公司SHE管理模塊和主要元素表

公司SHE管理模塊和主要元素表（2019年XX月XX日發(fā)布施行）序號(hào)審計(jì)模塊審計(jì)項(xiàng)目分值審計(jì)要點(diǎn)審計(jì)結(jié)果評(píng)分1SHE管理體系30分機(jī)構(gòu)與職責(zé)151、子公司負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定公司文件化、公開(kāi)化的SHE方針。2、子公司負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定公司文件化的SHE目標(biāo)。3、子公司要將SHE目標(biāo)層層分解，并與每個(gè)部門(mén)簽訂一份SHE目標(biāo)責(zé)任書(shū)，確定量化的年度SHE工作目標(biāo)，并定期考核目標(biāo)完成情況，SHE目標(biāo)責(zé)任書(shū)里面包含三個(gè)部分：（1）分解的目標(biāo)；（2）明確各部門(mén)負(fù)責(zé)人的SHE責(zé)任，做到“一人一責(zé)”；（3）明確獎(jiǎng)勵(lì)與考核機(jī)制。其中（2）、（3）對(duì)應(yīng)下面的第6、7條。4、子公司以及部門(mén)要分別制定切實(shí)可行的年度SHE工作計(jì)劃。5、子公司負(fù)責(zé)人做出明確的、公開(kāi)的、文件化的SHE承諾，并確保SHE承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。6、子公司應(yīng)制定負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的SHE職責(zé)。

7、子公司應(yīng)建立SHE責(zé)任考核機(jī)制，并定期考核，予以獎(jiǎng)罰。8、子公司應(yīng)定期（建議每月）召開(kāi)SHE專(zhuān)題會(huì)議，會(huì)議布置的工作應(yīng)進(jìn)行跟蹤，直至工作任務(wù)完成。9、子公司應(yīng)成立SHE管理部門(mén)、人員配備應(yīng)滿編。10、明確SHE部門(mén)、處室職責(zé)，職責(zé)應(yīng)基本包含SHE管理的所有元素，并明確每個(gè)人的崗位職責(zé)。2SHE管理體系文件及執(zhí)行情況101、子公司應(yīng)建立《監(jiān)視、測(cè)量、分析、評(píng)價(jià)與改進(jìn)管理SOP》，規(guī)范對(duì)SHE管理體系運(yùn)行質(zhì)態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，并及時(shí)采取糾正、糾正措施及預(yù)防措施。2、子公司應(yīng)建立《合規(guī)性評(píng)價(jià)管理SOP》，SHE部及時(shí)收集更新的法律法規(guī)，并更新《適用的SHE法律、法規(guī)及其他要求清單》，組織各部門(mén)、車(chē)間對(duì)法律法規(guī)適用條款進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，對(duì)存在的問(wèn)題制定改進(jìn)計(jì)劃，落實(shí)改進(jìn)。3、子公司應(yīng)建立《CAPA管理SOP》（如GMP體系CAPA管理流程已經(jīng)上IT系統(tǒng)，則建議子公司單獨(dú)制定），對(duì)SHE管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的不符合采取糾正措施和預(yù)防措施。4、子公司應(yīng)在GMP管理體系的《變更管理SOP》中完善SHE管理要求，SHE部應(yīng)對(duì)變更中涉及到SHE管理的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核。

5、子公司應(yīng)建立《內(nèi)審管理SOP》，SHE部每年對(duì)各部門(mén)、車(chē)間SHE體系運(yùn)行情況進(jìn)行一次內(nèi)審，并保留相關(guān)記錄。6、子公司應(yīng)建立《管理評(píng)審管理SOP》，子公司負(fù)責(zé)人應(yīng)每年組織對(duì)本公司SHE管理體系進(jìn)行評(píng)審，并保留相關(guān)記錄。7、子公司應(yīng)建立《建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理SOP》，明確建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施、消防設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。3SHE培訓(xùn)51、各子公司需將SHE培訓(xùn)相關(guān)要求融入公司的培訓(xùn)管理SOP中：（1）SOP中明確受訓(xùn)人員、培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)時(shí)間等要求。（2）SOP中明確企業(yè)負(fù)責(zé)人、相關(guān)管理人員以及操作人員持證上崗的管理要求。2、子公司負(fù)責(zé)人和SHE管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格，做到持證上崗：（1）子公司負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格后取得《安全培訓(xùn)合格證書(shū)（主要負(fù)責(zé)人）》。（2）SHE分管領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格后取得《安全培訓(xùn)合格證書(shū)》（安全生產(chǎn)管理人員）。3、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員須持證上崗：（1）特種作業(yè)人員應(yīng)取得《特種作業(yè)操作證》。

