原輔料管理規(guī)定

精品文章《原輔料管理規(guī)定》.編制目的為了規(guī)范原輔料的接收、存儲(chǔ)及使用，保障生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行，特制訂原輔料管理規(guī)定。.適用范圍公司所屬各生產(chǎn)廠。、原輔料的技術(shù)管理公司生產(chǎn)工藝技術(shù)部門、生產(chǎn)利潤(rùn)中心根據(jù)生產(chǎn)工藝實(shí)際需要確定原輔料的質(zhì)量、性能等指標(biāo)要求。原輔料的檢驗(yàn)需由公司專業(yè)技術(shù)部門進(jìn)行，執(zhí)行公司專業(yè)技術(shù)部門的檢驗(yàn)程序。.原輔料的驗(yàn)收與存儲(chǔ)管理輔料到達(dá)生產(chǎn)廠后，接收人員對(duì)照檢查輔料供應(yīng)商（或生產(chǎn)廠家）是否在合格供應(yīng)商目錄中，到貨輔料如不在合格供應(yīng)商目錄中，接收人員必須拒絕接收并及時(shí)向廠領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)部匯報(bào)。在卸貨過(guò)程中生產(chǎn)廠接收人員要檢查包裝外觀，要求外觀無(wú)明顯破損、潮包，如發(fā)現(xiàn)有淋濕、結(jié)塊、爛包等情況則將該包退回。如發(fā)現(xiàn)有大面積霉變則予以退貨。大宗酸堿輔料取樣時(shí)必須有生產(chǎn)廠接收人員、倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)管處三方人員共同到場(chǎng)，由取樣人員負(fù)責(zé)取樣，三方對(duì)取樣過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督并簽字確認(rèn)（取樣簽字確認(rèn)表由質(zhì)管處留存），如有任意一方不到場(chǎng)，則不能進(jìn)行取樣。其它液體輔料到貨后由生產(chǎn)廠接收人員通知并協(xié)助精品文章和監(jiān)督質(zhì)管處人員取樣（液氨取樣由廠領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督下，由液氨球罐崗位操作人員協(xié)助送貨人現(xiàn)場(chǎng)取樣、封樣，樣品揮發(fā)好后，質(zhì)管處到現(xiàn)場(chǎng)拿取樣品進(jìn)行檢測(cè)）。固體輔料卸貨后由生產(chǎn)廠接收人員通知并協(xié)助和監(jiān)督質(zhì)管處人員取樣。大宗酸堿輔料接收人員及時(shí)與質(zhì)管處聯(lián)系了解質(zhì)量檢測(cè)情況，對(duì)檢測(cè)指標(biāo)不合格的輔料符合讓步使用條件，由采購(gòu)部按讓步使用程序辦理，最終有生產(chǎn)部總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理簽字同意方可讓步使用，對(duì)其它檢測(cè)指標(biāo)不合格的輔料，生產(chǎn)廠接收人員及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)部進(jìn)行退貨處理。其它輔料必須接到生產(chǎn)部輔料管理員輔料檢驗(yàn)合格的通知后，方可投入使用，對(duì)檢測(cè)指標(biāo)不合格的輔料符合讓步使用條件，由采購(gòu)部按讓步使用程序辦理，最終有生產(chǎn)部總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理簽字同意方可讓步使用，對(duì)其它檢測(cè)指標(biāo)不合格的輔料，生產(chǎn)廠接收人員及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)部進(jìn)行退貨處理。嚴(yán)把進(jìn)貨到廠質(zhì)量關(guān)，到貨固體輔料要求留樣，留樣時(shí)間為1個(gè)月（部分發(fā)酵用液體輔料也要留樣，如糖蜜等輔料）。原輔料應(yīng)根據(jù)儲(chǔ)存需要，存放于相應(yīng)的庫(kù)房或設(shè)施內(nèi)，特殊的物資（如具有：易燃、易爆、有毒有害、易揮發(fā)等特性）的保管應(yīng)有安全管理部門批準(zhǔn)的存放地點(diǎn)，并由使用、保管部門對(duì)輔料的存放環(huán)境、使用期限、防凍要求等，做出明確限定。原輔料的搬運(yùn)、轉(zhuǎn)移要明確要求。例。存在易損特性的要輕拿輕放，防止摔、滾和劇烈撞擊，確保包裝完好，密封無(wú)破損。生產(chǎn)廠根據(jù)輔料檢驗(yàn)不同情況，把輔料存放與待檢區(qū)、合格精品文章區(qū)、不合格區(qū)三個(gè)不同的區(qū)域，并有明顯標(biāo)識(shí)。.原輔料的使用管理輔料的使用要遵循先進(jìn)先出的原則。原輔料投入使用后，包裝物按要求進(jìn)行處理。生產(chǎn)廠建立日常到貨輔料登記臺(tái)賬，包括到貨日期、輔料名稱、生產(chǎn)廠家（供應(yīng)商名稱）、數(shù)量、檢驗(yàn)情況、折扣情況、庫(kù)存數(shù)量、接收人簽名。各生產(chǎn)廠必須嚴(yán)格控制工藝條件，確保原輔料的使用效果。如發(fā)生原輔料未達(dá)到使用效果或消耗定額急劇升高的問(wèn)題，各生產(chǎn)廠應(yīng)向生產(chǎn)部和公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部提交書面報(bào)告，說(shuō)明原因，以采取處理措施。生產(chǎn)廠在生產(chǎn)過(guò)程中因原輔料質(zhì)量問(wèn)題對(duì)生產(chǎn)造成影響的，必須及時(shí)向生產(chǎn)部匯報(bào)并保留輔料質(zhì)量問(wèn)題的證據(jù)，同時(shí)向采購(gòu)中心進(jìn)行投訴。原輔料因市場(chǎng)價(jià)格或工藝優(yōu)化等原因造成原輔料供應(yīng)商須變更的，采購(gòu)中心（或生產(chǎn)廠）提出申請(qǐng)，生產(chǎn)部總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理同意方可進(jìn)入試用階段，試用期為3個(gè)月。生產(chǎn)廠按試驗(yàn)方案負(fù)責(zé)試驗(yàn)的制定工作，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。