某礦業(yè)公司形勢目標(biāo)與落實(shí)培訓(xùn)課件

形勢目標(biāo)落實(shí)主講人：方偉1形勢目標(biāo)落實(shí)主講人：方偉11人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧-----降成本要突出采礦環(huán)節(jié)，除與施工方商談降價(jià)外，總部采礦管理者需通過對標(biāo)及查找、改善乙方施工成本提出合理措施及方案，在與施工方溝通后實(shí)施，為進(jìn)一步降低采礦費(fèi)用奠定基礎(chǔ)。------年內(nèi)子公司設(shè)備購置等方面可采取內(nèi)部調(diào)劑、融資租賃等方式緩解資金壓力；聚源銅銀、天華自駕游已啟動，上半年盈利壓力大。-----降成本要突出采礦環(huán)節(jié)，除與施工方商談降價(jià)外，總部采礦管理者需通過對標(biāo)及查找、改善乙方施工成本提出合理措施及方案，在與施工方溝通后實(shí)施，為進(jìn)一步降低采礦費(fèi)用奠定基礎(chǔ)。一、形勢——可能是最困難的一年2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；人本科技創(chuàng)新和諧-----鐵礦企業(yè)情況人本科技創(chuàng)新和諧二、目標(biāo)——促上市御風(fēng)險(xiǎn)人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧主要內(nèi)容一、形勢——今年可能是最困難的一年二、目標(biāo)——促上市御風(fēng)險(xiǎn)三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效人本科技創(chuàng)新和諧2人本科技創(chuàng)新和諧人本科技2銷售鐵精粉：71.4、銷售回款率80%；人本科技創(chuàng)新和諧寶山子公司關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)采礦量：35萬噸；2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧----深化安全標(biāo)準(zhǔn)化、崗前確認(rèn)制和班組安全建設(shè)為著力點(diǎn)。5選比計(jì)算，可以降低精粉成本5.現(xiàn)金流，賒銷數(shù)量與時(shí)機(jī)，超常規(guī)生產(chǎn)組織。人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧國家政策-----去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板。一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新和諧

----去年國內(nèi)鋼鐵形勢

國內(nèi)鋼鐵市場虧損面急劇加大，利潤大幅下挫，兼并整合拉開序幕，去產(chǎn)能在路上。主因：08年國際金融危機(jī)后續(xù)影響，出口下滑，投資乏力，消費(fèi)增長后勁不足，國內(nèi)傳統(tǒng)行業(yè)舉步維艱。13銷售鐵精粉：71.一、形勢——可能是最困難的一年人本3一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新和諧

-----疆內(nèi)鋼鐵市場

受大環(huán)境影響，去年疆內(nèi)鋼鐵銷售550萬噸左右，同比降幅約50%，鋼廠普遍面臨市場低迷，開工不足，資金緊張，銷量萎縮等不利局面。

其中，新疆鋼市已成為國內(nèi)市場價(jià)格洼地，虧損嚴(yán)重，哀魂遍野。14一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新4一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新和諧

-----鐵礦企業(yè)情況

鐵粉價(jià)格年內(nèi)下跌30%左右，大部分企業(yè)關(guān)停，僅少量企業(yè)因資源優(yōu)勢、管理優(yōu)勢苦苦硬撐。仍在堅(jiān)持生產(chǎn)的企業(yè)有大明礦業(yè)、備戰(zhàn)礦業(yè)、金寶礦業(yè)、蔥嶺礦業(yè)、玉金礦業(yè)等。15一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新5一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新和諧

-----我公司情況

上半年完成了上市申報(bào)。

除天華僅短暫開工外，寶山子公司、鄯善子公司、紅云灘鐵礦均基本保持正常生產(chǎn)，公司年底實(shí)現(xiàn)盈利，成績的取得來之不易。16一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新6一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新和諧

2、今年面臨的形勢國家鋼鐵形勢-----國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能，解危度困的實(shí)施辦法。國家政策-----去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板。

疆內(nèi)鋼鐵形勢-----八鋼方面，寶鋼棄股留殼，交自治區(qū)，疆內(nèi)鋼鐵去產(chǎn)能、優(yōu)化組合拉開序幕。17一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新7一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新和諧

-----公司目前狀況

市場回升基本企穩(wěn)，但疆內(nèi)鐵精粉市場無變化，寶山、鄯善子公司、備戰(zhàn)礦業(yè)部分開工，天華、紅云灘礦仍難以復(fù)工。聚源銅銀、天華自駕游已啟動，上半年盈利壓力大。

18一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新8一、形勢——人本科技創(chuàng)新和諧

3、公司面臨的困難：

市場價(jià)格低-----已明顯低于成本線

資金緊張------銀行不但不貸款，而且抽待現(xiàn)象嚴(yán)重

降成本壓力大------連續(xù)降本措施，常規(guī)辦法已用盡19可能是最困難的一年一、形勢——人本科技創(chuàng)新和諧9三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧-----降成本要突出采礦環(huán)節(jié)，除與施工方商談降價(jià)外，總部采礦管理者需通過對標(biāo)及查找、改善乙方施工成本提出合理措施及方案，在與施工方溝通后實(shí)施，為進(jìn)一步降低采礦費(fèi)用奠定基礎(chǔ)。主因：08年國際金融危機(jī)后續(xù)影響，出口下滑，投資乏力，消費(fèi)增長后勁不足，國內(nèi)傳統(tǒng)行業(yè)舉步維艱。除天華僅短暫開工外，寶山子公司、鄯善子公司、紅云灘鐵礦均基本保持正常生產(chǎn)，公司年底實(shí)現(xiàn)盈利，成績的取得來之不易。------繼續(xù)對迪坎選廠二段磨閉路進(jìn)行分級改造，對紅云灘東礦干選系統(tǒng)改造；(銷售單價(jià)380元/噸，較去年462元下降82元，降幅18%；鐵精粉產(chǎn)量：39萬噸；人本科技創(chuàng)新和諧2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；抬頭看路關(guān)注細(xì)節(jié)2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效人本科技創(chuàng)新和諧二、目標(biāo)——促上市御風(fēng)險(xiǎn)

以促上市，御風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)。上市目標(biāo)：

------6.3012.30報(bào)表必須盈利

------年內(nèi)完成審核過會人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效人本10人本科技創(chuàng)新和諧二、目標(biāo)——促上市御風(fēng)險(xiǎn)