（2）特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)取得《特種設(shè)備作業(yè)人員證》。4、新進(jìn)人員三級(jí)培訓(xùn)：廠級(jí)培訓(xùn)由子公司SHE部負(fù)責(zé)、車(chē)間/處室級(jí)培訓(xùn)由各車(chē)間/處室負(fù)責(zé)人組織、班組級(jí)培訓(xùn)由新進(jìn)員工所在的崗位班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。5、在職人員培訓(xùn)：子公司應(yīng)基于公司整體績(jī)效的需求，基于SHE風(fēng)險(xiǎn)的分析制定在職人員的SHE培訓(xùn)計(jì)劃，并將培訓(xùn)計(jì)劃整合進(jìn)部門(mén)、車(chē)間年度培訓(xùn)計(jì)劃中，培訓(xùn)內(nèi)容、課時(shí)等須經(jīng)SHE部門(mén)審核后，部門(mén)、車(chē)間嚴(yán)格按照計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)。6、特殊情況的培訓(xùn)：（1）公司應(yīng)在采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備前，對(duì)有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗；（2）脫離崗位一年以上（含一年）的員工復(fù)工、調(diào)崗員工，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行車(chē)間和（或）班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。7、相關(guān)方培訓(xùn)：各子公司要對(duì)進(jìn)入公司的參觀、學(xué)習(xí)、第三方審核人員、承包方作業(yè)人員等可控相關(guān)方進(jìn)行SHE方面的培訓(xùn)。4環(huán)保管理30分環(huán)?！叭瑫r(shí)”管41、新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)按要求開(kāi)展環(huán)?！叭瑫r(shí)”工作，不應(yīng)存在未批先建、批建不符及未驗(yàn)先投的情況。

理2、建立《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及驗(yàn)收管理SOP》，嚴(yán)格按照SOP要求開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及驗(yàn)收工作；建設(shè)項(xiàng)目發(fā)生重大變動(dòng)后應(yīng)按照要求重新報(bào)批環(huán)評(píng)，如：性質(zhì)、規(guī)模、地點(diǎn)、生產(chǎn)工藝、環(huán)境保護(hù)措施。3、建設(shè)項(xiàng)目取得環(huán)評(píng)批復(fù)五年后項(xiàng)目才開(kāi)工建設(shè)的，應(yīng)重新報(bào)批環(huán)評(píng)。4、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)及環(huán)評(píng)驗(yàn)收意見(jiàn)中提出的改進(jìn)措施應(yīng)全部落實(shí)到位。5排水管網(wǎng)管理31、雨水及清下水管網(wǎng)的管理（1）雨水管網(wǎng)只能排放雨水或清下水（清下水是否可以排放應(yīng)根據(jù)各子公司歸屬地的監(jiān)管要求），應(yīng)無(wú)其他水排入雨水管網(wǎng)。（2）清下水應(yīng)按照環(huán)評(píng)和當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境主管部門(mén)的要求排入相應(yīng)的管網(wǎng)，如：公司污水管網(wǎng)、雨水管網(wǎng)或城市污水管網(wǎng)（目前各子公司歸屬地的監(jiān)管要求不盡相同），如果排入公司雨水管網(wǎng)或城市污水管網(wǎng)，應(yīng)每天對(duì)清下水進(jìn)行檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)超標(biāo)情況，應(yīng)能立即切換至污水站進(jìn)行處理。（3）應(yīng)在雨水外排總排口設(shè)置緊急切斷閥，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)在緊急情況下關(guān)閉緊急切斷閥，防止雨水、消防廢水和泄漏物進(jìn)入外環(huán)境。（4）應(yīng)按照當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境主管部門(mén)的要求在雨水管網(wǎng)排放口安裝在線監(jiān)測(cè)儀器，且通過(guò)生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)的驗(yàn)收。2、污水管網(wǎng)應(yīng)無(wú)泄漏。

