危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序

深圳市XX自動(dòng)化股份有限公司.危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序編號(hào)XJ-CX-4-2020版次A/1生效日期2020年01月25日第頁(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序編制：審核：批準(zhǔn)： 頒布日期：2020年01月10日實(shí)施日期：2020年01月25日目錄TOC\o"1-2"\h\u17691封面 127021目錄 220751.0目的 3291042.0范圍 3272353.0職責(zé) 341964.0工作程序 373584.1危險(xiǎn)源辨識(shí) 3124304.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施 5283474.4危險(xiǎn)源的評(píng)審更新 768575.0相關(guān)文件 7103836.0相關(guān)記錄 714430文件修定履歷表 8危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序1.0目的通過(guò)制訂本程序，以明確公司進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)的方法，保證危險(xiǎn)源辨識(shí)的完整性及評(píng)價(jià)的科學(xué)性。2.0范圍適用于全公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、危險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)及相應(yīng)危險(xiǎn)控制措施的制訂。3.0職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源的辨識(shí)；3.2企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)，并對(duì)不可接受危險(xiǎn)源匯總。4.0工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)4.1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)活動(dòng)應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：4.1.1.1三種狀態(tài)：1)正常狀態(tài)—部門日常管理活動(dòng)及服務(wù)提供活動(dòng)。2)異常狀態(tài)—有計(jì)劃但不是經(jīng)常發(fā)生的活動(dòng)。3)緊急狀態(tài)—可預(yù)見性，可能會(huì)導(dǎo)致災(zāi)難性的活動(dòng)。4.1.1.2三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)。4.1.1.3六種類型（參考GB/T13816-92《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和危險(xiǎn)源分類與代碼》）：物理性危險(xiǎn)源化學(xué)性危險(xiǎn)源生物性危險(xiǎn)源心理、生理性危險(xiǎn)源行為性危險(xiǎn)源其他危險(xiǎn)源4.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮：——常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；——所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；——人的行為、能力和其他人的因素；——已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；——在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；——由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；——組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；——任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；——對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。4.1.3進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及物業(yè)所有人員的活動(dòng)：包括公司員工、相關(guān)方人員及租戶。4.1.4設(shè)備設(shè)施：包括公司及相關(guān)方帶入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備設(shè)施。4.1.5危險(xiǎn)源辨識(shí)的步驟：4.1.5.1企業(yè)管理部依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，組織各部門相關(guān)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，提供《危險(xiǎn)有害因素調(diào)查表》等記錄清單；4.1.5.2各部門相關(guān)人員確定本部門各項(xiàng)活動(dòng)中涉及的人員、設(shè)備、工藝設(shè)施、用電、環(huán)境情況、安全標(biāo)志、可能的事故、可能的事件、勞動(dòng)防護(hù)用品、飲食衛(wèi)生、消防、物資、土建施工、顧客、相關(guān)方、特殊氣候、工作時(shí)間等因素，對(duì)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行充分辨識(shí)，并記錄在《危險(xiǎn)有害因素調(diào)查表》中。4.1.5.3企業(yè)管理部對(duì)《危險(xiǎn)有害因素調(diào)查表》進(jìn)行檢查，對(duì)描述不規(guī)范，遺漏，重復(fù)，錯(cuò)誤的地方進(jìn)行修改，將所有的危險(xiǎn)源進(jìn)行分類，并最終匯總成公司的《危險(xiǎn)有害因素調(diào)查表》。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施4.2.1本公司的危險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法采用“作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法”(即“LEC”法)，是用來(lái)評(píng)價(jià)人們?cè)诰哂袧撛谖ｋU(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性的半定量評(píng)價(jià)方法，是用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的，這三種因素：L:發(fā)生事故的可能性大小E:人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度C:一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果取三種因素指標(biāo)值之積，即危險(xiǎn)性分值D=L×E×C，來(lái)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)性大小。4.2.2L\E\C\D值的確定4.2.2.1發(fā)生事故的可能性大小L，主要根據(jù)以下因素確定：分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能4.2.2.2人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度E，主要根據(jù)以下因素確定：分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間暴露3每周一次2每月一次1每年一次或幾次0.5非常罕見的4.2.2.3一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果主要根據(jù)以下因素確定：分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)4.2.2.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的最終危險(xiǎn)性分值依據(jù)以下數(shù)值確定：分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度D>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160<D≤320高度危險(xiǎn)，要立即整改70<D≤160顯著危險(xiǎn)，需要整改20≤D≤70一般危險(xiǎn)，需要注意D<20稍有危險(xiǎn)，可以接受根據(jù)計(jì)算出危險(xiǎn)性分值的大小，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)D值確定危險(xiǎn)等級(jí)。危險(xiǎn)等級(jí)分為如下五級(jí)：不同的危險(xiǎn)程度，采取優(yōu)先等級(jí)的方式進(jìn)行控制，將屬Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ危險(xiǎn)等級(jí)的危險(xiǎn)優(yōu)先確定為重大的危險(xiǎn)、有害因素，登錄到《危險(xiǎn)有害因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》中。危險(xiǎn)等級(jí)的Ｄ值范圍，應(yīng)根據(jù)公司具體安全改善的狀況作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以保證持續(xù)改進(jìn)的要求。4.2.3直接確定的不可接受風(fēng)險(xiǎn)1) 如果違反了相關(guān)的職業(yè)健康安全法律法規(guī),就直接視為不可接受風(fēng)險(xiǎn)；2) 如果危害發(fā)生其后果將導(dǎo)致重傷或死亡的危險(xiǎn)源。4.2.4公司應(yīng)確保在確立職業(yè)安全目標(biāo)時(shí)，對(duì)上述評(píng)價(jià)的結(jié)果及控制的效果進(jìn)行考慮，并形成文件，保持其有效性。4.3企業(yè)管理部組織各部門根據(jù)上述危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)方法，對(duì)《危險(xiǎn)有害因素調(diào)查表》中所有的危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，并描述其危害程度，確定公司的不可接受危險(xiǎn)源，并記錄在《重大危險(xiǎn)源清單》中。4.4危險(xiǎn)源的評(píng)審更新4.4.1定期評(píng)審危險(xiǎn)源的有效性企業(yè)管理部每年管理評(píng)審前應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)及危險(xiǎn)控制措施進(jìn)行有效性評(píng)審，通過(guò)評(píng)審，可對(duì)不適宜的內(nèi)容進(jìn)行修改，并重新對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.4.2臨時(shí)性的更新：當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，企業(yè)管理部立即對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行重新識(shí)別和評(píng)價(jià)，并修改《危險(xiǎn)有害因素調(diào)查表》及《重大危險(xiǎn)源清單》。4.4.2.1公司的活動(dòng)或提供的物業(yè)服務(wù)發(fā)生重大變化；4.4.2.2法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；4.4.2.3事故、事件、嚴(yán)重不符合項(xiàng)的出現(xiàn)； 4.4.2.4內(nèi)審、管理評(píng)審、第三方審核后提出的要求；4.4.2.5設(shè)備設(shè)施發(fā)生較大變化；4.4.2.6重大的相關(guān)方投訴；4.4.2.7其它情況需要時(shí)。4.5所有的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)記錄均應(yīng)由企業(yè)管理部進(jìn)行保存，以備查尋。5.0相關(guān)文