工作重點(diǎn)：以“轉(zhuǎn)觀念、降成本、保資金、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓技改、穩(wěn)安環(huán)”為工作重點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)公司盈利穩(wěn)定發(fā)展。人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧二、目標(biāo)——促上市11人本科技創(chuàng)新和諧二、2016年主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)1、礦石處理量206萬噸；2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；3、噸精粉綜合成本396元（生產(chǎn)成本330元）；4、銷售回款率80%；5、凈利潤290萬元；6、產(chǎn)品結(jié)調(diào)整有新的進(jìn)展；

(銷售單價(jià)380元/噸，較去年462元下降82元，降幅18%；銷售塊礦10萬噸，銷售單價(jià)397元/噸，較去年461元下降64元，降幅14%）人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧二、2016年主要生產(chǎn)122016年公司六大工作重點(diǎn)：

轉(zhuǎn)觀念降成本保資金調(diào)結(jié)構(gòu)抓技改穩(wěn)安環(huán)

人本科技創(chuàng)新和諧

二、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效1013人本科技創(chuàng)新和諧二、落實(shí)134、銷售回款率80%；三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效合同的付現(xiàn)率指標(biāo)應(yīng)盡量保障基本運(yùn)營現(xiàn)金流的需要；5、及時(shí)召開月度成本分析會，優(yōu)化調(diào)整相關(guān)指標(biāo)。----接受現(xiàn)實(shí)，直面矛盾，攻堅(jiān)克難2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧3、噸精粉綜合成本396元（生產(chǎn)成本330元）；資金緊張------銀行不但不貸款，而且抽待現(xiàn)象嚴(yán)重人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧調(diào)礦（入選）品位（%）最重要是是否擁有一支團(tuán)結(jié)拼搏，敢打硬仗，能打勝仗的員工隊(duì)伍。其中，新疆鋼市已成為國內(nèi)市場價(jià)格洼地，虧損嚴(yán)重，哀魂遍野。1、轉(zhuǎn)觀念

首先要解放思想，轉(zhuǎn)變觀念

-----應(yīng)對嚴(yán)峻的形勢和挑戰(zhàn)，如果不解放思想、不轉(zhuǎn)變觀念，還是按照常規(guī)出牌，解危度困的攻堅(jiān)戰(zhàn)是打不下來的。

人本科技創(chuàng)新和諧

二、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效10144、銷售回款率80%；1、轉(zhuǎn)觀念人本科技創(chuàng)新141、轉(zhuǎn)觀念

-----目前的困難除了市場原因外，我們重點(diǎn)要從內(nèi)部找原因，在思想觀念、體制機(jī)制等方面找差距，其中思想觀念上的差距是最主要的。

人本科技創(chuàng)新和諧

三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效10151、轉(zhuǎn)觀念人本科技創(chuàng)新和諧153、定指標(biāo)、定責(zé)任單位（人）、定措施、月度考核兌現(xiàn)。鐵精粉產(chǎn)量：39萬噸；------年內(nèi)子公司設(shè)備購置等方面可采取內(nèi)部調(diào)劑、融資租賃等方式緩解資金壓力；三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效注重業(yè)績。------年內(nèi)完成審核過會人本科技創(chuàng)新和諧有關(guān)稅收、水、電等方面的減免優(yōu)惠政策、困難補(bǔ)助資金、各種項(xiàng)目資金，比如資源綜合利用、環(huán)?；痦?xiàng)目、尾礦庫建設(shè)項(xiàng)目等資本性或補(bǔ)貼性資金。三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效人本科技創(chuàng)新和諧采礦量：35萬噸；狠抓節(jié)本增效，嚴(yán)控資金風(fēng)險(xiǎn)。----去年國內(nèi)鋼鐵形勢人本科技創(chuàng)新和諧1、轉(zhuǎn)觀念

-----廣大干部職工必須要有強(qiáng)烈的緊迫感和危機(jī)感，要有勇于擔(dān)當(dāng)、直面矛盾、迎難而上的主人翁意識；要有大膽改革、背水一戰(zhàn)、闖關(guān)突圍的勇氣和斗志；用市場的觀念、創(chuàng)新變革，艱苦奮斗，堅(jiān)定不移地主要依靠自己的力量走出困境。

人本科技創(chuàng)新和諧

三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效10163、定指標(biāo)、定責(zé)任單位（人）、定措施、月度考核兌現(xiàn)。1、轉(zhuǎn)觀16人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧未完成指標(biāo)的廠部，不得發(fā)放效益工資。4、銷售回款率80%；4、銷售回款率80%；2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；----成本指標(biāo)，是目前傳統(tǒng)行業(yè)御風(fēng)險(xiǎn)的核心指標(biāo)。人本科技創(chuàng)新和諧-----鐵礦企業(yè)情況鐵精粉產(chǎn)量：39萬噸；人本科技創(chuàng)新和諧2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；鐵精粉產(chǎn)量：39萬噸；2016年公司六大工作重點(diǎn)：1、轉(zhuǎn)觀念還有樹信心----接受現(xiàn)實(shí)，直面矛盾，攻堅(jiān)克難-----辦法總比困難多，實(shí)干出實(shí)效-----上市是寶地的希望，上市成，寶地興，崗位穩(wěn)

人本科技創(chuàng)新和諧

二、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效1017人本科技創(chuàng)新和諧1、轉(zhuǎn)觀念17-----應(yīng)對嚴(yán)峻的形勢和挑戰(zhàn)，如果不解放思想、不轉(zhuǎn)變觀念，還是按照常規(guī)出牌，解危度困的攻堅(jiān)戰(zhàn)是打不下來的。-----降成本要突出采礦環(huán)節(jié)，除與施工方商談降價(jià)外，總部采礦管理者需通過對標(biāo)及查找、改善乙方施工成本提出合理措施及方案，在與施工方溝通后實(shí)施，為進(jìn)一步降低采礦費(fèi)用奠定基礎(chǔ)。三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效鐵精粉產(chǎn)量：39萬噸；5選比計(jì)算，可以降低精粉成本5.三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效鄯善子公司關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)人本科技創(chuàng)新和諧狠抓節(jié)本增效，嚴(yán)控資金風(fēng)險(xiǎn)。人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效------繼續(xù)對迪坎選廠二段磨閉路進(jìn)行分級改造，對紅云灘東礦干選系統(tǒng)改造；人本科技創(chuàng)新和諧-----鐵礦企業(yè)情況三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效2、降成本----成本指標(biāo)，是目前傳統(tǒng)行業(yè)御風(fēng)險(xiǎn)的核心指標(biāo)。----不考慮市場因素，今年鐵精粉綜合成本降幅應(yīng)不小于20%。