3、初期雨水收集池、消防事故應(yīng)急池和污水站事故應(yīng)急池的設(shè)置：（1）江蘇海慈應(yīng)設(shè)置初期雨水收集池、消防事故應(yīng)急池和污水站事故應(yīng)急池；（2）其他子公司至少設(shè)置消防事故應(yīng)急池和污水站事故應(yīng)急池，并根據(jù)環(huán)評(píng)及當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境主管部門(mén)的要求設(shè)置初期雨水池。（3）設(shè)置初期雨水收集池的子公司，收集池出水管道上應(yīng)安裝切斷閥，正常情況下閥門(mén)關(guān)閉，防治受污染雨水外排；池內(nèi)設(shè)有提升設(shè)施，能將受污染的雨水提升至廠區(qū)污水處理設(shè)施進(jìn)行處置。4、建議子公司建立《廠區(qū)排水管網(wǎng)巡查SOP》，安排專(zhuān)人定期對(duì)排水管網(wǎng)進(jìn)行巡查，并記錄，發(fā)現(xiàn)泄漏等異常情況及時(shí)落實(shí)整改。污水站的運(yùn)行管理51、應(yīng)按照當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境主管部門(mén)的要求在污水站排放口安裝在線監(jiān)測(cè)儀器，且通過(guò)生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)的驗(yàn)收。2、COD、氨氮在線監(jiān)測(cè)儀管理要求：（1）在線監(jiān)測(cè)儀安裝及驗(yàn)收要求1）在線監(jiān)測(cè)儀采樣口安裝位置應(yīng)符合《水污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝技術(shù)規(guī)范》（HJ/T353-2007）5.3.2規(guī)定，具體要求見(jiàn)附件。2）在線監(jiān)測(cè)儀驗(yàn)收資料共16項(xiàng)，具體見(jiàn)附件。（2）在線監(jiān)測(cè)儀運(yùn)行管理要求見(jiàn)附件。

嬉在線監(jiān)測(cè)儀器管理要求.docx3、污水站實(shí)際運(yùn)行的工藝流程應(yīng)與環(huán)評(píng)批復(fù)的工藝一致，功能段停運(yùn)后應(yīng)經(jīng)生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)批準(zhǔn)。4、制定《污水站運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)》，并按照標(biāo)準(zhǔn)要求開(kāi)展三方面工作：（1）按照《污水站運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)》修訂完善污水站操作SOP及運(yùn)行記錄；（2）嚴(yán)格按照SOP要求對(duì)污水站所有的設(shè)備設(shè)施、輔助用室及現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行操作、維護(hù)和巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)落實(shí)整改；（3）確保污水站運(yùn)行質(zhì)態(tài)良好，各功能段正常運(yùn)行，污染物去除效率符合設(shè)計(jì)要求。5、污水站運(yùn)行記錄完整、真實(shí)和有效。6、污水站出水應(yīng)持續(xù)、穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。7、接管排放的子公司應(yīng)與污水處理廠簽訂接管協(xié)議。8、污水站出水口應(yīng)設(shè)置國(guó)家生態(tài)環(huán)境部門(mén)統(tǒng)一監(jiān)制的標(biāo)志牌，設(shè)置高度為環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志牌上緣距離地面2米。6廢氣治理51、應(yīng)按照法規(guī)、環(huán)評(píng)批復(fù)及生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)的要求安裝廢氣治理設(shè)施及在線監(jiān)測(cè)裝置，并且在線監(jiān)測(cè)裝置通過(guò)生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)的驗(yàn)收。

2、應(yīng)建立廢氣治理設(shè)施運(yùn)行及維護(hù)SOP，并嚴(yán)格按照SOP執(zhí)行。3、廢氣應(yīng)持續(xù)、穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放，有去除率要求的廢氣治理設(shè)施去除率應(yīng)達(dá)到要求。4、廢氣排放口設(shè)置標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：點(diǎn)位名稱(chēng)、編號(hào)、排污去向、主要污染因子。5、廢氣治理設(shè)施檢測(cè)平臺(tái)應(yīng)＞1.5皿；護(hù)欄欄桿高于1.2m；煙道直徑為D,監(jiān)測(cè)孔距變徑上游＞3D,下游＞6D；配備220v的穩(wěn)定電壓，方便檢測(cè)。6、廢氣治理設(shè)施產(chǎn)生的廢水應(yīng)進(jìn)入污水站進(jìn)行處置；產(chǎn)生的廢活性炭應(yīng)按照危險(xiǎn)廢物進(jìn)行處置。7、廢氣治理設(shè)施應(yīng)正常運(yùn)行，無(wú)擅自停運(yùn)廢氣治理設(shè)施的情況，停運(yùn)后應(yīng)經(jīng)生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)批準(zhǔn)。8、廢氣治理設(shè)施運(yùn)行記錄應(yīng)完整、真實(shí)和有效。7危險(xiǎn)廢物處置51、具體檢查細(xì)則見(jiàn)《工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位規(guī)范化管理指標(biāo)及抽查表》。8工業(yè)固體垃圾處置11、產(chǎn)生的工業(yè)固體垃圾應(yīng)全部進(jìn)行收集，不對(duì)外界環(huán)境造成二次污染。2、產(chǎn)生的工業(yè)固體垃圾應(yīng)委托有資質(zhì)單位進(jìn)行處置。9自行監(jiān)測(cè)管理（此41、應(yīng)按照《排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南總則HJ819-2017》的要求，編制自行監(jiān)測(cè)方案，委托第三方單位按照監(jiān)測(cè)方案開(kāi)展監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)頻次、項(xiàng)