采購(gòu)中心負(fù)責(zé)提供足夠十批（或十罐）合格輔料給生產(chǎn)廠進(jìn)行試用，試用結(jié)束后生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)整理相關(guān)使用數(shù)據(jù)，編寫輔料試驗(yàn)報(bào)告報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部組織相關(guān)部門考察論證或評(píng)審，評(píng)審合格后，確定該輔料供應(yīng)商（或廠家）為合格供應(yīng)商。精品文章新增或變更原輔料供應(yīng)商（或廠家）批量投入使用滿1個(gè)月，生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)編寫原輔料變更臺(tái)賬報(bào)生產(chǎn)部備案，內(nèi)容包括輔料名稱、原供應(yīng)商（或廠家）、現(xiàn)供應(yīng)商（或廠家）、輔料對(duì)工藝技術(shù)指標(biāo)的影響、輔料對(duì)設(shè)備的影響、輔料對(duì)環(huán)保的影響、輔料對(duì)生產(chǎn)成本的影響、輔料總體效果評(píng)價(jià)。生產(chǎn)廠根據(jù)輔料用量和采購(gòu)周期，制定每種輔料最低庫(kù)存量，當(dāng)輔料數(shù)量達(dá)到最低庫(kù)存量時(shí)，生產(chǎn)廠聯(lián)系采購(gòu)中心采購(gòu)，并將相關(guān)情況及時(shí)向生產(chǎn)部反映。.原輔料管理制度的檢查與考核生產(chǎn)部定期對(duì)生產(chǎn)廠原輔料接收、取樣、儲(chǔ)存、登記、變更進(jìn)行檢查和考核。原輔料到貨驗(yàn)收檢查接收原輔料是否是合格供應(yīng)商提供的。固體輔料外觀驗(yàn)收檢查包裝有無(wú)破損、潮包、爛包、淋濕、結(jié)塊、霉變現(xiàn)象。液體輔料卸料檢查液體輔料是否檢驗(yàn)合格后卸料（指卸入儲(chǔ)罐）。原輔料取樣檢查大宗酸堿取樣是否三方監(jiān)督取樣并簽字確認(rèn)，其它輔料分廠監(jiān)督取樣。原輔料留樣檢查輔料是否按要求留樣并保存1個(gè)月（指固體輔料及部分發(fā)酵液體輔料）。原輔料存放標(biāo)示檢查原輔料存放是否按待檢區(qū)、合格區(qū)、不精品文章合格區(qū)放置并有明顯標(biāo)識(shí)。原輔料讓步使用檢查讓步使用的輔料是否辦理相關(guān)手續(xù)，是否按要求進(jìn)行折扣。原輔料最低庫(kù)存量檢查每種輔料到達(dá)最低庫(kù)存量時(shí)是否及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系并向生產(chǎn)部匯報(bào)。原輔料登記臺(tái)賬檢查輔料登記是否及時(shí)，內(nèi)容是否完整。原輔料存放環(huán)境檢查輔料是否存放相應(yīng)庫(kù)房或設(shè)施內(nèi)，特殊物資（如具有：易燃、易爆、有毒有害、易揮發(fā)等特性）的保管應(yīng)有安全管理部門批準(zhǔn)的存放地點(diǎn)。原輔料變更臺(tái)賬檢查新增或變更輔料是否按要求辦理相關(guān)手續(xù)，試驗(yàn)報(bào)告或原輔料變更臺(tái)帳是否及時(shí)填寫及上報(bào)。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自變更原輔料型號(hào)、配方及生產(chǎn)廠家等行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究單位領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員管理責(zé)任。因此造成經(jīng)濟(jì)損失的，依據(jù)相關(guān)制度賠償、處罰。原輔料的檢查結(jié)果工藝技術(shù)處及時(shí)整理，并針對(duì)生產(chǎn)廠檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以《原輔料檢查整改通知單》的形式通知生產(chǎn)廠進(jìn)行整改，并要求生產(chǎn)廠對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行反饋。工藝技術(shù)處每月對(duì)原輔料檢查情況及整改反饋情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每一項(xiàng)不合格項(xiàng)扣0.5分，對(duì)于生產(chǎn)廠原輔料檢查問(wèn)題未按要求整改及反饋的，每一項(xiàng)扣1分。第二篇：原輔料批次管理規(guī)定內(nèi)蒙古大牧場(chǎng)食品有限責(zé)任公司原輔料批次管理規(guī)定精品文章編號(hào)：1、目的為規(guī)范到貨原輔料入庫(kù)、領(lǐng)用和使用的管理，使原輔料具有可追溯性，防止不合格原輔料流入生產(chǎn)車間，特制定此規(guī)定：2、適用范圍適用于大牧場(chǎng)食品有限責(zé)任公司原輔料管理及其標(biāo)識(shí)的制定、延續(xù)3、規(guī)定內(nèi)容標(biāo)識(shí)批次的形成：由運(yùn)營(yíng)部各保管員負(fù)責(zé)對(duì)到貨原輔料進(jìn)行詳細(xì)的批號(hào)編制。原料批次形成：原料按照當(dāng)天到廠原料的生產(chǎn)日期（包裝上原有的日期）加到貨日期加供應(yīng)商代碼加流水號(hào)進(jìn)行編號(hào)作為到廠的批號(hào)。例如：xx年4月5日到貨的i+g，廠家代碼為：166,流水號(hào)02,生產(chǎn)日期為xx年12月18日，則該批號(hào)定為：xx1218-xx0405-14402。如果當(dāng)天到貨的同一種原料有多個(gè)生產(chǎn)日期的則分別填寫，單獨(dú)存放，不得出現(xiàn)漏報(bào)現(xiàn)象。輔料批次的形成：輔料批號(hào)按照輔料的到貨日期加流水號(hào)進(jìn)行編號(hào)作為到廠的批號(hào)。例如xx年4月5日到貨生產(chǎn)日期xx年6月30日的牛肉干紙箱，批號(hào)設(shè)定為xx0405-01。同一種輔料、同一廠家、同一天到貨車次大于一車時(shí)，則精品文章在到貨日期后加到貨順序號(hào)2、3??,如xx年3月1日到貨3車430x330x290mm牛肉干包裝箱，則按到廠的先后順序分別編制批次為xx0301-1-0標(biāo)識(shí)的延續(xù)：化驗(yàn)室原輔料檢驗(yàn)人員應(yīng)延用原輔料庫(kù)房標(biāo)識(shí)中的批號(hào)?