集團(tuán)流程文件管理流程

集團(tuán)流程文件管理流程集團(tuán)流程文件管理流程集團(tuán)流程文件管理流程xxx公司集團(tuán)流程文件管理流程文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度華東BU財(cái)務(wù)部CW華東BU大綜超營運(yùn)部DC華東BU標(biāo)超營運(yùn)部BC華東BU人力資源部RL華東BU防損部FS華東BU行政部XZ華東BU物流部WL華東BU預(yù)開業(yè)部YKY華東BU業(yè)務(wù)發(fā)展部FZ華東BU信息部XX華東流程標(biāo)準(zhǔn)部LC華東Ole事業(yè)部OLE華東質(zhì)量管理部ZL流程編寫模版：本流程中文件模版均見附件。文件的編號(hào)由流程標(biāo)準(zhǔn)部在文件完成審批后統(tǒng)一編制。流程、標(biāo)準(zhǔn)類文件正文均使用五號(hào)宋體，行距為。流程涉及部門職責(zé)華東區(qū)各職能部門:負(fù)責(zé)流程、標(biāo)準(zhǔn)類文件的編寫、修訂和報(bào)批；負(fù)責(zé)對(duì)涉及本部門的文件在部門內(nèi)的培訓(xùn)、落實(shí)。流程標(biāo)準(zhǔn)部：負(fù)責(zé)規(guī)范并解釋流程、標(biāo)準(zhǔn)類文件的模版、文件格式、文案的審核；負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)部門的確定、協(xié)調(diào)各部門之間對(duì)流程的不同意見，未能協(xié)調(diào)成功的問題由流程標(biāo)準(zhǔn)部確定；負(fù)責(zé)流程、標(biāo)準(zhǔn)文件（含部門內(nèi)、跨部門）的審核；負(fù)責(zé)流程、標(biāo)準(zhǔn)文件的整理、存檔、更新管理、掛網(wǎng)；負(fù)責(zé)組織流程、標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、推廣、稽核。華東區(qū)行政部：負(fù)責(zé)流程、標(biāo)準(zhǔn)類文件的最終發(fā)布。華東區(qū)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)需BU總經(jīng)理審批的流程、標(biāo)準(zhǔn)的審批；負(fù)責(zé)必要問題的決策；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布流程、標(biāo)準(zhǔn)類文件。第二部分流程描述流程、標(biāo)準(zhǔn)文件編寫：各部門流程管理員結(jié)合業(yè)務(wù)需要編寫流程、標(biāo)準(zhǔn)類文件，跨部門文件須與文件關(guān)聯(lián)部門事先溝通。各部門使用文件模版撰寫文件。流程、標(biāo)準(zhǔn)文件報(bào)批：跨部門文件以撰寫人所在的BU一級(jí)部門作為主責(zé)任部門，部門內(nèi)文件以部門內(nèi)部撰寫部門作為主責(zé)任部門。文件中插入的附件均需打印附在文件后報(bào)批。報(bào)批文件須流程標(biāo)準(zhǔn)部審核文件的格式和文案內(nèi)容，通過后，跨部門文件傳給關(guān)聯(lián)部門會(huì)簽意見，部門內(nèi)部文件傳部門第一負(fù)責(zé)人審核。如各關(guān)聯(lián)部門不能達(dá)成一致，由流程標(biāo)準(zhǔn)部確定，重大問題向華東BU總經(jīng)理請(qǐng)示后確定。部門內(nèi)文件由第一負(fù)責(zé)人審核、跨部門文件各部門會(huì)簽后，傳遞給流程標(biāo)準(zhǔn)部審批文件內(nèi)容。所有流程、標(biāo)準(zhǔn)類文件均需華東區(qū)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布。流程、標(biāo)準(zhǔn)文件的傳達(dá)和存盤：完成審批的文件（包括部門內(nèi)文件和跨部門文件），由流程標(biāo)準(zhǔn)部集中存檔、編號(hào)。編號(hào)后由流程標(biāo)準(zhǔn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一掛網(wǎng)至“華東區(qū)知識(shí)管理系統(tǒng)-華東BU-規(guī)章制度\流程與標(biāo)準(zhǔn)”，掛網(wǎng)后發(fā)布郵件通知各關(guān)聯(lián)部門，同時(shí)附《文件傳閱箋》。各部門流程管理員，負(fù)責(zé)在部門內(nèi)的通知、傳達(dá)和存檔，負(fù)責(zé)在文件發(fā)布當(dāng)天將文件傳達(dá)給本部門人員閱讀，打印《文件傳閱箋》傳本部門人員簽字；跨部門重要文件由流程標(biāo)準(zhǔn)部組織培訓(xùn)，文件發(fā)布一周內(nèi)完成文件的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，并在《文件傳閱箋》上簽名。流程文件發(fā)布一周后，各部門將《文件傳閱箋》傳回流程標(biāo)準(zhǔn)部存檔。流程、標(biāo)準(zhǔn)文件的修訂和更新：一般業(yè)務(wù)操作的改變，不立即修改流程、標(biāo)準(zhǔn)文件，以“補(bǔ)充規(guī)定”或“修改通知”的形式報(bào)批后掛網(wǎng)，“補(bǔ)充規(guī)定”用于對(duì)已執(zhí)行的文件內(nèi)容進(jìn)行擴(kuò)充和細(xì)化，“修改通知”用于對(duì)原執(zhí)行文件的修改；涉及公司業(yè)務(wù)重大調(diào)整，由流程標(biāo)準(zhǔn)部組織及時(shí)修訂。流程、標(biāo)準(zhǔn)文件的更新以半年度為單位進(jìn)行，每年更新時(shí)間為6月、12月，更新時(shí)將前半年度的補(bǔ)充規(guī)定和修改通知內(nèi)容在文件內(nèi)體現(xiàn)，同時(shí)由流程標(biāo)準(zhǔn)部更換版本號(hào)碼。部門內(nèi)文件的更新由部門流程管理員發(fā)起；跨部門文件的修訂，由提出修改部門報(bào)需求，文件的主責(zé)任部門修改，按審批程序報(bào)批。文件部分內(nèi)容的修訂，需填寫文件修訂模版，對(duì)修訂原因進(jìn)行說明，附修訂后的文件（需在文件上將修訂內(nèi)容劃線）；如為整體文件做重大改變，則不填寫文件修訂模版，直接按新流程報(bào)批。文件修訂重新掛網(wǎng)后，前一版本的文件即自動(dòng)作廢。附錄及表格1流程文件模板2標(biāo)準(zhǔn)類文件模板3文件補(bǔ)充