條適用于未完成新版《排污許可證》換發(fā)的子公司）目應(yīng)符合總則的要求。2、SHE部對(duì)數(shù)據(jù)定期進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)接近限值或超標(biāo)，應(yīng)及時(shí)開(kāi)展排查與改進(jìn)。3、需要對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)的，應(yīng)按照法規(guī)及生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)的要求公開(kāi)監(jiān)測(cè)信息。10排污許可證運(yùn)行管理（此條適用于已經(jīng)取得新版排污許可證換發(fā)的子公司）41、開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)：排污單位在領(lǐng)取新版《排污許可證》后應(yīng)每年制定自行監(jiān)測(cè)方案，監(jiān)測(cè)方案中應(yīng)明確：排污單位的基本情況、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位及示意圖、監(jiān)測(cè)污染物項(xiàng)目、執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)及其限值、監(jiān)測(cè)頻次、采樣和樣品保存方法、監(jiān)測(cè)分析方法和儀器、質(zhì)量保證與質(zhì)量控制、自行監(jiān)測(cè)信息公開(kāi)等。2、環(huán)境管理臺(tái)賬：排污單位應(yīng)建立環(huán)境管理臺(tái)賬制度，設(shè)置專(zhuān)職人員開(kāi)展臺(tái)賬記錄、整理、維護(hù)和管理工作；環(huán)境管理臺(tái)賬主要包括：《主要生產(chǎn)設(shè)施運(yùn)行管理信息表》、《原輔材料信息表》、《燃料信息表》、《廢氣治理設(shè)施運(yùn)行管理信息表》、《廢水治理設(shè)施運(yùn)行管理信息表》、《非正常工況信息表》、《廢氣污染物排放情況結(jié)果記錄信息》、《廢水污染物排放情況結(jié)果記錄信息》。3、執(zhí)行報(bào)告：

排污單位應(yīng)在全國(guó)《排污許可證》管理信息平臺(tái)上按時(shí)填報(bào)并提交執(zhí)行報(bào)告，同時(shí)向有核發(fā)權(quán)的生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)提交通過(guò)平臺(tái)生成的書(shū)面執(zhí)行報(bào)告，執(zhí)行報(bào)告周期分為：年度執(zhí)行報(bào)告、季度執(zhí)行報(bào)告和月度執(zhí)行報(bào)告。11環(huán)保應(yīng)急管理21、應(yīng)按《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒腹芾磙k法（試行）》（環(huán)發(fā)[2015]4號(hào)）要求編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，并取得生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)的備案文件。2、應(yīng)急預(yù)案應(yīng)每三年進(jìn)行一次評(píng)估，或發(fā)生重大變動(dòng)后應(yīng)重新進(jìn)行修編，并取得生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)的備案文件。3、應(yīng)按照《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒腹芾磙k法（試行）》（環(huán)發(fā)[2015]4號(hào)）及應(yīng)急預(yù)案的要求開(kāi)展應(yīng)急演練。4、應(yīng)急預(yù)案演練的材料應(yīng)完整、真實(shí)和有效。12環(huán)境安全達(dá)標(biāo)建設(shè)（僅限江蘇省內(nèi)子公司）11、具體檢查細(xì)則見(jiàn)《八查八改核查表》。13安全管理安全“三21、新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)按要求開(kāi)展安全“三同時(shí)”工作，安全防護(hù)設(shè)施與建