；?yàn)室接到到貨通知單時(shí)必須核實(shí)原輔料標(biāo)識(shí)批次是否正確，報(bào)檢通知單上必須注明名稱、數(shù)量、批次、廠家，對(duì)不符合要求的嚴(yán)禁檢驗(yàn)。運(yùn)營(yíng)部使用的原輔料在延用原輔料的批次時(shí)，可不體現(xiàn)供應(yīng)商代碼和流水號(hào)，數(shù)量應(yīng)按實(shí)際數(shù)量填寫。若本批原輔料正在使用，數(shù)量欄中可填寫“使用中，，，在使用結(jié)1內(nèi)蒙古大牧場(chǎng)食品有限責(zé)任公司束及交接班時(shí)必須填寫剩余數(shù)量。例如：原料庫(kù)房的原料標(biāo)識(shí)批次為：xx1218-xx0103-14402,運(yùn)營(yíng)部標(biāo)識(shí)批次記錄為：xx1218-xx0103；輔料庫(kù)房輔料標(biāo)識(shí)批次為：xx0301-1-01,運(yùn)營(yíng)部標(biāo)識(shí)批次記錄為：xx0301-1。配料間使用的原料在延用原料庫(kù)房的原料標(biāo)識(shí)批次時(shí)，可不體現(xiàn)供應(yīng)商代碼和流水號(hào)，具體同運(yùn)營(yíng)部原料標(biāo)識(shí)批次記錄；數(shù)量應(yīng)按實(shí)際數(shù)量填寫。若本批原料正在使用，數(shù)量欄中可填寫“使用中”，在使用結(jié)束及在交接班時(shí)必須填寫剩余數(shù)量。運(yùn)營(yíng)部和品保部在領(lǐng)料時(shí)需對(duì)實(shí)物生產(chǎn)日期、供應(yīng)商等信息與領(lǐng)料單進(jìn)行核實(shí)是否一致。標(biāo)識(shí)要求精品文章標(biāo)識(shí)牌須注明原輔料的品名、批號(hào)、數(shù)量（注明單位）、規(guī)格、狀態(tài)等；標(biāo)識(shí)的狀態(tài)分為“合格”、“不合格”、“待判定”三種。經(jīng)品保部檢驗(yàn)判定為合格的原輔料標(biāo)識(shí)為“合格”，檢驗(yàn)判定為不合格的原輔料標(biāo)識(shí)為“不合格”，判定結(jié)果未出之前標(biāo)識(shí)為“待判定”。庫(kù)管除對(duì)批號(hào)編制外，還應(yīng)有相對(duì)應(yīng)的廠家名稱（或供應(yīng)商代號(hào)）、狀態(tài)、數(shù)量等相關(guān)的文字記錄。庫(kù)管員每次進(jìn)出貨物時(shí)，應(yīng)及時(shí)將數(shù)量核對(duì)并更改標(biāo)識(shí)牌。對(duì)于同一品種不同批次的原輔料，應(yīng)予以分開放置，分別進(jìn)行標(biāo)識(shí)。判定為“不合格”的原輔料，并單獨(dú)存放，防止誤用。標(biāo)識(shí)牌置于可明確表示該批原輔料的位置上，書寫清楚明了。對(duì)于分層放置的原輔料，上、下層為同一品種、同一批次，則可在下層放置標(biāo)識(shí)牌，用t標(biāo)明；上、下層為不同品種、不同批次，則分別放置標(biāo)識(shí)牌；庫(kù)管除作好標(biāo)識(shí)外還需填寫《原輔料自檢記錄》作為原始記錄保存。庫(kù)存及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)及時(shí)填寫，保證實(shí)物與標(biāo)識(shí)一致。原輔料使用、貯存原輔料出庫(kù)、使用過(guò)程中必須遵循先進(jìn)先出原則，不得出現(xiàn)新一舊一新或舊-新-舊等現(xiàn)象。新原輔料（更換批次、廠家、名稱等）在第一次支出時(shí)，精品文章庫(kù)管員應(yīng)向領(lǐng)料人員明示。對(duì)于將過(guò)保質(zhì)期限（保質(zhì)期在6個(gè)月內(nèi)原料在到保質(zhì)期前1個(gè)月、保質(zhì)期大于62內(nèi)蒙古大牧場(chǎng)食品有限責(zé)任公司個(gè)月的原料在到保質(zhì)期前2個(gè)月）的原料在支出時(shí)庫(kù)管員須向領(lǐng)料人員、直接上級(jí)及品保部提醒保質(zhì)期限，防止原料過(guò)期。原輔料存放需離地15cm，離墻15cm，擺放整齊，貯存過(guò)程中應(yīng)做好防護(hù)，防止被外來(lái)污染物污染。原料包裝應(yīng)干凈、完好、防止原料被污染。適用范圍：運(yùn)營(yíng)部、品保部執(zhí)行時(shí)間：本規(guī)定由下發(fā)之日起執(zhí)行第三篇：原輔料倉(cāng)庫(kù)管理原輔料倉(cāng)庫(kù)管理第一節(jié)總則第1條為規(guī)范原輔料的入庫(kù)、出庫(kù)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存等作業(yè)，特制定本管理制度。第二節(jié)適用范圍第2條公司所有原材料、輔助材料、燃料、外購(gòu)（協(xié)）件、半成品、低值易耗品、工模夾具及勞保用品等進(jìn)出庫(kù)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、盤點(diǎn)、呆滯料處理等均適用于本制度。第三節(jié)職責(zé)第3條計(jì)劃物料科下設(shè)倉(cāng)庫(kù)主任，負(fù)責(zé)對(duì)各原輔料倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)并督促各倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員做好原輔料的入庫(kù)、出庫(kù)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、盤精品文章點(diǎn)、安全防范等工作;第4條品管科負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)（協(xié)）件、半成品在入庫(kù)前的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)；第5條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)各倉(cāng)庫(kù)的賬、物組織核查，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督；第6條原輔料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)缺件、缺料情況的報(bào)告，以書面形式及時(shí)傳達(dá)相關(guān)部門；第7條各供貨單位、采購(gòu)人員、用料部門/車間、領(lǐng)料人員必須配合執(zhí)行。