房產(chǎn)項(xiàng)目集團(tuán)工程管理手冊(cè)

2/219第一部分房地產(chǎn)開發(fā)工程建設(shè)流程管理施地規(guī)劃許可證》和《國(guó)土證》后工程口即可介入。第一節(jié)施工準(zhǔn)備階段工作流程取得用地規(guī)劃總規(guī)、詳規(guī)、小區(qū)綜合許可證、國(guó)土證

取得規(guī)劃許可證

管線規(guī)劃批復(fù)出詳勘方案、簽訂詳勘施工圖審查、節(jié)開發(fā)部收地、工程部圍蔽合同能審查開發(fā)部、申報(bào)

工程部組織詳勘工程部臨水總經(jīng)理主持小區(qū)查勘現(xiàn)場(chǎng)臨電分區(qū)開發(fā)策劃會(huì)取得本期開發(fā)全套施工質(zhì)監(jiān)登記圖（或基礎(chǔ)圖）場(chǎng)地障礙編制單項(xiàng)工程施工策劃方案物遷移、安監(jiān)登記拆除方案主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持綜合工程部組織±0.000策劃方案會(huì)審以下圖紙會(huì)審余泥排放證工程部組織“三通一平”實(shí)施編制監(jiān)理規(guī)劃審查施工組織設(shè)計(jì)施工單位臨設(shè)搭建施工單位人員、簽發(fā)開工令取得施工許可證機(jī)械、材料進(jìn)場(chǎng)基礎(chǔ)工程開工圖1-1施工準(zhǔn)備階段工作流程3第二節(jié)施工準(zhǔn)備階段主要節(jié)點(diǎn)工作內(nèi)容詳述一.圍蔽工程1.圍蔽前應(yīng)進(jìn)行的準(zhǔn)備工作：（1）開發(fā)中心辦理齊全的收地手續(xù)后取得國(guó)土證及建設(shè)用地規(guī)劃許可證圍蔽應(yīng)做到圍蔽范圍準(zhǔn)確，圍蔽速度快捷，避免或減少與當(dāng)?shù)厝罕姷募m紛。（2）大，應(yīng)聯(lián)系開發(fā)部協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決。（3）程的材料準(zhǔn)備、做好圍蔽工程的人員準(zhǔn)備、做好機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備。2.圍蔽工程注意事項(xiàng)（1）積極與當(dāng)?shù)卣块T溝通，取得當(dāng)?shù)卣块T的支持。（2）按已制定的實(shí)施方案組織施工。（3）理措施。（4）圍蔽完成后，應(yīng)安排保安部門巡視，防止圍蔽遭受惡意破壞。二.申報(bào)臨水臨電三.現(xiàn)場(chǎng)查勘，進(jìn)一步清理場(chǎng)地收地后，工程部應(yīng)對(duì)場(chǎng)地內(nèi)的情況進(jìn)行詳細(xì)的了解。正常情況下，已收地塊內(nèi)的拆遷、工程部進(jìn)場(chǎng)后，也應(yīng)積極協(xié)助企發(fā)部（開發(fā)部）協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門解決，進(jìn)一步清理場(chǎng)地。管，特別是軍用光纜的分布、走向情況，如影響工程施工，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決。后，再實(shí)施砍伐。四.工程部組織詳勘1.取得總規(guī)批復(fù)后，工程部可組織勘察單位進(jìn)場(chǎng)，對(duì)阻礙詳勘鉆孔的障礙物，工程部應(yīng)提前組織清理。2.3.根據(jù)公司工期要求，督促勘察單位組織足夠的鉆機(jī)進(jìn)場(chǎng)。一般一臺(tái)鉆機(jī)一個(gè)工作日可鉆一個(gè)孔（4.所有鉆孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收記錄上簽字，及時(shí)存檔。5.15天內(nèi)出柱狀圖并按合同要求提供勘察報(bào)告。五.小區(qū)分區(qū)開發(fā)綜合策劃六.綜合策劃方案編制1.施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計(jì)量等。2.施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。3.施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電?jì)量等。4.施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。5.6.施工場(chǎng)地的土方平衡：考慮場(chǎng)地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。（適當(dāng)考慮分期開發(fā)之間的土方平衡）7.小區(qū)的公用工程（供電、備用電源、電信、消防、供水、供暖、污水處理等）的建設(shè)是否能滿足首期交樓的使用要求。8.制定各期開發(fā)樓盤的分批銷售計(jì)劃。9.制定各期開發(fā)樓盤的分批移交物業(yè)管理計(jì)劃。,89七.綜合策劃方案會(huì)審八.±0.000以下圖紙會(huì)審基礎(chǔ)開工50.000以下圖紙會(huì)審。工程部在圖紙會(huì)審7查意見，在圖紙會(huì)審24小時(shí)前將意見提交設(shè)計(jì)院。九.“三通一平”的實(shí)施2.“一平”（1）場(chǎng)地平整的主要步驟：a.場(chǎng)地標(biāo)高根據(jù)審定后的綜合策劃方案確定。b.場(chǎng)地及邊坡土方量計(jì)算法；場(chǎng)地地形較為復(fù)雜或挖填深度較大、斷面不規(guī)則時(shí)，一般采用斷面法。c.土方調(diào)配填方區(qū)的調(diào)配的最優(yōu)調(diào)配方案、繪制土方調(diào)配圖表。（2）場(chǎng)地平整需注意的問題：a.注意勘察地下已有給排水管道、電線電纜的情況。b.場(chǎng)地的挖方與填方盡量平衡，避免在短期內(nèi)既有土方外運(yùn)又要土方外購(gòu)。c.總規(guī)調(diào)整。十.編制項(xiàng)目總進(jìn)度節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃（1）收集圖紙信息。（2）（3）現(xiàn)場(chǎng)已收?qǐng)D紙，所欠圖紙種類。（4）了解合同信息。（5）（6）現(xiàn)場(chǎng)已有合同，所欠合同。（7）檢測(cè)、專項(xiàng)方案審查、中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等。（8）了解公司制度要求。標(biāo)部討論商定后執(zhí)行，并報(bào)綜合計(jì)劃部考核。十一.編制審查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則和旁站方案。十二.審查施工組織設(shè)計(jì)和施工方案施工組織設(shè)計(jì)審查應(yīng)重點(diǎn)審查場(chǎng)地布置是否滿足安全文明施工、銷售通道和銷售環(huán)境、劃應(yīng)明確專業(yè)分包單位的插入時(shí)間節(jié)點(diǎn)，審查時(shí)應(yīng)充分考慮專業(yè)分包單位的合理施工工期。計(jì)劃，施工平面圖，施工措施，各類材料采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃，各類施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。專項(xiàng)施工方案的編制和審核應(yīng)符合建設(shè)部建質(zhì)[2004]213號(hào)《危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施工方案編制及專家論證審查辦法》的通知）要求。十三.前期的其他準(zhǔn)備工作1.督促施工單位按已審批的臨時(shí)設(shè)施搭設(shè)方案搭設(shè)臨設(shè)。2.工程部辦公環(huán)境及辦公條件的規(guī)劃。（1）類。（2）子圖書。（3）面圖、晴雨表等。（4）應(yīng)按公司制度設(shè)置樣板庫(kù)。（5）辦公室周圍要做到美觀，整潔，有綠化。3.工程監(jiān)理例會(huì)詳見《工程例會(huì)規(guī)定》4.熟悉工程圖紙、編制各種臺(tái)帳在熟悉工程圖紙的基礎(chǔ)上，根據(jù)工程的構(gòu)成事先編制好隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳和檢驗(yàn)批驗(yàn)收臺(tái)臺(tái)帳登記的勞動(dòng)，也使臺(tái)帳一目了然，便于統(tǒng)計(jì)和檢查。5.放線點(diǎn)的及時(shí)復(fù)核和保護(hù)（1）施。（2）行準(zhǔn)確的測(cè)量放線，建立施工測(cè)量控制網(wǎng)，并應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，同時(shí)做好基樁的保護(hù)。（3）置等。6.審查施工單位的組織架構(gòu)及質(zhì)量保證體系、安全文明施工保證體系。7.到其總公司進(jìn)行核查，核查內(nèi)容包括其工資單、社保等。8.審查施工單位進(jìn)場(chǎng)設(shè)備能滿足連續(xù)工作及施工安全要求。9.10.了解當(dāng)?shù)卣靶袠I(yè)的相關(guān)要求，各分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求。第二章施工階段工作流程管理第一節(jié)施工階段總工作流程施工階段工作流程（圖2-1-1（以帶一層地下室層的高層住宅為例）施工準(zhǔn)備樁基礎(chǔ)施工樁基礎(chǔ)檢測(cè)土方開挖、基坑支護(hù)樁頭處理施工階段地下室底板施工底板防水施工地下室墊層施工以下地下室墻柱施工±0.00板施工裙樓結(jié)構(gòu)施工轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)施工地下室外側(cè)壁防水施工回填場(chǎng)地硬化場(chǎng)區(qū)整理外排柵搭設(shè)工階段裙樓轉(zhuǎn)換層施豪裝樣板、前室、大堂裝修確定銷售樣板銷售屋面結(jié)構(gòu)施工結(jié)構(gòu)封頂售樓環(huán)境施工、驗(yàn)收銷售臨時(shí)電梯安裝、調(diào)試結(jié)構(gòu)施工至2/3標(biāo)準(zhǔn)層結(jié)構(gòu)施工至10層首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層結(jié)構(gòu)施工板裝修施工階段標(biāo)準(zhǔn)層結(jié)構(gòu)及樣門窗欄桿安裝抹灰砌筑三層會(huì)驗(yàn)完成三層砌體施工外墻裝修及排水立管安裝外墻清洗排柵垂設(shè)備拆除室外管網(wǎng)施工安裝屋面防水隔熱施工水電消防燃?xì)怆娞莅惭b主體竣工分戶驗(yàn)收毛坯交樓豪華裝修施工豪裝分戶驗(yàn)收竣工驗(yàn)收豪裝竣工驗(yàn)收豪裝交樓衛(wèi)生間沉箱施工室內(nèi)地面清理、場(chǎng)地移交入戶門框安裝電梯前室裝修強(qiáng)弱穿線放線及配套施工階段砌體毛坯裝修施工階段豪華裝修施工階段豪裝驗(yàn)收交樓階段園林施工維修、備案、結(jié)算維修備案結(jié)算階段主體竣工驗(yàn)收毛坯交樓階段圖2-1施工階段工作流程圖9第二節(jié)施工階段主要節(jié)點(diǎn)工作要點(diǎn)一.±0.00以下施工階段工作要點(diǎn)1．施工準(zhǔn)備（1）和做好保護(hù)措施。（2）施工計(jì)劃編制。（3）施工方案審查。（4）質(zhì)量、安全技術(shù)交底。（5）檢查施工單位施工用電、機(jī)械、人員等的到位情況。（6）了解當(dāng)?shù)卣靶袠I(yè)的要求：（7）0.00以下部分中間驗(yàn)收要求，資料整理歸檔要求。（8）需要簽訂的合同：防工程施工合同，基坑沉降觀察委托合同、消防工程施工合同。2．基礎(chǔ)施工詳見《房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理流程》3．基礎(chǔ)檢測(cè)（1）（2）（3）簽訂檢測(cè)合同。（4）檢測(cè)準(zhǔn)備工作。（5）檢測(cè)結(jié)果咨詢。4．基坑開挖（1）邊坡支護(hù)方案審批。（2）案進(jìn)行施工。5．地下室施工注意事項(xiàng)（1）運(yùn)，加快進(jìn)度。（2）面的標(biāo)高應(yīng)考慮室外管網(wǎng)的敷設(shè)，塔吊基礎(chǔ)面或平地下室底板標(biāo)高或低于附近室外管網(wǎng)標(biāo)高。（3）施工縫止水帶安裝、檢查。（4）底板防爆地漏、預(yù)留孔洞預(yù)留、預(yù)埋、檢查。10（5）側(cè)壁鋼筋安裝：人防設(shè)備構(gòu)件、給排水管、線管預(yù)留孔洞預(yù)留、預(yù)埋、檢查。（6）地下室頂板防水施工應(yīng)在后澆帶完工后立即穿插進(jìn)入。（7）（8）化糞池的施工應(yīng)在地下室頂板（±0.00）完工時(shí)同時(shí)完工。（9）專業(yè)協(xié)調(diào)：盲目按照建筑圖施工，上述功能房的土建施工和場(chǎng)地移交應(yīng)作為重要節(jié)點(diǎn)加以控制。6．基礎(chǔ)、地下室中間驗(yàn)收按公司制度要求在基礎(chǔ)、地下室實(shí)體施工完成后三個(gè)月內(nèi)取得中間驗(yàn)收登記表。二.裙樓結(jié)構(gòu)施工階段工作要點(diǎn)1.準(zhǔn)備工作（1）開工前組織±0.000以上大規(guī)模圖紙會(huì)審。（2）涉及高支模施工的，督促施工單位提交高支模方案報(bào)審。（3）督促施工單位外排柵搭設(shè)方案報(bào)審。（4）第三方觀測(cè)的，應(yīng)協(xié)調(diào)定標(biāo)部簽訂沉降觀測(cè)合同。（5）轉(zhuǎn)換梁厚大體積混凝土澆筑專項(xiàng)施工方案報(bào)審。2.控制要點(diǎn)：（1）合規(guī)劃要求。（2）首層墻柱搗砼前，聯(lián)系沉降觀測(cè)單位設(shè)置沉降觀測(cè)點(diǎn)。（3）通知安監(jiān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。（4）質(zhì)監(jiān)站監(jiān)督員參加驗(yàn)收。（5）公司的相關(guān)制度要求。（6）首層施工的天數(shù)應(yīng)控制在集團(tuán)公司計(jì)劃管理要求的10天以內(nèi)。（7）砼泵送管道立管的設(shè)置位置應(yīng)考慮樣板房施工，宜設(shè)置在塔樓建筑外圍位置，不得設(shè)置在擬設(shè)樣板房的塔樓內(nèi)，不得已時(shí)，應(yīng)在外圍繞開樣板房所在樓層。（8）因外墻裝飾操作面不足而重新搭設(shè)。三.標(biāo)準(zhǔn)層結(jié)構(gòu)施工階段工作要點(diǎn)1.模板的安裝質(zhì)量應(yīng)能達(dá)到模板分項(xiàng)工程的驗(yàn)收要求，若夾板模板脫皮、疏松、變形嚴(yán)重，應(yīng)督促施工單位及時(shí)更換新模板，以免影響混凝土澆筑質(zhì)量。2.外排柵卸荷鋼絲的設(shè)置應(yīng)盡量避開飄窗臺(tái)位置，以免影響以后飄窗安裝，影響外墻收邊收口。3.督促施工單位提交砌筑砂漿配合比，水泥、砂、砌塊檢驗(yàn)報(bào)告。4.為達(dá)到集團(tuán)公司5.5天層的進(jìn)度要求，必須督促施工單位至少準(zhǔn)備三套模板。5.73層砌體施工，3管、開關(guān)底盒安裝，并按公司制度要求組織3層會(huì)驗(yàn)。6.當(dāng)主體結(jié)構(gòu)上至5~6盡早驗(yàn)收合格投入使用，以利拆模板的各樓層清運(yùn)建筑垃圾，運(yùn)輸砌體材料，促進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)文明施工及砌體施工進(jìn)度。7.電梯在主體結(jié)構(gòu)封頂前三個(gè)月給電梯生產(chǎn)廠家下單排產(chǎn)。8.主體結(jié)構(gòu)的屋頂結(jié)構(gòu)在主體結(jié)構(gòu)完工后兩個(gè)月內(nèi)完工。9.市政管網(wǎng)（排污、排水、給水）應(yīng)在主體結(jié)構(gòu)至六層時(shí)穿插進(jìn)入施工，至單體時(shí)可預(yù)留接駁井，主體的外排柵應(yīng)盡量避免市政管網(wǎng)的位置。10.外電（含高壓管網(wǎng)）的施工應(yīng)在主體結(jié)構(gòu)封頂前插入施工。11.施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置及文明施工管理必須完全達(dá)到施工組織設(shè)計(jì)要求。12.砂漿機(jī)、提升機(jī)、人貨梯、塔吊等機(jī)械設(shè)備的安全裝置維護(hù)、保養(yǎng)，人員操作情況等的檢查。13.四.砌體施工施工階段工作要點(diǎn)1.準(zhǔn)備工作方面的要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.應(yīng)注意的事項(xiàng)（1體的施工，并通知總工室組織三層會(huì)驗(yàn)，根據(jù)三層會(huì)驗(yàn)的決議進(jìn)行大面積砌體的施工。（2）混凝土小型空心砌塊特別容易出現(xiàn)裂縫現(xiàn)象，2004年建設(shè)部新出了《混凝土小型空心砌塊建筑技術(shù)規(guī)程》JGJ/T14-2004，工程管理中心編制了混凝土小型空心砌塊墻體防開裂措施，各公司應(yīng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并貫徹落實(shí)。（3）門洞孔洞預(yù)留在以往的工程中常常出現(xiàn)問題，導(dǎo)致裝修階段出現(xiàn)大面積打鑿。主要原因，一是各個(gè)階段施工圖紙門洞尺寸矛盾，二是施工單位預(yù)留門洞時(shí)沒有準(zhǔn)確放線。所以砌體施工時(shí)，一定要結(jié)合裝修施工圖進(jìn)行。五.樣板房及銷售環(huán)境施工工作要點(diǎn)1．銷售環(huán)境策劃、樣板房位置的確定成±0.000售策劃部進(jìn)一步核實(shí)銷售環(huán)境及樣板房的布置要求。2．圖紙會(huì)審3．材料定板4．場(chǎng)地移交5．重新裝修。6．完工前施工完畢，樓地面宜施工防水砂漿，以免后續(xù)的施工影響樣板房的正常使用。六.毛坯裝修施工階段工作要點(diǎn)1.準(zhǔn)備工作收標(biāo)準(zhǔn)等，消防驗(yàn)收要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.應(yīng)注意的事項(xiàng)（1）施工前，施工質(zhì)量問題解決于施工中。（2）室內(nèi)各安裝和裝修分部分項(xiàng)工程（如電梯安裝、入戶門安裝、陽(yáng)臺(tái)門安裝、不符合要求。（3）外墻飾面磚、鋁合金窗、攔桿等的施工應(yīng)安排施工單位先做樣板；（4）鋁合金門窗、空調(diào)百葉窗、陽(yáng)臺(tái)欄桿。（5）及拆除計(jì)劃，拆除時(shí)應(yīng)安排監(jiān)理人員對(duì)拆除施工的安全措施進(jìn)行檢查。3.應(yīng)協(xié)調(diào)的問題（1）和底盒。否則將造成：一來重新開槽，浪費(fèi)了大量的人工，也會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)文明施工搞不好；

