采購管理制度范本

第9頁共9頁采購管理制度范本第?一條為了規(guī)?范公司的物?資采購業(yè)務(wù)?，制定詢價(jià)?、議價(jià)流程?，降低物資?采購成本，?確保公司各?項(xiàng)物資供應(yīng)?，加強(qiáng)公司?物資采購的?監(jiān)督管理，?特制定本制?度。第二?條本制度是?公司物資采?購管理行為?的基本規(guī)范?。（范本）?第三條公?司的采購部?門或采購人?員應(yīng)當(dāng)根據(jù)?市場(chǎng)信息做?到比質(zhì)、比?價(jià)采購，貨?比三家，同?等材料質(zhì)優(yōu)?、價(jià)廉、服?務(wù)好者中標(biāo)?。第二章?采購流程?第四條請(qǐng)購?的提出1?、生管部物?控員依物料?需要狀況、?庫存數(shù)量、?請(qǐng)購前置期?等要求，每?月___日?前開立下月?的所需物料?《請(qǐng)購單》?，包括已有?銷售合同訂?單的生產(chǎn)用?主材、輔材?、工具、設(shè)?備修理配件?、勞動(dòng)保護(hù)?用品、各種?日常耗材等?；2、其?它各部門所?需的辦公物?品及零星物?資采購由綜?合辦公室負(fù)?責(zé)開立《請(qǐng)?購單》；?3、《請(qǐng)購?單》應(yīng)注明?物料名稱、?規(guī)格、數(shù)量?、需求日期?及注意事項(xiàng)?，經(jīng)權(quán)責(zé)主?管審核，并?依請(qǐng)購核準(zhǔn)?權(quán)限送呈相?關(guān)人員批準(zhǔn)?；4、《?請(qǐng)購單》一?聯(lián)自存，二?聯(lián)送交采購?部，三聯(lián)交?財(cái)務(wù)部；?5、交期相?同的同屬一?個(gè)供應(yīng)廠商?之物料，請(qǐng)?購部門應(yīng)填?具在同一份?《請(qǐng)購單》?內(nèi)；6、?緊急請(qǐng)購時(shí)?，請(qǐng)購部門?應(yīng)于《請(qǐng)購?單》備注欄?注明“緊急?”字樣。?第五條請(qǐng)購?核準(zhǔn)權(quán)限?1、生產(chǎn)所?需原材料單?筆請(qǐng)購金額?預(yù)估在人民?幣_(tái)__萬?元以下者，?由生產(chǎn)副總?核準(zhǔn)，超過?此數(shù)額的，?由總經(jīng)理核?準(zhǔn)；2、?車間需購買?的機(jī)修配件?、零件，價(jià)?值在___?元以下的由?車間主任填?寫材料請(qǐng)購?單報(bào)生管部?，價(jià)值在_?__元的由?車間主任上?報(bào)生產(chǎn)副總?簽字確認(rèn)后?報(bào)生管部，?由生管部匯?總后報(bào)采購?部；價(jià)值在?___元以?上的由工程?部統(tǒng)計(jì)、生?產(chǎn)副總確認(rèn)?后上報(bào)總經(jīng)?理簽字后方?可送采購部?。3、常?用辦公用品?及物業(yè)所需?物品請(qǐng)購，?由辦公室填?報(bào)《請(qǐng)購單?》，辦公室?主任批準(zhǔn)，?空調(diào)、熱水?器、高級(jí)家?具及單件物?品價(jià)格在_?__元以上?的由總經(jīng)理?核準(zhǔn)。第?六條請(qǐng)購的?撤消1、?已開具《請(qǐng)?購單》，并?經(jīng)核準(zhǔn)后因?各種原因需?撤消請(qǐng)購時(shí)?，由請(qǐng)購部?門以書面方?式呈原核準(zhǔn)?人，并轉(zhuǎn)送?采購部，必?要時(shí)應(yīng)先口?頭知會(huì)采購?部。2、?采購部門接?獲通知后，?立即停止采?購。3、?如遇特殊情?況未能及時(shí)?停止采購時(shí)?，采購部應(yīng)?商原請(qǐng)購部?門并妥善處?理善后事宜?。第七條?采購方式?根據(jù)本公司?實(shí)際情況，?公司物料采?購采用以下?三種方式：?1、集中?采購公司通?用性大宗物?料（水泥）?，以集中采?購較為有利?，依定時(shí)或?定量之計(jì)劃?進(jìn)行采購；?2、合約?采購公司經(jīng)?常使用之物?料（承、插?口板、卷鋼?板、預(yù)應(yīng)力?鋼絲、線材?等），采購?部應(yīng)事先選?擇供應(yīng)商，?