第四節(jié)來(lái)料接收第8條采購(gòu)員或送貨單位送料到倉(cāng)時(shí)，應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)的要求將原輔料擺放至指定的待檢區(qū)域，待檢原輔料應(yīng)按清單、批次分開堆放；同時(shí)根據(jù)供貨單位的《發(fā)貨清單》或《送貨單》填寫《中檢單》通知倉(cāng)管員點(diǎn)收。第9條倉(cāng)管員在點(diǎn)收前，應(yīng)注意包裝是否完整，有無(wú)擠壓、變形、破損、污染等現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)有異常情況，應(yīng)立即通知采購(gòu)員或送貨員到場(chǎng)，一起打開包裝并查驗(yàn)內(nèi)裝材料是否受損。如有損壞，應(yīng)在《發(fā)貨清單》或《送貨單》上如實(shí)記錄材料受損情況，由送貨人簽字認(rèn)可，并通知處理。第10條原輔料在通知檢驗(yàn)前，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)《發(fā)貨清單》或《送貨單》核對(duì)原輔料品名、規(guī)格、數(shù)量和廠商，如不相符，應(yīng)立即通知送貨人員處理。第11條如因原輔料受損或型號(hào)、規(guī)格、廠商等不符而影響生產(chǎn)計(jì)劃的，倉(cāng)管員應(yīng)立即向部門主管報(bào)告，聽取處理意見。倉(cāng)管員將實(shí)物與憑證核對(duì)無(wú)誤后，將《中檢單》傳遞給進(jìn)貨檢驗(yàn)精品文章員（iqc）進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)（未列入檢驗(yàn)范圍的物資由采購(gòu)員或送貨人員直接辦理入庫(kù)手續(xù)）。iqc收到《中檢單》后1個(gè)工作日須檢驗(yàn)完畢，并將檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)識(shí)在原輔料包裝的顯眼處，同時(shí)向倉(cāng)管員提交《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》，倉(cāng)管員按《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》在1個(gè)工作日內(nèi)辦理好有關(guān)入庫(kù)/退貨手續(xù)。第1條倉(cāng)管員在辦理好入庫(kù)手續(xù)的1個(gè)工作日內(nèi)，須將填寫好的《入庫(kù)單》經(jīng)入庫(kù)人、倉(cāng)庫(kù)主任簽字確認(rèn)后，并按《入庫(kù)單》要求分發(fā)至財(cái)務(wù)及供貨單位/采購(gòu)員。同時(shí)將已入庫(kù)的原輔料按規(guī)定儲(chǔ)存、上賬、管理和發(fā)放。第2條不合格原輔料的處理1、進(jìn)貨檢驗(yàn)員（iqc）在檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)立即填寫《不合格品》標(biāo)簽（黃色）并放在原輔料包裝的顯眼位置。2、進(jìn)貨檢驗(yàn)員（iqc）立即將《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》送至一份給倉(cāng)管員，倉(cāng)管員在接到檢驗(yàn)報(bào)告后應(yīng)立即將該批物料進(jìn)行隔離與標(biāo)識(shí)（或放置在不合格品區(qū)），待mrb評(píng)審小組處理結(jié)果出來(lái)時(shí)，方可按結(jié)果進(jìn)行處理。3、進(jìn)貨檢驗(yàn)員（iqc）應(yīng)根據(jù)不合格的《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》填寫《不合格品評(píng)審與糾正預(yù)防措施報(bào)告》提交至質(zhì)品管科科長(zhǎng)，由品管科科長(zhǎng)確認(rèn)后，安排質(zhì)量工程師（qe）進(jìn)行處理，質(zhì)量工程師可直接處理的，則直接作出處理決定。并將處理結(jié)果報(bào)品管科科長(zhǎng)審核，研發(fā)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。若質(zhì)量工程師不能直接處理的，應(yīng)組織mrb評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審處理。精品文章4、質(zhì)量工程師或mrb評(píng)審小組將對(duì)不合格物料作出評(píng)審結(jié)果后，并將《不合格品評(píng)審與糾正預(yù)防措施報(bào)告》交給倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員與采購(gòu)員按《不合格品評(píng)審流程》執(zhí)行。第五節(jié)倉(cāng)儲(chǔ)管理第3條儲(chǔ)區(qū)規(guī)劃。倉(cāng)庫(kù)主任應(yīng)根據(jù)原輔料的種類、品名、型號(hào)、特性、倉(cāng)庫(kù)面積和空間等，將對(duì)庫(kù)房進(jìn)行a、b、c……等的區(qū)域規(guī)劃（庫(kù)位），并用電腦制作出與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位a、b、c等相符的區(qū)域《定置定位圖》，將每個(gè)庫(kù)位儲(chǔ)存的原輔料予以明確規(guī)定（懸掛在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出的顯眼位置）。第4條儲(chǔ)區(qū)標(biāo)識(shí)。所有庫(kù)位按《定置定位圖》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。并且標(biāo)識(shí)懸掛在顯眼位置。標(biāo)識(shí)卡必須清潔、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、不得有涂改。