1、博思智聯(lián)天城置業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整工程課件

目錄1.開祥天城系統(tǒng)流程圖2.開祥天城經(jīng)營(yíng)流程圖2.1營(yíng)銷&服務(wù)2.2設(shè)計(jì)規(guī)劃2.3施工管理3.開祥天城支持流程圖3.1資金管理3.2職能管理1目錄1.開祥天城系統(tǒng)流程圖1經(jīng)營(yíng)流程_設(shè)計(jì)規(guī)劃前期準(zhǔn)備項(xiàng)目報(bào)批設(shè)計(jì)實(shí)施施工圖設(shè)計(jì)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)地質(zhì)勘探概/預(yù)算流程規(guī)劃報(bào)批技術(shù)交底2經(jīng)營(yíng)流程_設(shè)計(jì)規(guī)劃前期準(zhǔn)備項(xiàng)目報(bào)批設(shè)計(jì)實(shí)施施規(guī)地概/預(yù)算流項(xiàng)目報(bào)批流程主要活動(dòng)選擇有資質(zhì)的咨詢公司將咨詢公司撰寫的可行性研究報(bào)告送建委審批將咨詢公司撰寫的項(xiàng)目計(jì)劃書送計(jì)委審批組織計(jì)委等相關(guān)政府部門對(duì)項(xiàng)目的初步規(guī)劃設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審前期準(zhǔn)備_項(xiàng)目報(bào)批前期準(zhǔn)備關(guān)鍵控制點(diǎn)開發(fā)設(shè)計(jì)部對(duì)咨詢公司的工作結(jié)果進(jìn)行把控，保證文件符合政府相關(guān)部門的規(guī)定。政府關(guān)系的維護(hù)3項(xiàng)目報(bào)批流程主要活動(dòng)選擇有資質(zhì)的咨詢公司前期準(zhǔn)備_項(xiàng)目報(bào)批前期準(zhǔn)備_項(xiàng)目報(bào)批開發(fā)設(shè)計(jì)部咨詢公司計(jì)委招標(biāo)/委托簽訂合同項(xiàng)目建議書反饋審批反饋可研報(bào)告反饋審批反饋初步設(shè)計(jì)組織審查設(shè)計(jì)調(diào)整審批年度投資計(jì)劃反饋結(jié)束NoYesNoYesNoYes4前期準(zhǔn)備_項(xiàng)目報(bào)批開發(fā)設(shè)計(jì)部咨詢公司計(jì)委招標(biāo)/委托簽訂合同關(guān)鍵控制點(diǎn)招標(biāo)過程：對(duì)參與競(jìng)標(biāo)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行嚴(yán)格的篩選，保證整體項(xiàng)目方案的技術(shù)水平重視專家對(duì)設(shè)計(jì)方案初稿的評(píng)審，在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。規(guī)劃方案設(shè)計(jì)流程設(shè)計(jì)實(shí)施地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計(jì)主要活動(dòng)招標(biāo)規(guī)劃設(shè)計(jì)單位開發(fā)設(shè)計(jì)部專業(yè)人員對(duì)設(shè)計(jì)單位的工作過程進(jìn)行全程追蹤，隨時(shí)溝通組織專家對(duì)設(shè)計(jì)單位的初步結(jié)果進(jìn)行評(píng)審上報(bào)規(guī)劃方案到董事會(huì)審批規(guī)劃方案定稿設(shè)計(jì)實(shí)施_規(guī)劃方案設(shè)計(jì)規(guī)劃報(bào)批5關(guān)鍵控制點(diǎn)招標(biāo)過程：對(duì)參與競(jìng)標(biāo)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行嚴(yán)格的篩選，保證設(shè)計(jì)實(shí)施_規(guī)劃方案設(shè)計(jì)規(guī)劃設(shè)計(jì)院開發(fā)設(shè)計(jì)部市場(chǎng)部董事會(huì)技術(shù)資料簽訂土地合同初步策劃報(bào)告批閱項(xiàng)目建議書招標(biāo)簽訂合同設(shè)計(jì)實(shí)施設(shè)計(jì)初稿組織專家會(huì)審調(diào)整建議設(shè)計(jì)方案調(diào)整審批審批策劃報(bào)告設(shè)計(jì)方案定稿結(jié)束NoNoYesYes6設(shè)計(jì)實(shí)施_規(guī)劃方案設(shè)計(jì)規(guī)劃設(shè)計(jì)院開發(fā)設(shè)計(jì)部市場(chǎng)部董事會(huì)技術(shù)關(guān)鍵控制點(diǎn)按照政府規(guī)定準(zhǔn)備資料，同時(shí)利用政府關(guān)系使報(bào)批工作盡快完成。規(guī)劃方案設(shè)計(jì)流程設(shè)計(jì)實(shí)施地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計(jì)主要活動(dòng)所有項(xiàng)目實(shí)施過程重的報(bào)批報(bào)建見《》設(shè)計(jì)實(shí)施_規(guī)劃報(bào)批規(guī)劃報(bào)批7關(guān)鍵控制點(diǎn)按照政府規(guī)定準(zhǔn)備資料，同時(shí)利用政府關(guān)系使報(bào)批工作盡主要活動(dòng)組織勘探申請(qǐng)招標(biāo)勘探單位工程部給與配合評(píng)審勘探單位的初步工作結(jié)果并提出整改建議勘探單位將工作結(jié)果報(bào)告送相關(guān)政府部門審批審批結(jié)果存檔規(guī)劃方案設(shè)計(jì)流程設(shè)計(jì)實(shí)施地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計(jì)關(guān)鍵控制點(diǎn)開發(fā)設(shè)計(jì)部組織相關(guān)部門對(duì)勘探單位的工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)審時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格把控報(bào)告內(nèi)容，提出調(diào)整建議，保證報(bào)告的經(jīng)濟(jì)性和符合相關(guān)政府部門的要求。設(shè)計(jì)實(shí)施_地質(zhì)勘探規(guī)劃報(bào)批8主要活動(dòng)組織勘探申請(qǐng)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)流程設(shè)計(jì)實(shí)施地質(zhì)勘探施工圖設(shè)設(shè)計(jì)實(shí)施_地質(zhì)勘探設(shè)計(jì)院勘察單位開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部政府部門勘察需求建筑方案技術(shù)調(diào)整勘察任務(wù)書組織招標(biāo)進(jìn)場(chǎng)實(shí)施報(bào)告初稿備案提供配合組織評(píng)審調(diào)整建議簽訂合同A9設(shè)計(jì)實(shí)施_地質(zhì)勘探設(shè)計(jì)院勘察單位開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部政府部門勘設(shè)計(jì)實(shí)施_地質(zhì)勘探(續(xù)）設(shè)計(jì)院勘察單位開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部政府部門存檔備案審批備案報(bào)告調(diào)整地質(zhì)報(bào)告終稿結(jié)束YesNo備案報(bào)告確認(rèn)反饋A10設(shè)計(jì)實(shí)施_地質(zhì)勘探(續(xù)）設(shè)計(jì)院勘察單位開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部政府關(guān)鍵控制點(diǎn)招標(biāo)過程：對(duì)參與競(jìng)標(biāo)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行嚴(yán)格的篩選，保證整體項(xiàng)目方案的技術(shù)水平重視專家對(duì)設(shè)計(jì)方案初稿的評(píng)審，在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。