二來提前安裝線管和底盒，會(huì)導(dǎo)致底盒突出墻面，或凹進(jìn)去很深，不符合精品工程的要求。

（2）裝、陽(yáng)臺(tái)欄桿安裝入戶門安裝、銷售樣板房、電梯前室、首層大堂豪華裝修等。七.裝修施工階段工作要點(diǎn)1.準(zhǔn)備工作（1）豪華裝修開工前，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)對(duì)室內(nèi)部分土建交工質(zhì)量進(jìn)行全數(shù)檢查驗(yàn)收，并要求主體施工單位和豪裝施工單位辦理場(chǎng)地移交手續(xù)。檢查內(nèi)容包括混凝土結(jié)構(gòu)外形質(zhì)的安裝質(zhì)量，電氣線管和底盒預(yù)埋質(zhì)量，給排水管道安裝和保護(hù)質(zhì)量，空調(diào)套管安裝質(zhì)量。不得不對(duì)主體或毛坯進(jìn)行返工處理，這樣既對(duì)主體施工單位和豪裝施工單位造成了經(jīng)濟(jì)損失，也對(duì)豪裝工期產(chǎn)生影響。（2）豪華裝修各工序施工前，工程部應(yīng)向施工單位進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交底。（3）交接驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對(duì)已施工的給水管道重新試壓。2.應(yīng)注意的事項(xiàng)（1）審批，特殊部位報(bào)總裁審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積鋪開施工。（2）料生產(chǎn)廠家的章印，必要時(shí)應(yīng)做破壞性實(shí)驗(yàn)。（3）質(zhì)、厚度，制作工藝。（4）衛(wèi)生間和廚房墻身和地面瓷片施工完成后應(yīng)辦理工序驗(yàn)收手續(xù)。

（5）門套安裝木線前，應(yīng)對(duì)門套的安裝質(zhì)量和塞縫質(zhì)量進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收。

（6）木地板飾面地面，在木地板施工前，應(yīng)對(duì)地面找平層進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收。

（7）門及門套應(yīng)采用夾板包裹，陽(yáng)臺(tái)鋁合金門及門下框應(yīng)有保護(hù)措施。（8）置沉淀后方可通過地漏排放，嚴(yán)禁直接向排水管道、排污（糞）管道傾倒施工污水。

