大賣場盤點(diǎn)流程(最新)課件

商品盤點(diǎn)流程

一峰企業(yè)

（內(nèi)部資料）

一、通則1、定義：

存貨盤點(diǎn)是通過對全部存貨進(jìn)行盤查清點(diǎn)，以檢查帳實(shí)是否相符的一種方法。存貨盤點(diǎn)的目的在于避免對未來決策產(chǎn)生誤導(dǎo)。

2、目的：

可以有效地界定盤點(diǎn)的原則、方法和責(zé)任，保證盤點(diǎn)的可靠性。二、組織責(zé)任劃分公司盤點(diǎn)總指揮：財(cái)務(wù)總監(jiān)公司盤點(diǎn)執(zhí)行：營運(yùn)副總、門店總經(jīng)理(店長）部門（處、課）：部門處長、課長復(fù)核：財(cái)務(wù)人員、營運(yùn)人員三、盤點(diǎn)范圍凡尚未進(jìn)行退/換貨錄入的退/換貨商品，參加本次盤點(diǎn)，計(jì)入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)；已完成返廠并手續(xù)全齊的，但供應(yīng)商尚未取走的商品，不參加本次盤點(diǎn)，也就是說其他的自營商品全部參加盤點(diǎn)。所有贈品參加盤點(diǎn)，數(shù)據(jù)另存。打碼紙、價(jià)簽紙、磅秤簽紙、包裝材料、塑料托盤等。聯(lián)營商品，不參加盤點(diǎn)。四、盤點(diǎn)時(shí)間食品、非食品、大百貨部采用自然月滾動式盤點(diǎn)，每月全店商品綜合盤點(diǎn)一次。每月24號為盤存日。每年公司組織各分公司進(jìn)行兩次徹底全面大盤點(diǎn)。（4月、11月份）盤點(diǎn)時(shí)間屬階段性盤存五、盤點(diǎn)的步驟盤點(diǎn)前七天：培訓(xùn)時(shí)間：盤點(diǎn)前七天。責(zé)任人：各分公司總經(jīng)理（店長）具體安排負(fù)責(zé)人組織落實(shí)要求：各相關(guān)部門單獨(dú)培訓(xùn)，各部門明晰其部門在盤點(diǎn)工作中的作用、職責(zé)、工作流程、工作范圍。五、盤點(diǎn)的步驟盤點(diǎn)前四至六天：門店將賣場貨架號編排盤點(diǎn)人員分工安排完畢商品貨位圖編制方法如下：

五、盤點(diǎn)的步驟貨架編號規(guī)則：編號以每一節(jié)貨架的一面為單位課別+貨位編碼+3位流水號

如：10A001(代表10課第一節(jié)貨架)五、盤點(diǎn)的步驟大百貨貨位圖編制方法：※按主通道動線方向依次編號?！儇涁浖苄蛱柕呐帕幸躁惲袇^(qū)域?yàn)閱挝?；每區(qū)排列時(shí)遵循從左到右的原則排序。每個(gè)貨架雙面盤完后，盤下一個(gè)貨架?！唐吩谶厪d上序號以格為單位；遵循從左到右從上到下的Z型原則排序，中間貨架序號順接排列。※建立商品編碼：開架區(qū)：以貨架為單位排列商品序號，每一節(jié)貨架上的商品編號從左向右雙面排列后，排下一個(gè)貨架；精品廳：從左向右、從上到下、Z形排序（每一架貨架按從左向右的順序排列，左一排貨架排完后，依次向右開始排列），每一節(jié)貨架左邊的商品序號是1，右邊最后一個(gè)是本節(jié)貨架商品的最大編號。五、盤點(diǎn)的步驟店長編制店盤點(diǎn)區(qū)域號碼控制總表區(qū)域號按課貨架編號（由幾號到幾號）盤點(diǎn)表張數(shù)1011：：：：：五、盤點(diǎn)的步驟盤點(diǎn)前四天：商品部（總部）盤點(diǎn)前四天停止新品錄入及舊品汰換工作，停止食品及非食之間任何信息的變動。盤點(diǎn)前兩天：停止與生鮮部之間的信息變動五、盤點(diǎn)的步驟

