ISO14001環(huán)境體系日常檢查表

請(qǐng)預(yù)覽后下數(shù)!請(qǐng)預(yù)覽后下數(shù)!IS014001環(huán)境體系日常檢查表序號(hào)廠房建設(shè)期間環(huán)保資料：

檢查檢査內(nèi)容頻次

負(fù)責(zé)部門(mén) 符合性 問(wèn)題記錄建設(shè)工程環(huán)境影響報(bào)告書(shū)〔表〕估報(bào)告環(huán)境影響報(bào)告批復(fù)一一環(huán)保局批復(fù)建設(shè)工程環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”驗(yàn)收一一環(huán)保局驗(yàn)收消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告——消防部門(mén)驗(yàn)收

公司辦公司辦公司辦—環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更：JI、1 環(huán)境因素識(shí)別不齊全，主要存在以下幾種狀況：1.al.b1.cl.d23

括有銷(xiāo)售，但對(duì)銷(xiāo)售過(guò)程中的環(huán)境因素未識(shí)別：未能按生產(chǎn)工藝流程的挨次進(jìn)展識(shí)別，識(shí)別環(huán)境因素沒(méi)有挨次，最易導(dǎo)致缺漏：房，對(duì)于擴(kuò)建廠房過(guò)程中存在的環(huán)境因素未加以識(shí)別；的選用，產(chǎn)品報(bào)廢后的回收處置。環(huán)境因素評(píng)價(jià)不合理，對(duì)重要環(huán)境因素確實(shí)圧存在偏差。環(huán)境因素未準(zhǔn)時(shí)更，如：3.a 產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝發(fā)生了變化，但未對(duì)環(huán)境因素重識(shí)別、更：3.b 產(chǎn)品的材料發(fā)生了變化，未準(zhǔn)時(shí)對(duì)環(huán)境因素重識(shí)別、更：3.c 重識(shí)別、更： 廠房遷移到址，未準(zhǔn)時(shí)地環(huán)境因素重識(shí)別、更。重要環(huán)境因素的把握籌劃：未能對(duì)全部的重要環(huán)境因素確左其把握方法/程序：文件或其他方式。四.法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別、評(píng)審未識(shí)別到位：法規(guī)及其他要求中具體的適用條款：未將法律法規(guī)及其他要求分發(fā)至相關(guān)部門(mén)、崗位人員；的法律法規(guī)及其他要求未能準(zhǔn)時(shí)重識(shí)別、收集、評(píng)審。五.環(huán)境目標(biāo).指標(biāo)和治理方案：未能充分考慮到重要環(huán)境因素來(lái)制疋環(huán)境目標(biāo)：對(duì)已確定的環(huán)境目標(biāo)未規(guī)定其具體的指標(biāo)，局部指標(biāo)無(wú)法測(cè)量；職責(zé)不明確、起止日期不淸楚、缺乏資金預(yù)算：訂。六、組織機(jī)構(gòu).職責(zé).權(quán)限、資源：對(duì)各崗位職責(zé).權(quán)限中缺少環(huán)境治理方面的要求：對(duì)關(guān)鍵崗位〔如：化驗(yàn)員、機(jī)修、淸潔工、倉(cāng)管員、作業(yè)員等〕未規(guī)建其任職力氣要求；環(huán)保設(shè)施的投入缺乏，如生產(chǎn)污水每天產(chǎn)生120噸，但污水處理80噸。七、力氣、培訓(xùn)和意識(shí)〔人力資源治理〕：的作業(yè)員只會(huì)用Ph值試紙進(jìn)展酸堿度的測(cè)試，對(duì)其他指標(biāo)的化驗(yàn)不具備力氣；果評(píng)價(jià)：請(qǐng)預(yù)覽后下數(shù)!請(qǐng)預(yù)覽后下數(shù)!請(qǐng)預(yù)覽后下數(shù)!環(huán)境因素的把握方法不生疏匚八.信息溝通：對(duì)重要環(huán)境因素需要的信息溝通未予以規(guī)定；未建立外部信息溝通的渠道，如當(dāng)外部相關(guān)方〔社區(qū)居民等〕方式：理后未準(zhǔn)時(shí)對(duì)相關(guān)方進(jìn)展回復(fù)；缺乏內(nèi)部相關(guān)方的信息溝通，如內(nèi)部宣傳、講座、會(huì)議等。九.文件把握：文件未有分發(fā)至具體的崗位，特別是關(guān)鍵崗位處：文件的適宜性未準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展評(píng)審、更，如法律法規(guī)發(fā)生了變化，但未準(zhǔn)時(shí)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)展適宜性評(píng)審，未準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展必要的更：文件的形式不適宜，如MSDS資料為英文版，但現(xiàn)場(chǎng)操作人員對(duì)英文的識(shí)別力氣缺乏。十.運(yùn)行把握：運(yùn)行把握程序中未明確規(guī)泄的標(biāo)準(zhǔn)，如污水/噪聲/1 233.a