（30分）同時(shí)”管理設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。2、建設(shè)項(xiàng)目在可行性研究階段，委托有資質(zhì)單位編制安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告；項(xiàng)目在設(shè)計(jì)時(shí)，委托有資質(zhì)單位編制安全設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇，建設(shè)過(guò)程中嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)設(shè)施專(zhuān)篇施工；項(xiàng)目建設(shè)結(jié)束后，委托有資質(zhì)單位編制竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如果是儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的建設(shè)項(xiàng)目和化工建設(shè)項(xiàng)目，投入使用或生產(chǎn)或前，還應(yīng)當(dāng)自行編制試生產(chǎn)方案。3、安全評(píng)價(jià)報(bào)告中內(nèi)容應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際一致（請(qǐng)子公司重點(diǎn)關(guān)注甲類(lèi)廠房和涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的建設(shè)項(xiàng)目）。4、建設(shè)項(xiàng)目安評(píng)驗(yàn)收意見(jiàn)中提出的改進(jìn)措施應(yīng)全部落實(shí)到位。14雙重預(yù)防機(jī)制：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)與分級(jí)管控管理和隱患排查治理管理41、應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)與分級(jí)管控管理SOP和隱患排查治理管理SOP。2、應(yīng)嚴(yán)格按照安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)與分級(jí)管控管理SOP要求，開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)價(jià)與分級(jí)管控。3、應(yīng)嚴(yán)格按照隱患排查治理管理SOP要求制定年度排查方案，包括專(zhuān)項(xiàng)隱患排查、節(jié)假日前隱患排查和季節(jié)性隱患排查內(nèi)容。4、對(duì)隱患排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各部門(mén)/車(chē)間應(yīng)按照5W1H原則制定整改措施。SHE部應(yīng)對(duì)問(wèn)題的整改效果進(jìn)行復(fù)核。5、重大事故隱患所在部門(mén)、車(chē)間應(yīng)制定并落實(shí)緊急措施，還必須按照整改

措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”的要求討論制定徹底整改措施。6、需對(duì)排查出的重大事故隱患建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）重大事故隱患整改通知書(shū)；（2）隱患治理方案；（3）治理時(shí)間表和責(zé)任人；（4）重大隱患整改閉環(huán)材料；（5）備案文件（對(duì)于無(wú)力解決的重大事故隱患需有該材料）。15可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)管理21、應(yīng)根據(jù)《GB50493-2009石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》要求，建立《可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)管理規(guī)程》，并嚴(yán)格按照SOP要求執(zhí)行。危險(xiǎn)化學(xué)品管理（主要含1、各子公司SHE部應(yīng)將《易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品使用、儲(chǔ)存及運(yùn)輸環(huán)節(jié)安全隱患排查及治理表》5張表作為對(duì)易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、使用和運(yùn)輸環(huán)節(jié)隱患排查與治理的主要依據(jù)。16易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)72、SHE部應(yīng)將安全環(huán)保部制定的《易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品使用、儲(chǔ)存及運(yùn)輸環(huán)節(jié)安全隱患排查及治理表》5張表中內(nèi)容落實(shí)到本公司相應(yīng)的SOP中。品、劇毒化學(xué)品、3、各子公司易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存和使用場(chǎng)所的硬件設(shè)施應(yīng)符合要求，此表中列出主要要求，詳細(xì)要求參見(jiàn)5張表：

易制爆化學(xué)品）（1）通用要求：1）應(yīng)安裝人體靜電消除裝置；2）儲(chǔ)存和使用場(chǎng)所應(yīng)只有送風(fēng)和排風(fēng)，無(wú)回風(fēng)，排風(fēng)機(jī)應(yīng)防爆、風(fēng)量滿足事故狀態(tài)下的最低排風(fēng)量要求（12次/小時(shí)）；3）可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)符合要求；4）儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)有防滲漏措施；5）電氣設(shè)施應(yīng)防爆、接地；6）存儲(chǔ)和使用場(chǎng)所的泄爆應(yīng)符合要求；7）消防器材的配備應(yīng)符合要求；8）應(yīng)配備有效的勞動(dòng)防護(hù)用品。（2）儲(chǔ)罐區(qū)要求：1）罐體應(yīng)設(shè)置阻火器和呼吸閥；2）儲(chǔ)罐的充裝管道材質(zhì)應(yīng)符合要求；3）儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)置高低液位報(bào)警、高高液位和低低液位緊急切斷裝置；4）防火堤的設(shè)置應(yīng)符合要求；5）儲(chǔ)罐與泵、相鄰建筑物、道路的防火距離應(yīng)符合要求；6）輸送管道宜安裝有在線流速計(jì)，流速須在控制范圍內(nèi)；7）管道之間應(yīng)采取有效的等電位跨接方式，并有效接地。

