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xx智能股份有限公司管理文件文件編號MD/MA-03版本號1.0標題：工程分包合同管理頁碼2/2

審核Y審核審核審核八、管理責任人或部門表單及描述流程成本核算事業(yè)部項目經(jīng)理計劃供應部經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理N律師計劃供應部經(jīng)理N事業(yè)部合同變更Y事業(yè)部秘書N事業(yè)部總經(jīng)理YN計劃供應部經(jīng)理送財務付款事業(yè)部秘書財務付款程序編寫簽字蓋章，原件歸檔，復印件送財務、事業(yè)部存檔執(zhí)行填寫《分包合同執(zhí)行情況表》根據(jù)分包合同條款核定付款工程進度、質量和審核Y審核審核審核八、管理責任人或部門表單及描述流程成本核算事業(yè)部項目經(jīng)理計劃供應部經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理N律師計劃供應部經(jīng)理N事業(yè)部合同變更Y事業(yè)部秘書N事業(yè)部總經(jīng)理YN計劃供應部經(jīng)理送財務付款事業(yè)部秘書財務付款程序編寫簽字蓋章，原件歸檔，復印件送財務、事業(yè)部存檔執(zhí)行填寫《分包合同執(zhí)行情況表》根據(jù)分包合同條款核定付款工程進度、質量和發(fā)票填寫《合同更改通知單》起草分包合同--.開始—―*^Y執(zhí)行^~N提交付款申請＜xx智能股份有限公司管理文件文件編號MD/MA-03版本號1.0標題：工程分包合同管理頁碼1/2一、分包工程：指將工程的全部或部分外包給分包商，包括施工和設備材料等內容。二、分包工程由相應的事業(yè)部負責監(jiān)督和執(zhí)行，以確保工程進度和工程質量的合格。三、分包工程由相應的事業(yè)部負責駿工驗收、分包款的結付、發(fā)票的催收并及時交付財務。四、分包工程的發(fā)票不進入K3采購、倉存系統(tǒng)流程管理，由項目工程師和事業(yè)部總經(jīng)理在發(fā)票背后簽字確認后，交到財務部進行帳務處理。五、計劃供應部僅負責分包合同成本的核算，文本的歸檔管理，付款核定。六、分包合同編碼方式：F—XXXXXXXXXX/XX分包序號/7'*7號門縮寫簽約年月分包合同標記例：F-200006GA03/02糧庫部2000年6月份第三個工程合同的第二個分包合同注：“分包合同編號”由部門秘書編寫七、分包合同變更通知單編碼方式：FG—XXXXXXXXXX/

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