（9）好磚的地面堆沙。（10）木地板鋪貼完成后應(yīng)立即用塑料薄膜或彩條布覆蓋，并在四周用膠帶固定。

（11）關(guān)面板、潔具、燈具等的污染措施。八.配套施要控制要點(diǎn)1.施工插入點(diǎn)（1）過程中插入，有利于節(jié)省工期和減少投資。（2）在工期緊張的情況下，應(yīng)注意路網(wǎng)施工后，種植土、大型苗木運(yùn)輸?shù)男枰?.工程部必須組織各安裝施工單位進(jìn)行綜合管線平衡現(xiàn)場(chǎng)交底，并形成書面記錄。3.配套場(chǎng)地移交園林施工前，應(yīng)完成室外給排水管道和燃?xì)夤艿腊惭b及功能性試驗(yàn)，完成強(qiáng)弱電套管敷設(shè)，并辦理場(chǎng)地移交手續(xù)，做好地下管線成品保護(hù)交底工作。九.竣工驗(yàn)收及交樓階段主要工作要點(diǎn)詳見《工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收制度》第二部分工程管理制度及標(biāo)準(zhǔn)匯編房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理考核制度（恒地司管字［2007063號(hào)，簽發(fā)人：蔡春萌，2007年6月第一條公司各相關(guān)部門在每月27日17:00前（2月份相應(yīng)提前至25罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人100第二條開項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)，參加人員為建筑設(shè)計(jì)院、工程技術(shù)部、招投標(biāo)中心、心總經(jīng)理200此綜合策劃方案未審定，不得開工。否則，扣罰工程部經(jīng)理200編制的綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯(cuò)編的，每項(xiàng)扣罰工程部經(jīng)理100元。第三條心、預(yù)決算部、質(zhì)量監(jiān)督部參加的大規(guī)模圖紙會(huì)審，否則，扣罰工程部經(jīng)理100第四條錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處，其它專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯(cuò)誤數(shù)量超過上述數(shù)量～10處的，每超一處，扣罰設(shè)計(jì)師月工資的、校對(duì)人月工資的0.5%。錯(cuò)誤數(shù)量超過上述數(shù)量處以上的，每超一處，扣罰設(shè)計(jì)師月工資的、校對(duì)人月工資的。施工圖會(huì)審后，未經(jīng)審批不得變更。因設(shè)計(jì)差錯(cuò)確需變更的，經(jīng)審批后，每變更一次，扣罰設(shè)計(jì)師月工資的、校對(duì)人月工資的0.3%，扣罰參加施工圖會(huì)審的相關(guān)責(zé)任部門工程師月工資的0.4%。而應(yīng)出設(shè)計(jì)變更，未出設(shè)計(jì)變更的，工程完工后，造成嚴(yán)重?fù)p失的，10%單變更扣罰設(shè)計(jì)師1000元、校對(duì)人500第五條建筑設(shè)計(jì)院下發(fā)的施工圖紙必須經(jīng)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審核、簽發(fā)，下發(fā)未經(jīng)審核簽發(fā)的設(shè)計(jì)圖紙，每項(xiàng)扣罰設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理200元。第六條計(jì)變更的，扣罰設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理元，實(shí)施未經(jīng)會(huì)簽的設(shè)計(jì)變更，扣罰工程部經(jīng)理200元。第七條按以下要求處理：傳真時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)設(shè)計(jì)中心必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場(chǎng)，每超一小時(shí)，扣罰

設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理15元。傳真時(shí)間起48小時(shí)內(nèi)設(shè)計(jì)中心必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場(chǎng)施工，每

影響施工或下發(fā)每超一小時(shí)，扣罰設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理15傳真時(shí)間起7經(jīng)理第八條營(yíng)銷中心銷售策劃部必須在項(xiàng)目開工前確定樣板房的位置、數(shù)量及有關(guān)要求，否則，扣罰銷售策劃部經(jīng)理100元。第九條工程部、預(yù)決算中心進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)，否則，扣罰設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理100第十條一級(jí)工資的處罰。第十一條100元?，F(xiàn)場(chǎng)樣板每丟失一件，扣罰當(dāng)事人100第十二條設(shè)計(jì)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批，特殊部位報(bào)總裁審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積鋪開施工，否則，降工程部經(jīng)理一級(jí)工資。第十三條施工單位班組長(zhǎng)以上參加的工程質(zhì)量交流會(huì)。未召開的，每次扣罰工程部經(jīng)理100元。第十四條一次，降工程部經(jīng)理兩至三級(jí)工資。第十五條工程雖經(jīng)驗(yàn)收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每項(xiàng)扣罰簽字人元、工程部經(jīng)理20元。第十六條隱蔽工程未辦理隱蔽驗(yàn)收手續(xù)就進(jìn)入下道工序的，每項(xiàng)扣罰工程部經(jīng)理200元。第十七條經(jīng)理200第十八條工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢并在臺(tái)帳上記錄，每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資的處罰；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過3次的，予以開除處分。過3次的，予以開除處分。第十九條由于設(shè)計(jì)、合同的漏項(xiàng)、差錯(cuò)等原因造成多次簽證的，由工程技術(shù)部每月1人100元。因合同原因造成簽證的，每項(xiàng)扣罰招標(biāo)文件部經(jīng)理200因設(shè)計(jì)原因造成簽證的，每項(xiàng)扣罰設(shè)計(jì)師200元、校對(duì)人100元。

第二十條次，扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人100元，并納入公司計(jì)劃考核。第二十一條的，每延遲一單，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理100元，并納入公司計(jì)劃考核。

第二十二條工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司及施工單位進(jìn)行分戶驗(yàn)收并整改完畢，

否則，扣罰工程部經(jīng)理元。第二十三條2質(zhì)量問題的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任工程師元、項(xiàng)目經(jīng)理20元、工程部經(jīng)理20元。第二十四條每項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后10天內(nèi)，工程部必須向資格審查部提交參建施工單元。不合格單位經(jīng)管理監(jiān)察中心審核后，確認(rèn)屬實(shí)的，每單扣罰資格審查部總經(jīng)理200予資格審查部總經(jīng)理降一級(jí)工資的處罰。價(jià)格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。第二十五條未及時(shí)上報(bào)的，扣罰工程部經(jīng)理100元。第二十六條主體工程竣工后90天內(nèi)，應(yīng)達(dá)到公司要求的工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。否則，每超過一天，扣罰工程部經(jīng)理100元、開發(fā)中心總經(jīng)理100開發(fā)中心必須在工程竣工后30理100元。工程部必須在工程竣工后60元。工程部必須在工程竣工后75程部經(jīng)理100開發(fā)中心必須在工程竣工后85理100元。開發(fā)中心必須在工程竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶

圖，否則，扣罰開發(fā)中心總經(jīng)理100元，并納入公司計(jì)劃考核。主體工程竣工后180工程部經(jīng)理100元、開發(fā)中心總經(jīng)理100元。第二十七條工程部應(yīng)督促施工單位按時(shí)提交的工程資料，逾期提交超過天后，每

超一天，扣罰工程部經(jīng)理100第二十八條銷售部必須在交樓30天前牽頭組織成立交樓領(lǐng)導(dǎo)小組，并召開綜合協(xié)調(diào)

會(huì)，否則，扣罰銷售部經(jīng)理100元。第二十九條100元。

交樓后2訴扣罰工程部經(jīng)理及物業(yè)公司負(fù)責(zé)人各第三十條交樓出現(xiàn)套內(nèi)建筑面積誤差比絕對(duì)值超過3％的，每期對(duì)設(shè)計(jì)中心、開發(fā)中

第三十一條營(yíng)銷中心應(yīng)在每月5主席。未召開會(huì)議或未將相關(guān)部門存在的問題反饋的，扣罰營(yíng)銷中心總經(jīng)理200每月5饋營(yíng)銷中心的，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理200第三十二條100第三十三條商品房分戶圖出現(xiàn)錯(cuò)誤或漏項(xiàng)的，每期扣罰開發(fā)二部經(jīng)理100元。第三十四條經(jīng)理、銷售部經(jīng)理200第三十五條辦理完畢的《房地產(chǎn)權(quán)證》出現(xiàn)錯(cuò)誤的，每戶扣罰銷售部經(jīng)理100第三十六條100第三十七條本制度由質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)考核。第三十八條責(zé)任。第三十九條本制度自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司二00七年六月二十二日22房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理流程（2007.6修改版）（恒地司管字［2007063號(hào)，簽發(fā)人：蔡春萌，2007年6月第一章工程建設(shè)計(jì)劃管理第一節(jié)總則第一條建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：30米）構(gòu)筑物拆除完畢。第二條建設(shè)工程的交樓標(biāo)準(zhǔn)：各項(xiàng)工程全面完工，在合同約定的交樓時(shí)間前完成相關(guān)驗(yàn)收并取得以下驗(yàn)收合格證書或意見：1、建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證；2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；3、人防驗(yàn)收備案表；4、消防驗(yàn)收意見書；5、環(huán)保驗(yàn)收意見書；6、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表。第二節(jié)工程建設(shè)過程管理第三條開項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)，參加人員為建筑設(shè)計(jì)院、工程技術(shù)部、招投標(biāo)中心、開發(fā)中心、合同管理部、營(yíng)銷中心、物業(yè)公司部門負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)的內(nèi)容（附：1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計(jì)量等。2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計(jì)量等。3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電?jì)量等。4、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。56、施工場(chǎng)地的土方平衡：考慮場(chǎng)地的豎項(xiàng)布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。7、制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計(jì)劃。8、制定各類材料采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃。9、制定各類施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。10、制定各期開發(fā)樓盤的分批銷售計(jì)劃。11、制定各期開發(fā)樓盤的分批移交物業(yè)管理計(jì)劃。第四條工單位班組長(zhǎng)以上參加的工程質(zhì)量交流會(huì)。一、工程質(zhì)量交流會(huì)內(nèi)容：1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場(chǎng)的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式；2、工程部介紹公司的運(yùn)作模式、驗(yàn)收程序及進(jìn)度、結(jié)算申報(bào)流程等；3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施；4、工程部針對(duì)質(zhì)量控制措施進(jìn)行技術(shù)交底，并提出意見和要求；5、施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度；6、施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見；7、工程部就施工單位的問題進(jìn)行解答；9、會(huì)議紀(jì)要應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)起草，并經(jīng)與會(huì)各方代表會(huì)簽。第五條工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)。第六條確定項(xiàng)目的竣工及交樓時(shí)間，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第七條對(duì)主體合同的立項(xiàng)及合同前期信息的反饋。第八條公司各相關(guān)部門在每月27日17:00前（2月份相應(yīng)提前至25月工作計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)計(jì)劃管理中心，并在公司計(jì)劃例會(huì)上予以核定。第九條工程部必須在每期主體工程開工前，組織召開由主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)主持的，由建筑設(shè)計(jì)院、工程技術(shù)部、預(yù)決算中心、質(zhì)量監(jiān)督部相關(guān)部門人員參加的圖紙會(huì)審會(huì)議。第十條第十一條每期工程第十層樓面結(jié)構(gòu)完成時(shí)，工程部必須完成第三層中各戶型的磚砌體。預(yù)決算中心進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)。第十二條導(dǎo)審批，特殊部位報(bào)總裁審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積鋪開施工。一、施工過程中需做樣板的有：1、外墻飾面磚、鋁合金窗、攔桿等；2、室內(nèi)地面磚、木地板；3、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；

4、大堂、電梯前室的所有裝飾；5、室外園建裝飾、道路及廣場(chǎng)的鋪裝面層等。

6、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；7、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋、模板及混凝土；8、預(yù)制構(gòu)件的安裝等。施工樣板驗(yàn)收審批表）

1、施工單位經(jīng)三級(jí)自檢合格后，報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收；

