公司安全質(zhì)量督導(dǎo)管理系統(tǒng)辦法

PAGE6公司安全質(zhì)量督導(dǎo)管理系統(tǒng)使用管理辦法總則為促進(jìn)公司安全質(zhì)量管理工作的科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化，強(qiáng)化公司對項(xiàng)目安全質(zhì)量后臺(tái)管控，公司組織研發(fā)了公司安全質(zhì)量督導(dǎo)管理系統(tǒng)（以下簡稱管理系統(tǒng)），為保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行，特制定本辦法。本辦法規(guī)定了各部門的管理職責(zé)及系統(tǒng)各板塊的使用要求等內(nèi)容。本辦法適用于公司及所屬各項(xiàng)目。本辦法依據(jù)公司安全質(zhì)量管理規(guī)章制度制定。職責(zé)公司安質(zhì)部負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)模塊的構(gòu)建，制定管理辦法并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。全面掌握公司在建項(xiàng)目的安全質(zhì)量管理動(dòng)態(tài)，依據(jù)反饋意見及時(shí)調(diào)整，督促有效運(yùn)行。負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部平臺(tái)的運(yùn)行使用情況進(jìn)行檢查考核。負(fù)責(zé)安全質(zhì)量檢查板塊中公司督導(dǎo)檢查板塊的錄入、回復(fù)審核、歸檔工作。負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部安全質(zhì)量問題數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提出意見。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)本項(xiàng)目管理系統(tǒng)的運(yùn)行組織。負(fù)責(zé)安全質(zhì)量檢查板塊中公司督導(dǎo)檢查板塊的整改回復(fù)的審核工作。負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部的月度檢查工作。負(fù)責(zé)上傳本人的現(xiàn)場帶班盯崗記錄。項(xiàng)目部安質(zhì)部負(fù)責(zé)安全質(zhì)量檢查板塊中項(xiàng)目月度檢查、項(xiàng)目安全總監(jiān)周檢查、安全員日常檢查板塊的記錄上傳、督促整改、整改回復(fù)審核、歸檔工作。負(fù)責(zé)在盯崗旁站中上傳所負(fù)責(zé)的盯崗旁站記錄。負(fù)責(zé)安全質(zhì)量活動(dòng)板塊上傳安全質(zhì)量活動(dòng)。負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、地方、業(yè)主的相關(guān)法律法規(guī)并上傳。負(fù)責(zé)按時(shí)在報(bào)表管理板塊上傳各類報(bào)表。負(fù)責(zé)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警板塊里上傳項(xiàng)目近期風(fēng)險(xiǎn)較大的施工作業(yè)內(nèi)容。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部管理員賬號(hào)的管理，完善管理系統(tǒng)中項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目部各組織機(jī)構(gòu)人員賬戶。負(fù)責(zé)上報(bào)管理系統(tǒng)使用中發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)指導(dǎo)有關(guān)部門人員使用。項(xiàng)目部其他各部門負(fù)責(zé)所屬職責(zé)范圍內(nèi)安全質(zhì)量問題的整改回復(fù)工作。負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)干部盯崗、旁站盯崗記錄的上傳。積極使用管理系統(tǒng)處理施工生產(chǎn)中的安全質(zhì)量問題。管理系統(tǒng)使用要求項(xiàng)目部安全質(zhì)量檢查項(xiàng)目經(jīng)理月度檢查：項(xiàng)目經(jīng)理組織的月度檢查頻次為每月不少于1次；上傳賬戶為項(xiàng)目經(jīng)理賬戶或安質(zhì)人員賬戶，整改期限不超過7天；由安質(zhì)人員負(fù)責(zé)跟蹤問題指派、責(zé)任部門整改、整改情況核實(shí)、歸檔，確保行成閉環(huán)。