《工程質(zhì)量管理流程》

工程質(zhì)量管理流程（試行）主導(dǎo)部門(mén)工程控制中心版號(hào)試行修訂記錄日期版號(hào)修改內(nèi)容修改人審核人審批人

二.流程概況目的明確集團(tuán)相關(guān)中心、總部及項(xiàng)目公司在項(xiàng)目各個(gè)施工階段的質(zhì)量管理的職責(zé)、權(quán)限，保證工程質(zhì)量達(dá)到合同規(guī)定的控制目標(biāo)，樹(shù)立項(xiàng)目口碑。適用范圍適用于鴻嘉集團(tuán)公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理。定義對(duì)整個(gè)項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)行的全過(guò)程、全方位控制，以達(dá)到施工質(zhì)量控制目標(biāo)。參與部門(mén)流程中承擔(dān)的職責(zé)項(xiàng)目公司（園林總部）1、審核施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的評(píng)審，圖紙會(huì)審，材料計(jì)劃審核，監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則審查，施工單位質(zhì)量管理體系等工作。2、審批材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄、施工方案評(píng)審、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、樣板工程驗(yàn)收、分項(xiàng)分部工程驗(yàn)收、功能性報(bào)驗(yàn)驗(yàn)收、施工過(guò)程中質(zhì)量缺陷、通病事故的處理、分包單位的資質(zhì)審核等工作。3、竣工驗(yàn)收、物業(yè)移交階段的質(zhì)量控制.工程控制中心1、監(jiān)督檢查項(xiàng)目公司、園林公司總部在項(xiàng)目施工各階段的工程質(zhì)量官理。2、檢查開(kāi)工階段的施工準(zhǔn)備情況，對(duì)項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，檢查項(xiàng)目公司、園林總部工程質(zhì)量整改措施的落實(shí)情況，行使質(zhì)量否決權(quán)。3、每月組織相關(guān)中心進(jìn)行聯(lián)合檢查，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，通過(guò)影像資料反饋相關(guān)單位部門(mén)。4、組織相關(guān)中心、公司對(duì)竣工階段的項(xiàng)目進(jìn)行集團(tuán)驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制。5、配合物管總部進(jìn)行竣工項(xiàng)目物業(yè)移交階段的質(zhì)量控制。設(shè)計(jì)研發(fā)中心1、負(fù)責(zé)圖紙交底，參加圖紙會(huì)審。2、施工過(guò)程中參與基礎(chǔ)、主體等重要分部的驗(yàn)收.3、參與每月聯(lián)合大檢查。4、及時(shí)提出設(shè)計(jì)圖紙中相關(guān)設(shè)計(jì)變更.5、參與影響工程功能、外觀造型等施工方案的評(píng)審。6、參與集團(tuán)竣工驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制。成本控制中心1、參與項(xiàng)目各階段影響工程質(zhì)量、造價(jià)施工方案的評(píng)審。2、參與集團(tuán)公司組織的每月聯(lián)合檢查，根據(jù)控制中心出具的質(zhì)量處理意見(jiàn)，對(duì)工程割算采取相關(guān)的控制措施.3、參與集團(tuán)竣工驗(yàn)收，根據(jù)竣工驗(yàn)收的意見(jiàn),對(duì)工程結(jié)算采取相關(guān)控制措施。易彩公司1、審查施工準(zhǔn)備階段材料、設(shè)備計(jì)劃編制，便于明確供應(yīng)材料的質(zhì)量控制措施。2、組織工程控制中心、設(shè)計(jì)研發(fā)中心、園林總部、項(xiàng)目公司對(duì)于影響使用功能重要材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前到廠家進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。3、建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案信息庫(kù)，確保材料設(shè)備供應(yīng)質(zhì)量。4、參與每月聯(lián)合大檢查，協(xié)同工程控制中心加強(qiáng)對(duì)假冒偽劣材料的管理.三、工作程序開(kāi)工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制1.1項(xiàng)目公司對(duì)施工承包單位、監(jiān)理單位資質(zhì)的審查1。