2、監(jiān)理驗(yàn)收合格后，報(bào)工程部經(jīng)理驗(yàn)收；3、工程部經(jīng)理驗(yàn)收合格后，報(bào)主管工程（設(shè)計(jì)）的公司領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收；

4、特殊部位報(bào)公司執(zhí)行總裁驗(yàn)收。第十三條每期樓宇發(fā)售15天前，樣板房、大堂、首層外立面裝修工程、銷售電梯及24銷售環(huán)境必須完成。第十四條相關(guān)中間驗(yàn)收登記表。第十五條工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司及施工單位進(jìn)行分戶驗(yàn)收并整改完畢。第十六條（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。第十七條每項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后10天內(nèi)，工程部必須向招投標(biāo)中心提交參建施工單位評(píng)價(jià)意見，并將評(píng)定為不合格的單位報(bào)入管理監(jiān)察中心備案。第十八條開發(fā)中心必須在竣工后第十九條工程部必須在工程竣工后6075第二十條開發(fā)中心必須在竣工后第二十一條開發(fā)中心必須在竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖。第二十二條凝土框架結(jié)構(gòu)完成）后二個(gè)月內(nèi)提交；工程竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)提交全部竣工結(jié)算資料。其它專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在該專業(yè)工程竣工驗(yàn)收后二個(gè)月內(nèi)一次性提交。3天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起7天內(nèi)負(fù)責(zé)補(bǔ)齊完善后重新提交。第二十三條工程結(jié)算審批：1、金額在10萬元以下的結(jié)算，由預(yù)決算中心審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。210計(jì)部審核。預(yù)決算審計(jì)部每月抽取送審結(jié)算份數(shù)的10％進(jìn)行全面核算，其余部分進(jìn)行一般‰以上的項(xiàng)目）給預(yù)決算中心并同時(shí)返還結(jié)算資料。之后由預(yù)決算中心參考審核報(bào)告再與施工內(nèi)的，由預(yù)決算中心談判確定最終結(jié)算金額；超過1‰的，須報(bào)執(zhí)行總裁審批。上述各差額千分比的計(jì)算基數(shù)為預(yù)決算中心出具的數(shù)據(jù)。3、結(jié)算、審核與對(duì)數(shù)時(shí)間的規(guī)定：（1）10萬元以下的結(jié)算在5天內(nèi)出數(shù)給施工單位；10100萬元以內(nèi)的在10天內(nèi)出數(shù)給施工單位；100以上的在天內(nèi)出數(shù)給施工單位。按實(shí)結(jié)算的主體工程兩個(gè)月完成。（2）之日起計(jì)，～100萬元以內(nèi)的在2天內(nèi)完成一般審核；100萬元以上的在5天內(nèi)完成一般審核；全面核算部分的工作時(shí)間同預(yù)決算中心出數(shù)時(shí)間的規(guī)定。（3）預(yù)決算中心與施工單位的對(duì)數(shù)時(shí)間：預(yù)決算中心在每次收到施工單位的反饋意見后，10萬元以下的結(jié)算在1天內(nèi)回復(fù)意見；～100萬元以內(nèi)的在2天內(nèi)回100萬元以上的在510天內(nèi)回復(fù)意見。4、預(yù)決算審計(jì)部對(duì)結(jié)算過程有疑問的，須以書面形式一次性提交給預(yù)決算中心。第二十四條關(guān)于工程進(jìn)度款的審批：1經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。2484達(dá)成一致后交財(cái)務(wù)總部。34萬以下的報(bào)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，萬元以上的報(bào)公司執(zhí)行總裁審批。4、公司領(lǐng)導(dǎo)須在收到進(jìn)度款申報(bào)表后的小時(shí)內(nèi)審批完畢。5、公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意付款后，由財(cái)務(wù)總部負(fù)責(zé)通知施工單位并在4小時(shí)內(nèi)支付款項(xiàng)。第二十五條關(guān)于主體工程簽訂大包干合同的程序：合同的補(bǔ)充協(xié)議：主體結(jié)構(gòu)施工至±0.00的40天前，建筑設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)提供有關(guān)材料方案（含欄桿、鋁0.00的20應(yīng)在收到資料后的3天內(nèi)，將所缺內(nèi)容反饋給相關(guān)部門，各部門必須在±前補(bǔ)齊全部資料。2其核算工程造價(jià)。預(yù)決算中心必須在收齊資料后的30天內(nèi)完成對(duì)主體工程總包干造價(jià)的編制工作。預(yù)決算中心將完成的總包干造價(jià)編制報(bào)告及時(shí)交預(yù)決算審計(jì)部，預(yù)決算審計(jì)部須在5天內(nèi)完成審核并將審核報(bào)告交預(yù)決算部。預(yù)決算中心須在接到預(yù)決算審計(jì)部審核報(bào)告后的20天內(nèi)，與施工單位就工程造價(jià)金額進(jìn)行核對(duì)，并將核對(duì)結(jié)果報(bào)招標(biāo)中心。招標(biāo)中心在收到預(yù)決算中心上報(bào)結(jié)果的10天內(nèi)，完成與施工單位關(guān)于簽定包干合同補(bǔ)充協(xié)議的談判，并報(bào)執(zhí)行總裁、董事局主席審批。第二章工程建設(shè)質(zhì)量管理第一節(jié)設(shè)計(jì)質(zhì)量管理第二十六條成立設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心，其職責(zé)為：1、審核批準(zhǔn)建筑設(shè)計(jì)方案，特別是地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)方案。2、核算建筑設(shè)計(jì)方案成本，批準(zhǔn)每平方米面積的用鋼量；3、審核、簽發(fā)建筑設(shè)計(jì)院下發(fā)的施工圖紙；3、協(xié)調(diào)解決重大設(shè)計(jì)變更及相關(guān)技術(shù)問題。第二十七條設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心的運(yùn)作流程：建筑設(shè)計(jì)院提交建筑設(shè)計(jì)方案→設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批→建筑設(shè)計(jì)院施工圖紙→設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核、簽發(fā)施工圖紙。第二十八條中心按以下要求處理：傳真時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)設(shè)計(jì)中心必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場(chǎng)。傳真時(shí)間起48小時(shí)內(nèi)設(shè)計(jì)中心必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場(chǎng)施工。傳真時(shí)間起7天內(nèi)設(shè)計(jì)中心必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場(chǎng)。第二節(jié)工程材料驗(yàn)收管理第二十九條項(xiàng)目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)帳。第三十條使用。第三十一條影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防格后，在臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。第三十二條入庫(kù)、借出、歸還臺(tái)帳。第三十三條驗(yàn)收依據(jù)2、合同對(duì)材料、設(shè)備的要求；3、合同或承諾書注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。第三十四條驗(yàn)收程序1、經(jīng)建筑設(shè)計(jì)院確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師必須立筑設(shè)計(jì)院必須小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)對(duì)板，確認(rèn)無誤后建筑設(shè)計(jì)院在材料上簽字。2、合同或承諾書要求采購(gòu)的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師必須立即與項(xiàng)目使用許可證。3、施工單位自行采購(gòu)的材料進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師必須立即與項(xiàng)目經(jīng)理一同到現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收臺(tái)帳，并簽發(fā)材料使用許可證。4、需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗(yàn)收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。第三十五條質(zhì)量監(jiān)督部除對(duì)經(jīng)工程部驗(yàn)收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢外，對(duì)一般的進(jìn)場(chǎng)設(shè)備與材料進(jìn)行抽查。第三節(jié)單位工程質(zhì)量管理第三十六條原始技術(shù)資料應(yīng)在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。第三十七條交樓后2個(gè)月內(nèi)，工程部應(yīng)杜絕出現(xiàn)以下質(zhì)量問題：樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；天面、衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水；給水管道出現(xiàn)爆管；外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；陽(yáng)臺(tái)欄桿生銹；天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；地面標(biāo)高不符合設(shè)計(jì)要求；木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求；飄窗臺(tái)兩端大小頭；砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。第三章隱蔽工程驗(yàn)收管理第三十八條本章含以下隱蔽工程：工程樁：預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁；基坑驗(yàn)槽；錨桿；防水工程；模板工程；鋼筋工程；磚砌體工程；28門窗塞縫；水電線管暗埋和預(yù)留；防雷、接地工程。第三十九條隱蔽工程未辦理隱蔽驗(yàn)收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進(jìn)入下道工序。第四十條工程樁的隱蔽驗(yàn)收預(yù)制樁的隱蔽驗(yàn)收（一）預(yù)制樁進(jìn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理必須在預(yù)制樁進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳上注明樁的規(guī)格、長(zhǎng)度、數(shù)量及編號(hào)，必須有送貨人、驗(yàn)收人及施工單位的簽字。帳進(jìn)行核對(duì)，無誤后簽字認(rèn)可。所有預(yù)制樁的退場(chǎng)按照進(jìn)場(chǎng)程序進(jìn)行辦理。預(yù)制樁的施工1、項(xiàng)目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺(tái)帳，臺(tái)帳須注明每根樁的編號(hào)及截樁或送樁深度。2、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查無誤后在臺(tái)帳上簽字。3、監(jiān)理工程師監(jiān)樁時(shí)必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現(xiàn)場(chǎng)，則樁基礎(chǔ)施工必須停止。4、項(xiàng)目經(jīng)理必須保證每個(gè)班次對(duì)監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行三次檢查，并核對(duì)施工記錄

和進(jìn)樁臺(tái)帳，無誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺(tái)帳上簽字。

5、工程技術(shù)部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺(tái)帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進(jìn)行見

證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。6、預(yù)決算部在工程樁結(jié)算時(shí)，必須根據(jù)地質(zhì)資料對(duì)樁的長(zhǎng)度進(jìn)行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)有較大的出入，則由預(yù)決算部報(bào)管理監(jiān)察中心處理。沖（鉆）孔樁的隱蔽驗(yàn)收字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查無誤后在臺(tái)帳上簽字。樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。3、第一根樁終孔時(shí)監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交項(xiàng)目經(jīng)理保管。4、監(jiān)理工程師必須對(duì)每根樁按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并

立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺(tái)帳上簽字，核查結(jié)果立即29的10%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽署意見。5、項(xiàng)目經(jīng)理必須在驗(yàn)收后三天內(nèi)將隱蔽驗(yàn)收資料交資料員存檔，資料員在驗(yàn)收資料上簽署收到時(shí)間。6、工程技術(shù)部對(duì)施工的樁基必須對(duì)第一批終孔的沖（鉆）孔樁進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行不少于10%的抽查。攪拌樁簽字。項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)不少于30%的樁位及軸線進(jìn)行核查，無誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)水泥的進(jìn)場(chǎng)情況與臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)，無誤后簽字認(rèn)可。退場(chǎng)，則按進(jìn)場(chǎng)程序進(jìn)行辦理。驗(yàn)收內(nèi)容：水泥標(biāo)號(hào)、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進(jìn)尺深度。即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)不少于％的樁進(jìn)行抽查，無誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可，立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查,并在臺(tái)帳上簽署意見。10%進(jìn)行抽查。第四十一條基坑（槽）隱蔽驗(yàn)收基坑（槽）土方開挖前，監(jiān)理工程師必須對(duì)開挖邊線進(jìn)行100%復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺(tái)

帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%復(fù)查，無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程

部經(jīng)理；工程部經(jīng)理進(jìn)行100%復(fù)核，無誤后在臺(tái)帳上簽字。驗(yàn)收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高。10030%，

并在臺(tái)帳上簽字?；组_挖達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)高后2天內(nèi)，工程部必須組織科技發(fā)展中心、工程技術(shù)部及勘察、施工單位等進(jìn)行驗(yàn)槽。第四十二條錨桿工程隱蔽驗(yàn)收理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核驗(yàn)，無誤后在臺(tái)帳上簽字。驗(yàn)收內(nèi)容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長(zhǎng)度、水灰比。30監(jiān)理工程師必須對(duì)每根錨桿按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收符合要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立核查程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)不少于總數(shù)的30%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽字。錨桿安放和灌漿時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查，核查后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理核查，核查后在臺(tái)帳上簽字。上如實(shí)填寫。項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行30％的抽查，工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行工程技術(shù)部必須對(duì)第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行第四十三條防水工程隱蔽驗(yàn)收（23）涂膜防水的基層處理、涂膜4）蓄水試驗(yàn)。查；項(xiàng)目經(jīng)理必須進(jìn)行100%核查，核查合格后填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層及屋面的防水工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%在臺(tái)帳上簽字。第四十四條模板工程隱蔽驗(yàn)收：1、隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容：模板的支撐、立柱位置、墊板、預(yù)埋筋、預(yù)埋螺栓、預(yù)留洞、軸線位置、表面標(biāo)高、截面尺寸、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等。2、施工單位申請(qǐng)驗(yàn)收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后在臺(tái)賬上簽字并

驗(yàn)批總數(shù)的10%和在臺(tái)帳上簽字。3、工程技術(shù)部必須對(duì)地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗(yàn)

收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的％進(jìn)行抽查。4第四十五條鋼筋工程隱蔽驗(yàn)收1、隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容：鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位置、錨固長(zhǎng)度、搭接長(zhǎng)度、接頭位置、保護(hù)層厚度等。2、接頭采用焊接和機(jī)械連接的鋼筋必須按規(guī)定見證取樣送檢。3、施工單位申請(qǐng)驗(yàn)收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后在臺(tái)賬上簽字并

31驗(yàn)批總數(shù)的10%并在臺(tái)帳上簽字。4、工程技術(shù)部必須對(duì)地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的％進(jìn)行抽查。5、項(xiàng)目經(jīng)理必須在簽署隱蔽驗(yàn)收文件三天內(nèi)報(bào)資料員，資料員在隱蔽驗(yàn)收文件上簽署收到時(shí)間。第四十六條砌體工程隱蔽驗(yàn)收1、驗(yàn)收內(nèi)容：(1)砌體放線；(2)砌筑砂漿標(biāo)號(hào)；墻柱預(yù)留拉結(jié)筋；(4)構(gòu)造柱的錨

固與拉結(jié)；(5)頂磚砌筑時(shí)間和方式。2、監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理

核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%須對(duì)第三層的砌體工程進(jìn)行驗(yàn)收，并檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。

3、工程技術(shù)部必須對(duì)第三層的砌體工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。

第四十七條門窗塞縫工程隱蔽驗(yàn)收1、驗(yàn)收內(nèi)容：安裝前的窗框封邊砂漿是否填滿；(2)窗框固定摩爾碼間距是否符

）窗框安裝后框邊的塞縫是否密實(shí)。2、監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理

核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的，并在臺(tái)帳上簽字。3、工程技術(shù)部對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的％進(jìn)行抽查。第四十八條水電管線暗埋和預(yù)留隱蔽驗(yàn)收13管必須試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗(yàn)必須合格。不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%地下室及第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進(jìn)行驗(yàn)收，并檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的

10%，并在臺(tái)帳上簽字。驗(yàn)批總數(shù)的％進(jìn)行抽查。第四十九條防雷接地隱蔽驗(yàn)收1、驗(yàn)收內(nèi)容：焊接質(zhì)量、焊接長(zhǎng)度、接地電阻測(cè)試。2、監(jiān)理工程師必須對(duì)防雷接地焊接質(zhì)量及焊接長(zhǎng)度進(jìn)行檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格立即填寫

30%進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。23、監(jiān)理工程師必須全程跟蹤接地電阻測(cè)試，并如實(shí)填寫隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳，驗(yàn)收合格后立20%即報(bào)工程部經(jīng)理。4、工程技術(shù)部必須對(duì)基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。第四章工程簽證管理第五十條零星材料的定價(jià)辦法該公司同施工單位洽商，并出具相關(guān)材料的價(jià)格確認(rèn)書作為計(jì)價(jià)依據(jù)。第五十一條造價(jià)在3萬元以下的零星工程委托辦法由工程部負(fù)責(zé)委托，將委托書傳真到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在傳真發(fā)出時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，無誤后在委托書上簽字，手續(xù)完備后方可施工。無定額子目進(jìn)行套算的，由工程部、工程技術(shù)部與施工單位共同商定。第五十二條造價(jià)在3萬元以上的零星工程委托辦法1、由工程部負(fù)責(zé)委托，將委托書傳真至工程技術(shù)部和預(yù)決算中心，工程技術(shù)部和預(yù)決算中心必須在傳真發(fā)出時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，無誤后在委托書上簽字并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，手續(xù)完備后方可施工。2、無定額子目進(jìn)行套算的，由工程部及工程技術(shù)部與施工單位共同商定，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第五十三條3

萬元以下和3萬元以上零星工程的委托辦法執(zhí)行。第五十四條單位進(jìn)行驗(yàn)收并簽署意見。第五十五條項(xiàng)目經(jīng)理必須建立項(xiàng)目簽證臺(tái)帳（見附件十）并及時(shí)填寫。

