主要業(yè)務(wù)流程課件

xx公司主要業(yè)務(wù)流程匯編1xx公司1流程名稱采購銷售

訂單履行主要業(yè)務(wù)流程目錄財(cái)務(wù)質(zhì)量采購流程醫(yī)院訂單履行流程客戶資信審核流程銷售客戶新客戶申請(qǐng)流程社區(qū)部進(jìn)貨流程社區(qū)部業(yè)務(wù)流程銷后退貨流程商業(yè)訂單履行流程社區(qū)訂單履行流程社區(qū)資金回籠流程資金回籠流程采購付款流程驗(yàn)收入庫流程首營企業(yè)審核流程首營品種審核流程商品報(bào)損流程進(jìn)效期商品催銷流程2流程名稱采購銷售訂單履行主要業(yè)務(wù)流程目錄財(cái)務(wù)質(zhì)量采購流程采購流程資金回籠流程醫(yī)院訂單履行流程銷售客戶新客戶申請(qǐng)流程首營品種審核流程驗(yàn)收入庫流程客戶資信審核流程訂單履行銷售采購質(zhì)量社區(qū)醫(yī)療部業(yè)務(wù)流程銷后退貨流程首營企業(yè)審核流程社區(qū)資金回籠流程采購付款流程近效期商品催銷流程財(cái)務(wù)商業(yè)訂單履行流程社區(qū)訂單履行流程商品報(bào)損流程社區(qū)醫(yī)療部進(jìn)貨流程流程架構(gòu)儲(chǔ)運(yùn)3采購流程資金回籠流程醫(yī)院訂單履行流程銷售客戶首營品種審核流程首營企業(yè)審批流程采購部經(jīng)理質(zhì)量部總經(jīng)理審批資質(zhì)審核審批提供首營企業(yè)資料首營企業(yè)審批表供應(yīng)商檔案存檔采購員錄入企業(yè)資料首營企業(yè)資料存檔4首營企業(yè)審批流程采購部經(jīng)理質(zhì)量部總經(jīng)理審批資質(zhì)審核審批提供首營品種審批流程采購部經(jīng)理質(zhì)量部總經(jīng)理資質(zhì)審批審批經(jīng)理審批提供首營品種資料首營品種審批表存檔市場(chǎng)部采購員錄入商品資料代理產(chǎn)品資料存檔提供首營代理品種資料首營代理品種審批表首營品種資料存檔5首營品種審批流程采購部經(jīng)理質(zhì)量部總經(jīng)理資質(zhì)審批審批經(jīng)理審批銷后退貨流程訂單履行部司機(jī)質(zhì)量部銷售部/社區(qū)醫(yī)療部訂單履行部核對(duì)、簽字退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)單開退貨票總經(jīng)理到客戶處提貨退貨票經(jīng)理審批驗(yàn)收入庫流程填寫當(dāng)月退貨信息并報(bào)送退貨信息表采購部收到退貨信息表收到退貨信息表收到退貨信息表6銷后退貨流程訂單履行部司機(jī)質(zhì)量部銷售部/社區(qū)醫(yī)療部訂單履行銷售客戶新開戶申請(qǐng)流程銷售部訂單履行部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部填寫新開戶申請(qǐng)新開戶申請(qǐng)單監(jiān)控調(diào)整審核、簽字審核，簽字審批，簽字存檔質(zhì)量部經(jīng)理審批核對(duì)、簽字客戶資料錄入7銷售客戶新開戶申請(qǐng)流程銷售部訂單履行部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部填寫新開戶客戶資信申請(qǐng)及調(diào)整流程銷售部訂單履行部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部填寫客戶信用額度申請(qǐng)及調(diào)整表客戶信用申請(qǐng)（追加）表監