1.1審查承包單位的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》是否與投標(biāo)文件內(nèi)容相符，并了解其承包單位建設(shè)業(yè)績(jī)、現(xiàn)場(chǎng)管理人員素質(zhì)、管理水平、資金狀況、技術(shù)裝備等；1.12考察承包單位兩年內(nèi)的表現(xiàn)，查對(duì)企業(yè)年檢的情況，資質(zhì)升降級(jí)情況了解其是否存在工程質(zhì)量、施工安全、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的問(wèn)題；1.13審查承包單位現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系，包括組織機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)制度、管理人員、專職質(zhì)檢員、特種作業(yè)人員等；1.1.4實(shí)地考察近期承建的工程的質(zhì)量情況及現(xiàn)場(chǎng)管理水平；1.1.5審查監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師是否與投標(biāo)文件一致；1.2對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則的審查項(xiàng)目公司、園林總部對(duì)規(guī)模大、工藝復(fù)雜或特種結(jié)構(gòu)工程對(duì)成本影響較大,質(zhì)量控制難度較大的工程，組織編制針對(duì)性的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案后，應(yīng)組織設(shè)計(jì)研發(fā)中心、工程控制中心、成本控制中心進(jìn)行會(huì)審，并形成會(huì)審意見(jiàn)，作為施工及結(jié)算的依據(jù)。1。3現(xiàn)場(chǎng)施工準(zhǔn)備的質(zhì)量控制1.3.1工程定位及標(biāo)高基準(zhǔn)控制項(xiàng)目公司、園林總部根據(jù)工程的原始基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和標(biāo)高，應(yīng)組織工程部對(duì)原始基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和標(biāo)高進(jìn)行復(fù)查無(wú)誤后，形成交接會(huì)簽記錄，項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位、施工單位簽字并對(duì)其正確性負(fù)責(zé).1.3.2材料、構(gòu)配件采購(gòu)的控制項(xiàng)目公司、園林總部組織編制審核材料、設(shè)備需求計(jì)劃，應(yīng)重點(diǎn)明確材料、設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)等相關(guān)質(zhì)量控制參數(shù)，經(jīng)成本控制中心相關(guān)部門(mén)審批后，報(bào)易彩公司編制材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃。1.3。3施工機(jī)械設(shè)備的控制項(xiàng)目公司、園林總部審查所需的機(jī)械設(shè)備型號(hào)是否與施工組織設(shè)計(jì)一致，同時(shí)將審查結(jié)果報(bào)至成本控制中心、項(xiàng)目公司造控部備案.1.3。4分包單位的資質(zhì)審核確認(rèn)集團(tuán)負(fù)責(zé)分包招標(biāo)工程，成本控制中心應(yīng)組織相關(guān)中心向項(xiàng)目公司進(jìn)行合同交底,特別是質(zhì)量管控措施，便于項(xiàng)目公司、園林總部組織工程質(zhì)量管理體系，對(duì)施工承包單位、監(jiān)理單位的資質(zhì)、人員、進(jìn)行審查。1.3.5圖紙會(huì)審項(xiàng)目公司、園林總部組織圖紙會(huì)審會(huì)議，成本控制中心、設(shè)計(jì)研發(fā)中心、工程控制中心參加，對(duì)影響工程質(zhì)量的技術(shù)問(wèn)題，做好圖紙會(huì)審記錄設(shè)計(jì)單位回復(fù)意見(jiàn)，項(xiàng)目公司、園林總部與設(shè)計(jì)研發(fā)中心辦理審核后，報(bào)成本控制中心。1.3.6三通一平項(xiàng)目公司、園林總部向承包單位提供所需的場(chǎng)地，成本中心造控部共同參加測(cè)量施工場(chǎng)地地形標(biāo)高、周?chē)芫€及現(xiàn)場(chǎng)周?chē)ㄖ?，做好?chǎng)地交接，防止開(kāi)工后對(duì)周?chē)芫€造成損害.1.3。7材料設(shè)備樣品庫(kù)，封樣存放材料設(shè)備樣品1。3。