人本科技創(chuàng)新和諧

三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效1018-----應(yīng)對嚴(yán)峻的形勢和挑戰(zhàn)，如果不解放思想、不轉(zhuǎn)變觀念，182、降成本

----子公司目標(biāo)：鄯善略有盈利，天華減虧1000萬，寶山盈利900萬。人本科技創(chuàng)新和諧

三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效1019人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)19如何降成本

1、市場導(dǎo)向，根據(jù)子公司利潤目標(biāo)，確定綜合成本目標(biāo)；

2、全成本分析，確定關(guān)鍵可考核指標(biāo)。

3、定指標(biāo)、定責(zé)任單位（人）、定措施、月度考核兌現(xiàn)。4、細(xì)化降本措施，責(zé)任分解，先外后內(nèi)，先大后小。5、及時(shí)召開月度成本分析會，優(yōu)化調(diào)整相關(guān)指標(biāo)。人本科技創(chuàng)新和諧

20三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效如何降成本人本科技創(chuàng)新和諧20人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效

鄯善子公司：采礦量：91萬噸；

鐵精粉產(chǎn)量：53萬噸；

銷售鐵精粉：71.9萬噸；銷售收入：2.78億元；

實(shí)現(xiàn)凈利潤：—106萬元；

人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)21人本科技創(chuàng)新和諧鄯善子公司關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)

人本科技創(chuàng)新和諧序號指標(biāo)項(xiàng)目

鄯善寶地上年實(shí)際本年預(yù)算增減額增減率1原礦產(chǎn)量101.3791.00-10.37-10.23%2原礦處理量88.3590.502.152.433精粉產(chǎn)量50.3153.002.695.354選礦比1.761.71-0.05-2.775精粉銷量40.8871.9131.0375.916噸原礦采礦成本92.2698.506.246.767噸精礦選礦成本85.1954.74-30.45-35.758噸精礦生產(chǎn)成本337.75326.08-11.67-3.459噸精礦綜合成本455.48399.42-55.92-12.28人本科技創(chuàng)新和諧鄯善子公司關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)22人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧鄯善子公司2016年選廠成本效益測算

（單位：元/噸）連木沁七克臺迪坎礦石成本165.3173.14139.88選礦成本27.831.835.02選比1.671.71.74噸精粉生產(chǎn)成本322.48348.4304.33最新出廠價(jià)347.7349.7342.7噸產(chǎn)品毛利25.221.338.37人本科技創(chuàng)新和諧人本科技23人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效

天華子公司：

采礦量：80萬噸；鐵精粉產(chǎn)量：39萬噸；選比：2.58；

銷售鐵精粉：39萬噸；銷售收入：1.44億元；

實(shí)現(xiàn)凈利：-2887萬元；

（銷售單價(jià)367.5元/噸）人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)24人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效

寶山子公司：

采礦量：35萬噸；鐵精粉產(chǎn)量：15萬噸（另塊礦9萬噸）；

銷售鐵精粉：25萬噸（含塊礦）；

銷售收入:9860萬元；

實(shí)現(xiàn)凈利潤:868萬元。

人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)25人本科技創(chuàng)新和諧寶山子公司關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)

人本科技創(chuàng)新和諧序號指標(biāo)項(xiàng)目

伊吾寶山上年實(shí)際本年預(yù)算增減額

增減率1原礦產(chǎn)量34.2335.000.772.252礦石原礦處理量37.7038.620.922.443原礦品位42.1041.76-0.34-0.84精粉產(chǎn)量19.3115.17-4.14-21.445塊礦產(chǎn)量6.419.002.5940.46鐵精粉選礦比1.571.760.1811.627塊礦選礦比1.81.33-0.47-26.178精粉銷量21.0015.30-5.70-27.149塊礦銷量7.1710.002.8339.4710噸原礦采礦成本135.27106.3-28.97-21.4211噸精礦選礦成本61.9362.981.051.6912噸塊礦選礦成本23.2029.316.1126.3213噸精礦生產(chǎn)成本248.25229.84-18.41-7.4214噸塊礦生產(chǎn)成本197.20155.55-41.65-21.1215噸精礦綜合成本402.45356.9-45.55-11.3216噸塊礦綜合成本398.46332.4-66.05-16.58人本科技創(chuàng)新和諧寶山子公司關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)26人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧寶山子公司最新價(jià)效益分析（單位：元/噸）鐵精粉塊礦平均到廠不含稅價(jià)格384.62397.44單位生產(chǎn)成本229.84155.55運(yùn)費(fèi)（不含稅含水份）85.2150.45噸產(chǎn)品毛利69.5891.44平均管理費(fèi)用42.842.8平均稅金及附加4.54.5噸礦利潤22.2844.14人本科技創(chuàng)新和諧人本科技27銷售塊礦10萬噸，銷售單價(jià)397元/噸，較去年461元下降64元，降幅14%）2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；有關(guān)稅收、水、電等方面的減免優(yōu)惠政策、困難補(bǔ)助資金、各種項(xiàng)目資金，比如資源綜合利用、環(huán)?；痦?xiàng)目、尾礦庫建設(shè)項(xiàng)目等資本性或補(bǔ)貼性資金。鄯善子公司關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)以“轉(zhuǎn)觀念、降成本、保資金、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓技改、穩(wěn)安環(huán)”為工作重點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)公司盈利穩(wěn)定發(fā)展。人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效4、細(xì)化降本措施，責(zé)任分解，先外后內(nèi)，先大后小。人本科技創(chuàng)新和諧資金緊張------銀行不但不貸款，而且抽待現(xiàn)象嚴(yán)重人本科技創(chuàng)新和諧各礦山主要采礦指標(biāo)人本科技創(chuàng)新和諧2016年采礦貧化控制計(jì)劃礦山采礦量（萬噸）貧化率（%）原礦平均品位調(diào)礦（入選）品位（%）備注設(shè)計(jì)產(chǎn)能15年完成16年計(jì)劃設(shè)計(jì)貧化率15年完成16年計(jì)劃（%）15年完成16年計(jì)劃百靈山鐵礦3031.822106.06544.5241.8242.29原礦紅云灘西礦5072.386557.06534.535.9537.75破碎礦紅云灘鐵礦5058.67108.42538.6941.4345破碎礦尖二鐵礦1011.77.6108.04541.838.8742.48原礦寶山鐵礦2935.1315（露）14（井）8（露）12（井）6.44（露）7.95（井）5（露）5（井）54.85（48.26）47.7851.32（露）43.98（井）52.1（露）45.39（井）原礦松湖鐵礦10029.04801521.441040.3531.7536.32原礦備注1：寶山鐵礦生產(chǎn)能力為目前正在生產(chǎn)的幾個(gè)系統(tǒng)合計(jì)：西南6萬噸、35號礦體8萬噸、露天15萬噸，合計(jì)29萬噸。銷售塊礦10萬噸，銷售單價(jià)397元/噸，較去年461元下降628銷售收入：2.人本科技創(chuàng)新和諧一、形勢——可能是最困難的一年一、形勢——可能是最困難的一年-----我公司情況狠抓節(jié)本增效，嚴(yán)控資金風(fēng)險(xiǎn)。三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；以“轉(zhuǎn)觀念、降成本、保資金、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓技改、穩(wěn)安環(huán)”為工作重點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)公司盈利穩(wěn)定發(fā)展。三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效

