云天化重慶分公司主體責(zé)任介紹

落實企業(yè)安全主體責(zé)任圖表二〇一〇年十月目錄一、圖落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任行動指南工作目標(biāo)圖落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任組織機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任工作流程圖生產(chǎn)工藝流程簡圖（方塊圖）生產(chǎn)裝置總平面布置圖重大危險源分布圖應(yīng)急救援組織機構(gòu)圖應(yīng)急疏散圖應(yīng)急響應(yīng)程序圖安全費用投入柱狀圖安全教育培訓(xùn)隱患排查治理流程圖隱患排查治理統(tǒng)計圖缺陷處理流程圖落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任行動指南

企業(yè)是生產(chǎn)經(jīng)營活動的主體，在生產(chǎn)經(jīng)營的全過程中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)堅持安全生產(chǎn)基本方針，具備安全生產(chǎn)條件，全面履行安全保障義務(wù)，認真貫徹各級人民政府對安全生產(chǎn)工作的各項要求，主動接受有關(guān)部門的監(jiān)督管理，并承擔(dān)履行安全工作的直接責(zé)任。推動法律法規(guī)賦予企業(yè)在安全生產(chǎn)保障方面應(yīng)當(dāng)執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定、應(yīng)當(dāng)履行的工作職責(zé)、應(yīng)當(dāng)具備的安全條件、應(yīng)當(dāng)執(zhí)行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任等落實到位，進一步落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，夯實安全生產(chǎn)工作基礎(chǔ)，提高企業(yè)本質(zhì)安全水平，有效防范生產(chǎn)安全事故，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制。指導(dǎo)思想堅持依法依規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營，切實加強安全監(jiān)管，強化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實和責(zé)任追究，促進我國安全生產(chǎn)形勢實現(xiàn)根本好轉(zhuǎn)。工作要求總體要求落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任行動工作目標(biāo)B級A級1000領(lǐng)導(dǎo)小組組長：張玉杰副組長：羅勇、陳東成員：楊驍賈旭東張學(xué)清吳平原陳小川王莉軍駱超楊文玉辦公室主任：陳小川成員：李繼忠畢玉梅鄧子華龍艷霞唐中化鐘裕陽何旭東王海成李勝利辦公室職責(zé)：1.制定落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任工作計劃；2.組織、協(xié)調(diào)落實主體責(zé)任宣貫工作；3.開展公司主體責(zé)任落實的現(xiàn)狀評估工作；4.建立、健全公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任體系；5.組織公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任體系審核、整改工作；領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：1.為落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任工作提供資源保障；2.指導(dǎo)落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任工作；3.聽取落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任工作匯報，決定落實過程中的重大事項。生產(chǎn)部設(shè)備部行政部財務(wù)部安環(huán)部落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任組織機構(gòu)圖

開展落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任行動工作流程圖制定整改計劃、措施成立領(lǐng)導(dǎo)組織機構(gòu)制定實施方案自評打分整改升級階段驗收階段達到A級標(biāo)準(zhǔn)成立領(lǐng)導(dǎo)小組；公司總經(jīng)理任組長副總經(jīng)理為副組長、各部門領(lǐng)導(dǎo)為成員下設(shè)辦公室，成員10名短期能夠整改的制定計劃和方案，條件成熟時整改確定目標(biāo)：達到A級企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)找到需要整改的問題短期不能夠整改的達到A級標(biāo)準(zhǔn)驗收階段召開落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任工作會議持續(xù)改進2年內(nèi)達1000分空氣乙二醇甲醛真空蒸發(fā)二氧戊環(huán)合成二氧戊環(huán)蒸餾萃取二氧戊環(huán)精制丁縮醛反應(yīng)丁醇蒸餾三聚甲醛合成三聚甲醛蒸餾脫輕組分塔成品提濃結(jié)晶精制聚合系統(tǒng)脫氣造粒系統(tǒng)干燥冷卻吸收塔甲醇甲醇預(yù)蒸發(fā)器甲醇蒸發(fā)器反應(yīng)器催化劑濃甲醛甲醛生產(chǎn)工藝流程簡圖重大危險源分布圖公司重大危險源：液體灌區(qū)應(yīng)急救援組織機構(gòu)圖組長：駱超組員：電氣技術(shù)員和電氣班組人員組長：賈旭東組員：儀表技術(shù)員和儀表班組人員組長：陳小川組員：安全環(huán)保部人員組長：譚慶榮組員：分析班組人員組長：羅勇組員：行政部人員組長：冉建國組員：物質(zhì)采購組人員突發(fā)事件

啟動應(yīng)急預(yù)案

善后工作

成立現(xiàn)場指揮救援物資、后勤保障組成立現(xiàn)場應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組

報告公司應(yīng)急救援組指揮長相關(guān)部門率救援、物資后勤組赴現(xiàn)場進行處置

聯(lián)系并配合政府有關(guān)部門接報信息（應(yīng)急處理辦公室）

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

應(yīng)急響應(yīng)