7.1項(xiàng)目公司、園林總部在施工現(xiàn)場(chǎng)建立專用的建筑材料設(shè)備樣品庫(kù)，對(duì)確認(rèn)的建筑材料設(shè)備樣品封樣存放，并在每件樣品對(duì)應(yīng)部位黏貼展板，說(shuō)明材料的名稱、規(guī)格、批次、產(chǎn)地、供貨單位、使用部位、使用數(shù)量、確認(rèn)意見(jiàn)等，作為大批材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收依據(jù)。封樣的主要材料可分為各種規(guī)格的鋼筋、墻體砌筑材料、室內(nèi)外裝飾材料、維護(hù)系統(tǒng)保溫材料、防水材料、電線電纜、配電箱、水暖管材管件、散熱器等。1。3.7.2對(duì)于數(shù)量較少，價(jià)值較大的設(shè)備材料，如高壓電柜、變壓器、發(fā)電器、發(fā)電機(jī)、電梯等，項(xiàng)目公司、園林總部可不設(shè)材料設(shè)備樣品，按照標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收.施工過(guò)程階段的質(zhì)量控制2.1項(xiàng)目公司、園林總部工程運(yùn)行環(huán)境的質(zhì)量控制2.1.1質(zhì)量控制點(diǎn)的控制項(xiàng)目公司、園林總部要求施工單位確定對(duì)易出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的部位進(jìn)行重點(diǎn)控制，采取相應(yīng)的質(zhì)量控制措施，和施工方案經(jīng)審批后，作為施工措施交于造控部備案。重點(diǎn)審核以下幾點(diǎn)：2。1。1。1施工過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)及隱蔽工程，例如鋼筋砼中的架立鋼筋。2。1。1。2施工中的薄弱環(huán)節(jié)或質(zhì)量不穩(wěn)定的工序及部位，例如地下車(chē)庫(kù)、景觀水系防水層施工、市政檢查井的施工。2。1。1.3對(duì)后續(xù)工程施工或?qū)罄m(xù)工序質(zhì)量或安全有重大影響的工序、部位。例如室內(nèi)給水、暖壓力管線的隱蔽施工、室外綜合管線的打壓、灌水等隱蔽驗(yàn)收。2。1。1。4采用新技術(shù)、新工藝、新材料的部位或環(huán)節(jié)，例如外墻面新型保溫材料的施工、室外防腐木料、石材的安裝施工。2.1.1。5施工上無(wú)足夠把握的、施工條件困難或技術(shù)難度大的工序或部位，例如屋面油氈瓦或較大玻璃幕墻的施工，圓弧路面的弧度、標(biāo)高控制.2.1。2進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件的質(zhì)量控制甲供材料'構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收由項(xiàng)目公司、園林總部、易彩公司共同做好材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作，詳見(jiàn)《建設(shè)工程材料、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收作業(yè)指引》；2.1。3檢查管理體系的質(zhì)量控制在施工過(guò)程中，要對(duì)參建單位的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量控制自檢系統(tǒng)進(jìn)行不定期檢查，檢查其組織機(jī)構(gòu)、管理制度、檢測(cè)制度、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、人員配備等方面是否完善及明確，質(zhì)量責(zé)任制是否落實(shí)，嚴(yán)禁出現(xiàn)質(zhì)量管理體系與工程實(shí)體脫鉤現(xiàn)象的發(fā)生。2.1。4施工機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量控制項(xiàng)目公司、園林總部要現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)設(shè)備的型號(hào)、數(shù)量是否和施工組織設(shè)計(jì)（（施工方案）內(nèi)容相符,計(jì)量?jī)x器及測(cè)量設(shè)備的性能、精度狀況，是否處于良好工作狀態(tài)，特別是對(duì)大型設(shè)備的進(jìn)出場(chǎng)，以書(shū)面形式反饋至成本控制中心造控部，計(jì)入工程量。2。1.5工程樣板施工在每個(gè)分項(xiàng)工程施工前，項(xiàng)目公司、園林總部要在施工現(xiàn)場(chǎng)推行“樣板領(lǐng)路”的施工程序，對(duì)重要工序如鋼筋綁扎、腳手架封堵、內(nèi)外墻抹灰、防水構(gòu)造處理、外墻保溫等分別作樣板及相關(guān)部門(mén)確認(rèn)后方可大面積施工。2。2項(xiàng)目公司、園林總部施工過(guò)程中質(zhì)量控制2。