4、各子公司建立的危險(xiǎn)化學(xué)品管理SOP中應(yīng)明確對(duì)儲(chǔ)存和使用場(chǎng)所巡查的要求，巡查內(nèi)容和頻次應(yīng)合理。5、公司級(jí)使用和儲(chǔ)存易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品的甲類(lèi)廠房、除甲類(lèi)廠房外的其余廠房中使用易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品的防爆區(qū)內(nèi)接地排、乙醇等易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)應(yīng)每年開(kāi)展2次防雷防靜電檢測(cè)。檢測(cè)時(shí)應(yīng)對(duì)建筑物接閃帶的防雷接地、接地樁和通過(guò)等電位連接的設(shè)備設(shè)施的靜電接地進(jìn)行檢測(cè)，其中通過(guò)等電位連接的設(shè)備設(shè)施（如法蘭與法蘭之間）的檢測(cè)數(shù)值應(yīng)W4Q，接閃帶的檢測(cè)數(shù)值應(yīng)W10Q，接地樁的檢測(cè)數(shù)值應(yīng)W100Q。6、MSDS齊全、帳物相符、危險(xiǎn)化學(xué)品在有效期內(nèi)、有禁忌物反應(yīng)的危險(xiǎn)化學(xué)品不得混存等。7、劇毒品管理應(yīng)符合要求，主要要求有：（1）應(yīng)按照《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》要求，建立完善的劇毒品管理SOP；（2）儲(chǔ)存場(chǎng)所的硬件設(shè)施和軟件應(yīng)符合要求：1）應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“五雙”的要求，即：雙人驗(yàn)收、雙人保管、雙人領(lǐng)取、雙把鎖、雙本賬；2）劇毒品的發(fā)放人員（倉(cāng)庫(kù)主管和保管員）應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員資格證書(shū)》；

3）應(yīng)安裝視頻監(jiān)控，攝像范圍覆蓋稱(chēng)量的全過(guò)程，稱(chēng)量操作始終處于視頻監(jiān)控下，監(jiān)控記錄至少保存一個(gè)月；4）現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)安裝與公安系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的報(bào)警裝置（CK110）；5）應(yīng)安裝排風(fēng)設(shè)施；6）固體類(lèi)和液體類(lèi)劇毒品應(yīng)分柜存放；7）沾有劇毒品的廢物應(yīng)作為危險(xiǎn)廢物處理。（3）使用部門(mén)應(yīng)在領(lǐng)用當(dāng)天完成劇毒品的配制，如因特殊情況當(dāng)天無(wú)法使用，應(yīng)在當(dāng)天下班前，將劇毒品退至公司劇毒品庫(kù)；配制場(chǎng)所應(yīng)配備視頻監(jiān)控，監(jiān)控能清晰地?cái)z錄下配制的整個(gè)過(guò)程，且監(jiān)控記錄至少保存1個(gè)月。8、易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品管理應(yīng)符合《GA1511-2018易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存場(chǎng)所治安防范要求》要求，主要要求有：（1）應(yīng)執(zhí)行雙人雙鎖管理；（2）應(yīng)安裝視頻監(jiān)控，監(jiān)控能清晰顯示物品存取情況和人員活動(dòng)情況。17消防管理31、具體要求見(jiàn)《公司消防安全檢查評(píng)分表（01版20190226生效）》。18特種設(shè)備管理31、應(yīng)按照《TSG21-2016固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《TSGN0001-2017場(chǎng)（廠）內(nèi)專(zhuān)用機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《TSGT5001-2009電梯使用管理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則》、《TSGR0006-2014氣瓶

安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《TSGG0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》要求，建立特種設(shè)備管理規(guī)程。2、應(yīng)建立特種設(shè)備臺(tái)帳，且統(tǒng)計(jì)齊全。3、在用的特種設(shè)備應(yīng)辦理登記注冊(cè)手續(xù)，停用的特種設(shè)備應(yīng)辦理停用手續(xù)，報(bào)廢的特種設(shè)備應(yīng)辦理注銷(xiāo)手續(xù)。4、應(yīng)按照要求定期對(duì)特種設(shè)備和安全附件開(kāi)展維護(hù)和檢驗(yàn)，主要要求為：（1）電梯應(yīng)委托有資質(zhì)單位開(kāi)展維護(hù)保養(yǎng)；（2）電梯、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛（叉車(chē)、觀光車(chē)）應(yīng)每年開(kāi)展一次檢驗(yàn)；（3）鍋爐應(yīng)每年開(kāi)展一次外部檢驗(yàn)、每2年開(kāi)展一次內(nèi)部檢驗(yàn)和能效測(cè)試；（4）壓力容器應(yīng)每年開(kāi)展一次年度檢查、按計(jì)劃開(kāi)展定期檢驗(yàn)（一般為3-6年）；（5）安全閥應(yīng)每年校驗(yàn)一次，壓力表應(yīng)每半年檢定一次。5、特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)持有《特種設(shè)備作業(yè)人員證》，且證書(shū)均在有效期內(nèi)?！短胤N設(shè)備作業(yè)人員證》主要有：（1）工業(yè)鍋爐司爐（G1）；（2）鍋爐水處理（G3）；（3）固定式壓力容器操作（R1）；