1、降成本措施

-----推行成本效益包干考核制。以盈利為目標(biāo)，各子公司根據(jù)年度預(yù)算指標(biāo)，按采礦、選礦、機(jī)關(guān)（管理費(fèi)用）各單元，進(jìn)一步細(xì)化考核指標(biāo)，效益工資月度考核兌現(xiàn)，對于成本指標(biāo)完成的廠部，按照效益的一定比例計(jì)發(fā)效益工資；未完成指標(biāo)的廠部，不得發(fā)放效益工資。（以日促月，以月促年）

人本科技創(chuàng)新和諧銷售收入：2.人本科技創(chuàng)新和諧29人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效

-----降成本要突出采礦環(huán)節(jié)，除與施工方商談降價(jià)外，總部采礦管理者需通過對標(biāo)及查找、改善乙方施工成本提出合理措施及方案，在與施工方溝通后實(shí)施，為進(jìn)一步降低采礦費(fèi)用奠定基礎(chǔ)。

-----降低成本需進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理，包括資金、質(zhì)量、銷售及安全管理緊密結(jié)合在一起。人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)30人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效

-----開工企業(yè)應(yīng)以降低成本和效益核算為重點(diǎn)，成本包干，多措并舉，技改優(yōu)先，保證整體盈利經(jīng)營；

-----開源節(jié)流，爭取政府扶持和補(bǔ)助資金。有關(guān)稅收、水、電等方面的減免優(yōu)惠政策、困難補(bǔ)助資金、各種項(xiàng)目資金，比如資源綜合利用、環(huán)保基金項(xiàng)目、尾礦庫建設(shè)項(xiàng)目等資本性或補(bǔ)貼性資金。人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)31人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效2、保資金措施

------現(xiàn)金流充足與否決定企業(yè)生死。無論是生產(chǎn)、銷售還是付款，都要精打細(xì)算；

------年內(nèi)子公司設(shè)備購置等方面可采取內(nèi)部調(diào)劑、融資租賃等方式緩解資金壓力；

人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)32人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效2、保資金措施

------

以銷定產(chǎn)。銷售先行，根據(jù)鋼廠需求確定開工時(shí)間及產(chǎn)量；

------

以回款率定產(chǎn)。合同的付現(xiàn)率指標(biāo)應(yīng)盡量保障基本運(yùn)營現(xiàn)金流的需要；

人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)33人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效3、調(diào)結(jié)構(gòu)方面

------目前產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已是公司可持續(xù)發(fā)展的必由之路，年內(nèi)開展有色金屬加工（聚源公司選銅銀粉）及培養(yǎng)新項(xiàng)目（天華自駕游）等也不失為應(yīng)急之策；

------有資源條件的子公司應(yīng)加大資源綜合利用研究，以利增加產(chǎn)品附加值。人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)345、抓技改方面

----年內(nèi)通過對標(biāo)管理方式，細(xì)化完善工藝技術(shù)指標(biāo)考核；

----開工廠礦完成好技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目，并與人員的考核任用掛鉤。

----要抓好年度技改項(xiàng)目，如寶山磁場篩、松湖干拋、西礦分爆分出等。人本科技創(chuàng)新和諧

二、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效10355、抓技改方面人本科技創(chuàng)新和諧35人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效抓技改方面（鄯善子公司）

------繼續(xù)對迪坎選廠二段磨閉路進(jìn)行分級改造，對紅云灘東礦干選系統(tǒng)改造；

------紅云灘西礦中深孔分爆分出，降低貧化和露天礦潛孔巖粉取樣實(shí)踐工作。

------研究論證在礦山進(jìn)行干磨干選技術(shù)。人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)36人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效抓技改方面（天華子公司）

------礦山考慮增加干拋干選工藝，采礦需結(jié)合實(shí)際，局部采場進(jìn)行空場采礦法試驗(yàn)，直接從平巷出礦并干拋，以有效提高入磨礦品位，降低生產(chǎn)成本；

------探索礦山干拋塊礦生產(chǎn)工藝，通過與鋼廠協(xié)商，盡可能通過生產(chǎn)塊礦，探索降低成本的新途徑。

人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)37人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧鐵精粉產(chǎn)量：53萬噸；一、形勢——可能是最困難的一年轉(zhuǎn)觀念降成本保資金調(diào)結(jié)構(gòu)抓技改穩(wěn)安環(huán)2016年公司六大工作重點(diǎn)：------研究論證在礦山進(jìn)行干磨干選技術(shù)。4、細(xì)化降本措施，責(zé)任分解，先外后內(nèi)，先大后小。3、噸精粉綜合成本396元（生產(chǎn)成本330元）；未完成指標(biāo)的廠部，不得發(fā)放效益工資。人本科技創(chuàng)新和諧抓技改方面（鄯善子公司）人本科技創(chuàng)新和諧二、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效實(shí)現(xiàn)凈利：-2887萬元；人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效抓技改方面（寶山子公司）

選礦廠在入磨前增加一臺干磁選機(jī)，兩臺磁場篩，通過磁團(tuán)聚選別，提高精粉品位，約提高磨礦產(chǎn)能約15%，降低磨礦成本13%，按照2015年28元/噸磨礦成本計(jì)算，2016年可以降低磨礦成本約3.64元/噸，按照1.5選比計(jì)算，可以降低精粉成本5.46元/噸。

人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧人本科技38建設(shè)6、穩(wěn)安環(huán)措施----以礦山、選廠和交通運(yùn)輸作為工作重點(diǎn)