盤點(diǎn)前四天：整理商品：原則上，盤點(diǎn)時(shí)同一商品應(yīng)置于同一位置，因此，盤點(diǎn)貨位圖按商品正常陳列位置列印，在盤點(diǎn)點(diǎn)數(shù)前將其它陳列位置商品歸位到正常陳列位置，但對于量大的促銷臺，可將同一商品置于兩處，并多加一張盤點(diǎn)貨位圖。五、盤點(diǎn)的步驟盤點(diǎn)前三天：盤點(diǎn)組織安排：總經(jīng)理（店長）負(fù)責(zé)制定、界定責(zé)任區(qū)，初盤、復(fù)盤、錄入、抽盤人員，并以表格體現(xiàn)，讓所有人員都明確自己的責(zé)任區(qū)，并責(zé)任到人。由門店IT部列印上月的盤點(diǎn)貨位圖交各樓層經(jīng)理，樓層經(jīng)理進(jìn)行整理，按課交各課主管，各課主管簽字確認(rèn)，各課主管核對，避免盤點(diǎn)貨位圖有遺漏（超市、大百貨）每月21號IT部列印第一次盤點(diǎn)貨位圖第一次盤點(diǎn)貨位圖制作后，商品不可任意移動五、盤點(diǎn)的步驟

各課主管將盤點(diǎn)貨位圖交相對應(yīng)的員工，由員工拿貨架商品與盤點(diǎn)貨位圖進(jìn)行核對，(內(nèi)容包括貨架編號、商品條碼、品名、規(guī)格、課別、商品的陳列貨位與盤點(diǎn)貨位圖的順序)是否一致，若有以上條件不對應(yīng)的，由員工在盤點(diǎn)貨位圖上標(biāo)上所要修改的內(nèi)容貨架編號及商品序號不允許有斷號五、盤點(diǎn)的步驟主管須熟悉商品編碼、商品描述、確保貨簽一一對應(yīng)，商品售價(jià)和貨位圖上的價(jià)格一致。必須確認(rèn)所有在賣場、倉庫之商品都已列入貨位圖手工表（貨位圖上沒有，而實(shí)際庫存有的商品，各課編制貨位圖手工表），且商品實(shí)際狀況與存貨盤點(diǎn)相符。每張“貨位圖手工表”必須有主管及員工共同簽字確認(rèn)

五、盤點(diǎn)的步驟盤點(diǎn)前三天盤點(diǎn)部門處理完所有的退貨，補(bǔ)貨工作清理商品退貨手續(xù)，對已過期商品及即將過期商品必須完成退貨手續(xù)，或其他處理手續(xù)核對是否有外借商品或已生成返廠單的送出維修商品，若有，及時(shí)收回或列在另做標(biāo)注的盤點(diǎn)表上備盤五、盤點(diǎn)的步驟盤點(diǎn)前一天門店IT部出具一份超市負(fù)庫存報(bào)表，交超市經(jīng)理轉(zhuǎn)各課主管及物流收貨部，進(jìn)行負(fù)庫存核實(shí)。盤點(diǎn)前一天營業(yè)結(jié)束前，必須將所有查明原因的超市負(fù)庫存單據(jù)全部錄入電腦，并進(jìn)行負(fù)庫存更正。盤點(diǎn)前一天，門店不再接收配送和直配商品。門店IT部依照盤點(diǎn)貨位圖修改內(nèi)容，修訂完善并第二次打印盤點(diǎn)貨位圖.各部門應(yīng)在23日下午5時(shí)前將店內(nèi)出入庫單據(jù)、店長簽字后的所有費(fèi)用發(fā)票全部送交財(cái)務(wù)部。五、盤點(diǎn)的步驟盤點(diǎn)前一天14點(diǎn)封庫，收貨部門會同超市相關(guān)人員對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，倉庫的初盤、復(fù)盤于當(dāng)天完成，禁止向賣場補(bǔ)貨，并將倉庫盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部確保盤點(diǎn)日抽盤完畢五、盤點(diǎn)的步驟□盤點(diǎn)當(dāng)天：設(shè)定非盤點(diǎn)區(qū)：（標(biāo)簽標(biāo)識，防損和營業(yè)課共同簽字）租賃區(qū)\聯(lián)營區(qū)的商品

盤點(diǎn)期間的到貨商品已作退貨單據(jù)的商品自用品贈品團(tuán)購已過機(jī)未提貨商品

五、盤點(diǎn)的步驟盤店當(dāng)天12點(diǎn)前全部把貨架商品與盤點(diǎn)貨位圖二次核對完畢，有差異的在盤點(diǎn)貨位圖上進(jìn)行修改并增加，由各區(qū)主管確認(rèn)后,上交門店IL部更正。