（4）叉車(chē)司機(jī)（N1）；（5）觀光車(chē)和觀光列車(chē)司機(jī)（N2）。上述特種設(shè)備作業(yè)人員中若還涉及到配電系統(tǒng)作業(yè)或焊接等特殊作業(yè)，還應(yīng)持《熔化焊接與熱切割作業(yè)證》、《高壓電工作業(yè)證》或《低壓電工作業(yè)證》。6、壓力容器管理應(yīng)符合以下要求：（1）應(yīng)建立完善的《壓力容器管理規(guī)程》，從立項(xiàng)、調(diào)研、采購(gòu)、驗(yàn)收、登記注冊(cè)、檢驗(yàn)、使用、維護(hù)保養(yǎng)、停用、報(bào)廢、技術(shù)檔案方面實(shí)施壓力容器的全生命周期管理。（2）對(duì)不合規(guī)的壓力容器應(yīng)制定整改計(jì)劃，且按計(jì)劃進(jìn)行整改；（3）應(yīng)將壓力容器投入使用前的管理納入到設(shè)備確認(rèn)文件中，使壓力容器管理融入公司的GMP體系中。19特殊作業(yè)管理31、應(yīng)結(jié)合《GB30871-2014化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》和公司實(shí)際情況建立特殊作業(yè)管理SOP。2、公司特殊作業(yè)中涉及到的作業(yè)人員應(yīng)持《特種作業(yè)操作證》上崗，且證書(shū)均在有效期內(nèi)，特殊作業(yè)中需持有的證書(shū)：（1）動(dòng)火作業(yè)人員應(yīng)持有《熔化焊接與熱切割作業(yè)證》；（2）臨時(shí)用電作業(yè)人員應(yīng)持有《高壓電工作業(yè)證》或《低壓電工作業(yè)證》。

上述特殊作業(yè)操作人員中若還涉及到鍋爐、壓力容器、叉車(chē)等特種設(shè)備作業(yè)，還應(yīng)持《工業(yè)鍋爐司爐（G1）》、《鍋爐水處理（G3）》、《固定式壓力容器操作（R1）》、《叉車(chē)司機(jī)（N1）》等《特種設(shè)備作業(yè)人員證》。3、公司特殊作業(yè)應(yīng)履行作業(yè)票的管理，作業(yè)票應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)人員審批，作業(yè)票應(yīng)至少保存1年。4、檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否存在違章作業(yè)。20特種作業(yè)管理21、特種作業(yè)人員應(yīng)持有《特種作業(yè)操作證》，且證書(shū)均在有效期內(nèi)?！短胤N作業(yè)操作證》主要有：（1）《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員證》、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位管理人員證》（若當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)要求，管理人員方持該證）；（2）《熔化焊接與熱切割作業(yè)證》；（3）《高壓電工作業(yè)證》；（4）《低壓電工作業(yè)證》；（5）《氯化工藝作業(yè)證》；（6）《化工自動(dòng)化控制儀表作業(yè)證》；（7）《氧化工藝作業(yè)證》；（8）《重氮化工工藝作業(yè)證》；（9）《烷基化工藝作業(yè)證》。

其中第（5）-（9）僅海慈需要。21配電系統(tǒng)安全管理11、應(yīng)建立配電系統(tǒng)相關(guān)管理SOP，主要包括：（1）一級(jí)配電系統(tǒng)管理規(guī)程；（2）二、三級(jí)配電系統(tǒng)管理規(guī)程。2、高壓絕緣工具應(yīng)定期試驗(yàn)。3、高、低壓作業(yè)人員應(yīng)分別持有效的《高壓電工作業(yè)證》、《低壓電工作業(yè)證》上崗。4、現(xiàn)場(chǎng)不能存在安全隱患，如：電線的私拉亂接。22粉塵防爆管理1涉及到中藥前處理/飲片生產(chǎn)車(chē)間，應(yīng)按照《關(guān)于降低中藥前處理/飲片生產(chǎn)等車(chē)間產(chǎn)塵崗位安全和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)（2019年3月7日發(fā)布）》的要求，開(kāi)展粉塵防爆的相關(guān)工作。23應(yīng)急管理21、應(yīng)根據(jù)《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》［安監(jiān)總局88號(hào)令］建立急管理體系文件，文件中包含：（1）應(yīng)急救援預(yù)案的編制、培訓(xùn)、應(yīng)急準(zhǔn)備、應(yīng)急救援預(yù)案的演練、修訂與響應(yīng)的內(nèi)容；（2）應(yīng)急演練的項(xiàng)目和頻次。2、應(yīng)按照《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》［安監(jiān)總局88號(hào)令］要求編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并取得應(yīng)急管理部門(mén)的備案文件。