----以落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和主體責(zé)任為核心

----深化安全標(biāo)準(zhǔn)化、崗前確認(rèn)制和班組安全建設(shè)為著力點(diǎn)。人本科技創(chuàng)新和諧

三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效1039建設(shè)6、穩(wěn)安環(huán)措施人本科技創(chuàng)新和39團(tuán)結(jié)拼搏齊心協(xié)力

危難之際，企業(yè)上下是否堅(jiān)定信念，團(tuán)結(jié)一心，很重要。最重要是是否擁有一支團(tuán)結(jié)拼搏，敢打硬仗，能打勝仗的員工隊(duì)伍。人本科技創(chuàng)新和諧

40總體要求團(tuán)結(jié)拼搏齊心協(xié)力人本科技創(chuàng)新和40緊盯目標(biāo)埋頭做事

苦練內(nèi)功。狠抓節(jié)本增效，嚴(yán)控資金風(fēng)險(xiǎn)。

嚴(yán)細(xì)管理。盯目標(biāo)，定措施，常跟蹤，重結(jié)果，勤獎罰。人本科技創(chuàng)新和諧

41總體要求緊盯目標(biāo)埋頭做事人本科技創(chuàng)新和41抬頭看路關(guān)注細(xì)節(jié)

強(qiáng)化營銷。觀形勢，盯客戶，拓市場，回資金，抓機(jī)遇。

注重業(yè)績。薄利多銷，產(chǎn)品貿(mào)易。

風(fēng)險(xiǎn)防控。現(xiàn)金流，賒銷數(shù)量與時(shí)機(jī)，超常規(guī)生產(chǎn)組織。人本科技創(chuàng)新和諧

42三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效抬頭看路關(guān)注細(xì)節(jié)人本科技創(chuàng)新42人本科技創(chuàng)新和諧

1形勢——今年可能是最困難的一年，直面困難，迎難而進(jìn)。2目標(biāo)——促上市御風(fēng)險(xiǎn)，緊盯目標(biāo)，真抓實(shí)干。3、落實(shí)——落實(shí)重點(diǎn)工作，把握重點(diǎn)，務(wù)求實(shí)效。人本科技創(chuàng)新和諧總結(jié)43人本科技創(chuàng)新和諧

1形勢——43盯目標(biāo)，定措施，常跟蹤，重結(jié)果，勤獎罰。人本科技創(chuàng)新和諧2目標(biāo)——促上市御風(fēng)險(xiǎn)，緊盯目標(biāo)，真抓實(shí)干。人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧------年內(nèi)子公司設(shè)備購置等方面可采取內(nèi)部調(diào)劑、融資租賃等方式緩解資金壓力；三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效-----鐵礦企業(yè)情況------年內(nèi)子公司設(shè)備購置等方面可采取內(nèi)部調(diào)劑、融資租賃等方式緩解資金壓力；三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效人本科技創(chuàng)新和諧強(qiáng)化營銷。三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效謝謝大家！人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧44盯目標(biāo)，定措施，常跟蹤，重結(jié)果，勤獎罰。謝謝大家！人本44形勢目標(biāo)落實(shí)主講人：方偉45形勢目標(biāo)落實(shí)主講人：方偉145人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧-----降成本要突出采礦環(huán)節(jié)，除與施工方商談降價(jià)外，總部采礦管理者需通過對標(biāo)及查找、改善乙方施工成本提出合理措施及方案，在與施工方溝通后實(shí)施，為進(jìn)一步降低采礦費(fèi)用奠定基礎(chǔ)。------年內(nèi)子公司設(shè)備購置等方面可采取內(nèi)部調(diào)劑、融資租賃等方式緩解資金壓力；聚源銅銀、天華自駕游已啟動，上半年盈利壓力大。-----降成本要突出采礦環(huán)節(jié)，除與施工方商談降價(jià)外，總部采礦管理者需通過對標(biāo)及查找、改善乙方施工成本提出合理措施及方案，在與施工方溝通后實(shí)施，為進(jìn)一步降低采礦費(fèi)用奠定基礎(chǔ)。一、形勢——可能是最困難的一年2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；人本科技創(chuàng)新和諧-----鐵礦企業(yè)情況人本科技創(chuàng)新和諧二、目標(biāo)——促上市御風(fēng)險(xiǎn)人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧主要內(nèi)容一、形勢——今年可能是最困難的一年二、目標(biāo)——促上市御風(fēng)險(xiǎn)三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效人本科技創(chuàng)新和諧46人本科技創(chuàng)新和諧人本科技46銷售鐵精粉：71.4、銷售回款率80%；人本科技創(chuàng)新和諧寶山子公司關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)采礦量：35萬噸；2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧----深化安全標(biāo)準(zhǔn)化、崗前確認(rèn)制和班組安全建設(shè)為著力點(diǎn)。5選比計(jì)算，可以降低精粉成本5.現(xiàn)金流，賒銷數(shù)量與時(shí)機(jī)，超常規(guī)生產(chǎn)組織。人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧國家政策-----去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板。一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新和諧

----去年國內(nèi)鋼鐵形勢

國內(nèi)鋼鐵市場虧損面急劇加大，利潤大幅下挫，兼并整合拉開序幕，去產(chǎn)能在路上。主因：08年國際金融危機(jī)后續(xù)影響，出口下滑，投資乏力，消費(fèi)增長后勁不足，國內(nèi)傳統(tǒng)行業(yè)舉步維艱。147銷售鐵精粉：71.一、形勢——可能是最困難的一年人本47一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新和諧

-----疆內(nèi)鋼鐵市場

受大環(huán)境影響，去年疆內(nèi)鋼鐵銷售550萬噸左右，同比降幅約50%，鋼廠普遍面臨市場低迷，開工不足，資金緊張，銷量萎縮等不利局面。

其中，新疆鋼市已成為國內(nèi)市場價(jià)格洼地，虧損嚴(yán)重，哀魂遍野。148一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新48一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新和諧

-----鐵礦企業(yè)情況

鐵粉價(jià)格年內(nèi)下跌30%左右，大部分企業(yè)關(guān)停，僅少量企業(yè)因資源優(yōu)勢、管理優(yōu)勢苦苦硬撐。仍在堅(jiān)持生產(chǎn)的企業(yè)有大明礦業(yè)、備戰(zhàn)礦業(yè)、金寶礦業(yè)、蔥嶺礦業(yè)、玉金礦業(yè)等。149一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新49一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新和諧