2.1參建單位自檢與專檢工作的監(jiān)控不定期對(duì)參建建單位的質(zhì)量自檢體系運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行監(jiān)督與檢查，重點(diǎn)檢查其以下內(nèi)容：施工人員在每項(xiàng)工序完工后的自檢情況；不同工序交接、轉(zhuǎn)換交接驗(yàn)收情況；承包單位專職質(zhì)檢員的專檢情況；監(jiān)理單位對(duì)每道工序的驗(yàn)收情況；2。2。2技術(shù)復(fù)核質(zhì)量監(jiān)控對(duì)施工基準(zhǔn)技術(shù)工作，項(xiàng)目公司安排專人負(fù)責(zé)復(fù)核性檢查，并形成書(shū)面驗(yàn)收記錄，避免基準(zhǔn)失誤給整個(gè)工程質(zhì)量帶來(lái)難以補(bǔ)救或全局性的危害。重點(diǎn)做好工程的定位、軸線、標(biāo)高、預(yù)留孔洞的位置和尺寸、預(yù)埋件、管線的坡度、砼的配比強(qiáng)度、變電、配電位置、地下管線交匯點(diǎn)高程測(cè)量等技術(shù)工作；園林總部按照項(xiàng)目公司書(shū)面提供的與地形處理有關(guān)的標(biāo)高及設(shè)計(jì)圖紙施工。2.2.3見(jiàn)證取樣、封樣送檢工作的質(zhì)量控制詳見(jiàn)《建設(shè)工程材料、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收作業(yè)指引》；2.2.4材料級(jí)配管理的質(zhì)量控制審查是否做材料配比并符合設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范要求，審查現(xiàn)場(chǎng)其配合比對(duì)應(yīng)的原材料、材料質(zhì)量證明文件、現(xiàn)場(chǎng)試件報(bào)告等資料。2。2.5計(jì)量質(zhì)量控制不定期組織監(jiān)理單位、承包單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)取點(diǎn)檢查；審核監(jiān)理單位、承包單位計(jì)量作業(yè)人員技術(shù)水平資格，監(jiān)測(cè)儀器是否運(yùn)行狀態(tài)良好。2.2.6質(zhì)量記錄資料的控制定期檢查施工單位施工資料，監(jiān)理單位監(jiān)理資料.施工過(guò)程質(zhì)量記錄資料：承包單位的質(zhì)量自檢資料、監(jiān)理單位的驗(yàn)收資料、各工序作業(yè)的原始施工記錄、不合格項(xiàng)的整改資料等。施工質(zhì)量管理記錄資料：質(zhì)量責(zé)任制、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工程質(zhì)量問(wèn)題處理措施等資料;工程材料質(zhì)量記錄：工程材料的質(zhì)量證明文件、材料復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告等；2。2。7工地例會(huì)的管理應(yīng)不定期組織工程質(zhì)量專題會(huì)議，集中解決施工中較大或普遍存在的質(zhì)量問(wèn)題，協(xié)調(diào)處理影響工程質(zhì)量的各種矛盾，不斷提高會(huì)議質(zhì)量，使會(huì)議真正起到解決質(zhì)量問(wèn)題的作用。2.2.8停工令的實(shí)施為了確保工程質(zhì)量，項(xiàng)目公司有權(quán)或授權(quán)監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師下達(dá)停工或復(fù)工的權(quán)利，出現(xiàn)下列情況需要停工處理時(shí)，下達(dá)停工指令：施工存在重大隱患，可能造成質(zhì)量事故或已經(jīng)造成質(zhì)量事故；施工中出現(xiàn)工程質(zhì)量異常情況，經(jīng)書(shū)面提出后，承包單位未采取有效措施，或措施不力未能扭轉(zhuǎn)質(zhì)量異常情況者；隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收而擅自封閉者；承包單位擅自變更設(shè)計(jì)或修改圖紙進(jìn)行施工；使用的原材料、構(gòu)配件不合格或未經(jīng)檢查確認(rèn)者；或擅自采用未經(jīng)審查認(rèn)可的代用材料者；其他原因造成工程質(zhì)量事故的。2。2.9成品保護(hù)對(duì)承包單位所承擔(dān)的成品保護(hù)工作的質(zhì)量與效果進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，對(duì)其成品保護(hù)方案進(jìn)行審查，主要審查其承包單位對(duì)建筑產(chǎn)品是否采取“防護(hù)”、“覆蓋”、“封閉”，以及是否合理安排施工順序達(dá)到保護(hù)成品的目的。2。3集團(tuán)工程控制、設(shè)計(jì)研發(fā)、成本控制中心、易彩公司施工過(guò)程中的管控、服務(wù)和支持2.3。