(jiān)控資信調(diào)整審核，簽字審批，簽字存檔經(jīng)理簽字核對(duì)、簽字錄入信用額度資料是否追加信用額度是否清欠8客戶資信申請(qǐng)及調(diào)整流程銷售部訂單履行部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部填寫客戶信社區(qū)醫(yī)療部進(jìn)貨流程社區(qū)醫(yī)療部訂單履行部總請(qǐng)貨單收集、匯總請(qǐng)貨單各門店根據(jù)門店需求情況填寫請(qǐng)貨單請(qǐng)貨單社區(qū)訂單處理流程9社區(qū)醫(yī)療部進(jìn)貨流程社區(qū)醫(yī)療部訂單履行部總請(qǐng)貨單收集、匯總請(qǐng)貨社區(qū)醫(yī)療部資金回籠流程社區(qū)醫(yī)療部財(cái)務(wù)部總報(bào)表匯總門店提供進(jìn)銷存報(bào)表進(jìn)銷存報(bào)表中新頤和醫(yī)院財(cái)務(wù)室催收貨款監(jiān)督填寫資金回籠單核銷，帳務(wù)處理回籠單對(duì)帳、收款10社區(qū)醫(yī)療部資金回籠流程社區(qū)醫(yī)療部財(cái)務(wù)部總報(bào)表匯總門店提供進(jìn)銷社區(qū)門店業(yè)務(wù)流程儲(chǔ)運(yùn)主管門店驗(yàn)收貨票、商品出庫單、分貨單錄入手工帳、電腦帳商品上架劃價(jià)、收費(fèi)、打發(fā)票大夫開處方商品配送流程診所接收新商品資料進(jìn)銷存匯總社區(qū)醫(yī)療部提供新商品資料備貨出庫每周一進(jìn)行匯總，上交社區(qū)醫(yī)療部對(duì)帳周進(jìn)銷存匯總周進(jìn)銷存匯總表收到周進(jìn)銷存匯總表11社區(qū)門店業(yè)務(wù)流程儲(chǔ)運(yùn)主管門店驗(yàn)收貨票、商品出庫單、分貨單錄醫(yī)院訂單處理流程銷售部質(zhì)量部采購部財(cái)務(wù)部訂單履行部審核醫(yī)院代表下訂單訂單登臺(tái)帳開出庫單、發(fā)票是否有庫存是否儲(chǔ)運(yùn)主管提供需要的藥檢報(bào)告臺(tái)帳客戶打印出庫單、發(fā)票出庫單、發(fā)票出庫、送貨簽收簽收單定期收取簽收單，核對(duì)臺(tái)帳、登記發(fā)票號(hào)定期收取簽收單存檔存檔采購流程收取簽收單并定期返回與庫房核對(duì)出庫單號(hào)資金回籠流程12醫(yī)院訂單處理流程銷售部質(zhì)量部采購部財(cái)務(wù)部訂單履行部審核醫(yī)院商業(yè)訂單處理流程銷售部質(zhì)量部采購部財(cái)務(wù)部訂單履行部審核商業(yè)代表簽訂商業(yè)銷售合同商業(yè)銷售合同登臺(tái)帳開出庫單是否有庫存是否儲(chǔ)運(yùn)主管提供需要的藥檢報(bào)告臺(tái)帳客戶打印出庫單出庫單出庫、送貨簽收簽收單定期收取簽收單，核對(duì)臺(tái)帳、登記發(fā)票號(hào)定期收取簽收單存檔存檔采購流程收取簽收單并定期返回與庫房核對(duì)出庫單號(hào)開稅票，發(fā)票簽收單領(lǐng)取稅票，發(fā)票簽收單資金回籠流程13商業(yè)訂單處理流程銷售部質(zhì)量部采購部財(cái)務(wù)部訂單履行部審核商業(yè)社區(qū)訂單處理流程社區(qū)醫(yī)療部質(zhì)量部采購部財(cái)務(wù)部訂單履行部審核報(bào)送總請(qǐng)貨單總請(qǐng)貨單登臺(tái)帳開出庫單是否有庫存是否儲(chǔ)運(yùn)主管提供需要的藥檢報(bào)告臺(tái)帳打印出庫單定期開發(fā)票、發(fā)票簽收單