第五十六條工程部在收到簽證單后25天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。否則，移交合同管理部協(xié)調(diào)處理。第五十七條工程簽證應(yīng)包含如下內(nèi)容：簽證理由；工程量；簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時(shí)間；原始記錄必須有兩個(gè)或兩個(gè)以上現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師簽字。第五十八條3后存檔。第五十九條合同明確需簽證的項(xiàng)目，由工程部直接簽證，工程技術(shù)部審核簽字確認(rèn)。第六十條工期簽證由工程部與施工單位談判，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第五章商品房交付使用管理第一節(jié)交樓工作的組織管理第六十一條銷售部必須在實(shí)際交樓前牽頭組織成立交樓領(lǐng)導(dǎo)小組，并召開綜合協(xié)調(diào)會(huì)。會(huì)議由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持，討論確定交樓方案（含交樓時(shí)間、進(jìn)度、地點(diǎn)、應(yīng)收費(fèi)用、心、開發(fā)中心、工程部、物業(yè)公司各派一名負(fù)責(zé)人為組員。第二節(jié)交樓期間的維修服務(wù)第六十二條客戶服務(wù)中心必須在交樓3部經(jīng)理任副主任，工程部組織各相關(guān)施工單位各派一名負(fù)責(zé)人為成員。土建分隊(duì)、水電分隊(duì)及裝修分隊(duì)組成，各分隊(duì)按照已售戶數(shù)每戶不少于1人的標(biāo)準(zhǔn)配備客戶服務(wù)中心、物業(yè)公司、銷售部有關(guān)人員組成。交樓期間維修服務(wù)中心存續(xù)期限共為15天。從第天起至第天，其職權(quán)由物業(yè)公司接管。天后，交樓期間維修服務(wù)中心撤銷其職能納入物業(yè)公司的日常管理工作。第六十三條客戶服務(wù)中心必須在召開交樓綜合協(xié)調(diào)會(huì)當(dāng)天與物業(yè)公司確定交樓期間維修服務(wù)中心的辦公、待命地點(diǎn)與交樓期間24小時(shí)服務(wù)熱線電話；物業(yè)公司必須在交樓前一天完成辦公、待命地點(diǎn)的布置與熱線電話安排工作。第六十四條維修、服務(wù)工作，提供24小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。在接到報(bào)修5分鐘內(nèi)，維修大隊(duì)必須派人到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，并在30分鐘內(nèi)開始施工。維修工程結(jié)束前，維修人員不得撤離現(xiàn)場(chǎng)。物業(yè)公司須在交大隊(duì)的全部維修工作進(jìn)行業(yè)主回訪。第六十五條交樓之日起1534第三節(jié)物業(yè)接管驗(yàn)收第六十六條物業(yè)公司必須在交樓3個(gè)月前制定物業(yè)管理方案，工程竣工驗(yàn)收合格后，3應(yīng)向政府移交物業(yè)移交營(yíng)銷中心經(jīng)營(yíng)部，由經(jīng)營(yíng)部按《未售物業(yè)管理制度》進(jìn)行管理。第六十七條建筑設(shè)計(jì)院必須在該期樓宇竣工驗(yàn)收30天前向物業(yè)公司提供一套施工3全套竣工資料及施工合同中涉及維保條款的部分直接移交物業(yè)公司。第四節(jié)銷售部與買受人的樓宇交接第六十八條銷售部必須在實(shí)際交樓20交財(cái)務(wù)總部審核。財(cái)務(wù)總部必須在2天內(nèi)審核完畢，由部門經(jīng)理簽字后返回銷售部。第六十九條銷售部必須在實(shí)際交樓20(產(chǎn)權(quán)證》須提交資料的通知)，并會(huì)同合同管理部、客戶服務(wù)部、物業(yè)公司討論審定。第七十條交樓宅使用說明書》進(jìn)行討論定稿，集體會(huì)審簽發(fā)。第七十一條銷售部必須在交樓15天前，按合同約定地址將《交樓通知書》以掛號(hào)形式寄發(fā)給買受人，并向郵局索要回執(zhí)。如收到退件，須重新核實(shí)地址并在收到退件48內(nèi)以特快專遞形式再次通知買受人辦理收樓手續(xù)。第七十二條銷售部與買受人辦理樓宇交接手續(xù)，必須遵循以下程序：署的具有法律效力的買受人委托書、受委托人身份證原件；請(qǐng)買受人簽名并留下《交款核對(duì)單》第一聯(lián)及《準(zhǔn)予入住通知書》存根。第七十三條第五節(jié)物業(yè)公司與買受人的樓宇交接第七十四條物業(yè)公司與買受人辦理樓宇交接手續(xù)，必須遵循以下程序：1234、物業(yè)公司經(jīng)辦人員陪同買受人驗(yàn)樓，填寫《樓宇情況反饋表》并請(qǐng)買受人簽名。5第六章房地產(chǎn)權(quán)屬管理第一節(jié)測(cè)定商品房面積管理第七十五條在每期樓宇會(huì)驗(yàn)后3布置圖及其使用功能的明確劃分、飄窗陽(yáng)臺(tái)平面圖及其剖面大樣圖，并加蓋建筑設(shè)計(jì)院章，建筑設(shè)計(jì)院不得自行變更。第七十六條開發(fā)中心在三層會(huì)驗(yàn)后13天內(nèi)取得測(cè)繪公司對(duì)銷售面積的圖紙預(yù)測(cè)結(jié)13天內(nèi)完成審核工作并報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批，在2天內(nèi)將通過審批的該期樓宇銷售面積交開發(fā)中心及營(yíng)銷中心。第七十七條在竣工驗(yàn)收后50天內(nèi)開發(fā)中心必須取得面積實(shí)測(cè)結(jié)果。第二節(jié)確權(quán)管理第七十八條3個(gè)月內(nèi)辦理完畢該期樓宇的門牌號(hào)碼審批手續(xù)。第七十九條6天內(nèi)辦理完畢房管部門的權(quán)屬歸檔手續(xù)并具備查冊(cè)條件。第三節(jié)開具購(gòu)房發(fā)票（辦證聯(lián)）管理第八十條財(cái)務(wù)總部應(yīng)在收到銷售部提供須開購(gòu)房發(fā)票清單3聯(lián)）交銷售部。第四節(jié)辦理房地產(chǎn)權(quán)證管理第八十一條銷售部必須在確權(quán)歸檔后6部門，并將房管部門收件回執(zhí)及送案表復(fù)印后存檔。第八十二條銷售部必須在報(bào)案后第七章其它第八十三條本流程制度自文件下發(fā)之起執(zhí)行。恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司二00七年六月二十二日恒大地產(chǎn)集團(tuán)外地公司管理辦法（節(jié)選）（恒地司管字[2007]第號(hào)，簽發(fā)人：許家印，2007年10月詳見有恒地司管字[2007]第114號(hào)文。第五十五條司常設(shè)機(jī)構(gòu)對(duì)各外地公司經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。第五十六條事項(xiàng)，須報(bào)集團(tuán)公司董事局主席審批。第五十七條上報(bào)書面報(bào)告、匯總數(shù)據(jù)資料等。第五十八條以下人員陪同接送，安排酒店工作餐；集團(tuán)公司中層以下人員到外地公司檢查工作，外地公司可安排一副經(jīng)理或以下人員陪同接送，安排員工餐廳工作餐。第五十九條請(qǐng)、旅游觀光、健身娛樂和禮品。第六十條席。第六十一條管理監(jiān)察中心會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)本制度的實(shí)施情況進(jìn)行檢查與考核。第六十二條集團(tuán)公司相關(guān)部門到外地公司檢查工作，需經(jīng)常務(wù)副總裁批準(zhǔn)。第六十三條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行；如有文件與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。外地公司月工作節(jié)點(diǎn)計(jì)劃填報(bào)范圍（恒地司管字[2007]第號(hào)，簽發(fā)人許家印，年5月外地公司月工作節(jié)點(diǎn)計(jì)劃填報(bào)范圍序號(hào)工作內(nèi)容計(jì)劃分值備注一、土地拓展類工作從營(yíng)銷、施工技術(shù)（考慮地質(zhì)條件等各方面因1編制完成項(xiàng)目開發(fā)可行性研究報(bào)告并報(bào)集團(tuán)審批3素）、成本、利潤(rùn)、總體資金收支狀況等角度進(jìn)行全面的分析、預(yù)測(cè)2與政府簽訂合作合同33完成城鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃修編14取得城鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃修編批復(fù)15完成土地利用總體規(guī)劃修編16取得土地利用總體規(guī)劃修編批復(fù)17取得建設(shè)用地指標(biāo)批復(fù)28完成土地征用手續(xù)19爭(zhēng)取最佳的土地招拍掛方案210招拍掛公告111簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同312取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司、土地有關(guān)證照資料及印鑒原件113完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓114簽訂土地轉(zhuǎn)讓合同315完成土地使用權(quán)過戶116成交并簽訂成交確認(rèn)書317爭(zhēng)取最優(yōu)惠的付款方式118爭(zhēng)取最大面積的國(guó)土證119爭(zhēng)取最好的設(shè)計(jì)條件120取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證121取得國(guó)土證322338序號(hào)工作內(nèi)容計(jì)劃分值備注二、融資工作23制定融資方案并通過集團(tuán)審批124省行審批完成125總行備案或?qū)徟瓿?262三、開發(fā)報(bào)建、證照辦理類工作27取得總規(guī)批復(fù)228取得詳規(guī)批復(fù)2三、開發(fā)報(bào)建、證照辦理類工作29取得單體方案批復(fù)130取得擴(kuò)初批復(fù)131取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證232取得施工許可證233取得預(yù)售證1四、重要的規(guī)劃、設(shè)計(jì)類工作34綜合管線設(shè)計(jì)方案通過設(shè)計(jì)院審批135住宅、公建平立面細(xì)化方案通過設(shè)計(jì)院審批136各層各專業(yè)平面細(xì)化方案通過設(shè)計(jì)院審批137地下室平面方案通過設(shè)計(jì)院審批138住宅、公建鋁合金門窗劃分大樣方案通過設(shè)計(jì)院審批139小區(qū)水池、水泵房規(guī)劃方案通過設(shè)計(jì)院審批140小區(qū)智能化設(shè)施方案通過設(shè)計(jì)院審批141單體設(shè)備房布置方案通過設(shè)計(jì)院審批142設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)表通過設(shè)計(jì)院審批143主體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案通過設(shè)計(jì)院審批144基礎(chǔ)方案通過設(shè)計(jì)院審批145地下室結(jié)構(gòu)方案通過設(shè)計(jì)院審批146小區(qū)水源、電源方案通過設(shè)計(jì)院審批147鋼筋含量控制目標(biāo)通過設(shè)計(jì)院審批148公建空調(diào)、熱水方案通過設(shè)計(jì)院審批149小區(qū)永久用電10kv150樁基礎(chǔ)施工圖設(shè)計(jì)完成139序號(hào)工作內(nèi)容計(jì)劃分值備注51主體工程施工圖設(shè)計(jì)完成152售樓部裝修施工圖設(shè)計(jì)完成1五、重要工程合同類工作53土方施工合同簽訂154樁基礎(chǔ)施工合同簽訂155主體施工合同簽訂156煤氣施工合同簽訂157消防工程施工合同簽訂158永久用水工程施工合同簽訂159永久用電工程施工合同簽訂160智能化工程合同簽訂1五、重要工程合同類工作61外立面（涂料、幕墻等）工程施工合同簽訂162首層大堂及電梯前室裝修合同簽訂163住宅豪華裝修施工合同簽訂164售樓部裝修施工合同簽訂165樣板房、首層大堂、樣板房電梯前室、裙樓外立面裝修166園林施工合同簽訂167酒店管理公司委托協(xié)議簽訂168酒店、六大中心、商業(yè)廣場(chǎng)、寫字樓、綜合樓裝修施工1六、工程建設(shè)類工作（一）住宅、商業(yè)廣場(chǎng)、寫字樓、酒店、六大中心、綜合樓、售樓部等所有商業(yè)項(xiàng)目69召開綜合策劃會(huì)并審定總體開發(fā)方案1詳規(guī)批復(fù)后天內(nèi)70項(xiàng)目融資、開發(fā)建設(shè)、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、材料采購(gòu)配送、營(yíng)銷策劃、銷售、資金支付總體規(guī)劃制定完成并通過集團(tuán)1綜合策劃會(huì)召開后71172土方整理開工173土方整理完工174超前鉆開工175超前鉆完工176樁基礎(chǔ)開工377樁基礎(chǔ)完工140序號(hào)工作內(nèi)容計(jì)劃分值備注78179180基坑支護(hù)開工181基坑支護(hù)完工182283主體結(jié)構(gòu)至＋0.00184三層會(huì)驗(yàn)并圖紙修改完成185主體進(jìn)度（含銷售形象進(jìn)度）1每月月底的進(jìn)度計(jì)劃86287188外立面（墻磚、涂料、幕墻等）工程開工1可分塔樓、裙樓分別填報(bào)89外立面（墻磚、涂料、幕墻等）工程完工2可分塔樓、裙樓分別填報(bào)90屋面工程（含防水、造型、屋面瓦等）全面完工191永久電工程開工1（一）住宅、商業(yè)廣場(chǎng)、寫字樓、酒店、六大中心、綜合樓、售樓部等所有商業(yè)項(xiàng)目92永久電工程完工193永久水工程開工194永久水工程完工195電視、電話、智能化等弱電工程開工196電視、電話、智能化等弱電工程完工197煤氣工程開工198煤氣工程完工199消防工程開工1100消防工程完工1101泛光照明工程開工1102泛光照明工程完工1103人防工程開工1104人防工程完工1105機(jī)械車庫(kù)安裝完成1106電梯設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝1107電梯安裝完工并調(diào)試完成1108電梯前室及首層大堂裝修工程開工1109電梯前室及首層大堂裝修工程完工141序號(hào)工作內(nèi)容計(jì)劃分值備注110排柵拆除完成1111發(fā)電機(jī)組設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝1112發(fā)電機(jī)組設(shè)備安裝完工并調(diào)試完成1113變頻供水設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝1114變頻供水設(shè)備安裝完工并調(diào)試完成1115道路管網(wǎng)、園林環(huán)境工程開工1116道路管網(wǎng)、園林環(huán)境工程完工1117酒店、六大中心、寫字樓、商業(yè)廣場(chǎng)等空調(diào)系統(tǒng)施工完成1118酒店熱水系統(tǒng)施工完成131191201121確定豪裝房、毛坯房清單并通過集團(tuán)審批1排柵拆除后一周內(nèi)122豪華裝修工程開工1123豪華裝修工程竣工2配套等，以及道路管網(wǎng)（小區(qū)級(jí)）、園建、綠化等配套工程12411251（三）樣板房、售樓部（裝修工程）、銷售園林等工程126售樓部裝修開工11272128樣板房、首層大堂、樣板房電梯前室、裙樓外立面裝修1129銷售電梯、銷售環(huán)境、看樓通道等完工2130銷售園林工程開工1131銷售園林完工2七、營(yíng)銷策劃類工作132銷售及銷售策劃方案制定完成并通過集團(tuán)審批1133媒體投放方案與計(jì)劃制定完成并通過集團(tuán)審批12134電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)廣告制作以及售樓書制作完成并通過145天135售樓部、樣板房、銷售通道與外部環(huán)境等布置與包裝完成110天136定價(jià)方案通過集團(tuán)審批142序號(hào)工作內(nèi)容計(jì)劃分值備注137完成當(dāng)月銷售任務(wù)10138制定未售物業(yè)經(jīng)營(yíng)租賃方案并通過集團(tuán)審批1139完成當(dāng)月物業(yè)經(jīng)營(yíng)出租任務(wù)3八、工程驗(yàn)收與交樓工作140取得消防驗(yàn)收合格證1141取得煤氣驗(yàn)收合格證1142取得電梯驗(yàn)收合格證1143取得規(guī)劃驗(yàn)收合格證1144取得質(zhì)量驗(yàn)收意見書1145取得工程竣工備案表1146取得交樓許可證31471148《房地產(chǎn)權(quán)證》辦理完畢2149成立交樓領(lǐng)導(dǎo)小組并召開交樓前綜合協(xié)調(diào)會(huì)1150315131523九、工程結(jié)算類工作153土方工程結(jié)算完成1154樁基工程結(jié)算完成1155主體及配套工程竣工結(jié)算完成1九、工程結(jié)算類工作156永久電工程結(jié)算完成1157永久水工程結(jié)算完成1158煤氣工程結(jié)算完成1159消防工程結(jié)算完成1160電梯前室及首層大堂裝修工程結(jié)算完成1161智能化工程結(jié)算完成1162園林工程結(jié)算完成1163樣板房裝修工程結(jié)算完成1164住宅、酒店、六大中心、綜合樓、商業(yè)廣場(chǎng)、寫字樓等裝修工程結(jié)算完成1165完成項(xiàng)目成本分析報(bào)告并報(bào)集團(tuán)143序號(hào)工作內(nèi)容計(jì)劃分值備注十、其他工作166完成質(zhì)量、安全月簡(jiǎn)報(bào)并上報(bào)集團(tuán)1167定崗定編方案通過集團(tuán)審批1168大型人員招聘活動(dòng)完成1169完成各項(xiàng)目利潤(rùn)測(cè)算與分析1各期項(xiàng)目竣工后11）本填報(bào)范圍為通用標(biāo)準(zhǔn)，工作中如有重大、重要事項(xiàng)的可不受此填報(bào)范圍限制。2）備注內(nèi)的時(shí)間要求請(qǐng)參照?qǐng)?zhí)行。44全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度（恒地司采字[2007]第號(hào)，簽發(fā)人：許家印，2007年6月25日）第一章總則公司（以下簡(jiǎn)稱金屬公司）及各項(xiàng)目公司主要負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。二、集團(tuán)公司及各外地項(xiàng)目公司計(jì)劃部門負(fù)責(zé)裝修通知（包括樣板房和豪華裝修或超豪華裝修）下發(fā)到荊州建筑設(shè)計(jì)院、材料公司、金屬公司、工程部、招標(biāo)中心。三、集團(tuán)工程部、外地項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資使用計(jì)劃的申報(bào)工作。四、集團(tuán)預(yù)決算中心、外地項(xiàng)目公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)施工單位所用的全國(guó)性材料物資款的核算工作。五、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、外地項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的財(cái)務(wù)核算及其款項(xiàng)的代付代扣工作。第二章全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)方式一、材料公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)施工單位的材料物資，明細(xì)如下：陶瓷、潔具PVC球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。二、材料公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)各項(xiàng)目公司的材料物資，明細(xì)如下：0#三、金屬公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)施工單位的材料物資，明細(xì)如下：四、集團(tuán)公司結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系，簽訂年度合同，確定廠家、品牌、規(guī)格型號(hào)和價(jià)格，由各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料物資，具體明細(xì)如下：廚房電器、熱水器、空調(diào)、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備。五、上述材料物資范疇（模板）以外的其他材料物資由各施工單位按需據(jù)實(shí)自行采購(gòu)供應(yīng)。45第三章全國(guó)性材料物資樣板管理一、需要提供樣板的材料物資：1、由材料公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)施工單位的材料物資，需提供樣板的材料物資明細(xì)如下：-龍頭、PVC櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。2、金屬公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)施工單位的材料物資，需提供樣板的材料物資明細(xì)如下：3、由各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料物資，需提供樣板的材料物資明細(xì)如下：廚房電器、熱水器二、需要材料物資樣板的部門單位：荊州建筑設(shè)計(jì)院、材料公司、金屬公司、各項(xiàng)目公司及供貨單位。三、定板、封存及發(fā)放管理：1、材料物資原始樣板由集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)、荊州建筑設(shè)計(jì)院、材料公司、金屬公司、集保管。2、據(jù)實(shí)所需派生出來的若干套樣板，由材料公司、金屬公司分別負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商將材料物資樣板送到荊州建筑設(shè)計(jì)院，再由荊州建筑設(shè)計(jì)院確板蓋章后發(fā)放。3、集團(tuán)系統(tǒng)自行生產(chǎn)的材料物資只須提供壹套材料物資樣板存放在荊州建筑設(shè)計(jì)院，并由其負(fù)責(zé)保管。4、所有材料物資樣板須登記造冊(cè)，由使用部門自行管理。第四章全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)合同的管理一、全國(guó)性材料物資年度購(gòu)銷合同的簽訂與管理1、集團(tuán)董事局確定全國(guó)性材料物資種類明細(xì)后，由荊州建筑設(shè)計(jì)院、集團(tuán)招標(biāo)中心、材料公司共同組建招標(biāo)小組，由其初選全國(guó)知名品牌廠家。23合同。4、集團(tuán)檔案中心、財(cái)務(wù)部、材料公司或金屬公司各存檔壹份合同原件。46二、全國(guó)性材料物資年度供貨合同的簽訂與管理：1并在圖紙上注明，并負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的定板、封板及發(fā)放工作。2、集團(tuán)招標(biāo)中心、外地項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)簽訂施工合同時(shí)將該項(xiàng)目所需的全國(guó)性材料物資列出明細(xì)，并在合同中寫明。3、材料公司采購(gòu)供應(yīng)施工單位的全國(guó)性材料物資，先由材料公司與項(xiàng)目公司、施工單4、金屬公司采購(gòu)供應(yīng)施工單位的全國(guó)性材料物資，先由金屬公司與項(xiàng)目公司、施工單5、集團(tuán)各分公司檔案中心、各財(cái)務(wù)分部、材料公司或金屬公司各存檔壹份合同原件，集團(tuán)預(yù)決算中心或各分公司預(yù)決算部留壹份合同復(fù)印件。第五章全國(guó)性材料物資計(jì)劃管理一、材料計(jì)劃種類：分年度材料計(jì)劃、月度材料計(jì)劃、臨時(shí)用料計(jì)劃三類。二、計(jì)劃模板編制：2、對(duì)于計(jì)劃模板以外的材料物資，材料公司或金屬公司均不予以供貨。三、計(jì)劃填報(bào)、審核與提交：1、年度材料計(jì)劃月20日須將下年度材料計(jì)劃分別提交材料公司、金屬公司。12月25日須分別將各自負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)匯總的集團(tuán)系統(tǒng)的年度材料計(jì)劃（僅為預(yù)算、不作結(jié)算）提交供貨單位。2、月度材料計(jì)劃：①集團(tuán)工程各部、各外地項(xiàng)目公司于每月日須將后3個(gè)月的材料計(jì)劃分別提交材料公司、金屬公司。②材料公司、金屬公司于每月25日須分別將各自負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)匯總的后3個(gè)月的材料計(jì)劃提交供貨單位。3、臨時(shí)用料計(jì)劃：劃表，但每月不得超過3次。協(xié)商確定，此項(xiàng)計(jì)劃不列入考核。47第六章全國(guó)性材料物資庫(kù)存管理一、需要庫(kù)存的材料物資：1、需要在供貨單位倉(cāng)庫(kù)設(shè)置庫(kù)存的材料物資：①材料公司：銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、潔具-PVC櫥柜、淋浴間隔、鐵藝欄桿。②金屬公司：③各項(xiàng)目公司：廚房電器、熱水器、空調(diào)、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備等。2、需要在材料公司倉(cāng)庫(kù)設(shè)置庫(kù)存的材料物資：銹石、外墻磚、涂料、瓦、衛(wèi)浴五金、潔具-陶瓷、潔具-3、需要在金屬公司倉(cāng)庫(kù)設(shè)置庫(kù)存的材料物資：二、材料物資庫(kù)存量的設(shè)置：①原則上須保證按每種材料物資年度計(jì)劃總量的儲(chǔ)備。②部分超出10%庫(kù)存量的材料物資的庫(kù)存與供貨單位協(xié)商一致并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第七章全國(guó)性材料物資提（發(fā)）貨及驗(yàn)收管理一、在供貨單位所在地材料物資的驗(yàn)收及提（發(fā)）貨管理：1、在供貨單位所在地驗(yàn)收及提（發(fā)）貨的材料物資：①材料公司：陶瓷、潔具PVC球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。②金屬公司：③各項(xiàng)目公司：48廚房電器、熱水器、空調(diào)、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備等。221名質(zhì)檢員。3、驗(yàn)收及提（發(fā)）貨要點(diǎn)：12二、在收貨目的地的材料物資的驗(yàn)收管理：1、驗(yàn)收要點(diǎn)：①對(duì)板：根據(jù)驗(yàn)收樣板（有樣板的材料）或比照相關(guān)技術(shù)參數(shù)（無樣板的材料）對(duì)所送材料進(jìn)行驗(yàn)收或者抽檢驗(yàn)收，所有不合格產(chǎn)品（包括非訂單上的材料）一律不得接收。②點(diǎn)數(shù)：必須準(zhǔn)確核實(shí)供貨單位所送材料與訂貨清單或送貨通知的材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，按實(shí)收數(shù)量計(jì)數(shù)開單。③抽檢：依據(jù)材料物資類別采取抽檢10%的檢查方法或執(zhí)行GB/T2828.1-2003標(biāo)準(zhǔn)。與《送貨通知》一致。⑥傳單：各單據(jù)所有聯(lián)必須由所有參與驗(yàn)收人員確認(rèn)簽名后再按其規(guī)定聯(lián)傳至各相關(guān)2、從供貨單位送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)的材料物資的驗(yàn)收管理：①材料公司的驗(yàn)收：21名質(zhì)檢員及供貨單