1集團(tuán)工程控制中心在施工過(guò)程中針對(duì)以上所述“2.1、2.2條〃內(nèi)容，通過(guò)“月度聯(lián)檢和實(shí)施過(guò)程中〃重點(diǎn)檢查項(xiàng)目公司、園林總部的質(zhì)量管理執(zhí)行情況，幫助項(xiàng)目公司、園林總部健全質(zhì)量管理體系和措施，輔導(dǎo)項(xiàng)目公司園林總部實(shí)施質(zhì)量管理；加強(qiáng)“過(guò)程檢查”，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以書(shū)面形式提出整改要求，并跟蹤督辦，對(duì)于不進(jìn)行整改的重大質(zhì)量問(wèn)題，可以采取行使質(zhì)量否決權(quán)、處罰責(zé)任部門(mén)（人）。2.3.2集團(tuán)研發(fā)設(shè)計(jì)中心在施工過(guò)程中針對(duì)以上所述“2.1、2。2條〃內(nèi)容中，通過(guò)“月度聯(lián)檢和實(shí)施過(guò)程中”重點(diǎn)檢查項(xiàng)目公司、園林總部的技術(shù)管理執(zhí)行情況，幫助和協(xié)調(diào)項(xiàng)目公司、園林總部健全技術(shù)管理體系，防止因技術(shù)問(wèn)題影響工程質(zhì)量；同時(shí)對(duì)項(xiàng)目公司園林總部提出影響質(zhì)量的技術(shù)問(wèn)題，及時(shí)決策并組織本條線下達(dá)技術(shù)文件。并把相關(guān)技術(shù)文件和定樣材料及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)中心，便于質(zhì)量管理。2。3.3集團(tuán)成本控制中心在施工過(guò)程中針對(duì)以上所述“2。1、2。2條”內(nèi)容，通過(guò)“月度聯(lián)檢和實(shí)施過(guò)程中〃重點(diǎn)檢查項(xiàng)目公司、園林總部的成本管理執(zhí)行情況，幫助項(xiàng)目公司、園林總部健全成本管理體系；同時(shí)對(duì)項(xiàng)目公司園林總部提出影響質(zhì)量成本問(wèn)題或控制質(zhì)量采取的措施需要確認(rèn)的成本問(wèn)題,及時(shí)決策并組織本條線下達(dá)文件。2.3。4集團(tuán)易彩公司在施工過(guò)程中針對(duì)以上所述“2.1、2。2條”內(nèi)容，通過(guò)“月度聯(lián)檢和實(shí)施過(guò)程中”重點(diǎn)檢查項(xiàng)目公司、園林總部的甲供（甲定材料質(zhì)量管理執(zhí)行情況，幫助項(xiàng)目公司、園林總部健全甲供（甲定）材料管理體系；同時(shí)對(duì)項(xiàng)目公司、園林總部提出的甲供（甲定）材料的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)中心，便于質(zhì)量管理.竣工驗(yàn)收備案階段質(zhì)量控制該階段的質(zhì)量控制按照分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收、單位（綠化）工程質(zhì)量驗(yàn)收進(jìn)行，單位工程質(zhì)量由項(xiàng)目公司組織，室外分項(xiàng)工程（給排水、園林建筑、景觀工程等）質(zhì)量由園林總部負(fù)責(zé)，向政府主管部門(mén)申報(bào)的“單位工程質(zhì)量的竣工驗(yàn)收”由項(xiàng)目公司組織，園林總部配合市政綠化工程的分項(xiàng)驗(yàn)收。3.1項(xiàng)目公司、園林總部竣工資料與工程實(shí)體的質(zhì)量驗(yàn)收3。1.1工程達(dá)到竣工驗(yàn)收條件后，項(xiàng)目公司根據(jù)《工程竣工驗(yàn)收管理指引》，組織各參建單位對(duì)竣工資料及各節(jié)能、電氣、消防、景觀綠化等分項(xiàng)進(jìn)行全面質(zhì)量檢查，對(duì)檢查出的質(zhì)量問(wèn)題，督促參建單位及時(shí)整改，合格后進(jìn)行各分項(xiàng)（功能試驗(yàn)）的驗(yàn)收。園林總部負(fù)責(zé)市政、綠化工程的竣工階段的質(zhì)量控制。3.1.2項(xiàng)目公司在住宅工程的分戶驗(yàn)收中，根據(jù)政府主管部門(mén)要求，對(duì)重要項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督、檢查，認(rèn)真審查試驗(yàn)。3。1。3對(duì)竣工資料質(zhì)量及實(shí)體質(zhì)量驗(yàn)收合格后，簽收工程竣工驗(yàn)收單，項(xiàng)目公司組織參建單位竣工質(zhì)量驗(yàn)收，具體詳見(jiàn)《工程竣工驗(yàn)收管理指引》。3。2集團(tuán)相關(guān)中心對(duì)工程質(zhì)量的控制根據(jù)《工程竣工驗(yàn)收管理指引》，單位（市政園林）工程質(zhì)量經(jīng)項(xiàng)目公司（園林總部）驗(yàn)收合格后，集團(tuán)工程控制中心組織集團(tuán)相關(guān)中心對(duì)單位（市政園林）工程質(zhì)量進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，提出質(zhì)量整改意見(jiàn)，單位工程經(jīng)整改合格后，才能進(jìn)入竣工