出庫依據(jù)分貨單分貨送貨到店面簽收發(fā)票、簽收單定期收取簽收單，核對(duì)臺(tái)帳、登記發(fā)票號(hào)定期收取簽收單存檔存檔采購流程收到出庫單收取簽收單并定期返回與庫房核對(duì)出庫單號(hào)到庫房領(lǐng)取發(fā)票，發(fā)票簽收單依據(jù)出庫單和請(qǐng)貨單制作分貨單分貨單社區(qū)醫(yī)療部資金回籠流程出庫單、發(fā)票、發(fā)票簽收單發(fā)票、發(fā)票簽收單14社區(qū)訂單處理流程社區(qū)醫(yī)療部質(zhì)量部采購部財(cái)務(wù)部訂單履行部審核采購流程財(cái)務(wù)部采購部質(zhì)量部簽訂采購合同合同庫房訂單履行部提出采購需求是否首營企業(yè)、品種是否制作采購單采購單首營企業(yè)（品種）審批流程制定采購計(jì)劃驗(yàn)收入庫流程15采購流程財(cái)務(wù)部采購部質(zhì)量部簽訂采購合同合同庫房訂單履行部提驗(yàn)收入庫流程質(zhì)量部庫房采購部購貨供貨方的出庫單、藥檢入庫入庫單（驗(yàn)收單）驗(yàn)收驗(yàn)收單是否合格是否拒收聯(lián)系退貨16驗(yàn)收入庫流程質(zhì)量部庫房采購部購貨供貨方的出庫單、藥檢入庫入庫近效期商品催銷流程儲(chǔ)運(yùn)主管保管員近效期商品催銷填寫近效期藥品推銷表采購部銷售部審核簽字審核簽字審核簽字銷售部催銷聯(lián)系退、換貨17近效期商品催銷流程儲(chǔ)運(yùn)主管保管員近效期商品催銷填寫近效期商品報(bào)損流程質(zhì)量部總經(jīng)理保管員報(bào)損填寫報(bào)損申請(qǐng)單報(bào)損單采購部財(cái)務(wù)部訂單履行部審批審批審批審批開報(bào)損單、消電腦帳消帳（手工帳）做銷毀單銷毀單審批審批組織并監(jiān)督銷毀實(shí)施銷毀18商品報(bào)損流程質(zhì)量部總經(jīng)理保管員報(bào)損填寫報(bào)損申請(qǐng)單報(bào)損單采購部采購付款流程采購部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理購貨預(yù)付款付款單據(jù)審核、簽字審核，簽字付款采購流程購貨付款付款單據(jù)審核、簽字審核，簽字付款采購流程采購采購預(yù)付款采購付款19采購付款流程采購部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理購貨預(yù)付款付款單據(jù)審核、簽字審資金回籠流程銷售代表訂單履行部財(cái)務(wù)部填寫貨款回籠單回籠單臺(tái)帳核銷財(cái)務(wù)核銷收款20資金回籠流程銷售代表訂單履行部財(cái)務(wù)部填寫貨款回籠單回籠單臺(tái)帳xx公司主要業(yè)務(wù)流程匯編21xx公司1流程名稱采購銷售

訂單履行主要業(yè)務(wù)流程目錄財(cái)務(wù)質(zhì)量采購流程醫(yī)院訂單履行流程客戶資信審核流程銷售客戶新客戶申請(qǐng)流程社區(qū)部進(jìn)貨流程社區(qū)部業(yè)務(wù)流程銷后退貨流程商業(yè)訂單履行流程社區(qū)訂單履行流程社區(qū)資金回籠流程資金回籠流程采購付款流程驗(yàn)收入庫流程首營企業(yè)審核流程首營品種審核流程商品報(bào)損流程進(jìn)效期商品催銷流程22流程名稱采購銷售訂單履行主要業(yè)務(wù)流程目錄財(cái)務(wù)質(zhì)量采購流程采購流程資金回籠流程醫(yī)院訂單履行流程銷售客戶新客戶申請(qǐng)流程首營品種審核流程驗(yàn)收入庫流程客戶資信審核