二十三條設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)就審查合格的施工圖設(shè)計(jì)文件向施工單位作出詳細(xì)說明。第二十四條設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)參與建設(shè)工程質(zhì)量事故分析，并對因設(shè)計(jì)造成的質(zhì)量事故，提出相應(yīng)的技術(shù)處理方案。第二十三條設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)就審查合格的施工圖設(shè)計(jì)文件向施工單位130國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施工程

質(zhì)量管理的通知

國辦發(fā)[1999]16號

1建立和落實(shí)工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的法定代表人，要按各自職責(zé)對所承建項(xiàng)目的工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。參建單位工作失誤導(dǎo)致重大工程質(zhì)量事故的，除追究直接責(zé)任人的責(zé)任外，還要追究參建單位法定代表人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?！?.要按各自的職責(zé)對其經(jīng)手的工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施工程

質(zhì)量管理的通知1312基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)程序包括：項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、開工報(bào)告和竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)3嚴(yán)格把好建設(shè)前期工作質(zhì)量關(guān)。建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)文件，必須按照國家規(guī)定的內(nèi)容，達(dá)到規(guī)定的工作深度。4必須實(shí)行合同管理制。建設(shè)工程的勘察設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料采購和工程監(jiān)理都要依法訂立合同。各類合同都要有明確的質(zhì)量要求、履約擔(dān)保和違約處罰條款。違約方要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)程序包括：項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告1325工程建設(shè)要堅(jiān)持先勘察、后設(shè)計(jì)、再施工的原則。嚴(yán)禁搞邊勘察、邊設(shè)計(jì)、邊施工的“三邊”工程。6設(shè)計(jì)單位要嚴(yán)格依據(jù)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告，按照國家規(guī)定的設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程設(shè)計(jì)。5工程建設(shè)要堅(jiān)持先勘察、后設(shè)計(jì)、再施工的原則。嚴(yán)禁搞邊1337加強(qiáng)項(xiàng)目檔案工作。所有建設(shè)項(xiàng)目都要按照《中華人民共和國檔案法》的有關(guān)規(guī)定，建立健全項(xiàng)目檔案。從項(xiàng)目籌劃到工程竣工驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的文件資料，都要嚴(yán)格按照規(guī)定收集、整理、歸檔，項(xiàng)目檔案管理單位和檔案管理人員要嚴(yán)格履行職責(zé)。7加強(qiáng)項(xiàng)目檔案工作。所有建設(shè)項(xiàng)目都要按照《中華人民1344.2.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)因素識別

設(shè)施

方法人員

可追溯

校審

需求設(shè)計(jì)審查出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，設(shè)計(jì)變更次數(shù)多4.2.2質(zhì)量