規(guī)劃方案設(shè)計(jì)流程設(shè)計(jì)實(shí)施地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計(jì)主要活動(dòng)開發(fā)設(shè)計(jì)部組織進(jìn)行規(guī)劃報(bào)批招標(biāo)施工圖設(shè)計(jì)單位開發(fā)設(shè)計(jì)部組織政府相關(guān)部門評(píng)審圖紙初步設(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)部專業(yè)人員對(duì)設(shè)計(jì)單位的工作過程進(jìn)行全程追蹤，隨時(shí)溝通組織專家對(duì)設(shè)計(jì)單位的初步結(jié)果進(jìn)行評(píng)審施工圖方案定稿并移交給工程部設(shè)計(jì)實(shí)施_施工圖設(shè)計(jì)規(guī)劃報(bào)批11關(guān)鍵控制點(diǎn)招標(biāo)過程：對(duì)參與競(jìng)標(biāo)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行嚴(yán)格的篩選，保證設(shè)計(jì)實(shí)施_施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)院開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部政府部門組織報(bào)批審批組織招標(biāo)簽訂合同初步設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)施工圖組織評(píng)審組織審批審批修改建議YesNoYesNo規(guī)劃設(shè)計(jì)方案A修改建議12設(shè)計(jì)實(shí)施_施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)院開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部政府部門組設(shè)計(jì)實(shí)施_施工圖設(shè)計(jì)（續(xù)）施工圖設(shè)計(jì)院開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部政府部門結(jié)束階段評(píng)審調(diào)整建議圖紙初稿組織會(huì)審調(diào)整建議設(shè)計(jì)調(diào)整圖紙終稿存檔備案圖紙移交A13設(shè)計(jì)實(shí)施_施工圖設(shè)計(jì)（續(xù)）施工圖設(shè)計(jì)院開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部政府目錄1.開祥天城系統(tǒng)流程圖2.開祥天城經(jīng)營(yíng)流程圖2.1營(yíng)銷&服務(wù)2.2設(shè)計(jì)規(guī)劃2.3施工管理3.開祥天城支持流程圖3.1資金管理3.2職能管理14目錄1.開祥天城系統(tǒng)流程圖14采購(gòu)管理材料設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)供貨施工進(jìn)程管理設(shè)計(jì)變更功能設(shè)計(jì)變更技術(shù)核定變更經(jīng)營(yíng)流程_施工管理施工現(xiàn)場(chǎng)管理計(jì)劃管理工程簽證管理工藝管理中間驗(yàn)收竣工驗(yàn)收進(jìn)度管理質(zhì)量管理成本管理工程后期管理物業(yè)移交決算流程施工前期準(zhǔn)備中介招標(biāo)項(xiàng)目報(bào)建審批自主招標(biāo)監(jiān)理/施工單位招標(biāo)15采購(gòu)管理材料采購(gòu)施設(shè)計(jì)變更功能設(shè)計(jì)變更技術(shù)核定變更經(jīng)營(yíng)流程關(guān)鍵控制點(diǎn)確定發(fā)標(biāo)范圍，選擇有資質(zhì)的監(jiān)理或施工單位，保證工程質(zhì)量和進(jìn)度。嚴(yán)格按照招標(biāo)程序進(jìn)行資質(zhì)評(píng)審中介招標(biāo)流程施工前期準(zhǔn)備自主招標(biāo)主要活動(dòng)確定發(fā)標(biāo)范圍以委托或招標(biāo)的方式確定有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)到建委辦理報(bào)建及招投標(biāo)手續(xù)投標(biāo)運(yùn)作領(lǐng)取中標(biāo)通知書就細(xì)節(jié)和中標(biāo)單位進(jìn)行談判并簽訂合同施工前期準(zhǔn)備_中介招標(biāo)16關(guān)鍵控制點(diǎn)確定發(fā)標(biāo)范圍，選擇有資質(zhì)的監(jiān)理或施工單位，保證工程施工前期準(zhǔn)備_中介招標(biāo)工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部咨詢公司建委招標(biāo)文件報(bào)建申請(qǐng)技術(shù)交底確定評(píng)標(biāo)范圍辦手續(xù)組織填表提供資料提交資料辦理招標(biāo)手續(xù)反饋發(fā)標(biāo)開標(biāo)評(píng)委申請(qǐng)選擇評(píng)委中介需求簽訂合同評(píng)標(biāo)參與參與公司評(píng)標(biāo)委員會(huì)A17施工前期準(zhǔn)備_中介招標(biāo)工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部咨詢公司建委招標(biāo)文件施工前期準(zhǔn)備_中介招標(biāo)（續(xù)）工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部咨詢公司建委中標(biāo)通知書結(jié)束定標(biāo)領(lǐng)取/備案發(fā)放通知書細(xì)節(jié)談判簽訂合同A18施工前期準(zhǔn)備_中介招標(biāo)（續(xù)）工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部咨詢公司建委中關(guān)鍵控制點(diǎn)確定發(fā)標(biāo)范圍，選擇有資質(zhì)的監(jiān)理或施工單位，保證工程質(zhì)量和進(jìn)度。嚴(yán)格按照評(píng)標(biāo)程序進(jìn)行，充分考慮性能價(jià)格比。中介招標(biāo)流程施工前期準(zhǔn)備自主招標(biāo)主要活動(dòng)確定發(fā)標(biāo)范圍到建委辦理報(bào)建及招投標(biāo)手續(xù)投標(biāo)運(yùn)作領(lǐng)取中標(biāo)通知書就細(xì)節(jié)和中標(biāo)單位進(jìn)行談判并簽訂合同施工前期準(zhǔn)備_自主招標(biāo)19關(guān)鍵控制點(diǎn)確定發(fā)標(biāo)范圍，選擇有資質(zhì)的監(jiān)理或施工單位，保證工程施工前期準(zhǔn)備_自主招標(biāo)招標(biāo)委員會(huì)工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部建委招標(biāo)文件報(bào)建申請(qǐng)技術(shù)交底確定評(píng)標(biāo)范圍辦手續(xù)組織填表提供資料提交資料辦理招標(biāo)手續(xù)反饋發(fā)標(biāo)開標(biāo)評(píng)標(biāo)定標(biāo)評(píng)委申請(qǐng)選擇評(píng)委參與A20施工前期準(zhǔn)備_自主招標(biāo)招標(biāo)委員會(huì)工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部建委招標(biāo)文施工前期準(zhǔn)備_自主招標(biāo)（續(xù)）招標(biāo)委員會(huì)工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部建委中標(biāo)通知書結(jié)束結(jié)果反饋領(lǐng)取/備案發(fā)放通知書細(xì)節(jié)談判簽訂合同A21施工前期準(zhǔn)備_自主招標(biāo)（續(xù)）招標(biāo)委員會(huì)工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部建委主要活動(dòng)有針對(duì)性的撰寫《產(chǎn)品調(diào)研報(bào)告》招標(biāo)工作實(shí)施撰寫甲供材料合同草案和已供材料的產(chǎn)品范圍報(bào)告并交領(lǐng)導(dǎo)審批與甲供材料的供應(yīng)商簽訂合同將乙供材料的《產(chǎn)品范圍報(bào)告》轉(zhuǎn)交施工單位，并監(jiān)督其簽訂合同。材料設(shè)備招標(biāo)流程采購(gòu)管理采購(gòu)供貨采購(gòu)管理_材料設(shè)備招標(biāo)關(guān)鍵控制點(diǎn)副總工對(duì)需采購(gòu)材料/設(shè)備的《產(chǎn)品調(diào)研報(bào)告》進(jìn)行審核，主要目的是把控材料成本和與設(shè)計(jì)圖紙的材料需求的一致性。