流程訂單履行銷售采購質(zhì)量社區(qū)醫(yī)療部業(yè)務(wù)流程銷后退貨流程首營企業(yè)審核流程社區(qū)資金回籠流程采購付款流程近效期商品催銷流程財(cái)務(wù)商業(yè)訂單履行流程社區(qū)訂單履行流程商品報(bào)損流程社區(qū)醫(yī)療部進(jìn)貨流程流程架構(gòu)儲(chǔ)運(yùn)23采購流程資金回籠流程醫(yī)院訂單履行流程銷售客戶首營品種審核流程首營企業(yè)審批流程采購部經(jīng)理質(zhì)量部總經(jīng)理審批資質(zhì)審核審批提供首營企業(yè)資料首營企業(yè)審批表供應(yīng)商檔案存檔采購員錄入企業(yè)資料首營企業(yè)資料存檔24首營企業(yè)審批流程采購部經(jīng)理質(zhì)量部總經(jīng)理審批資質(zhì)審核審批提供首營品種審批流程采購部經(jīng)理質(zhì)量部總經(jīng)理資質(zhì)審批審批經(jīng)理審批提供首營品種資料首營品種審批表存檔市場(chǎng)部采購員錄入商品資料代理產(chǎn)品資料存檔提供首營代理品種資料首營代理品種審批表首營品種資料存檔25首營品種審批流程采購部經(jīng)理質(zhì)量部總經(jīng)理資質(zhì)審批審批經(jīng)理審批銷后退貨流程訂單履行部司機(jī)質(zhì)量部銷售部/社區(qū)醫(yī)療部訂單履行部核對(duì)、簽字退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)單開退貨票總經(jīng)理到客戶處提貨退貨票經(jīng)理審批驗(yàn)收入庫流程填寫當(dāng)月退貨信息并報(bào)送退貨信息表采購部收到退貨信息表收到退貨信息表收到退貨信息表26銷后退貨流程訂單履行部司機(jī)質(zhì)量部銷售部/社區(qū)醫(yī)療部訂單履行銷售客戶新開戶申請(qǐng)流程銷售部訂單履行部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部填寫新開戶申請(qǐng)新開戶申請(qǐng)單監(jiān)控調(diào)整審核、簽字審核，簽字審批，簽字存檔質(zhì)量部經(jīng)理審批核對(duì)、簽字客戶資料錄入27銷售客戶新開戶申請(qǐng)流程銷售部訂單履行部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部填寫新開戶客戶資信申請(qǐng)及調(diào)整流程銷售部訂單履行部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部填寫客戶信用額度申請(qǐng)及調(diào)整表客戶信用申請(qǐng)（追加）表監(jiān)控資信調(diào)整審核，簽字審批，簽字存檔經(jīng)理簽字核對(duì)、簽字錄入信用額度資料是否追加信用額度是否清欠28客戶資信申請(qǐng)及調(diào)整流程銷售部訂單履行部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部填寫客戶信社區(qū)醫(yī)療部進(jìn)貨流程社區(qū)醫(yī)療部訂單履行部總請(qǐng)貨單收集、匯總請(qǐng)貨單各門店根據(jù)門店需求情況填寫請(qǐng)貨單請(qǐng)貨單社區(qū)訂單處理流程29社區(qū)醫(yī)療部進(jìn)貨流程社區(qū)醫(yī)療部訂單履行部總請(qǐng)貨單收集、匯總請(qǐng)貨社區(qū)醫(yī)療部資金回籠流程社區(qū)醫(yī)療部財(cái)務(wù)部總報(bào)