-----我公司情況

上半年完成了上市申報(bào)。

除天華僅短暫開工外，寶山子公司、鄯善子公司、紅云灘鐵礦均基本保持正常生產(chǎn)，公司年底實(shí)現(xiàn)盈利，成績的取得來之不易。150一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新50一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新和諧

2、今年面臨的形勢國家鋼鐵形勢-----國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能，解危度困的實(shí)施辦法。國家政策-----去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板。

疆內(nèi)鋼鐵形勢-----八鋼方面，寶鋼棄股留殼，交自治區(qū)，疆內(nèi)鋼鐵去產(chǎn)能、優(yōu)化組合拉開序幕。151一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新51一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新和諧

-----公司目前狀況

市場回升基本企穩(wěn)，但疆內(nèi)鐵精粉市場無變化，寶山、鄯善子公司、備戰(zhàn)礦業(yè)部分開工，天華、紅云灘礦仍難以復(fù)工。聚源銅銀、天華自駕游已啟動，上半年盈利壓力大。

152一、形勢——可能是最困難的一年人本科技創(chuàng)新52一、形勢——人本科技創(chuàng)新和諧

3、公司面臨的困難：

市場價(jià)格低-----已明顯低于成本線

資金緊張------銀行不但不貸款，而且抽待現(xiàn)象嚴(yán)重

降成本壓力大------連續(xù)降本措施，常規(guī)辦法已用盡153可能是最困難的一年一、形勢——人本科技創(chuàng)新和諧53三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧-----降成本要突出采礦環(huán)節(jié)，除與施工方商談降價(jià)外，總部采礦管理者需通過對標(biāo)及查找、改善乙方施工成本提出合理措施及方案，在與施工方溝通后實(shí)施，為進(jìn)一步降低采礦費(fèi)用奠定基礎(chǔ)。主因：08年國際金融危機(jī)后續(xù)影響，出口下滑，投資乏力，消費(fèi)增長后勁不足，國內(nèi)傳統(tǒng)行業(yè)舉步維艱。除天華僅短暫開工外，寶山子公司、鄯善子公司、紅云灘鐵礦均基本保持正常生產(chǎn)，公司年底實(shí)現(xiàn)盈利，成績的取得來之不易。------繼續(xù)對迪坎選廠二段磨閉路進(jìn)行分級改造，對紅云灘東礦干選系統(tǒng)改造；(銷售單價(jià)380元/噸，較去年462元下降82元，降幅18%；鐵精粉產(chǎn)量：39萬噸；人本科技創(chuàng)新和諧2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；抬頭看路關(guān)注細(xì)節(jié)2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效人本科技創(chuàng)新和諧二、目標(biāo)——促上市御風(fēng)險(xiǎn)

以促上市，御風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)。上市目標(biāo)：

------6.3012.30報(bào)表必須盈利

------年內(nèi)完成審核過會人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效人本54人本科技創(chuàng)新和諧二、目標(biāo)——促上市御風(fēng)險(xiǎn)

工作重點(diǎn)：以“轉(zhuǎn)觀念、降成本、保資金、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓技改、穩(wěn)安環(huán)”為工作重點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)公司盈利穩(wěn)定發(fā)展。人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧二、目標(biāo)——促上市55人本科技創(chuàng)新和諧二、2016年主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)1、礦石處理量206萬噸；2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；3、噸精粉綜合成本396元（生產(chǎn)成本330元）；4、銷售回款率80%；5、凈利潤290萬元；6、產(chǎn)品結(jié)調(diào)整有新的進(jìn)展；

(銷售單價(jià)380元/噸，較去年462元下降82元，降幅18%；銷售塊礦10萬噸，銷售單價(jià)397元/噸，較去年461元下降64元，降幅14%）人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧二、2016年主要生產(chǎn)562016年公司六大工作重點(diǎn)：

轉(zhuǎn)觀念降成本保資金調(diào)結(jié)構(gòu)抓技改穩(wěn)安環(huán)

人本科技創(chuàng)新和諧

二、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效1057人本科技創(chuàng)新和諧二、落實(shí)574、銷售回款率80%；三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效合同的付現(xiàn)率指標(biāo)應(yīng)盡量保障基本運(yùn)營現(xiàn)金流的需要；5、及時(shí)召開月度成本分析會，優(yōu)化調(diào)整相關(guān)指標(biāo)。----接受現(xiàn)實(shí)，直面矛盾，攻堅(jiān)克難2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧3、噸精粉綜合成本396元（生產(chǎn)成本330元）；資金緊張------銀行不但不貸款，而且抽待現(xiàn)象嚴(yán)重人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧調(diào)礦（入選）品位（%）最重要是是否擁有一支團(tuán)結(jié)拼搏，敢打硬仗，能打勝仗的員工隊(duì)伍。其中，新疆鋼市已成為國內(nèi)市場價(jià)格洼地，虧損嚴(yán)重，哀魂遍野。1、轉(zhuǎn)觀念

首先要解放思想，轉(zhuǎn)變觀念

-----應(yīng)對嚴(yán)峻的形勢和挑戰(zhàn)，如果不解放思想、不轉(zhuǎn)變觀念，還是按照常規(guī)出牌，解危度困的攻堅(jiān)戰(zhàn)是打不下來的。

人本科技創(chuàng)新和諧

二、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效10584、銷售回款率80%；1、轉(zhuǎn)觀念人本科技創(chuàng)新581、轉(zhuǎn)觀念

-----目前的困難除了市場原因外，我們重點(diǎn)要從內(nèi)部找原因，在思想觀念、體制機(jī)制等方面找差距，其中思想觀念上的差距是最主要的。

人本科技創(chuàng)新和諧

三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效10591、轉(zhuǎn)觀念人本科技創(chuàng)新和諧593、定指標(biāo)、定責(zé)任單位（人）、定措施、月度考核兌現(xiàn)。鐵精粉產(chǎn)量：39萬噸；------年內(nèi)子公司設(shè)備購置等方面可采取內(nèi)部調(diào)劑、融資租賃等方式緩解資金壓力；三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效注重業(yè)績。------年內(nèi)完成審核過會人本科技創(chuàng)新和諧有關(guān)稅收、水、電等方面的減免優(yōu)惠政策、困難補(bǔ)助資金、各種項(xiàng)目資金，比如資源綜合利用、環(huán)?；痦?xiàng)目、尾礦庫建設(shè)項(xiàng)目等資本性或補(bǔ)貼性資金。三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效人本科技創(chuàng)新和諧采礦量：35萬噸；狠抓節(jié)本增效，嚴(yán)控資金風(fēng)險(xiǎn)。----去年國內(nèi)鋼鐵形勢人本科技創(chuàng)新和諧1、轉(zhuǎn)觀念