副總工對(duì)甲供材料的《采購(gòu)合同》和乙供材料的《產(chǎn)品范圍報(bào)告》進(jìn)行審批，目的為把控整個(gè)項(xiàng)目的材料成本。22主要活動(dòng)有針對(duì)性的撰寫《產(chǎn)品調(diào)研報(bào)告》材料設(shè)備招標(biāo)流程采購(gòu)管審批施工單位工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部材料預(yù)算部副總工采購(gòu)產(chǎn)品需求產(chǎn)品調(diào)研報(bào)告審批報(bào)告終稿備案招標(biāo)封存樣品定稿產(chǎn)品范圍報(bào)告合同草案簽訂合同結(jié)束簽訂合同結(jié)束YesYesNoNo甲供材料乙供材料信息傳遞單采購(gòu)管理_材料設(shè)備招標(biāo)23審批施工單位工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部材料預(yù)算部副總工采購(gòu)產(chǎn)品需求產(chǎn)品主要活動(dòng)由施工單位提出材料需求的數(shù)量和時(shí)間，監(jiān)理公司和工程部對(duì)其進(jìn)行審核并進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整下訂單貨物驗(yàn)收貨物入庫(kù)成本結(jié)算采購(gòu)管理_采購(gòu)供貨材料設(shè)備招標(biāo)流程采購(gòu)管理采購(gòu)供貨關(guān)鍵控制點(diǎn)工程部對(duì)監(jiān)理公司和施工單位提出的材料需求進(jìn)行審核，把控材料成本并調(diào)整工程進(jìn)度工程部、預(yù)算材料部、監(jiān)理公司和施工單位共同驗(yàn)收貨物，對(duì)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格審核24主要活動(dòng)由施工單位提出材料需求的數(shù)量和時(shí)間，監(jiān)理公司和工程部采購(gòu)管理_采購(gòu)供貨監(jiān)理單位工程部材料預(yù)算組供應(yīng)商原料需求原料需求計(jì)劃發(fā)貨單發(fā)貨組織驗(yàn)收審核結(jié)束確認(rèn)調(diào)撥單參與參與結(jié)算結(jié)束25采購(gòu)管理_采購(gòu)供貨監(jiān)理單位工程部材料預(yù)算組供應(yīng)商原料需求原主要活動(dòng)公司其他部門（主要是銷售部和商業(yè)部）提出功能變更需求經(jīng)過溝通后開發(fā)設(shè)計(jì)部工作人員依據(jù)需求填寫工作聯(lián)系單，給設(shè)計(jì)單位下達(dá)調(diào)整計(jì)劃工程部依據(jù)調(diào)整后的圖紙進(jìn)行施工變更功能設(shè)計(jì)變更流程設(shè)計(jì)變更技術(shù)核定及變更設(shè)計(jì)變更_功能設(shè)計(jì)變更關(guān)鍵控制點(diǎn)開發(fā)設(shè)計(jì)部對(duì)其他部門提出的變更需求進(jìn)行第一道審核，保證變更的合理性和有效性。副總工對(duì)工程部提出的功能變更進(jìn)行審核，確定是否有開發(fā)設(shè)計(jì)部出面協(xié)調(diào)副總工對(duì)成本在2萬元以上的變更進(jìn)行最終的審批，把控技術(shù)的可行性、必要性和項(xiàng)目成本。26主要活動(dòng)公司其他部門（主要是銷售部和商業(yè)部）提出功能變更需求其他相關(guān)部門開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部副總工施工圖設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)變更_功能設(shè)計(jì)變更結(jié)束變更需求變更需求變更需求審核審批溝通反饋匯總反饋判斷工程設(shè)計(jì)聯(lián)系單設(shè)計(jì)實(shí)施審核存檔反饋?zhàn)兏鼒?zhí)行YesYesYesNoNoNo成本在2萬元以上27其他相關(guān)部門開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部副總工施工圖設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)變更_主要活動(dòng)工程部對(duì)施工單位和監(jiān)理公司提出的成本在2萬元以上的技術(shù)核定需求進(jìn)行審批。成本在2萬元以上的變更由副總工審批工程部依據(jù)通過審核的需求填寫工作聯(lián)絡(luò)單給相關(guān)設(shè)計(jì)單位施工單位依據(jù)調(diào)整過的圖紙進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工功能設(shè)計(jì)變更流程設(shè)計(jì)變更技術(shù)核定及變更設(shè)計(jì)變更_技術(shù)核定及變更關(guān)鍵控制點(diǎn)工程部對(duì)核定需求的審批，保證變更的合理性和必要性。工程部對(duì)設(shè)計(jì)單位的調(diào)整結(jié)果進(jìn)行審批，保證圖紙變革與需求相符。對(duì)技術(shù)核定需求進(jìn)行限額權(quán)限管理，超過2萬元的變更需要副總工審批。28主要活動(dòng)工程部對(duì)施工單位和監(jiān)理公司提出的成本在2萬元以上的技施工單位監(jiān)理公司工程部副總工開發(fā)設(shè)計(jì)部施工圖設(shè)計(jì)院結(jié)束技術(shù)核定需求審核審核審批審批判斷設(shè)計(jì)執(zhí)行變更執(zhí)行備案?jìng)浒腹こ淘O(shè)計(jì)聯(lián)系單YesYesYesYesNoNoNoNo2萬元以上2萬元以內(nèi)設(shè)計(jì)變更_技術(shù)核定及變更技術(shù)核定需求技術(shù)核定需求29施工單位監(jiān)理公司工程部副總工開發(fā)設(shè)計(jì)部施工圖設(shè)計(jì)院結(jié)束技術(shù)核質(zhì)量管理進(jìn)度管理計(jì)劃管理工藝管理中間驗(yàn)收竣工驗(yàn)收成本管理工程簽證管理現(xiàn)場(chǎng)管理流程關(guān)鍵控制點(diǎn)通過《監(jiān)理月報(bào)》了解工程進(jìn)度并及時(shí)進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整通過周例會(huì)進(jìn)行進(jìn)度控制，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃調(diào)整反饋的管理，把握項(xiàng)目進(jìn)程。主要活動(dòng)工程部依據(jù)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃制定項(xiàng)目進(jìn)度控制計(jì)劃并分解到年度/季度施工單位制訂月度計(jì)劃監(jiān)理公司通過定期例會(huì)來監(jiān)控施工單位的工作進(jìn)度，并以月報(bào)的形式向工程部匯報(bào)工程部依據(jù)監(jiān)理月報(bào)的內(nèi)容調(diào)整進(jìn)度控制計(jì)劃。施工單位依據(jù)計(jì)劃調(diào)整進(jìn)行工程施工。進(jìn)度管理_計(jì)劃管理30質(zhì)進(jìn)度計(jì)劃管理工藝管理中間驗(yàn)收竣工驗(yàn)收成本工程簽證管經(jīng)理辦公會(huì)工程部副總工監(jiān)理公司施工單位YesNo備案項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃審批施工進(jìn)度控制計(jì)劃計(jì)劃分解網(wǎng)絡(luò)控制計(jì)劃月度施工計(jì)劃審批備案計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)理月報(bào)審核意見表YesNo例會(huì)會(huì)議紀(jì)要計(jì)劃調(diào)整進(jìn)度管理_計(jì)劃管理31經(jīng)理辦公會(huì)工程部副總工監(jiān)理公司施工單位YesNo備案項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理辦公會(huì)工程部副總工監(jiān)理公司施工單位YesNo結(jié)束審批匯報(bào)審核意見表反饋反饋匯總進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整備案計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃執(zhí)行備案審批調(diào)整后進(jìn)度計(jì)劃YesNo進(jìn)度管理_計(jì)劃管理（續(xù)）32經(jīng)理辦公會(huì)工程部副總工監(jiān)理公司施工單位YesNo結(jié)束審批匯報(bào)質(zhì)量管理進(jìn)度管理計(jì)劃管理工藝管理中間驗(yàn)收竣工驗(yàn)收成本管理工程簽證管理現(xiàn)場(chǎng)管理流程質(zhì)量管理_工藝管理主要活動(dòng)工程部門確定施工過程的關(guān)鍵控制點(diǎn)，監(jiān)理公司依據(jù)其指定管理措施施工單位制訂工作計(jì)劃及工藝說明，叫工程部和監(jiān)理公司備份，工程部隨時(shí)進(jìn)行抽查在工程階段完工后，監(jiān)理公司進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收，撰寫報(bào)告并報(bào)工程部審批，通過后施工單位進(jìn)行下道工序關(guān)鍵控制點(diǎn)確定工程施工過程中對(duì)質(zhì)量影響最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)關(guān)鍵點(diǎn)驗(yàn)收中，隱蔽驗(yàn)收做為上道工序的結(jié)束，是質(zhì)量管理具有關(guān)鍵性的階段成果33質(zhì)進(jìn)度計(jì)劃管理工藝管理中間驗(yàn)收竣工驗(yàn)收成本工程簽證管質(zhì)量管理_關(guān)鍵點(diǎn)控制副總工工程部監(jiān)理公司施工單位存檔審批YesNo結(jié)束關(guān)鍵控制點(diǎn)質(zhì)量控制措施施工方案/工藝說明備案施工執(zhí)行臨時(shí)抽檢接待檢察整改建議備案整改階段完工關(guān)鍵點(diǎn)驗(yàn)收驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?zhèn)浒笇徟碌拦ば験esNoYesNo備案?jìng)浒?4質(zhì)量管理_關(guān)鍵點(diǎn)控制副總工工程部監(jiān)理公司施工單位存檔審批關(guān)鍵控制點(diǎn)工程部對(duì)監(jiān)理公司的《初驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)行嚴(yán)格審查，同時(shí)對(duì)工程進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收，保證工程質(zhì)量質(zhì)量管理進(jìn)度管理計(jì)劃管理工藝管理中間驗(yàn)收綜合驗(yàn)收成本管理工程簽證管理現(xiàn)場(chǎng)管理流程質(zhì)量管理_中間（竣工）驗(yàn)收主要活動(dòng)施工單位在階段完工或竣工后經(jīng)過自驗(yàn)向監(jiān)理公司報(bào)送驗(yàn)收申請(qǐng)監(jiān)理公司對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收后撰寫《初驗(yàn)報(bào)告》，并報(bào)呈工程部工程部在對(duì)報(bào)告進(jìn)行審查后，組織公司內(nèi)部及政府相關(guān)部門進(jìn)行正式驗(yàn)收35關(guān)鍵控制點(diǎn)工程部對(duì)監(jiān)理公司的《初驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)行嚴(yán)格審查，同時(shí)對(duì)施工單位監(jiān)理公司工程部設(shè)計(jì)單位勘察單位政府相關(guān)機(jī)構(gòu)YesYesNo組織驗(yàn)收結(jié)束報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)審核初驗(yàn)報(bào)告參與參與監(jiān)督參與參與審核驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?zhèn)浒競(jìng)浒競(jìng)浒競(jìng)浒競(jìng)浒复鏅nNo質(zhì)量管理_中間（竣工）驗(yàn)收36施工單位監(jiān)理公司工程部設(shè)計(jì)單位勘察單位政府相關(guān)機(jī)構(gòu)YesYe主要活動(dòng)在工程結(jié)束后由公司各相關(guān)部門、施工單位和監(jiān)理公司分別向開發(fā)設(shè)計(jì)部提供資料開發(fā)設(shè)計(jì)部向相關(guān)的政府部門和機(jī)構(gòu)提交驗(yàn)收申請(qǐng)并提交各種資料政府部門驗(yàn)收后出具證明資料，相關(guān)部門備案質(zhì)量管理進(jìn)度管理計(jì)劃管理工藝管理中間驗(yàn)收竣工驗(yàn)收成本管理工程簽證管理現(xiàn)場(chǎng)管理流程關(guān)鍵控制點(diǎn)公司各部門為開發(fā)設(shè)計(jì)部提供資料做到盡量詳盡開發(fā)設(shè)計(jì)部加強(qiáng)維護(hù)政府關(guān)系質(zhì)量管理_竣工綜合驗(yàn)收37主要活動(dòng)在工程結(jié)束后由公司各相關(guān)部門、施工單位和監(jiān)理公司分別質(zhì)量管理_竣工綜合驗(yàn)收施工單位監(jiān)理公司工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部政府相關(guān)機(jī)構(gòu)結(jié)束備案?jìng)浒競(jìng)浒競(jìng)浒阜答亪?bào)驗(yàn)申請(qǐng)審核YesNo竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提供資料提供資料提供資料備案38質(zhì)量管理_竣工綜合驗(yàn)收施工單位監(jiān)理公司工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部政主要活動(dòng)由施工單位和監(jiān)理公司核算簽證的工作量由公司內(nèi)部對(duì)簽證單進(jìn)行審批審批后各單位對(duì)單據(jù)備份并送至預(yù)算部門進(jìn)行結(jié)算工作。質(zhì)量管理進(jìn)度管理計(jì)劃管理工藝管理中間驗(yàn)收竣工驗(yàn)收成本管理工程簽證管理現(xiàn)場(chǎng)管理流程關(guān)鍵控制點(diǎn)對(duì)工程簽證進(jìn)行限額權(quán)限管理，超過2萬元的簽證需要副總工審批。在對(duì)單個(gè)簽證進(jìn)行權(quán)限控制的同時(shí)，進(jìn)行月度預(yù)算控制成本管理_工程簽證管理39主要活動(dòng)由施工單位和監(jiān)理公司核算簽證的工作量質(zhì)進(jìn)度計(jì)劃管理工施工單位監(jiān)理公司項(xiàng)目主管工程部經(jīng)理副總工材料預(yù)算部審核YesNo核算結(jié)束工程量簽證單審核審核審核存檔反饋存檔存檔結(jié)算NoYesYesNoNoYes5000元以上20000元以上備案月度預(yù)算使用數(shù)據(jù)成本管理_工程簽證管理說明：具體的預(yù)算控制流程見資金控制流程40施工單位監(jiān)理公司項(xiàng)目主管工程部經(jīng)理副總工材料預(yù)算部審核Yes主要活動(dòng)工程竣工后工程部整理產(chǎn)品資料轉(zhuǎn)交客戶服務(wù)中心和物業(yè)公司客戶服務(wù)中心組織由工程部和物業(yè)公司共同參加對(duì)每一套房子的驗(yàn)收工程部門對(duì)產(chǎn)品依據(jù)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行修正，并與物業(yè)公司辦理交接手續(xù)工程部門協(xié)助物業(yè)公司與材料設(shè)備供應(yīng)上簽署《質(zhì)量保證協(xié)議》物業(yè)移交流程工程后期管理關(guān)鍵控制點(diǎn)此處的物業(yè)移交是從工程轉(zhuǎn)移到物業(yè)公司客服中心代表業(yè)主，真真從業(yè)主角度進(jìn)行驗(yàn)收工程后期管理_物業(yè)移交41主要活動(dòng)工程竣工后工程部整理產(chǎn)品資料轉(zhuǎn)交客戶服務(wù)中心和物業(yè)公工程部客服中心物業(yè)公司工程竣工整理資料組織驗(yàn)收參與參與審批調(diào)整建議工程修整審批參與參與接收簽訂質(zhì)保協(xié)議結(jié)束備案YesNoYesNo工程后期管理_物業(yè)移交42工程部客服中心物業(yè)公司工程竣工整理資料組織驗(yàn)收參與參與審批調(diào)報(bào)批報(bào)建流程主要活動(dòng)在規(guī)劃設(shè)計(jì)完成后，到消防大隊(duì)辦理審批手續(xù)到規(guī)劃局報(bào)批進(jìn)行文物勘探在施工圖設(shè)計(jì)完成后進(jìn)行建委報(bào)建工作，同時(shí)辦理施工單位/監(jiān)理公司的招投標(biāo)手續(xù)，之后領(lǐng)取施工許可證在開工后到規(guī)劃局進(jìn)行放線工作審批項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建綜合流程關(guān)鍵控制點(diǎn)公司各相關(guān)部門為開發(fā)設(shè)計(jì)部的報(bào)批報(bào)建工作提供資料盡量詳實(shí)完整。