第5條環(huán)境管理：為確保原輔料不變質(zhì)、不受潮、不受腐蝕，儲(chǔ)區(qū)應(yīng)保持通風(fēng)，地面、物架、物料、文件和賬目必須保持清潔。儲(chǔ)存期限。原輔料的使用必須按“先進(jìn)先出”的原則執(zhí)行。各倉(cāng)庫(kù)根據(jù)原輔料的特性制定儲(chǔ)存期限，過(guò)期原輔料如需使用時(shí)，須經(jīng)復(fù)檢合格后方可使用?；瘜W(xué)物品應(yīng)根據(jù)廠商標(biāo)簽標(biāo)明的期限儲(chǔ)存，如有過(guò)期，則由采購(gòu)人員出面請(qǐng)求供應(yīng)廠商處理。第1條倉(cāng)庫(kù)安全措施：.加強(qiáng)消防器材的檢查、保養(yǎng)、清潔及維護(hù)；.消防設(shè)施、消防通道和安全出口不得堵塞；.易燃、易爆、危險(xiǎn)物品須單獨(dú)隔離儲(chǔ)存，并有防范措施；精品文章.原輔料堆放不得靠近電源或影響電源的正常啟用；.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)，并嚴(yán)禁煙火；.原輔料不得直接置放于地面上，以避免受潮而變質(zhì)；.原輔料應(yīng)包裝完整，且做好防塵工作；.原輔料堆放應(yīng)遵守“上小下大、上輕下重”的原則；.原輔料堆放高度必須適當(dāng)、可靠，以免崩落傷人；.堆積的原輔料不得從底部抽出，以免崩落傷人；.原輔料儲(chǔ)存不得阻礙通道通行，妨礙機(jī)械設(shè)備的正常操作；.對(duì)有使用期限的原輔料應(yīng)明顯標(biāo)識(shí)，并注意先進(jìn)先出，應(yīng)在使用期限用完；.倉(cāng)管員在每天下班時(shí)，必須關(guān)閉電源、鎖好門窗；14.原輔料如需儲(chǔ)存于室外時(shí)，應(yīng)在原輔料上加蓋帆布等防雨設(shè)施，以防止雨淋而造成原輔料損壞或污染環(huán)境。第六節(jié)領(lǐng)料與發(fā)料第2條生產(chǎn)部調(diào)度員及車間主任應(yīng)將每次的《生產(chǎn)計(jì)劃》發(fā)放倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)管員根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》核對(duì)庫(kù)存情況，若發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料不能滿足《生產(chǎn)計(jì)劃》時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員填寫《生產(chǎn)半月缺件聯(lián)絡(luò)單》或《生產(chǎn)缺件緊急聯(lián)絡(luò)單》，經(jīng)批準(zhǔn)后由計(jì)劃物料科實(shí)施采購(gòu)。第3條生產(chǎn)部部長(zhǎng)、計(jì)劃物料科科長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)《生產(chǎn)半月缺件聯(lián)絡(luò)單》或《生產(chǎn)缺件緊急聯(lián)絡(luò)單》的需求安排緊急采購(gòu)。第4條倉(cāng)管員根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》核對(duì)庫(kù)存情況時(shí)，庫(kù)存物料能滿足《生產(chǎn)計(jì)劃》的要求，則倉(cāng)管員可進(jìn)行備料工作，待生產(chǎn)車間來(lái)領(lǐng)精品文章料。領(lǐng)料人員根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》填寫《出庫(kù)（領(lǐng)用）單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)管員應(yīng)與領(lǐng)料人員進(jìn)行《生產(chǎn)計(jì)劃》的核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，經(jīng)雙方簽字領(lǐng)出?！冻鰩?kù)（領(lǐng)用）單》一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)料人員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部做賬。第1條發(fā)料中，對(duì)易混淆的原輔料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)，以防錯(cuò)發(fā)；對(duì)可能產(chǎn)生差異的原輔料，應(yīng)按廠家生產(chǎn)批號(hào)或其標(biāo)識(shí)嚴(yán)格區(qū)分。第2條發(fā)料時(shí)，如遇非整包裝的物料，應(yīng)先將其發(fā)出。第3條非正常生產(chǎn)的原輔料出庫(kù)，領(lǐng)用部門/人按正常程序填寫《出庫(kù)（領(lǐng)用）單》，經(jīng)部門部長(zhǎng)確認(rèn)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)簽收后方可領(lǐng)料?！冻鰩?kù)（領(lǐng)用）單》一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門/人存底，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部做賬。第4條倉(cāng)管員在對(duì)物料進(jìn)行收發(fā)后，及時(shí)予以上賬，做到賬、卡、物相符。第七節(jié)退料第5條各用料部門領(lǐng)出的原輔料，如因錯(cuò)領(lǐng)或損耗估計(jì)過(guò)高而出現(xiàn)節(jié)余，在保持原輔料使用特性的前提下，應(yīng)及時(shí)填寫《退料（貨）單》將物料退回原倉(cāng)庫(kù)。第6條用料部門在所領(lǐng)出的材料出現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知過(guò)程檢驗(yàn)員（pqc）鑒定，對(duì)確屬原輔料本身質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)立即將該批物料作好標(biāo)識(shí)與其它產(chǎn)品進(jìn)行隔離，并填寫《不合格品評(píng)審與糾正預(yù)防措施報(bào)告》連同物料一起交mrb評(píng)審小組處理。