門店IT部對需修改盤點(diǎn)貨位圖進(jìn)行更正錄入。IT部與盤存當(dāng)天16點(diǎn)前最后一次貨位圖全部修改列印完畢，并把所有修改后新列印的盤點(diǎn)貨位圖上交財(cái)務(wù)，16點(diǎn)以后不允許調(diào)整貨位圖。盤點(diǎn)貨位圖由財(cái)務(wù)統(tǒng)一收發(fā)并作收發(fā)記錄

核對是否有出入庫單據(jù)未審核錄入核實(shí)庫存更正單據(jù)錄入電腦五、盤點(diǎn)的步驟盤點(diǎn)當(dāng)天上午9：00以后對貨架陳列商品歸類整理，確保貨架上的商品同一縱深面必須只有一種商品，地堆商品進(jìn)行分類整理，用便于計(jì)數(shù)的方法擺放整齊盤點(diǎn)貨位圖粘貼標(biāo)準(zhǔn)；盤點(diǎn)貨位圖應(yīng)統(tǒng)一粘貼在每座貨架的左中側(cè)位置六、盤點(diǎn)中

盤存中控表盤點(diǎn)單位：

放單初盤復(fù)盤收單盤點(diǎn)區(qū)域開始時(shí)間

結(jié)束時(shí)間開始時(shí)間

結(jié)束時(shí)間開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間開始時(shí)間

結(jié)束時(shí)間1234六、盤點(diǎn)中清點(diǎn)計(jì)數(shù)各樓層經(jīng)理確認(rèn)工作已準(zhǔn)備就緒，微機(jī)后臺已形成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，并經(jīng)總經(jīng)理檢查各項(xiàng)準(zhǔn)備工作合格后，方可進(jìn)行放單點(diǎn)數(shù)作業(yè)。商品以銷售最小單位計(jì)算，貨架上整箱商品在盤點(diǎn)中必須開箱盤點(diǎn)。（或者已經(jīng)作為庫存盤點(diǎn)過的商品，核準(zhǔn)后必須有明顯標(biāo)示，應(yīng)在箱外左下角注明）．六、盤點(diǎn)中

實(shí)施兩人盤點(diǎn)制度，一人點(diǎn)貨、一人填制盤存表，且要求二人同步協(xié)作完成．盤點(diǎn)過程中應(yīng)檢查：商品的有效期、售價(jià)、缺貨、多貨，殘損并記錄在案．初盤人確認(rèn)點(diǎn)數(shù)結(jié)束后，報(bào)于復(fù)查人員．六、盤點(diǎn)中點(diǎn)數(shù)的原則：不能為同一個(gè)人點(diǎn)數(shù)（初盤、復(fù)盤、抽盤）不能相互看數(shù)據(jù)三個(gè)盤點(diǎn)步驟不能同時(shí)進(jìn)行六、盤點(diǎn)中在盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)準(zhǔn)確、清楚的填寫盤點(diǎn)數(shù)量，數(shù)量不得隨意更改。如需修改，在修改處由區(qū)域主管簽字確認(rèn)貨位圖由抽盤人簽字確認(rèn)數(shù)據(jù)有效后遞交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)處長簽字后的貨位圖才是合格完整的盤點(diǎn)貨位圖。六、盤點(diǎn)中生鮮/散秤不需進(jìn)行復(fù)盤，初盤、復(fù)盤合并進(jìn)行，直接進(jìn)行抽盤。抽盤比例不得低于15%各課內(nèi)交叉復(fù)盤，復(fù)盤比例100%

復(fù)盤數(shù)量用藍(lán)色筆記載于復(fù)盤欄位，并且簽名確認(rèn)。復(fù)盤中發(fā)現(xiàn)失誤，應(yīng)及時(shí)更正，若抽盤的過程中每張盤點(diǎn)貨位圖上有2處錯(cuò)誤的，立即中斷抽盤，并有權(quán)責(zé)令其重盤所有商品。六、盤點(diǎn)中□抽盤食品：洋酒、香煙、化妝品（30元以上）100%參加抽盤。酒類：單品價(jià)格100元以上商品100%抽盤。非食：家電、CD、錄音帶、鞋子100%抽盤（屬聯(lián)營不參加抽盤）。大百貨商品（30元以上）100%參加抽盤。抽盤比例：其他商品50%復(fù)盤及抽盤目的：在于確保盤點(diǎn)結(jié)果完全可靠。六、盤點(diǎn)中□抽盤抽盤數(shù)量用紅色筆記載于抽盤位，并簽名。

抽盤人員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，須立既通知抽盤組長確認(rèn)數(shù)量，在盤點(diǎn)貨位圖上填寫正確的數(shù)量并簽名，超市經(jīng)理簽名確認(rèn)。