聯(lián)）上簽名確認(rèn)。③金屬公司或各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料物資的驗(yàn)收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。3、從供貨單位送貨到材料公司倉(cāng)庫(kù)的材料物資的驗(yàn)收管理：21名質(zhì)檢員及

49②金屬公司或各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料物資的驗(yàn)收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。4、從材料公司倉(cāng)庫(kù)送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)的材料物資的驗(yàn)收管理：板及《送貨通知》上注明的材料物資名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及等級(jí)等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)收貨，2名倉(cāng)管員和1員、項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、施工單位收貨代表等現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員須共同在《工地收貨單》（一式六聯(lián)）上簽名確認(rèn)。②金屬公司或各項(xiàng)目公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。第八章單據(jù)管理一、單據(jù)類別：1供貨單位；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)部；第四聯(lián)：計(jì)劃部；第五聯(lián)：質(zhì)檢部。2供貨單位；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)部；第四聯(lián)：計(jì)劃部；第五聯(lián)：質(zhì)檢部。3施工單位；第四聯(lián)：財(cái)務(wù)部；第五聯(lián)：預(yù)決算部；第六聯(lián)：工程部。4、金屬公司、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料物資的驗(yàn)收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。二、單據(jù)印制：所有單據(jù)按集團(tuán)制定的標(biāo)準(zhǔn)版本自行印制。三、單據(jù)領(lǐng)用：所有單據(jù)的領(lǐng)用必須造冊(cè)登記備查。四、單據(jù)使用：1、供貨單位送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，材料公司負(fù)責(zé)驗(yàn)收的材料物資，由材料公司配送部倉(cāng)管