用料部門待mrb精品文章評(píng)審小組處理結(jié)果出來(lái)時(shí)，按處理結(jié)果執(zhí)行。第八節(jié)賬目管理第7條倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員在收到倉(cāng)管員交進(jìn)出庫(kù)單據(jù)后，應(yīng)于每日下午下班前完成對(duì)物料進(jìn)出的統(tǒng)計(jì)工作，并編制各《倉(cāng)庫(kù)日/月報(bào)表》。日?qǐng)?bào)在第二日九點(diǎn)前（月報(bào)于次月5日前）復(fù)印后交至財(cái)務(wù)部、計(jì)劃物料科計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員處。如遇節(jié)假日時(shí)間順延。如其它人員需要《倉(cāng)庫(kù)日/月報(bào)表》，需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任同意后，統(tǒng)計(jì)員方可復(fù)印給出。第8條倉(cāng)庫(kù)主任應(yīng)根據(jù)計(jì)劃物料科的季度/月度生產(chǎn)計(jì)劃，做好各原輔料的存量計(jì)劃。經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)審核，經(jīng)理室批準(zhǔn)后，予以落實(shí)。第9條倉(cāng)庫(kù)主任應(yīng)經(jīng)常性地對(duì)各倉(cāng)庫(kù)的《庫(kù)存報(bào)表》進(jìn)行分析，對(duì)存量過(guò)高或偏低的，應(yīng)跟蹤督促，以免造成原輔料的不合理呆滯或延誤生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行。第10條當(dāng)出現(xiàn)供料脫節(jié)或因其它原因無(wú)法按生產(chǎn)計(jì)劃供料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)填寫報(bào)缺件單。第九節(jié)盤點(diǎn)第11條倉(cāng)庫(kù)主任、計(jì)劃物料科科長(zhǎng)應(yīng)不定期地對(duì)倉(cāng)庫(kù)的賬、卡、物相符狀況進(jìn)行抽查，以督促倉(cāng)管員按規(guī)范要求進(jìn)行操作。公司安排在下季度10日前對(duì)上季度（節(jié)假日時(shí)間順延）進(jìn)行盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部人員組織計(jì)劃物料科科長(zhǎng)或計(jì)劃物料科統(tǒng)計(jì)員、倉(cāng)庫(kù)主任、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員及倉(cāng)管員等相關(guān)人員進(jìn)行。盤點(diǎn)時(shí)可分多個(gè)盤點(diǎn)小組，每盤點(diǎn)小組中最少有一位財(cái)務(wù)人員。成品倉(cāng)庫(kù)管理精品文章第一節(jié)總則第1條為保證公司成品入庫(kù)、儲(chǔ)存、交運(yùn)、成品退貨及滯成品處理等過(guò)程的有效運(yùn)行，特定本制度。第二節(jié)適用范圍第2條公司成品庫(kù)的庫(kù)位規(guī)劃、收貨管理、儲(chǔ)存管理、發(fā)貨管理、退貨管理及呆滯成品管理等，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。第三節(jié)職責(zé)第3條公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)的全面管理及監(jiān)督工作。第4條成品倉(cāng)庫(kù)主任負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的全面管理工作及成品發(fā)貨的調(diào)配。第5條成品庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)成品的接收、發(fā)放、儲(chǔ)存、日常管理及搬運(yùn)工的調(diào)配等工作，并填寫相關(guān)單據(jù)。第6條成品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)作好成品入、出庫(kù)及儲(chǔ)存的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，按財(cái)務(wù)部的要求建立賬目及報(bào)表。第7條搬運(yùn)工負(fù)責(zé)按倉(cāng)管員或倉(cāng)庫(kù)主任的要求，在遵守各項(xiàng)搬運(yùn)規(guī)定的前提下負(fù)責(zé)對(duì)成品的搬運(yùn)工作。第8條研發(fā)部開發(fā)科負(fù)責(zé)制定有關(guān)成品堆放方式及堆放高度的標(biāo)準(zhǔn)。第9條研發(fā)部品管科負(fù)責(zé)對(duì)成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。第10條各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)按本制度和《成品管理與發(fā)貨流程》等規(guī)定辦理成品入庫(kù)。第11條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)的賬、物核查，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)按財(cái)務(wù)要求進(jìn)行精品文章業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第12條其他各相關(guān)部門負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并給予積極配合。第四節(jié)成品庫(kù)位設(shè)第13條庫(kù)位規(guī)劃（一）成品庫(kù)應(yīng)按成品出入庫(kù)情況、包裝方式及型號(hào)規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫(kù)位及面積，以使各庫(kù)位空間有效利用。