開發(fā)設(shè)計(jì)部門盡力維護(hù)政府關(guān)系。43報(bào)批報(bào)建流程主要活動(dòng)在規(guī)劃設(shè)計(jì)完成后，到消防大隊(duì)辦理審批手續(xù)項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建綜合流程工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部消防大隊(duì)規(guī)劃局文管處建委消防申請(qǐng)審核意見書收集資料工程規(guī)劃許可證文物勘探申請(qǐng)文探報(bào)告收集資料組織填表領(lǐng)表報(bào)建申請(qǐng)?zhí)畋磙k理手續(xù)施工許可證施工放線勘察申請(qǐng)工程放線報(bào)告?zhèn)浒附Y(jié)束44項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建綜合流程工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部消防大隊(duì)規(guī)劃局文管處建委附錄：工程管理_配套工程設(shè)計(jì)流程圖（水、電）主體設(shè)計(jì)院開發(fā)設(shè)計(jì)部配套設(shè)計(jì)單位配套政府管理處設(shè)計(jì)需求配套專業(yè)設(shè)計(jì)圖審批報(bào)裝申請(qǐng)表現(xiàn)場(chǎng)勘察負(fù)荷審批設(shè)計(jì)任務(wù)書簽訂合同設(shè)計(jì)執(zhí)行技術(shù)溝通組織評(píng)審調(diào)整建議施工圖初稿施工圖終稿存檔結(jié)束審批YesYesNoNo45附錄：工程管理_配套工程設(shè)計(jì)流程圖（水、電）主體設(shè)計(jì)院開發(fā)附錄：工程管理_配套工程設(shè)計(jì)流程圖（熱力、天然氣）工程部配套設(shè)計(jì)單位配套政府管理處報(bào)裝申請(qǐng)表現(xiàn)場(chǎng)勘察負(fù)荷審批設(shè)計(jì)任務(wù)書簽訂合同設(shè)計(jì)執(zhí)行技術(shù)溝通組織評(píng)審調(diào)整建議施工圖初稿施工圖終稿存檔結(jié)束審批YesNo46附錄：工程管理_配套工程設(shè)計(jì)流程圖（熱力、天然氣）工程部配附錄：工程管理_配套工程實(shí)施流程圖工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部配套施工單位配套政府管理處規(guī)劃局結(jié)束進(jìn)場(chǎng)施工工程竣工監(jiān)理工程組織驗(yàn)收安排裝表供應(yīng)負(fù)荷負(fù)荷供用合同驗(yàn)收?qǐng)?bào)告反饋備案參與參與參與準(zhǔn)備資料規(guī)劃許可證招標(biāo)/委托簽訂合同47附錄：工程管理_配套工程實(shí)施流程圖工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部配套施工目錄1.開祥天城系統(tǒng)流程圖2.開祥天城經(jīng)營(yíng)流程圖2.1營(yíng)銷&服務(wù)2.2設(shè)計(jì)規(guī)劃2.3施工管理3.開祥天城支持流程圖3.1資金管理3.2職能管理48目錄1.開祥天城系統(tǒng)流程圖1經(jīng)營(yíng)流程_設(shè)計(jì)規(guī)劃前期準(zhǔn)備項(xiàng)目報(bào)批設(shè)計(jì)實(shí)施施工圖設(shè)計(jì)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)地質(zhì)勘探概/預(yù)算流程規(guī)劃報(bào)批技術(shù)交底49經(jīng)營(yíng)流程_設(shè)計(jì)規(guī)劃前期準(zhǔn)備項(xiàng)目報(bào)批設(shè)計(jì)實(shí)施施規(guī)地概/預(yù)算流項(xiàng)目報(bào)批流程主要活動(dòng)選擇有資質(zhì)的咨詢公司將咨詢公司撰寫的可行性研究報(bào)告送建委審批將咨詢公司撰寫的項(xiàng)目計(jì)劃書送計(jì)委審批組織計(jì)委等相關(guān)政府部門對(duì)項(xiàng)目的初步規(guī)劃設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審前期準(zhǔn)備_項(xiàng)目報(bào)批前期準(zhǔn)備關(guān)鍵控制點(diǎn)開發(fā)設(shè)計(jì)部對(duì)咨詢公司的工作結(jié)果進(jìn)行把控，保證文件符合政府相關(guān)部門的規(guī)定。政府關(guān)系的維護(hù)50項(xiàng)目報(bào)批流程主要活動(dòng)選擇有資質(zhì)的咨詢公司前期準(zhǔn)備_項(xiàng)目報(bào)批前期準(zhǔn)備_項(xiàng)目報(bào)批開發(fā)設(shè)計(jì)部咨詢公司計(jì)委招標(biāo)/委托簽訂合同項(xiàng)目建議書反饋審批反饋可研報(bào)告反饋審批反饋初步設(shè)計(jì)組織審查設(shè)計(jì)調(diào)整審批年度投資計(jì)劃反饋結(jié)束NoYesNoYesNoYes51前期準(zhǔn)備_項(xiàng)目報(bào)批開發(fā)設(shè)計(jì)部咨詢公司計(jì)委招標(biāo)/委托簽訂合同關(guān)鍵控制點(diǎn)招標(biāo)過程：對(duì)參與競(jìng)標(biāo)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行嚴(yán)格的篩選，保證整體項(xiàng)目方案的技術(shù)水平重視專家對(duì)設(shè)計(jì)方案初稿的評(píng)審，在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。規(guī)劃方案設(shè)計(jì)流程設(shè)計(jì)實(shí)施地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計(jì)主要活動(dòng)招標(biāo)規(guī)劃設(shè)計(jì)單位開發(fā)設(shè)計(jì)部專業(yè)人員對(duì)設(shè)計(jì)單位的工作過程進(jìn)行全程追蹤，隨時(shí)溝通組織專家對(duì)設(shè)計(jì)單位的初步結(jié)果進(jìn)行評(píng)審上報(bào)規(guī)劃方案到董事會(huì)審批規(guī)劃方案定稿設(shè)計(jì)實(shí)施_規(guī)劃方案設(shè)計(jì)規(guī)劃報(bào)批52關(guān)鍵控制點(diǎn)招標(biāo)過程：對(duì)參與競(jìng)標(biāo)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行嚴(yán)格的篩選，保證設(shè)計(jì)實(shí)施_規(guī)劃方案設(shè)計(jì)規(guī)劃設(shè)計(jì)院開發(fā)設(shè)計(jì)部市場(chǎng)部董事會(huì)技術(shù)資料簽訂土地合同初步策劃報(bào)告批閱項(xiàng)目建議書招標(biāo)簽訂合同設(shè)計(jì)實(shí)施設(shè)計(jì)初稿組織專家會(huì)審調(diào)整建議設(shè)計(jì)方案調(diào)整審批審批策劃報(bào)告設(shè)計(jì)方案定稿結(jié)束NoNoYesYes53設(shè)計(jì)實(shí)施_規(guī)劃方案設(shè)計(jì)規(guī)劃設(shè)計(jì)院開發(fā)設(shè)計(jì)部市場(chǎng)部董事會(huì)技術(shù)關(guān)鍵控制點(diǎn)按照政府規(guī)定準(zhǔn)備資料，同時(shí)利用政府關(guān)系使報(bào)批工作盡快完成。