六、盤點(diǎn)中□收單：

須依盤點(diǎn)貨位圖順序收單。由課區(qū)主管負(fù)責(zé)收單后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)頁碼并簽字確認(rèn)后交IT部錄入。

七、盤點(diǎn)后微機(jī)后臺的工作：錄入時(shí)間：錄入工作由盤點(diǎn)日鎖定庫存后開始。對初盤復(fù)盤抽盤數(shù)量不一致的以最后一次盤點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)。盤點(diǎn)表錄入后，應(yīng)打印出錄入商品數(shù)量的實(shí)盤小票，各區(qū)主管與盤點(diǎn)貨位圖上的數(shù)量進(jìn)行檢查核對。各課主管核實(shí)后，錄入錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，由IT部生成子盤點(diǎn)表進(jìn)行更正錄入。確認(rèn)時(shí)間：所有商品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入應(yīng)在25日下午3點(diǎn)前完成（沒有大百貨的門店12點(diǎn)前完成），并確認(rèn)盤點(diǎn)生效。七、盤點(diǎn)后財(cái)務(wù)部核查工作：核對貨位圖的數(shù)量。核實(shí)電腦錄入及修正手續(xù)。核實(shí)盤點(diǎn)確認(rèn)數(shù)據(jù)是否按規(guī)定時(shí)間完成。貨位圖按順序完整歸檔，由超市經(jīng)理簽字后，連同所有貨位圖一起上交給財(cái)務(wù)部?！皩?shí)盤單”和“貨位圖”送交財(cái)務(wù)部后，不得修改。七、盤點(diǎn)后●維修部工作： 拖車的維護(hù) 電梯的維護(hù) 冷凍設(shè)備的維護(hù)

所有冷凍冷藏柜及店設(shè)備均須清洗。七、盤點(diǎn)后保安部工作：清潔、維護(hù)及盤點(diǎn)手推車及購物筐收貨部工作：配合超市進(jìn)行補(bǔ)貨豐滿排查，其他所有人員進(jìn)行賣場清潔工作，防損部清場?？偨?jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，超市經(jīng)理、百貨經(jīng)理、防損經(jīng)理應(yīng)在全部盤點(diǎn)工作結(jié)束后方可離開賣場七、盤點(diǎn)后

為了庫存的真實(shí)性，每月盤存確認(rèn)后，允許對錯(cuò)誤盤存或錯(cuò)誤錄入進(jìn)行查找更正，超市、煙酒和自營大百貨各課主管負(fù)責(zé)差異查找，確屬錯(cuò)誤盤存或錯(cuò)誤錄入的填寫庫存更正表，庫存更正時(shí)間為盤存后5天之內(nèi)（每月25日-30日)七、盤點(diǎn)后樓層經(jīng)理于盤點(diǎn)之日起五日內(nèi)出具《盤點(diǎn)分析報(bào)告》交總經(jīng)理和門店財(cái)務(wù)各一份。門店財(cái)務(wù)部根據(jù)微機(jī)部傳遞來的損益單和樓層經(jīng)理的盤存分析報(bào)告統(tǒng)一編制匯總，進(jìn)行數(shù)據(jù)整理，作出《財(cái)務(wù)盤點(diǎn)分析報(bào)告》。門店盤存分析上報(bào)時(shí)間為次月的3號（交門店總經(jīng)理、總部財(cái)務(wù)和防損各一份）。八、丟失責(zé)任界定超市內(nèi)商品盤虧（不含220蔬菜課）按照4‰的丟失比例考核（丟失額與銷售成本對比）。外圍煙酒區(qū)商品盤虧金額由外圍煙酒區(qū)責(zé)任人全額承擔(dān)。生鮮處220蔬菜類、221水果類殘損較大，財(cái)務(wù)采用到擠成本核算方法，每月盤虧金額全額進(jìn)入銷售成本，不再計(jì)入當(dāng)期盤虧考核。大百貨自營商品盤虧金額由大百貨各區(qū)責(zé)任人全額承擔(dān)。九、新開門店丟失責(zé)任界定新開門點(diǎn)盤點(diǎn)規(guī)范期為三個(gè)月（逐月盤點(diǎn)）規(guī)范期間：盤存丟失責(zé)任界定及執(zhí)行：分公司（新店）丟失率按銷售成本的8‰執(zhí)行、超出8‰（不含）部分，公司不再承擔(dān)丟失比例，由分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)界定丟失承擔(dān)比例、追究責(zé)任并全額回收。備注：其中8‰的