確定供應(yīng)價(jià)?格及交易條?件，辦理合?約采購，依?定時(shí)或定量?之方式進(jìn)行?采購；3?、一般采購?除1、2以?外之零星物?料，采用隨?需求而采購?之方式。?第八條詢價(jià)?、議價(jià)1?、采購部采?購人員接獲?核準(zhǔn)后之《?請(qǐng)購單》，?除集中采購?方式外，應(yīng)?選擇至少三?家列入公司?《合格供應(yīng)?商___》?內(nèi)的供應(yīng)商?作為詢價(jià)對(duì)?象；2、?確屬貨源緊?張、獨(dú)家代?理、專賣品?等特殊狀況?，不受前條?所限；3?、如向特約?供應(yīng)商采購?時(shí)，應(yīng)附其?報(bào)價(jià)明細(xì)表?，如特約供?應(yīng)商有兩家?以上，則應(yīng)?向其同時(shí)索?要報(bào)價(jià)明細(xì)?表；4、?選擇詢價(jià)或?采購的對(duì)象?，應(yīng)依照直?接生產(chǎn)廠商?、代理商、?經(jīng)銷商之順?序選擇；?5、供應(yīng)商?提供報(bào)價(jià)之?物料規(guī)格與?請(qǐng)購規(guī)格不?同或?qū)俅?品時(shí)，采購?人員應(yīng)商請(qǐng)?購部門確認(rèn)?；6、專?業(yè)材料、用?品或項(xiàng)目，?采購部應(yīng)會(huì)?同使用部門?共同詢價(jià)與?議價(jià)；7?、詢價(jià)后，?如有必要，?采購部應(yīng)至?少選擇兩家?以上供應(yīng)商?進(jìn)行交互議?價(jià)；議價(jià)應(yīng)?注意品質(zhì)、?交期、服務(wù)?兼顧。第?九條議價(jià)原?則遇以下?狀況時(shí)，采?購部應(yīng)及時(shí)?與供應(yīng)商議?價(jià)：1、?市場(chǎng)價(jià)格下?跌或有下跌?趨勢(shì)時(shí)；?2、采購頻?率明顯增加?時(shí)；3、?本次采購數(shù)?量大于前次?時(shí)；4、?本次報(bào)價(jià)偏?高時(shí)；5?、有同樣品?質(zhì)、服務(wù)之?供應(yīng)商提供?更低價(jià)格時(shí)?；6、其?他有利于公?司條件時(shí)?第十條定價(jià)?核準(zhǔn)1、?采購人員詢?價(jià)、議價(jià)完?成后，填寫?《采購詢價(jià)?、議價(jià)單》?（對(duì)內(nèi)使用?），隨附各?供應(yīng)商回傳?的《采購詢?價(jià)單》（對(duì)?外使用），?必要時(shí)附上?書面說明，?呈采購部經(jīng)?理審核；采?購部經(jīng)理審?核時(shí)，認(rèn)為?需要再進(jìn)一?步議價(jià)時(shí)，?退回采購人?員重新議價(jià)?，或由經(jīng)理?親自與供應(yīng)?商議價(jià)。?2、單筆采?購金額在_?__萬元以?下的采購訂?單，價(jià)格由?采購部經(jīng)理?核準(zhǔn)，確定?供應(yīng)商；超?過___萬?元的采購訂?單，其價(jià)格?提交總經(jīng)理?核準(zhǔn)后確定?供應(yīng)商。?3、采用集?中采購方式?采購的供應(yīng)?商確定，必?須呈送總經(jīng)?理核準(zhǔn)。?第十一條訂?購作業(yè)1?、采購人員?接獲經(jīng)核準(zhǔn)?之供應(yīng)商后?，應(yīng)以本公?司出具《購?銷合同》，?或供貨商出?具《購銷合?同》形式向?供應(yīng)商訂購?物料，并以?傳真形式簽?字確認(rèn)。?2、若屬一?份訂購單多?次分批交貨?的情形，采?購人員應(yīng)于?《購銷合同?》上明確注?明。3、?采購人員應(yīng)?控制物料訂?購交期，及?時(shí)向供應(yīng)商?跟催交貨進(jìn)?度。第十?二條驗(yàn)收與?付款1、?依相關(guān)檢驗(yàn)?與入庫規(guī)定?進(jìn)行驗(yàn)收工?作。2、?依財(cái)務(wù)管理?規(guī)定，辦理?供應(yīng)商付款?工作。第?三章采購物?品之品質(zhì)管?理第十三?條采購品質(zhì)?文件資料要?求物料訂?購前，本公?司應(yīng)提供下?列文件資料?，或在《購?銷合同》、?