規(guī)劃方案設(shè)計(jì)流程設(shè)計(jì)實(shí)施地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計(jì)主要活動(dòng)所有項(xiàng)目實(shí)施過程重的報(bào)批報(bào)建見《》設(shè)計(jì)實(shí)施_規(guī)劃報(bào)批規(guī)劃報(bào)批54關(guān)鍵控制點(diǎn)按照政府規(guī)定準(zhǔn)備資料，同時(shí)利用政府關(guān)系使報(bào)批工作盡主要活動(dòng)組織勘探申請(qǐng)招標(biāo)勘探單位工程部給與配合評(píng)審勘探單位的初步工作結(jié)果并提出整改建議勘探單位將工作結(jié)果報(bào)告送相關(guān)政府部門審批審批結(jié)果存檔規(guī)劃方案設(shè)計(jì)流程設(shè)計(jì)實(shí)施地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計(jì)關(guān)鍵控制點(diǎn)開發(fā)設(shè)計(jì)部組織相關(guān)部門對(duì)勘探單位的工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)審時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格把控報(bào)告內(nèi)容，提出調(diào)整建議，保證報(bào)告的經(jīng)濟(jì)性和符合相關(guān)政府部門的要求。設(shè)計(jì)實(shí)施_地質(zhì)勘探規(guī)劃報(bào)批55主要活動(dòng)組織勘探申請(qǐng)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)流程設(shè)計(jì)實(shí)施地質(zhì)勘探施工圖設(shè)設(shè)計(jì)實(shí)施_地質(zhì)勘探設(shè)計(jì)院勘察單位開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部政府部門勘察需求建筑方案技術(shù)調(diào)整勘察任務(wù)書組織招標(biāo)進(jìn)場(chǎng)實(shí)施報(bào)告初稿備案提供配合組織評(píng)審調(diào)整建議簽訂合同A56設(shè)計(jì)實(shí)施_地質(zhì)勘探設(shè)計(jì)院勘察單位開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部政府部門勘設(shè)計(jì)實(shí)施_地質(zhì)勘探(續(xù)）設(shè)計(jì)院勘察單位開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部政府部門存檔備案審批備案報(bào)告調(diào)整地質(zhì)報(bào)告終稿結(jié)束YesNo備案報(bào)告確認(rèn)反饋A57設(shè)計(jì)實(shí)施_地質(zhì)勘探(續(xù)）設(shè)計(jì)院勘察單位開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部政府關(guān)鍵控制點(diǎn)招標(biāo)過程：對(duì)參與競(jìng)標(biāo)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行嚴(yán)格的篩選，保證整體項(xiàng)目方案的技術(shù)水平重視專家對(duì)設(shè)計(jì)方案初稿的評(píng)審，在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。規(guī)劃方案設(shè)計(jì)流程設(shè)計(jì)實(shí)施地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計(jì)主要活動(dòng)開發(fā)設(shè)計(jì)部組織進(jìn)行規(guī)劃報(bào)批招標(biāo)施工圖設(shè)計(jì)單位開發(fā)設(shè)計(jì)部組織政府相關(guān)部門評(píng)審圖紙初步設(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)部專業(yè)人員對(duì)設(shè)計(jì)單位的工作過程進(jìn)行全程追蹤，隨時(shí)溝通組織專家對(duì)設(shè)計(jì)單位的初步結(jié)果進(jìn)行評(píng)審施工圖方案定稿并移交給工程部設(shè)計(jì)實(shí)施_施工圖設(shè)計(jì)規(guī)劃報(bào)批58關(guān)鍵控制點(diǎn)招標(biāo)過程：對(duì)參與競(jìng)標(biāo)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行嚴(yán)格的篩選，保證設(shè)計(jì)實(shí)施_施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)院開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部政府部門組織報(bào)批審批組織招標(biāo)簽訂合同初步設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)施工圖組織評(píng)審組織審批審批修改建議YesNoYesNo規(guī)劃設(shè)計(jì)方案A修改建議59設(shè)計(jì)實(shí)施_施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)院開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部政府部門組設(shè)計(jì)實(shí)施_施工圖設(shè)計(jì)（續(xù)）施工圖設(shè)計(jì)院開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部政府部門結(jié)束階段評(píng)審調(diào)整建議圖紙初稿組織會(huì)審調(diào)整建議設(shè)計(jì)調(diào)整圖紙終稿存檔備案圖紙移交A60設(shè)計(jì)實(shí)施_施工圖設(shè)計(jì)（續(xù)）施工圖設(shè)計(jì)院開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部政府目錄1.開祥天城系統(tǒng)流程圖2.開祥天城經(jīng)營(yíng)流程圖2.1營(yíng)銷&服務(wù)2.2設(shè)計(jì)規(guī)劃2.3施工管理3.開祥天城支持流程圖3.1資金管理3.2職能管理61目錄1.開祥天城系統(tǒng)流程圖14采購(gòu)管理材料設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)供貨施工進(jìn)程管理設(shè)計(jì)變更功能設(shè)計(jì)變更技術(shù)核定變更經(jīng)營(yíng)流程_施工管理施工現(xiàn)場(chǎng)管理計(jì)劃管理工程簽證管理工藝管理中間驗(yàn)收竣工驗(yàn)收進(jìn)度管理質(zhì)量管理成本管理工程后期管理物業(yè)移交決算流程施工前期準(zhǔn)備中介招標(biāo)項(xiàng)目報(bào)建審批自主招標(biāo)監(jiān)理/施工單位招標(biāo)62采購(gòu)管理材料采購(gòu)施設(shè)計(jì)變更功能設(shè)計(jì)變更技術(shù)核定變更經(jīng)營(yíng)流程關(guān)鍵控制點(diǎn)確定發(fā)標(biāo)范圍，選擇有資質(zhì)的監(jiān)理或施工單位，保證工程質(zhì)量和進(jìn)度。嚴(yán)格按照招標(biāo)程序進(jìn)行資質(zhì)評(píng)審中介招標(biāo)流程施工前期準(zhǔn)備自主招標(biāo)主要活動(dòng)確定發(fā)標(biāo)范圍以委托或招標(biāo)的方式確定有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)到建委辦理報(bào)建及招投標(biāo)手續(xù)投標(biāo)運(yùn)作領(lǐng)取中標(biāo)通知書就細(xì)節(jié)和中標(biāo)單位進(jìn)行談判并簽訂合同施工前期準(zhǔn)備_中介招標(biāo)63關(guān)鍵控制點(diǎn)確定發(fā)標(biāo)范圍，選擇有資質(zhì)的監(jiān)理或施工單位，保證工程施工前期準(zhǔn)備_中介招標(biāo)工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部咨詢公司建委招標(biāo)文件報(bào)建申請(qǐng)技術(shù)交底確定評(píng)標(biāo)范圍辦手續(xù)組織填表提供資料提交資料辦理招標(biāo)手續(xù)反饋發(fā)標(biāo)開標(biāo)評(píng)委申請(qǐng)選擇評(píng)委中介需求簽訂合同評(píng)標(biāo)參與參與公司評(píng)標(biāo)委員會(huì)A64施工前期準(zhǔn)備_中介招標(biāo)工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部咨詢公司建委招標(biāo)文件施工前期準(zhǔn)備_中介招標(biāo)（續(xù)）工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部咨詢公司建委中標(biāo)通知書結(jié)束定標(biāo)領(lǐng)取/備案發(fā)放通知書細(xì)節(jié)談判簽訂合同A65施工前期準(zhǔn)備_中介招標(biāo)（續(xù)）工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部咨詢公司建委中關(guān)鍵控制點(diǎn)確定發(fā)標(biāo)范圍，選擇有資質(zhì)的監(jiān)理或施工單位，保證工程質(zhì)量和進(jìn)度。