-----廣大干部職工必須要有強(qiáng)烈的緊迫感和危機(jī)感，要有勇于擔(dān)當(dāng)、直面矛盾、迎難而上的主人翁意識；要有大膽改革、背水一戰(zhàn)、闖關(guān)突圍的勇氣和斗志；用市場的觀念、創(chuàng)新變革，艱苦奮斗，堅(jiān)定不移地主要依靠自己的力量走出困境。

人本科技創(chuàng)新和諧

三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效10603、定指標(biāo)、定責(zé)任單位（人）、定措施、月度考核兌現(xiàn)。1、轉(zhuǎn)觀60人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧未完成指標(biāo)的廠部，不得發(fā)放效益工資。4、銷售回款率80%；4、銷售回款率80%；2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；----成本指標(biāo)，是目前傳統(tǒng)行業(yè)御風(fēng)險(xiǎn)的核心指標(biāo)。人本科技創(chuàng)新和諧-----鐵礦企業(yè)情況鐵精粉產(chǎn)量：39萬噸；人本科技創(chuàng)新和諧2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；鐵精粉產(chǎn)量：39萬噸；2016年公司六大工作重點(diǎn)：1、轉(zhuǎn)觀念還有樹信心----接受現(xiàn)實(shí)，直面矛盾，攻堅(jiān)克難-----辦法總比困難多，實(shí)干出實(shí)效-----上市是寶地的希望，上市成，寶地興，崗位穩(wěn)

人本科技創(chuàng)新和諧

二、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效1061人本科技創(chuàng)新和諧1、轉(zhuǎn)觀念61-----應(yīng)對嚴(yán)峻的形勢和挑戰(zhàn)，如果不解放思想、不轉(zhuǎn)變觀念，還是按照常規(guī)出牌，解危度困的攻堅(jiān)戰(zhàn)是打不下來的。-----降成本要突出采礦環(huán)節(jié)，除與施工方商談降價(jià)外，總部采礦管理者需通過對標(biāo)及查找、改善乙方施工成本提出合理措施及方案，在與施工方溝通后實(shí)施，為進(jìn)一步降低采礦費(fèi)用奠定基礎(chǔ)。三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效鐵精粉產(chǎn)量：39萬噸；5選比計(jì)算，可以降低精粉成本5.三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效鄯善子公司關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)人本科技創(chuàng)新和諧狠抓節(jié)本增效，嚴(yán)控資金風(fēng)險(xiǎn)。人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效------繼續(xù)對迪坎選廠二段磨閉路進(jìn)行分級改造，對紅云灘東礦干選系統(tǒng)改造；人本科技創(chuàng)新和諧-----鐵礦企業(yè)情況三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效2、降成本----成本指標(biāo)，是目前傳統(tǒng)行業(yè)御風(fēng)險(xiǎn)的核心指標(biāo)。----不考慮市場因素，今年鐵精粉綜合成本降幅應(yīng)不小于20%。

人本科技創(chuàng)新和諧

三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效1062-----應(yīng)對嚴(yán)峻的形勢和挑戰(zhàn)，如果不解放思想、不轉(zhuǎn)變觀念，622、降成本

----子公司目標(biāo)：鄯善略有盈利，天華減虧1000萬，寶山盈利900萬。人本科技創(chuàng)新和諧

三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效1063人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)63如何降成本

1、市場導(dǎo)向，根據(jù)子公司利潤目標(biāo)，確定綜合成本目標(biāo)；

2、全成本分析，確定關(guān)鍵可考核指標(biāo)。

3、定指標(biāo)、定責(zé)任單位（人）、定措施、月度考核兌現(xiàn)。4、細(xì)化降本措施，責(zé)任分解，先外后內(nèi)，先大后小。5、及時(shí)召開月度成本分析會，優(yōu)化調(diào)整相關(guān)指標(biāo)。人本科技創(chuàng)新和諧

64三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效如何降成本人本科技創(chuàng)新和諧64人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效

鄯善子公司：采礦量：91萬噸；

鐵精粉產(chǎn)量：53萬噸；

銷售鐵精粉：71.9萬噸；銷售收入：2.78億元；

實(shí)現(xiàn)凈利潤：—106萬元；

人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)65人本科技創(chuàng)新和諧鄯善子公司關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)

人本科技創(chuàng)新和諧序號指標(biāo)項(xiàng)目

鄯善寶地上年實(shí)際本年預(yù)算增減額增減率1原礦產(chǎn)量101.3791.00-10.37-10.23%2原礦處理量88.3590.502.152.433精粉產(chǎn)量50.3153.002.695.354選礦比1.761.71-0.05-2.775精粉銷量40.8871.9131.0375.916噸原礦采礦成本92.2698.506.246.767噸精礦選礦成本85.1954.74-30.45-35.758噸精礦生產(chǎn)成本337.75326.08-11.67-3.459噸精礦綜合成本455.48399.42-55.92-12.28人本科技創(chuàng)新和諧鄯善子公司關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)66人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧鄯善子公司2016年選廠成本效益測算

（單位：元/噸）連木沁七克臺迪坎礦石成本165.3173.14139.88選礦成本27.831.835.02選比1.671.71.74噸精粉生產(chǎn)成本322.48348.4304.33最新出廠價(jià)347.7349.7342.7噸產(chǎn)品毛利25.221.338.37人本科技創(chuàng)新和諧人本科技67人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效

天華子公司：

采礦量：80萬噸；鐵精粉產(chǎn)量：39萬噸；選比：2.58；

銷售鐵精粉：39萬噸；銷售收入：1.44億元；

實(shí)現(xiàn)凈利：-2887萬元；

（銷售單價(jià)367.5元/噸）人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)68人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效

寶山子公司：

采礦量：35萬噸；鐵精粉產(chǎn)量：15萬噸（另塊礦9萬噸）；

銷售鐵精粉：25萬噸（含塊礦）；

銷售收入:9860萬元；

實(shí)現(xiàn)凈利潤:868萬元。

人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)69人本科技創(chuàng)新和諧寶山子公司關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)