項(xiàng)目安全總監(jiān)周檢查：項(xiàng)目安全總監(jiān)周檢查檢查頻次為每周不少于1次；必須由安全總監(jiān)賬戶進(jìn)行上傳，整改期限不超過7天；由安全總監(jiān)負(fù)責(zé)跟蹤問題指派、責(zé)任部門整改、整改情況核實(shí)、歸檔，確保行成閉環(huán)。項(xiàng)目部安全員日常檢查：項(xiàng)目部安全員日常檢查檢查頻次要求每周不少于3次，整改期限不超過7天；由上傳人安全員負(fù)責(zé)跟蹤問題指派、責(zé)任部門整改、整改情況核實(shí)、歸檔，確保行成閉環(huán)。項(xiàng)目專項(xiàng)檢查節(jié)假日檢查：項(xiàng)目專項(xiàng)檢查節(jié)假日檢查包括國家法定節(jié)假日、所在地開展重要活動(dòng)、公司文件要求開展的專項(xiàng)檢查（如防汛、消防、安保、駐地等）；由安質(zhì)人員上傳，整改期限不超過7天；由上傳人員跟蹤問題指派、責(zé)任部門整改、整改情況核實(shí)、歸檔，確保形成閉環(huán)。帶班盯崗記錄帶班盯崗記錄責(zé)任人應(yīng)按照項(xiàng)目部的帶班盯崗計(jì)劃進(jìn)行帶班盯崗，并在帶班盯崗后24小時(shí)內(nèi)上傳記錄，如帶班盯崗中發(fā)現(xiàn)不能現(xiàn)場進(jìn)行整改的問題，應(yīng)在帶班盯崗記錄中發(fā)現(xiàn)問題下面進(jìn)行記錄（附問題照片），并指定責(zé)任部門進(jìn)行整改，整改期限為7日內(nèi)，由帶班盯崗人員負(fù)責(zé)或委托安質(zhì)部負(fù)責(zé)追蹤問題的整改情況，直至審核通過完成歸檔；如現(xiàn)場無問題，可填寫完相關(guān)信息后勾選歸檔框，同時(shí)上傳現(xiàn)場帶班盯崗照片，不少于2張。質(zhì)量旁站記錄質(zhì)量旁站記錄責(zé)任人應(yīng)按照項(xiàng)目部的旁站計(jì)劃進(jìn)行旁站，并在旁站后24小時(shí)內(nèi)上傳記錄，如旁站中發(fā)現(xiàn)不能現(xiàn)場進(jìn)行整改的問題，應(yīng)在旁站記錄中發(fā)現(xiàn)問題下面進(jìn)行記錄（附問題照片），并指定責(zé)任部門進(jìn)行整改，整改期限為7日內(nèi)，由旁站人員負(fù)責(zé)或委托質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)追蹤問題的整改情況，直至審核通過完成歸檔；如現(xiàn)場無問題，可填寫完相關(guān)信息后勾選歸檔框，同時(shí)上傳現(xiàn)場旁站照片，不少于2張。對上傳照片的要求所有的檢查記錄、帶班盯崗、質(zhì)量旁站記錄必須上傳照片，照片要求大小不超過3M，圖像清晰；記錄存在問題的，每條問題必須上傳照片1張，整改回復(fù)也必須上傳一張與問題相對應(yīng)得照片1張，且必須能直觀反映問題所在；如沒有問題上傳的照片應(yīng)以現(xiàn)場施工作業(yè)內(nèi)容為主，不少于2張。報(bào)表管理月報(bào)表管理1.安全質(zhì)量信息報(bào)表于每月25日前按要求上傳到月報(bào)表管理安全質(zhì)量信息報(bào)表板塊。2.事故隱患信息臺(tái)帳翌月5日內(nèi)上傳。3.重大事故隱患臺(tái)帳及時(shí)上傳。季度報(bào)表管理1.季度安全投入臺(tái)帳于每季度末月25日前上傳。2.季度專兼職安全員考核臺(tái)帳于下季度初5日前上傳。3.項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)分級動(dòng)態(tài)監(jiān)控于每季度末30日前上傳。4.工程質(zhì)量及事故情況于每季度末翌月7日內(nèi)上傳。5.質(zhì)量檢查證申請表于每季度末翌月7日內(nèi)上傳 年度報(bào)表管理1.年度安全投入臺(tái)帳于每年最后2日內(nèi)上傳。2.合規(guī)性評價(jià)不符合表于每年月2日前上傳。3.環(huán)境因素識(shí)別評價(jià)表、重要環(huán)境因素清單、環(huán)境因素調(diào)查表于項(xiàng)目開工前上傳。4.事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)表分別于1月15日和7月15日前上傳。5.質(zhì)量檢查證臺(tái)帳于每年12月31日前上傳。6.項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)等級情況統(tǒng)計(jì)表于項(xiàng)目開工后上傳。7.環(huán)境污染及破壞事件年度報(bào)表于每年12月25日前上傳。考核與獎(jiǎng)懲第十四條公司將各項(xiàng)目帶班盯崗情況納入年度評先考核內(nèi)容。第十五條公司在對項(xiàng)目進(jìn)行日常檢查時(shí)，對督導(dǎo)系統(tǒng)使用情況進(jìn)行檢查考核，對不符合本辦法要求的，下發(fā)整改通知單，對整改不到位的，按公司安全獎(jiǎng)懲辦法相