應(yīng)急結(jié)束報告公司相關(guān)部門報政府（園區(qū)）應(yīng)急指揮中心

總結(jié)報告

應(yīng)急響應(yīng)程序圖安全投入統(tǒng)計圖安全費用提取圖安全投入分布圖公司共有員工291人公司員工平均年齡26.5歲公司管理人員平均年齡37歲員工基本情況圖2010年安全培訓(xùn)統(tǒng)計表2010年公司級安全培訓(xùn)共計640人次隱患排查治理流程圖隱患整改網(wǎng)上辦公流程圖隱患排查治理統(tǒng)計圖裝置缺陷排查處理流程圖生產(chǎn)裝置缺陷處理記錄

生產(chǎn)車間A套聚甲醛缺陷簡述FRC4203閥閥桿填料泄漏溫度90°C

壓力0.45MP

介質(zhì)三聚甲醛

發(fā)現(xiàn)人崔燮文

責(zé)任單位儀表班

登記時間2010年09月01日08:11操作記錄生產(chǎn)[10171]何小東于2010年09月01日08:11:55登記問題設(shè)備[8218]吳方奎于2010年09月01日08:28:04承諾處理設(shè)備[0717]王紹聰于2010年09月15日13:43:57確認完成生產(chǎn)[10171]何小東于2010年09月29日14:12:16確認已好主要生產(chǎn)裝置缺陷登記與處理

【操作記錄】二、表

安全生產(chǎn)規(guī)劃表落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任分級監(jiān)管自評表落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任整改項目表職業(yè)危害因素分布一覽表關(guān)鍵裝置、重要部位分布一覽表危險化學(xué)品特性一覽表企業(yè)年度安全費用提取計劃表安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度目錄危險工藝自動控制裝置統(tǒng)計表應(yīng)急救援裝備統(tǒng)計表安全生產(chǎn)規(guī)劃表名稱近期規(guī)劃中期規(guī)劃長期規(guī)劃起止時間2010年2011年至2012年2013年至2015年內(nèi)容1、安全生產(chǎn)目標(biāo)：生產(chǎn)性工傷死亡事故為零；火災(zāi)責(zé)任事故為零；爆炸責(zé)任事故為零；群體性職業(yè)中毒事件為零。2、通過安全標(biāo)準(zhǔn)化認證。3、創(chuàng)建安全保障型示范企業(yè)。4、控制指標(biāo)1）杜絕社會災(zāi)害性事故，重大火災(zāi)、爆炸事故為零。2）企業(yè)安全事故傷亡人數(shù)指標(biāo)：死亡人數(shù)為零，重傷人數(shù)為零，輕傷人數(shù)＜3‰。3）企業(yè)職業(yè)病發(fā)病率＜2‰4）特殊工種的有效持證上崗率100%，安全管理人員的有效持證上崗率100%。5）工藝過程及裝置改進的安全性評估率100%，治理率100%。堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)管理方針，實行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理。全年“零”事故，安全每一天。創(chuàng)建市級安全文化示范企業(yè)。創(chuàng)建安全生產(chǎn)主體責(zé)任A級企業(yè)。全面推行安全生產(chǎn)主體責(zé)任體系，建立、健全安全綜合防范體系和應(yīng)急救援保障體系，著力打造成“本質(zhì)安全型”化工企業(yè)。1、戰(zhàn)略目標(biāo)：提高本質(zhì)安全和人本安全，實現(xiàn)零傷害。2、建立和完善“一機四體”安全管理體系即；“企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任機制、安全標(biāo)準(zhǔn)化體系、應(yīng)急救援體系、培訓(xùn)教育體系、安全文化體系”。3、達到同行業(yè)安全管理先進水平。落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任分級監(jiān)管自評表分值（分）自評（分）初審（分）評定（分）總分1000853.5一、公共部分600481.5二、行業(yè)特殊要求400372企業(yè)名稱：云南云天化股份有限公司重慶分公司（蓋章）自評時間：2010年9月30日初審單位：（蓋章）初審時間：年月日評定單位：（蓋章）評定時間：年月日