方等等：現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境運(yùn)行把握主要存在的缺失：垃圾分類(lèi)未明確規(guī)左，執(zhí)行不到位，存在可回收、不口J回收或危急廢物混放的現(xiàn)象：3.b 現(xiàn)場(chǎng)由于機(jī)械油的泄漏導(dǎo)致的污染未準(zhǔn)時(shí)淸理、訂正；3.c 環(huán)保設(shè)施未能供給維護(hù)保養(yǎng)的證據(jù)；3.d

環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行不正常，如車(chē)間廢氣抽排系統(tǒng)未運(yùn)行，或有運(yùn)行，但排氣口處的凈化池?zé)o水：3.e MSDS資料；3.f 產(chǎn)生粉塵、碎屑的崗位〔如砂磨、鋸床、刨床、車(chē)床等工序〕粉塵、碎屑未進(jìn)展收集，處處飄灑，也未準(zhǔn)時(shí)淸理；3.g 易燃易爆品與英他易燃物混放，危急品未設(shè)獨(dú)立空間存放：3.h 污水處理站投藥記錄不全，未能把握投藥的時(shí)間、劑疑；i 危急廢物處理聯(lián)單〔理，處理時(shí)開(kāi)具統(tǒng)一的處理聯(lián)單〕。十一、應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)：防應(yīng)急預(yù)案、化學(xué)品泄漏/案、自然災(zāi)難應(yīng)急預(yù)案；有制左應(yīng)急打算/預(yù)案，但未開(kāi)放相應(yīng)的培訓(xùn)、演練：有進(jìn)展應(yīng)急演練，但對(duì)演練的效果、應(yīng)急程序進(jìn)展評(píng)價(jià)：急程序進(jìn)展修訂。十二.監(jiān)測(cè)和測(cè)量：的方法、監(jiān)測(cè)的頻率；未對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的執(zhí)行狀況進(jìn)展監(jiān)測(cè)和測(cè)量；未能供給對(duì)日常運(yùn)行治理過(guò)程的監(jiān)控記錄；未左期進(jìn)展噪聲、廢氣/進(jìn)展：設(shè)備等：不符合文件規(guī)定的要求。十三、合規(guī)性評(píng)價(jià)：請(qǐng)預(yù)覽后下數(shù)!請(qǐng)預(yù)覽后下數(shù)!未形成“合規(guī)性評(píng)價(jià)把握程序S未能供給合規(guī)性評(píng)價(jià)的證據(jù)，至少一年一次；而未進(jìn)展合規(guī)性評(píng)價(jià)；合規(guī)性評(píng)價(jià)未能掩蓋全部適用的法律法規(guī)和其他要求。十四、不符合、訂正措施和預(yù)防措施:發(fā)生環(huán)境不符合狀況時(shí)，未準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展處理〔訂正〕；未識(shí)別實(shí)行訂正措施和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)：防止的目的：發(fā)生的目的：未對(duì)訂正措施和預(yù)防描施的實(shí)施效果進(jìn)展評(píng)價(jià)。十五.內(nèi)部打算；內(nèi)審打算中所列審核內(nèi)容未能掩蓋全部的審核范圍；內(nèi)審組成員的安排缺乏公正性，存在審核自己部門(mén)的狀況：象；緣由制定，缺乏針對(duì)性：對(duì)內(nèi)審不符合所實(shí)行的訂正措施實(shí)施效果未進(jìn)展驗(yàn)證、評(píng)價(jià)：未形成內(nèi)審報(bào)告：處，對(duì)于實(shí)現(xiàn)的環(huán)境績(jī)效未進(jìn)展評(píng)價(jià)。十六、記錄把握：記錄無(wú)法檢索，無(wú)淸單，無(wú)名目或其他檢索方式：記錄的保存期限未規(guī)迫，未按保存期限的要求予以保存；記錄保管不當(dāng)，發(fā)生喪失.破損等現(xiàn)象。十七.治理評(píng)審：十七.治理評(píng)審：12他要求的進(jìn)展變化等等：治理評(píng)審輸