（二）庫(kù)位規(guī)劃要求：1、通道規(guī)劃。配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)施設(shè)備（消防、通風(fēng)、電源等）及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具（叉車、手推車等）規(guī)劃運(yùn)輸通道，以方便設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行及儲(chǔ)運(yùn)操作。2、依據(jù)產(chǎn)品類別、規(guī)格型號(hào)等分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中訂單計(jì)劃產(chǎn)品與庫(kù)存儲(chǔ)備產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，并隨時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài)，以利于管理。3、收發(fā)頻繁的成品應(yīng)放置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位。第14條庫(kù)位分區(qū)與標(biāo)識(shí)庫(kù)位分區(qū)按下列原則執(zhí)行，并在適當(dāng)位置做好標(biāo)識(shí)：1、庫(kù)區(qū)分區(qū)，按英文字母a、b、c……z順序規(guī)定執(zhí)行。2、層次編號(hào)，按羅馬字母i、n、ni、w……順序由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行。3、每層庫(kù)位流水編號(hào)結(jié)合庫(kù)區(qū)、層次用阿拉伯?dāng)?shù)字進(jìn)行，從前往后編號(hào)。如：a-i-01、b-ii-02等。第1條庫(kù)位管理精品文章倉(cāng)管員應(yīng)掌握各庫(kù)位、各規(guī)格產(chǎn)品的出入庫(kù)動(dòng)態(tài)，用電腦制作通道、庫(kù)位及成品的“成品定位定置平面圖”懸掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處，并將每個(gè)庫(kù)位成品作上標(biāo)識(shí)牌，按先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨。第一節(jié)成品入庫(kù)第2條成品倉(cāng)庫(kù)在接到成品時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝狀況及標(biāo)識(shí)等，經(jīng)核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。第3條倉(cāng)管員填寫《成品入庫(kù)單》一式三聯(lián)，經(jīng)入庫(kù)人簽名確認(rèn)后，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存查，第二聯(lián)由入庫(kù)人持回交入庫(kù)單位，第三聯(lián)交財(cái)務(wù)部做賬。第4條待成品經(jīng)倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤后，搬運(yùn)工應(yīng)按倉(cāng)管員的要求將成品搬運(yùn)至指定庫(kù)位存放。同時(shí)，倉(cāng)管員予以標(biāo)識(shí)和上賬。第二節(jié)成品儲(chǔ)存管理第5條日常儲(chǔ)存管理倉(cāng)管員對(duì)成品的日常管理，應(yīng)做到以下幾點(diǎn)工作內(nèi)容：（一）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持清潔，每日打掃衛(wèi)生，并隨時(shí)注意通風(fēng)、防潮、防蛀等。（二）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)謹(jǐn)攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進(jìn)入，更不得儲(chǔ)存。（三）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙及動(dòng)用明火（若因工程需要燒焊應(yīng)先申請(qǐng)，并派安委會(huì)成員負(fù)責(zé)看管）。（四）成品不得直接放于地面上，以避免受潮而變質(zhì)。精品文章（五）成品的堆放高度應(yīng)當(dāng)適宜、可靠，以免成品受壓變形或倒塌。（六）未經(jīng)直接上級(jí)允許，閑雜人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。（七）成品通道應(yīng)保持暢通，嚴(yán)禁在通道內(nèi)擺放物品。（八）每日對(duì)所有成品進(jìn)行賬目核對(duì)、報(bào)表整理和報(bào)表上交等工作。（九）下班前，將倉(cāng)庫(kù)的電源、門窗關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)的安全。第6條賬務(wù)（一）成品倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《成品入/出庫(kù)單》編制《日/月報(bào)表》（一式三份），一份自存，一份交銷售部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員，一份交財(cái)務(wù)部。日?qǐng)?bào)須在次日上午交，月報(bào)在次月5日前交，遇節(jié)假日順延。（二）財(cái)務(wù)部收到成品庫(kù)《日/月報(bào)表》后，應(yīng)立即與相應(yīng)《成品出貨單》及《成品入庫(kù)單》進(jìn)行核對(duì)（如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即通知倉(cāng)庫(kù)查找原因），無(wú)誤后進(jìn)行存貨核算。