嚴(yán)格按照評(píng)標(biāo)程序進(jìn)行，充分考慮性能價(jià)格比。中介招標(biāo)流程施工前期準(zhǔn)備自主招標(biāo)主要活動(dòng)確定發(fā)標(biāo)范圍到建委辦理報(bào)建及招投標(biāo)手續(xù)投標(biāo)運(yùn)作領(lǐng)取中標(biāo)通知書就細(xì)節(jié)和中標(biāo)單位進(jìn)行談判并簽訂合同施工前期準(zhǔn)備_自主招標(biāo)66關(guān)鍵控制點(diǎn)確定發(fā)標(biāo)范圍，選擇有資質(zhì)的監(jiān)理或施工單位，保證工程施工前期準(zhǔn)備_自主招標(biāo)招標(biāo)委員會(huì)工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部建委招標(biāo)文件報(bào)建申請(qǐng)技術(shù)交底確定評(píng)標(biāo)范圍辦手續(xù)組織填表提供資料提交資料辦理招標(biāo)手續(xù)反饋發(fā)標(biāo)開標(biāo)評(píng)標(biāo)定標(biāo)評(píng)委申請(qǐng)選擇評(píng)委參與A67施工前期準(zhǔn)備_自主招標(biāo)招標(biāo)委員會(huì)工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部建委招標(biāo)文施工前期準(zhǔn)備_自主招標(biāo)（續(xù)）招標(biāo)委員會(huì)工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部建委中標(biāo)通知書結(jié)束結(jié)果反饋領(lǐng)取/備案發(fā)放通知書細(xì)節(jié)談判簽訂合同A68施工前期準(zhǔn)備_自主招標(biāo)（續(xù)）招標(biāo)委員會(huì)工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部建委主要活動(dòng)有針對(duì)性的撰寫《產(chǎn)品調(diào)研報(bào)告》招標(biāo)工作實(shí)施撰寫甲供材料合同草案和已供材料的產(chǎn)品范圍報(bào)告并交領(lǐng)導(dǎo)審批與甲供材料的供應(yīng)商簽訂合同將乙供材料的《產(chǎn)品范圍報(bào)告》轉(zhuǎn)交施工單位，并監(jiān)督其簽訂合同。材料設(shè)備招標(biāo)流程采購(gòu)管理采購(gòu)供貨采購(gòu)管理_材料設(shè)備招標(biāo)關(guān)鍵控制點(diǎn)副總工對(duì)需采購(gòu)材料/設(shè)備的《產(chǎn)品調(diào)研報(bào)告》進(jìn)行審核，主要目的是把控材料成本和與設(shè)計(jì)圖紙的材料需求的一致性。副總工對(duì)甲供材料的《采購(gòu)合同》和乙供材料的《產(chǎn)品范圍報(bào)告》進(jìn)行審批，目的為把控整個(gè)項(xiàng)目的材料成本。69主要活動(dòng)有針對(duì)性的撰寫《產(chǎn)品調(diào)研報(bào)告》材料設(shè)備招標(biāo)流程采購(gòu)管審批施工單位工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部材料預(yù)算部副總工采購(gòu)產(chǎn)品需求產(chǎn)品調(diào)研報(bào)告審批報(bào)告終稿備案招標(biāo)封存樣品定稿產(chǎn)品范圍報(bào)告合同草案簽訂合同結(jié)束簽訂合同結(jié)束YesYesNoNo甲供材料乙供材料信息傳遞單采購(gòu)管理_材料設(shè)備招標(biāo)70審批施工單位工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部材料預(yù)算部副總工采購(gòu)產(chǎn)品需求產(chǎn)品主要活動(dòng)由施工單位提出材料需求的數(shù)量和時(shí)間，監(jiān)理公司和工程部對(duì)其進(jìn)行審核并進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整下訂單貨物驗(yàn)收貨物入庫(kù)成本結(jié)算采購(gòu)管理_采購(gòu)供貨材料設(shè)備招標(biāo)流程采購(gòu)管理采購(gòu)供貨關(guān)鍵控制點(diǎn)工程部對(duì)監(jiān)理公司和施工單位提出的材料需求進(jìn)行審核，把控材料成本并調(diào)整工程進(jìn)度工程部、預(yù)算材料部、監(jiān)理公司和施工單位共同驗(yàn)收貨物，對(duì)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格審核71主要活動(dòng)由施工單位提出材料需求的數(shù)量和時(shí)間，監(jiān)理公司和工程部采購(gòu)管理_采購(gòu)供貨監(jiān)理單位工程部材料預(yù)算組供應(yīng)商原料需求原料需求計(jì)劃發(fā)貨單發(fā)貨組織驗(yàn)收審核結(jié)束確認(rèn)調(diào)撥單參與參與結(jié)算結(jié)束72采購(gòu)管理_采購(gòu)供貨監(jiān)理單位工程部材料預(yù)算組供應(yīng)商原料需求原主要活動(dòng)公司其他部門（主要是銷售部和商業(yè)部）提出功能變更需求經(jīng)過溝通后開發(fā)設(shè)計(jì)部工作人員依據(jù)需求填寫工作聯(lián)系單，給設(shè)計(jì)單位下達(dá)調(diào)整計(jì)劃工程部依據(jù)調(diào)整后的圖紙進(jìn)行施工變更功能設(shè)計(jì)變更流程設(shè)計(jì)變更技術(shù)核定及變更設(shè)計(jì)變更_功能設(shè)計(jì)變更關(guān)鍵控制點(diǎn)開發(fā)設(shè)計(jì)部對(duì)其他部門提出的變更需求進(jìn)行第一道審核，保證變更的合理性和有效性。副總工對(duì)工程部提出的功能變更進(jìn)行審核，確定是否有開發(fā)設(shè)計(jì)部出面協(xié)調(diào)副總工對(duì)成本在2萬元以上的變更進(jìn)行最終的審批，把控技術(shù)的可行性、必要性和項(xiàng)目成本。73主要活動(dòng)公司其他部門（主要是銷售部和商業(yè)部）提出功能變更需求其他相關(guān)部門開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部副總工施工圖設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)變更_功能設(shè)計(jì)變更結(jié)束變更需求變更需求變更需求審核審批溝通反饋匯總反饋判斷工程設(shè)計(jì)聯(lián)系單設(shè)計(jì)實(shí)施審核存檔反饋?zhàn)兏鼒?zhí)行YesYesYesNoNoNo成本在2萬元以上74其他相關(guān)部門開發(fā)設(shè)計(jì)部工程部副總工施工圖設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)變更_主要活動(dòng)工程部對(duì)施工單位和監(jiān)理公司提出的成本在2萬元以上的技術(shù)核定需求進(jìn)行審批。成本在2萬元以上的變更由副總工審批工程部依據(jù)通過審核的需求填寫工作聯(lián)絡(luò)單給相關(guān)設(shè)計(jì)單位施工單位依據(jù)調(diào)整過的圖紙進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工功能設(shè)計(jì)變更流程設(shè)計(jì)變更技術(shù)核定及變更設(shè)計(jì)變更_技術(shù)核定及變更關(guān)鍵控制點(diǎn)工程部對(duì)核定需求的審批，保證變更的合理性和必要性。工程部對(duì)設(shè)計(jì)單位的調(diào)整結(jié)果進(jìn)行審批，保證圖紙變革與需求相符。對(duì)技術(shù)核定需求進(jìn)行限額權(quán)限管理，超過2萬元的變更需要副總工審批。