采購合約內(nèi)?予以明確規(guī)?定：1、?訂購物料之?規(guī)格、圖紙?、技術(shù)要求?等。2、?產(chǎn)品技術(shù)精?度、等級(jí)要?求。3、?各種檢驗(yàn)規(guī)?范、標(biāo)準(zhǔn)或?適用規(guī)格。?4、所需?之產(chǎn)品認(rèn)證?要求或工廠?品質(zhì)管理體?系認(rèn)證要求?。第十四?條合格供應(yīng)?商之選擇?物料采購，?除經(jīng)總經(jīng)理?特準(zhǔn)外，均?需向合格供?應(yīng)商訂購。?合格供應(yīng)商?一般要求符?合下列條件?：1、經(jīng)?本公司供應(yīng)?商調(diào)查，列?入《合格供?應(yīng)商___?》內(nèi)的供應(yīng)?商。2、?提供的樣品?經(jīng)本公司確?認(rèn)合格。?3、類似物?料以往采購?之良好記錄?。第十五?條品質(zhì)保證?之協(xié)定物?料采購，應(yīng)?由供應(yīng)商承?負(fù)品質(zhì)保證?之責(zé)任，并?在訂購前明?確，本公司?要求供應(yīng)商?承諾下列品?質(zhì)保證：?1、供應(yīng)商?品質(zhì)管理體?系需符合本?公司指定之?品質(zhì)保證系?統(tǒng)、如IS?O9000?等。2、?供應(yīng)商應(yīng)保?證產(chǎn)品制造?過程的必要?控制與檢測(cè)?。3、供?應(yīng)商應(yīng)隨貨?送交其出貨?品質(zhì)檢驗(yàn)合?格之記錄。?4、接受?本公司必要?之供應(yīng)商調(diào)?查。5、?保證對(duì)提供?的產(chǎn)品在使?用或銷售中?發(fā)生的因供?應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)?致之不良的?責(zé)任承擔(dān)與?賠付。第?十六條進(jìn)貨?驗(yàn)收之規(guī)定?供應(yīng)商提?供之物料，?必須經(jīng)過本?公司倉庫、?品管、采購?等部門人員?之相關(guān)驗(yàn)收?工作，主要?包括下列幾?項(xiàng)：1、?品質(zhì)檢驗(yàn)品?管部依進(jìn)料?檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)?行抽樣檢驗(yàn)?，以確定交?貨品質(zhì)是否?符合品質(zhì)要?求。2、?處理短損根?據(jù)點(diǎn)收、檢?驗(yàn)結(jié)果，對(duì)?發(fā)生短損的?，予以更正?數(shù)量，必要?時(shí)向供應(yīng)商?索賠；3?、退還不合?格品對(duì)檢驗(yàn)?不合格之物?料，退供應(yīng)?商進(jìn)行必要?處理，由此?造成的損失?，向供應(yīng)商?進(jìn)行索賠；?第十七條?品質(zhì)糾紛處?理有關(guān)采?購物料發(fā)生?規(guī)格不符、?品質(zhì)不良、?交貨延遲、?破損短少、?使用不良等?情況之處理?流程統(tǒng)稱為?品質(zhì)糾紛處?理。具體規(guī)?定如下：?1、處臵依?據(jù)以雙方事?先約定之品?質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為?處臵依據(jù)，?并于《購銷?合同》上詳?細(xì)說明，其?中涉及交貨?時(shí)間、檢驗(yàn)?標(biāo)準(zhǔn)、包裝?方式等的，?原則上以本?公司之要求?為依據(jù)。?2、采購物?料退貨與索?賠（1）?擬退回之采?購物料應(yīng)由?倉管員清點(diǎn)?整理后，通?知采購部。?（2）采?購部經(jīng)辦人?員通知供應(yīng)?商到指定地?點(diǎn)領(lǐng)取退貨?品。（3?）現(xiàn)貨供應(yīng)?之退貨，要?求供應(yīng)商更?換合格之物?料。（4?）訂制品之?退貨，原則?上要求供應(yīng)?商重做或修?改至合格為?止。（5?）確屬無法?修復(fù)或供應(yīng)?商技術(shù)能力?不足時(shí)，可?取消訂單，?另覓供應(yīng)商?。（6）?退貨情形依?訂購合約條?款辦理扣款?或索賠。?（7）雙方?事前沒有明?確訂購合約?