第7條盤點(diǎn)（一）庫(kù)存成品須每季進(jìn)行一次盤點(diǎn)，一般為下季度10日前對(duì)上季度成品庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，由財(cái)務(wù)部組織成品倉(cāng)庫(kù)主任、倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)、銷售部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員等相關(guān)人員參加，財(cái)務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制《成品盤點(diǎn)表》。財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，對(duì)有盈虧數(shù)的，送銷售部經(jīng)理核實(shí)，總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行調(diào)賬。（一）對(duì)于盤點(diǎn)盈虧數(shù)，成品倉(cāng)庫(kù)主任應(yīng)組織原因調(diào)查，并提出《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由成品倉(cāng)精品文章庫(kù)主任組織實(shí)施。同時(shí)財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。第1條安全管理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，成品庫(kù)應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并按安全要求設(shè)置消防設(shè)備，安委會(huì)副主任應(yīng)組織安委會(huì)成員每月不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，使其消除各種安全隱患。第一節(jié)成品發(fā)貨管理第2條成品交貨期的控制（一）銷售部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)部的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，若發(fā)現(xiàn)無(wú)法完成生產(chǎn)計(jì)劃的，應(yīng)及時(shí)要求生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度員填寫《生產(chǎn)異常報(bào)告單》交回。銷售部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員應(yīng)立即將信息反饋至相關(guān)業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員與客戶及生產(chǎn)部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)處理。（二）在正式確定客戶的交期或船期后，銷售部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員應(yīng)填寫《成品發(fā)貨通知單》發(fā)放到成品倉(cāng)庫(kù)通知倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備發(fā)貨。（三）銷售部至少提前1個(gè)工作日將《成品發(fā)貨通知單》發(fā)放到成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員處。（四）銷售部單證員應(yīng)在成品裝車、運(yùn)出前準(zhǔn)備好相應(yīng)出貨及報(bào)關(guān)單據(jù)，并發(fā)給貨運(yùn)/報(bào)司進(jìn)行報(bào)關(guān)。第3條承運(yùn)車輛調(diào)派與控制精品文章（一）成品庫(kù)主任在接到成品出貨通知后，應(yīng)立即安排倉(cāng)管員按時(shí)進(jìn)行備貨。（二）倉(cāng)管員應(yīng)在當(dāng)日下班前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的成品。（三）倉(cāng)庫(kù)主任應(yīng)在發(fā)貨前一天通知貨運(yùn)公司調(diào)派車輛，按時(shí)到達(dá)公司指定地點(diǎn)；倉(cāng)庫(kù)主任同時(shí)負(fù)責(zé)發(fā)貨時(shí)承運(yùn)車輛與倉(cāng)管員、搬運(yùn)工的調(diào)派工作。（四）內(nèi)銷時(shí)，如承運(yùn)車輛可能在上班時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地點(diǎn)時(shí)，成品交運(yùn)前，銷售部業(yè)務(wù)員應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知客戶準(zhǔn)備收貨。第4條成品交運(yùn)（一）成品庫(kù)主任在接到銷售部《成品發(fā)貨通知單》后，應(yīng)及時(shí)與成品庫(kù)倉(cāng)管員聯(lián)系，實(shí)施成品出貨的調(diào)配工作，將成品調(diào)配到指定地點(diǎn)裝車。（二）出口產(chǎn)品。承運(yùn)車輛入廠裝載成品時(shí)，倉(cāng)管員與承運(yùn)人應(yīng)在《成品出貨單》、《裝箱單》或《發(fā)票》等單據(jù)上簽字，并經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后方可出貨。內(nèi)銷產(chǎn)品：承運(yùn)車輛入廠裝載成品時(shí)，倉(cāng)管員及承運(yùn)人應(yīng)在《成品出貨單》上簽字，并經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)銷售部留存，第三聯(lián)交會(huì)計(jì)入賬，第四、五聯(lián)交由承運(yùn)人帶交客戶簽收后，第四聯(lián)交客戶，第五聯(lián)由承運(yùn)人帶回公司銷售部確認(rèn)后到財(cái)務(wù)結(jié)算運(yùn)費(fèi)。第四篇：原輔料管理制度原輔料管理制度精品文章原輔料管理制度一、原輔料的采購(gòu)：.對(duì)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或公司訂標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)良好的生產(chǎn)公司