表匯總門店提供進(jìn)銷存報(bào)表進(jìn)銷存報(bào)表中新頤和醫(yī)院財(cái)務(wù)室催收貨款監(jiān)督填寫資金回籠單核銷，帳務(wù)處理回籠單對(duì)帳、收款30社區(qū)醫(yī)療部資金回籠流程社區(qū)醫(yī)療部財(cái)務(wù)部總報(bào)表匯總門店提供進(jìn)銷社區(qū)門店業(yè)務(wù)流程儲(chǔ)運(yùn)主管門店驗(yàn)收貨票、商品出庫單、分貨單錄入手工帳、電腦帳商品上架劃價(jià)、收費(fèi)、打發(fā)票大夫開處方商品配送流程診所接收新商品資料進(jìn)銷存匯總社區(qū)醫(yī)療部提供新商品資料備貨出庫每周一進(jìn)行匯總，上交社區(qū)醫(yī)療部對(duì)帳周進(jìn)銷存匯總周進(jìn)銷存匯總表收到周進(jìn)銷存匯總表31社區(qū)門店業(yè)務(wù)流程儲(chǔ)運(yùn)主管門店驗(yàn)收貨票、商品出庫單、分貨單錄醫(yī)院訂單處理流程銷售部質(zhì)量部采購部財(cái)務(wù)部訂單履行部審核醫(yī)院代表下訂單訂單登臺(tái)帳開出庫單、發(fā)票是否有庫存是否儲(chǔ)運(yùn)主管提供需要的藥檢報(bào)告臺(tái)帳客戶打印出庫單、發(fā)票出庫單、發(fā)票出庫、送貨簽收簽收單定期收取簽收單，核對(duì)臺(tái)帳、登記發(fā)票號(hào)定期收取簽收單存檔存檔采購流程收取簽收單并定期返回與庫房核對(duì)出庫單號(hào)資金回籠流程32醫(yī)院訂單處理流程銷售部質(zhì)量部采購部財(cái)務(wù)部訂單履行部審核醫(yī)院商業(yè)訂單處理流程銷售部質(zhì)量部采購部財(cái)務(wù)部訂單履行部審核商業(yè)代表簽訂商業(yè)銷售合同商業(yè)銷售合同登臺(tái)帳開出庫單是否有庫存是否儲(chǔ)運(yùn)主管提供需要的藥檢報(bào)告臺(tái)帳客戶打印出庫單出庫單出庫、送貨簽收簽收單定期收取簽收單，核對(duì)臺(tái)帳、登記發(fā)票號(hào)定期收取簽收單存檔存檔采購流程收取簽收單并定期返回與庫房核對(duì)出庫單號(hào)開稅票，發(fā)票簽收單領(lǐng)取稅票，發(fā)票簽收單資金回籠流程33商業(yè)訂單處理流程銷售部質(zhì)量部采購部財(cái)務(wù)部訂單履行部審核商業(yè)社區(qū)訂單處理流程社區(qū)醫(yī)療部質(zhì)量部采購部財(cái)務(wù)部訂單履行部審核報(bào)送總請(qǐng)貨單總請(qǐng)貨單登臺(tái)帳開出庫單是否有庫存是否儲(chǔ)運(yùn)主管提供需要的藥檢報(bào)告臺(tái)帳打印出庫單定期開發(fā)票、發(fā)票簽收單出庫依據(jù)分貨單分貨送貨到店面簽收發(fā)票、簽收單定期收取簽收單，核對(duì)臺(tái)帳、登記發(fā)票號(hào)定期收取簽收單存檔存檔采購流程收到出庫單收取簽收單并定期返回與庫房核對(duì)出庫單號(hào)到庫房領(lǐng)取發(fā)票，發(fā)票簽收單依據(jù)出庫單和請(qǐng)貨單制作分貨單分貨單社區(qū)醫(yī)療部資金回籠流程出庫單、發(fā)票、發(fā)票簽收單發(fā)票、發(fā)票簽收單34社區(qū)訂單處理流程社區(qū)醫(yī)療部質(zhì)量部采購部財(cái)務(wù)部訂單履行部審核采購流程財(cái)務(wù)部采購部質(zhì)量部簽訂采購合同合同庫房訂單履行部提出采購需求是否首營企業(yè)、品種是否制作采購單采購單首營企業(yè)（品種）審批流程制定采購計(jì)劃驗(yàn)收