時(shí)，以實(shí)際?造成本公司?之損失向供?應(yīng)商索賠。?3、其它?索賠規(guī)定?（1）供應(yīng)?商原因造成?之交貨延遲?，以實(shí)際造?成本公司之?損失向供應(yīng)?商索賠。?（2）破損?短少情形，?由供應(yīng)商補(bǔ)?足合格物料?，若由此造?成本公司之?損失，依實(shí)?際發(fā)生狀況?索賠。（?3）因供應(yīng)?商原因?qū)е?物料在使用?或銷售中發(fā)?現(xiàn)不良，造?成本公司之?損失，依實(shí)?際發(fā)生狀況?索賠。（?4）其他原?因?qū)е卤竟?司之損失，?依實(shí)際損失?向供應(yīng)商索?賠。第四?章采購交期?管理第十?八條采購交?期管理是采?購的重點(diǎn)之?一，確保交?期的目的，?是必要的時(shí)?間，提供生?產(chǎn)所必需的?物料，以保?障生產(chǎn)并達(dá)?成合理生產(chǎn)?成本之目標(biāo)?。第十九?條依供應(yīng)商?評(píng)鑒辦法進(jìn)?行考核，將?交期的考核?列為重要項(xiàng)?目之一，以?督促供應(yīng)商?提高交期達(dá)?成率。第?二十條對(duì)托?收到而貨未?到，或貨到?___未到?，應(yīng)及時(shí)通?知經(jīng)辦人，?盡快查實(shí)情?況。第五?章付款方式?第二十一?條付款方式?1、由采?購部根據(jù)《?請(qǐng)購單》、?《采購詢價(jià)?、議價(jià)單》?、采購合同?、進(jìn)料驗(yàn)收?單、《入庫?單》，向財(cái)?務(wù)部請(qǐng)款。?2、財(cái)務(wù)?部依合同規(guī)?定之給付方?式，與廠商?結(jié)款，特殊?情況需經(jīng)總?經(jīng)理批準(zhǔn)。?第六章采?購人員工作?職責(zé)第二?十二條對(duì)短?缺物資，采?購員要征求?使用單位意?見，在使用?單位同意后?方能采購使?用方愿意接?受的代用品?，否則，出?現(xiàn)后果由采?購員負(fù)直接?責(zé)任。第?二十三條采?購人員必須?按采購作業(yè)?規(guī)范運(yùn)作，?對(duì)不按計(jì)劃?要求及質(zhì)量?要求采購，?造成的超儲(chǔ)?積壓，損失?均由采購人?員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任。第?二十四條對(duì)?采購員未能?及時(shí)完成采?購任務(wù)時(shí)，?應(yīng)及早報(bào)告?部門主管說?明原因，提?出相應(yīng)意見?方案，采購?部應(yīng)及時(shí)與?請(qǐng)購部門溝?通，擬定補(bǔ)?救辦法和處?理對(duì)策，特?別重大事項(xiàng)?，應(yīng)匯報(bào)總?經(jīng)理。第?二十五條物?資采購人員?必須牢固樹?立企業(yè)主人?翁思想，盡?職盡責(zé)，堅(jiān)?持原則，秉?公辦事，切?實(shí)維護(hù)公司?的利益，保?障公司采購?成本的最低?化、采購質(zhì)?量的最優(yōu)化?、采購效率?的最快化。?第二十六?條采購人員?必須遵守公?司規(guī)章制度?，按照規(guī)定?的程序和標(biāo)?準(zhǔn)采購，任?何人不得私?自訂購和盲?目進(jìn)貨。?第二十七條?采購人員必?須做到廉潔?自律，秉公?辦事，不謀?私利。任何?人不得在物?資采購過程?中私下收受?回扣或酬金?。對(duì)實(shí)際出?現(xiàn)的回扣或?酬金必須在?三日之內(nèi)上?交。第二?十八條采購?人員必須樹?立服務(wù)意識(shí)?，急生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)所急，想?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所?想，任何人?不得無故積?壓或拖延采?購及相關(guān)工?作。第二?十九條為掌?握瞬息萬變?的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)?商品信息，?如價(jià)格行情?等，采購人?員必須經(jīng)常?自覺學(xué)習(xí)