75主要活動(dòng)工程部對(duì)施工單位和監(jiān)理公司提出的成本在2萬元以上的技施工單位監(jiān)理公司工程部副總工開發(fā)設(shè)計(jì)部施工圖設(shè)計(jì)院結(jié)束技術(shù)核定需求審核審核審批審批判斷設(shè)計(jì)執(zhí)行變更執(zhí)行備案?jìng)浒腹こ淘O(shè)計(jì)聯(lián)系單YesYesYesYesNoNoNoNo2萬元以上2萬元以內(nèi)設(shè)計(jì)變更_技術(shù)核定及變更技術(shù)核定需求技術(shù)核定需求76施工單位監(jiān)理公司工程部副總工開發(fā)設(shè)計(jì)部施工圖設(shè)計(jì)院結(jié)束技術(shù)核質(zhì)量管理進(jìn)度管理計(jì)劃管理工藝管理中間驗(yàn)收竣工驗(yàn)收成本管理工程簽證管理現(xiàn)場(chǎng)管理流程關(guān)鍵控制點(diǎn)通過《監(jiān)理月報(bào)》了解工程進(jìn)度并及時(shí)進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整通過周例會(huì)進(jìn)行進(jìn)度控制，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃調(diào)整反饋的管理，把握項(xiàng)目進(jìn)程。主要活動(dòng)工程部依據(jù)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃制定項(xiàng)目進(jìn)度控制計(jì)劃并分解到年度/季度施工單位制訂月度計(jì)劃監(jiān)理公司通過定期例會(huì)來監(jiān)控施工單位的工作進(jìn)度，并以月報(bào)的形式向工程部匯報(bào)工程部依據(jù)監(jiān)理月報(bào)的內(nèi)容調(diào)整進(jìn)度控制計(jì)劃。施工單位依據(jù)計(jì)劃調(diào)整進(jìn)行工程施工。進(jìn)度管理_計(jì)劃管理77質(zhì)進(jìn)度計(jì)劃管理工藝管理中間驗(yàn)收竣工驗(yàn)收成本工程簽證管經(jīng)理辦公會(huì)工程部副總工監(jiān)理公司施工單位YesNo備案項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃審批施工進(jìn)度控制計(jì)劃計(jì)劃分解網(wǎng)絡(luò)控制計(jì)劃月度施工計(jì)劃審批備案計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)理月報(bào)審核意見表YesNo例會(huì)會(huì)議紀(jì)要計(jì)劃調(diào)整進(jìn)度管理_計(jì)劃管理78經(jīng)理辦公會(huì)工程部副總工監(jiān)理公司施工單位YesNo備案項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理辦公會(huì)工程部副總工監(jiān)理公司施工單位YesNo結(jié)束審批匯報(bào)審核意見表反饋反饋匯總進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整備案計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃執(zhí)行備案審批調(diào)整后進(jìn)度計(jì)劃YesNo進(jìn)度管理_計(jì)劃管理（續(xù)）79經(jīng)理辦公會(huì)工程部副總工監(jiān)理公司施工單位YesNo結(jié)束審批匯報(bào)質(zhì)量管理進(jìn)度管理計(jì)劃管理工藝管理中間驗(yàn)收竣工驗(yàn)收成本管理工程簽證管理現(xiàn)場(chǎng)管理流程質(zhì)量管理_工藝管理主要活動(dòng)工程部門確定施工過程的關(guān)鍵控制點(diǎn)，監(jiān)理公司依據(jù)其指定管理措施施工單位制訂工作計(jì)劃及工藝說明，叫工程部和監(jiān)理公司備份，工程部隨時(shí)進(jìn)行抽查在工程階段完工后，監(jiān)理公司進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收，撰寫報(bào)告并報(bào)工程部審批，通過后施工單位進(jìn)行下道工序關(guān)鍵控制點(diǎn)確定工程施工過程中對(duì)質(zhì)量影響最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)關(guān)鍵點(diǎn)驗(yàn)收中，隱蔽驗(yàn)收做為上道工序的結(jié)束，是質(zhì)量管理具有關(guān)鍵性的階段成果80質(zhì)進(jìn)度計(jì)劃管理工藝管理中間驗(yàn)收竣工驗(yàn)收成本工程簽證管質(zhì)量管理_關(guān)鍵點(diǎn)控制副總工工程部監(jiān)理公司施工單位存檔審批YesNo結(jié)束關(guān)鍵控制點(diǎn)質(zhì)量控制措施施工方案/工藝說明備案施工執(zhí)行臨時(shí)抽檢接待檢察整改建議備案整改階段完工關(guān)鍵點(diǎn)驗(yàn)收驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?zhèn)浒笇徟碌拦ば験esNoYesNo備案?jìng)浒?1質(zhì)量管理_關(guān)鍵點(diǎn)控制副總工工程部監(jiān)理公司施工單位存檔審批關(guān)鍵控制點(diǎn)工程部對(duì)監(jiān)理公司的《初驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)行嚴(yán)格審查，同時(shí)對(duì)工程進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收，保證工程質(zhì)量質(zhì)量管理進(jìn)度管理計(jì)劃管理工藝管理中間驗(yàn)收綜合驗(yàn)收成本管理工程簽證管理現(xiàn)場(chǎng)管理流程質(zhì)量管理_中間（竣工）驗(yàn)收主要活動(dòng)施工單位在階段完工或竣工后經(jīng)過自驗(yàn)向監(jiān)理公司報(bào)送驗(yàn)收申請(qǐng)監(jiān)理公司對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收后撰寫《初驗(yàn)報(bào)告》，并報(bào)呈工程部工程部在對(duì)報(bào)告進(jìn)行審查后，組織公司內(nèi)部及政府相關(guān)部門進(jìn)行正式驗(yàn)收82關(guān)鍵控制點(diǎn)工程部對(duì)監(jiān)理公司的《初驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)行嚴(yán)格審查，同時(shí)對(duì)施工單位監(jiān)理公司工程部設(shè)計(jì)單位勘察單位政府相關(guān)機(jī)構(gòu)YesYesNo組織驗(yàn)收結(jié)束報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)審核初驗(yàn)報(bào)告參與參與監(jiān)督參與參與審核驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?zhèn)浒競(jìng)浒競(jìng)浒競(jìng)浒競(jìng)浒复鏅nNo質(zhì)量管理_中間（竣工）驗(yàn)收83施工單位監(jiān)理公司工程部設(shè)計(jì)單位勘察單位政府相關(guān)機(jī)構(gòu)YesYe主要活動(dòng)在工程結(jié)束后由公司各相關(guān)部門、施工單位和監(jiān)理公司分別向開發(fā)設(shè)計(jì)部提供資料開發(fā)設(shè)計(jì)部向相關(guān)的政府部門和機(jī)構(gòu)提交驗(yàn)收申請(qǐng)并提交各種資料政府部門驗(yàn)收后出具證明資料，相關(guān)部門備案質(zhì)量管理進(jìn)度管理計(jì)劃管理工藝管理中間驗(yàn)收竣工驗(yàn)收成本管理工程簽證管理現(xiàn)場(chǎng)管理流程關(guān)鍵控制點(diǎn)公司各部門為開發(fā)設(shè)計(jì)部提供資料做到盡量詳盡開發(fā)設(shè)計(jì)部加強(qiáng)維護(hù)政府關(guān)系質(zhì)量管理_竣工綜合驗(yàn)收84主要活動(dòng)在工程結(jié)束后由公司各相關(guān)部門、施工單位和監(jiān)理公司分別質(zhì)量管理_竣工綜合驗(yàn)收施工單位監(jiān)理公司工程部開發(fā)設(shè)計(jì)部政府相關(guān)機(jī)構(gòu)結(jié)束備案?jìng)浒競(jìng)浒競(jìng)浒阜答亪?bào)驗(yàn)申請(qǐng)審核YesNo竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提供資