2名倉(cāng)管員、1名質(zhì)檢員及供

依據(jù)。金屬公司、項(xiàng)目公司參照?qǐng)?zhí)行。2、供貨單位送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，由材料公司收貨后現(xiàn)場(chǎng)交付給項(xiàng)目公司及施工單位的材

2名倉(cāng)管員、1項(xiàng)目公司代扣代付材料物資款的唯一依據(jù)。金屬公司參照?qǐng)?zhí)行。3、材料公司送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，直接交付給項(xiàng)目公司及施工單位的材料物資，由材料公

2名倉(cāng)管員、1名質(zhì)檢員、項(xiàng)目公司工

材料物資款的唯一依據(jù)。金屬公司參照?qǐng)?zhí)行。4、所有送貨到材料公司倉(cāng)庫(kù)的材料物資，由材料公司配送部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)開具《廣州恒505、所有從材料公司倉(cāng)庫(kù)發(fā)出的材料物資，由材料公司配送部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)先開具《廣州依據(jù)。金屬公司、各項(xiàng)目公司參照?qǐng)?zhí)行。五、單據(jù)傳遞：1分別傳遞至各相關(guān)部門或單位，作為對(duì)帳、盤庫(kù)依據(jù)。2分別傳遞至各相關(guān)部門或單位，作為入帳、對(duì)帳、請(qǐng)款支付供貨單位材料款的依據(jù)。3或單位，作為入帳、對(duì)帳、代扣代付材料公司材料款的依據(jù)。4、金屬公司、各項(xiàng)目公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。第九章盤點(diǎn)管理一、材料公司庫(kù)存材料盤點(diǎn)管理要求：1、材料公司需根據(jù)材料物資類別、品種、規(guī)格、型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬，并根據(jù)已確認(rèn)的材料設(shè)備有限公司收貨單》和《工地收貨單》每日序時(shí)登記工地收貨明細(xì)帳。2、每月最后一天為倉(cāng)庫(kù)的結(jié)賬日，每月1-2日為盤點(diǎn)時(shí)間，材料公司、財(cái)務(wù)部等部核對(duì)，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧及時(shí)查找原因，并根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。二、材料公司庫(kù)存材料盤點(diǎn)程序：1、記帳時(shí)間：每月的記帳時(shí)間為每月1日至最后一天即1個(gè)自然月。2、盤點(diǎn)時(shí)間：結(jié)賬時(shí)間為每月的最后一天，實(shí)地盤點(diǎn)時(shí)間為每月的1-2日。34、盤點(diǎn)的具體事項(xiàng)：（1）盤點(diǎn)前，倉(cāng)管員必須將材料物資進(jìn)行分類，按品種、規(guī)格和型號(hào)分門別類擺放簽名確認(rèn)。對(duì)盤盈、盤虧的實(shí)物應(yīng)及時(shí)查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應(yīng)及時(shí)注明待查原因，并在五天內(nèi)完成。（2）盤點(diǎn)期間已收到而未辦妥入帳手續(xù)的貨品或已辦理出庫(kù)手續(xù)尚未提貨的貨品，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。（3）所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止材料物資的進(jìn)出及移51動(dòng)。（4）盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)所有盤點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效。5、對(duì)盤盈、盤虧材料的處理：由材料公司配送部出具《材料物資盤盈、盤虧處理意見100001000010000財(cái)務(wù)部和配送部各一份進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。三、金屬公司、各項(xiàng)目公司的庫(kù)存盤點(diǎn)管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。第十章結(jié)算管理一、由材料公司或金屬公司供貨給施工單位、項(xiàng)目公司代扣代付的結(jié)算：1據(jù)。2地收貨單明細(xì)帳，每月最后一天結(jié)帳，每月1-2日盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。33-5并簽名確認(rèn)。4、對(duì)帳完畢后，材料公司立即提交代扣代付資金申請(qǐng)單，經(jīng)材料公司、施工單位及項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部、預(yù)決算部共同簽名確認(rèn)后，提交項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部。5、每月15-20日為項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部代付材料款給材料公司或金屬公司的時(shí)間。

6、每月日項(xiàng)目公司必須代付材料款給材料公司或金屬公司，如果項(xiàng)目公司每月財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)后直接支付給材料公司或金屬公司材料款，不需項(xiàng)目公司董事長(zhǎng)總經(jīng)理審批。

78、因特殊情況，項(xiàng)目公司如需暫時(shí)在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時(shí)不扣施工單位材料款時(shí)，

須由項(xiàng)目公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批。二、材料公司供貨給項(xiàng)目公司的貨款結(jié)算：1、材料公司與項(xiàng)目公司簽訂貨物買賣合同。2、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部須按合同規(guī)定支付貨款給材料公司。3、如項(xiàng)目公司違約拖欠不予支付，由材料公司按合同規(guī)定提交資金申請(qǐng)單，由項(xiàng)目公

司財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)后于每月日直接支付貨款給材料公司。三、材料公司或金屬公司對(duì)供貨單位材料款的結(jié)算：152依據(jù)。2時(shí)登記收貨明細(xì)帳，最后一天結(jié)帳，每月1-2日盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。35-10認(rèn)。410-2020-25日由材料公司財(cái)務(wù)部按已完成報(bào)批手續(xù)的資金申請(qǐng)單將材料款支付給供貨單位。5、金屬公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。四、項(xiàng)目公司對(duì)供貨單位的貨款結(jié)算：1、項(xiàng)目公司須按合同規(guī)定支付供貨單位貨款。2、項(xiàng)目公司按合同應(yīng)付未付而又沒有提出書面的正當(dāng)理由的，由材料公司按合同規(guī)定貨單位。3、款項(xiàng)支付后，由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心書面知會(huì)材料公司、項(xiàng)目公司各相關(guān)單位部門。第十一章考核規(guī)定一、材料物資計(jì)劃準(zhǔn)確度的考核：年度計(jì)劃準(zhǔn)確度須達(dá)到％（含％）以上；月度計(jì)劃準(zhǔn)確度須達(dá)到85％）以上。凡準(zhǔn)確度沒有達(dá)到規(guī)定要求的，每項(xiàng)每差％扣罰工程部經(jīng)理元，由材料公司、金屬公司負(fù)責(zé)考核。天扣罰工程部經(jīng)理500元，由材料公司、金屬公司負(fù)責(zé)考核。100程部負(fù)責(zé)考核。四、材料物資質(zhì)量的考核：質(zhì)量合格率（批次）須達(dá)到100%。凡在使用過程中發(fā)現(xiàn)批次不合格產(chǎn)品，每發(fā)現(xiàn)一批次扣罰現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員1000元，由地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量監(jiān)督部、計(jì)劃管理中心負(fù)責(zé)考核。五、由材料公司、金屬公司及工程部提交計(jì)劃管理中心復(fù)核后，交付財(cái)務(wù)分部執(zhí)行。附件：123456537854建設(shè)工程檔案管理制度點(diǎn)，制定本制度。一、工程檔案的歸檔范圍及質(zhì)量要求（一）工程檔案的歸檔范圍（二）歸檔文件的要求1、歸檔的工程文件應(yīng)為原件。2、工程文件的內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰、幅面整潔。

3、工程文件簽字不得用鉛筆、圓珠筆等不具耐久性的書寫工具。

4、工程文件尺寸統(tǒng)一采用A4規(guī)格歸檔。二、工程檔案的管理機(jī)構(gòu)工程建設(shè)文件的收集、整理、立卷、編目、裝訂、檔案預(yù)驗(yàn)收及移交。

三、工程檔案的收集、整理、立卷、編目、裝訂、歸檔、移交、索引、保管、統(tǒng)計(jì)

（一）工程檔案的收集文件后，當(dāng)天登記入盒。（二）工程檔案的整理按照單位工程分部、分項(xiàng)工程及文件形成的時(shí)間先后順序進(jìn)行分類排列。

（三）工程檔案的立卷1、工程文件可劃分為工程準(zhǔn)備階段文件、監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖、竣工驗(yàn)收文件五部分。2、工程準(zhǔn)備階段文件按建設(shè)程序組卷。3、監(jiān)理文件按單位工程、分部工程組卷。4、施工文件按單位工程、分部工程組卷。5、竣工圖按專業(yè)組卷。6、竣工驗(yàn)收文件按單位工程組卷。（四）工程檔案的編目130MM;面書寫的，正面在右下角，背面在左下角，折疊后的圖紙一律在右下角。255有的文號(hào)或圖號(hào);未按要求編目的，每項(xiàng)扣罰部門資料員5元。（五）工程檔案的裝訂卷應(yīng)裝訂。裝訂應(yīng)采用線繩三孔左側(cè)裝訂法。（六）工程檔案的歸檔1、單位工程竣工驗(yàn)收完成后30日內(nèi)，部門資料員要完成該工程檔案的歸檔工作，未按時(shí)歸檔的扣罰部門資料員5（七）工程竣工檔案移交工程竣工驗(yàn)收完成后60日內(nèi)，部門資料員將完整的工程竣工檔案一份移交給城建檔案館，一份移交給工程檔案室，未及時(shí)辦理移交的，扣罰部門資料員5（八）工程檔案的索引（待討論工程代號(hào)、檔號(hào)？）工程代號(hào)由集團(tuán)公司統(tǒng)一規(guī)定，檔號(hào)由工程檔案中心根據(jù)工程代號(hào)填寫。案卷號(hào)如：第1卷專業(yè)號(hào)如：基建類1為1.1.1工程代號(hào)如金碧花園首期為1.1樓盤代號(hào)如金碧花園代號(hào)為1（九）工程檔案的保管證工程檔案不被腐蝕。（十）工程檔案的統(tǒng)計(jì)期文件的歸還。四、工程檔案保管期限保管期限分為永久、長(zhǎng)期、短期（具體詳附件一）1、永久：是指工程檔案需永久保存。2、長(zhǎng)期：是指工程檔案的保存期限等于該工程的使用壽命。3、短期：是指工程檔案保存20年以下。同一案卷內(nèi)有不同保管期限的文件，該案卷保管期限應(yīng)從長(zhǎng)。五、工程檔案密級(jí)密級(jí)分為機(jī)密、秘密兩種。同一案卷有不同密級(jí)的文件，應(yīng)以高密級(jí)為本卷密級(jí)。工程準(zhǔn)備階段文件為機(jī)密級(jí)，監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖、竣工驗(yàn)收文件為秘密級(jí)。56六、工程檔案的借閱及銷毀按照集團(tuán)公司檔案管理制度執(zhí)行。本制度由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)考核部門資料員，工程技術(shù)部經(jīng)理考核工程檔案管理室檔案員。七、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行57附錄A建設(shè)工程文件歸檔范圍和保管期限表保存單位和保管期限序號(hào)歸檔文件建