人本科技創(chuàng)新和諧序號指標(biāo)項(xiàng)目

伊吾寶山上年實(shí)際本年預(yù)算增減額

增減率1原礦產(chǎn)量34.2335.000.772.252礦石原礦處理量37.7038.620.922.443原礦品位42.1041.76-0.34-0.84精粉產(chǎn)量19.3115.17-4.14-21.445塊礦產(chǎn)量6.419.002.5940.46鐵精粉選礦比1.571.760.1811.627塊礦選礦比1.81.33-0.47-26.178精粉銷量21.0015.30-5.70-27.149塊礦銷量7.1710.002.8339.4710噸原礦采礦成本135.27106.3-28.97-21.4211噸精礦選礦成本61.9362.981.051.6912噸塊礦選礦成本23.2029.316.1126.3213噸精礦生產(chǎn)成本248.25229.84-18.41-7.4214噸塊礦生產(chǎn)成本197.20155.55-41.65-21.1215噸精礦綜合成本402.45356.9-45.55-11.3216噸塊礦綜合成本398.46332.4-66.05-16.58人本科技創(chuàng)新和諧寶山子公司關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)70人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧寶山子公司最新價(jià)效益分析（單位：元/噸）鐵精粉塊礦平均到廠不含稅價(jià)格384.62397.44單位生產(chǎn)成本229.84155.55運(yùn)費(fèi)（不含稅含水份）85.2150.45噸產(chǎn)品毛利69.5891.44平均管理費(fèi)用42.842.8平均稅金及附加4.54.5噸礦利潤22.2844.14人本科技創(chuàng)新和諧人本科技71銷售塊礦10萬噸，銷售單價(jià)397元/噸，較去年461元下降64元，降幅14%）2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；有關(guān)稅收、水、電等方面的減免優(yōu)惠政策、困難補(bǔ)助資金、各種項(xiàng)目資金，比如資源綜合利用、環(huán)?；痦?xiàng)目、尾礦庫建設(shè)項(xiàng)目等資本性或補(bǔ)貼性資金。鄯善子公司關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)以“轉(zhuǎn)觀念、降成本、保資金、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓技改、穩(wěn)安環(huán)”為工作重點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)公司盈利穩(wěn)定發(fā)展。人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效4、細(xì)化降本措施，責(zé)任分解，先外后內(nèi)，先大后小。人本科技創(chuàng)新和諧資金緊張------銀行不但不貸款，而且抽待現(xiàn)象嚴(yán)重人本科技創(chuàng)新和諧各礦山主要采礦指標(biāo)人本科技創(chuàng)新和諧2016年采礦貧化控制計(jì)劃礦山采礦量（萬噸）貧化率（%）原礦平均品位調(diào)礦（入選）品位（%）備注設(shè)計(jì)產(chǎn)能15年完成16年計(jì)劃設(shè)計(jì)貧化率15年完成16年計(jì)劃（%）15年完成16年計(jì)劃百靈山鐵礦3031.822106.06544.5241.8242.29原礦紅云灘西礦5072.386557.06534.535.9537.75破碎礦紅云灘鐵礦5058.67108.42538.6941.4345破碎礦尖二鐵礦1011.77.6108.04541.838.8742.48原礦寶山鐵礦2935.1315（露）14（井）8（露）12（井）6.44（露）7.95（井）5（露）5（井）54.85（48.26）47.7851.32（露）43.98（井）52.1（露）45.39（井）原礦松湖鐵礦10029.04801521.441040.3531.7536.32原礦備注1：寶山鐵礦生產(chǎn)能力為目前正在生產(chǎn)的幾個(gè)系統(tǒng)合計(jì)：西南6萬噸、35號礦體8萬噸、露天15萬噸，合計(jì)29萬噸。銷售塊礦10萬噸，銷售單價(jià)397元/噸，較去年461元下降672銷售收入：2.人本科技創(chuàng)新和諧一、形勢——可能是最困難的一年一、形勢——可能是最困難的一年-----我公司情況狠抓節(jié)本增效，嚴(yán)控資金風(fēng)險(xiǎn)。三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；以“轉(zhuǎn)觀念、降成本、保資金、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓技改、穩(wěn)安環(huán)”為工作重點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)公司盈利穩(wěn)定發(fā)展。三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效

1、降成本措施

-----推行成本效益包干考核制。以盈利為目標(biāo)，各子公司根據(jù)年度預(yù)算指標(biāo)，按采礦、選礦、機(jī)關(guān)（管理費(fèi)用）各單元，進(jìn)一步細(xì)化考核指標(biāo)，效益工資月度考核兌現(xiàn)，對于成本指標(biāo)完成的廠部，按照效益的一定比例計(jì)發(fā)效益工資；未完成指標(biāo)的廠部，不得發(fā)放效益工資。（以日促月，以月促年）

人本科技創(chuàng)新和諧銷售收入：2.人本科技創(chuàng)新和諧73人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效

-----降成本要突出采礦環(huán)節(jié)，除與施工方商談降價(jià)外，總部采礦管理者需通過對標(biāo)及查找、改善乙方施工成本提出合理措施及方案，在與施工方溝通后實(shí)施，為進(jìn)一步降低采礦費(fèi)用奠定基礎(chǔ)。

-----降低成本需進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理，包括資金、質(zhì)量、銷售及安全管理緊密結(jié)合在一起。人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)74人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效

-----開工企業(yè)應(yīng)以降低成本和效益核算為重點(diǎn)，成本包干，多措并舉，技改優(yōu)先，保證整體盈利經(jīng)營；

-----開源節(jié)流，爭取政府扶持和補(bǔ)助資金。有關(guān)稅收、水、電等方面的減免優(yōu)惠政策、困難補(bǔ)助資金、各種項(xiàng)目資金，比如資源綜合利用、環(huán)?；痦?xiàng)目、尾礦庫建設(shè)項(xiàng)目等資本性或補(bǔ)貼性資金。人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)75人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效2、保資金措施

------現(xiàn)金流充足與否決定企業(yè)生死。無論是生產(chǎn)、銷售還是付款，都要精打細(xì)算；

------年內(nèi)子公司設(shè)備購置等方面可采取內(nèi)部調(diào)劑、融資租賃等方式緩解資金壓力；

人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)76人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效2、保資金措施

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以銷定產(chǎn)。銷售先行，根據(jù)鋼廠需求確定開工時(shí)間及產(chǎn)量；

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以回款率定產(chǎn)。合同的付現(xiàn)率指標(biāo)應(yīng)盡量保障基本運(yùn)營現(xiàn)金流的需要；

人本科技創(chuàng)新和諧人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)77人本科技創(chuàng)新和諧三、落實(shí)——把握重點(diǎn)真抓實(shí)干務(wù)求實(shí)效3、調(diào)結(jié)構(gòu)方面