落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任評估自評結(jié)果

公共部分（600分）得分:481.5類別評估內(nèi)容扣分項目扣分值（二）設(shè)備設(shè)施2．設(shè)備設(shè)施運行管理安全設(shè)施設(shè)備臺帳不完善5安全設(shè)施的維護、保養(yǎng)、檢測人員要簽字5罐區(qū)圍堰穿孔處未封堵53．消防設(shè)施消防設(shè)施未類管理，現(xiàn)場消防設(shè)施未進行編號，并做巡檢記錄。55．生產(chǎn)設(shè)施拆除報廢管理缺設(shè)備報廢管理制度；缺處置方案和緊急措施5（三）安全投入1．安全費用缺安全費用使用臺賬，并分類統(tǒng)計54．培訓(xùn)經(jīng)費無培訓(xùn)費用開支明細臺賬5(四)機構(gòu)人員2．人員配備未配備注冊安全工程師10（五）規(guī)章制度1．安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃無企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃52．安全生產(chǎn)規(guī)章制度規(guī)章制度匯編無目錄2《安全費用管理制度》需加入安全費用的提取比例。2崗位安全職責(zé)里面，正、副職不能通用，安環(huán)部經(jīng)理職責(zé)要單獨列出。33．崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程電儀、叉車、焊工等特殊工種操作規(guī)程，需增加取證才能上崗內(nèi)容3安全規(guī)程的審批頁不規(guī)范，簽發(fā)、編制、審核簽名需手寫，并加上簽發(fā)時間3續(xù)表（六）教育培訓(xùn)1．培訓(xùn)計劃無經(jīng)費列支情況22．管理人員復(fù)審培訓(xùn)機構(gòu)沒有蓋章54．建立檔案培訓(xùn)檔案內(nèi)容不完整（包括課程安排、培訓(xùn)課件、簽到表、考卷、考試成績單、效果評價等），考卷并有閱卷和成績（不能以“合格”代替分數(shù)）3安全會議記錄需手寫的原始資料。0.55．文化建設(shè)無安全文化年度計劃10未開展“零事故”活動5（七）安全管理1.從業(yè)人員管理勞動合同中缺勞動條件、勞動保護等方面的告知內(nèi)容62．作業(yè)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制危險作用管理制度引用的文件有些過時，應(yīng)引用AQ/T3021~3028-200918．作業(yè)場所職業(yè)危害缺職業(yè)危害防護設(shè)施臺帳和監(jiān)測臺帳2缺職業(yè)監(jiān)測公告牌39．隱患排查治理隱患整改驗收單上需增加驗收人員簽名310．重大危險源重大危險源按新規(guī)范重新辨識、修改和調(diào)整3預(yù)案演練方案和總結(jié)出現(xiàn)了差異111．績效考核安全績效低于職工收入20％2（八）應(yīng)急救援1．應(yīng)急機構(gòu)、隊伍缺班組長緊急情況下停產(chǎn)疏散的決策權(quán)和指揮權(quán)56．事故臺帳事故檔案不完整28．事故調(diào)查和處理事故調(diào)查要分級2危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)（400分）

得分:372類別評估內(nèi)容扣分項目扣分值（二）工藝技術(shù)1.各類變更（人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施等）各類變更沒有相應(yīng)的制度、風(fēng)險分析及控制措施8（三）重大危險源、關(guān)鍵裝置5.制定重大危險源、關(guān)鍵裝置、重點部位的安全管理制度，實施有效監(jiān)控，并告知從業(yè)人員應(yīng)急措施。未落實重大危險源、關(guān)鍵裝置、重點部位的人員培訓(xùn)5無關(guān)鍵裝置、重點部位的管理制度5（四）安全設(shè)施1.液化氣體、劇毒液體等重點儲罐要設(shè)置緊急切斷裝置。液氯裝置無緊急自動切換裝置103.落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任分級監(jiān)管整改項目表

4、職業(yè)危害因素分布一覽表

5、關(guān)鍵裝置、重要部位分布一覽表

6、危險化學(xué)品特性一覽表

7、企業(yè)年度安全費用提取計劃表

8、安全生產(chǎn)適用法律法規(guī)和管理規(guī)章制度目錄

9、危險工藝自動控制裝置統(tǒng)計表

10、應(yīng)急救援裝備統(tǒng)計表

安全費用提取圖

安全生產(chǎn)費用統(tǒng)計表（2010年度）

年度計劃提取費用使用范圍計劃使用金額（元）實際使用金額（萬元）預(yù)計使用金額和項目（元）二〇一〇年300萬安全培訓(xùn)教育800002.2911安全協(xié)會國家規(guī)范培訓(xùn)0.5萬安全基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和交流3萬安全宣傳費用1萬元安全設(shè)備設(shè)施37.4523可燃氣體監(jiān)測設(shè)備維修、檢定費用：6萬設(shè)備管道防腐保溫60萬壓力容器檢驗費12萬防雷設(shè)施檢驗費4萬安全警示牌、警示標(biāo)志8萬隱患評估整改、監(jiān)控25000026.00重大危險源評估2萬視頻監(jiān)控系統(tǒng)改造10萬隱患整改費（包括雨污切換系統(tǒng)等整改）25萬應(yīng)急預(yù)案及器材2400005.00預(yù)案演練1萬預(yù)案評審費用1萬器材更新(消防等)2萬評價驗收費用1500008.00勞動保護10000027.4126勞保用品30萬職業(yè)衛(wèi)生9500000.3噪音治理費用80萬操作室通風(fēng)系統(tǒng)改造費15萬職業(yè)衛(wèi)生評價費10萬職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場檢測費2萬其他300000.05關(guān)鍵裝置、重要部位一覽表關(guān)鍵裝置重點部位序號名稱所在裝置聯(lián)系點領(lǐng)導(dǎo)序號名稱所在裝置聯(lián)系點領(lǐng)導(dǎo)1甲醛反應(yīng)器系統(tǒng)甲醛裝置楊驍1罐區(qū)中間罐區(qū)陳東2A套三聚甲醛反應(yīng)系統(tǒng)A套濃縮楊驍2成品倉庫產(chǎn)品倉庫張玉杰3B套三聚甲醛反應(yīng)系統(tǒng)B套濃縮賈旭東

4C套三聚甲醛反應(yīng)系統(tǒng)C套濃縮張學(xué)清

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