3、應(yīng)急預(yù)案應(yīng)每三年進(jìn)行一次評(píng)估，或發(fā)生重大變動(dòng)后應(yīng)重新進(jìn)行修編，并取得應(yīng)急管理部門(mén)的備案文件。4、編制的應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)具有科學(xué)性、針對(duì)性和可操作性。5、文件中規(guī)定的演練項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)本公司可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故的特點(diǎn)和危害性進(jìn)行制定。6、應(yīng)制定年度應(yīng)急演練計(jì)劃，并按計(jì)劃開(kāi)展演練：綜合應(yīng)急演練和專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急演練每年1次，現(xiàn)場(chǎng)處置方案每年2次。7、演練材料應(yīng)收集齊全，材料包含：演練方案、培訓(xùn)材料、現(xiàn)場(chǎng)演練照片、演練總結(jié)及演練結(jié)束后重新完善的方案（如有必要）等。24職業(yè)健康管理（10分）職業(yè)健康“三同時(shí)”管理11、可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的新建、改建、擴(kuò)建和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)按要求開(kāi)展職業(yè)健康“三同時(shí)”工作，并向監(jiān)督管理部門(mén)申請(qǐng)備案、審核、審查和竣工驗(yàn)收等有關(guān)回執(zhí)或者批復(fù)文件。2、職業(yè)健康評(píng)價(jià)報(bào)告中內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)一致。3、建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)健康控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的改進(jìn)措施應(yīng)全部落實(shí)到位。25建立職業(yè)健康管理文件11、應(yīng)建立健全的職業(yè)健康管理SOP，規(guī)范職業(yè)健康管理工作，有效預(yù)防、控制和消除作業(yè)環(huán)境中的職業(yè)病危害因素，防止職業(yè)病的發(fā)生。

26職業(yè)病危害告知管理11、訂立勞動(dòng)合同時(shí)，應(yīng)如實(shí)告知員工公司所有的崗位涉及的職業(yè)病危害因素及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施等。2、按照《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》的要求：（1）不得安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的員工從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；（2）不得安排有職業(yè)禁忌的員工從事其所禁忌的作業(yè)；（3）不得安排未成年工從事接觸職業(yè)危害作業(yè)，不得安排孕期、哺乳期的女職工從事對(duì)本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)；（4）對(duì)在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事的職業(yè)相關(guān)的健康損害的員工，應(yīng)當(dāng)調(diào)離原工作崗位，并妥善安置；（5）對(duì)未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查的勞動(dòng)者不得解除或者終止與其訂立的勞動(dòng)合同。2、應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行崗前、崗中職業(yè)健康培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄、試卷等材料應(yīng)保存完整。3、存在職業(yè)病危害因素的部門(mén)，應(yīng)在醒目位置設(shè)置公告欄，公告欄內(nèi)容：（1）公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度；（2）操作規(guī)程；（3）職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施；

（4）工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果。4、對(duì)產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場(chǎng)所、作業(yè)崗位、設(shè)備、設(shè)施，在醒目位置設(shè)置圖形、警示線、警示語(yǔ)句等警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明。警示說(shuō)明應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類(lèi)、后果、預(yù)防和應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。5、對(duì)產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，還應(yīng)當(dāng)在其醒目位置設(shè)置職業(yè)病危害告知卡，告知卡應(yīng)當(dāng)標(biāo)明職業(yè)病危害因素名稱(chēng)、理化特性、健康危害、接觸限值、防護(hù)措施、應(yīng)急處理及急救電話、職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果及檢測(cè)時(shí)間等。27職業(yè)病危害因素檢測(cè)、申報(bào)與作業(yè)場(chǎng)所危害管理21、應(yīng)委托有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年對(duì)職業(yè)病危害因素進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果開(kāi)展檢測(cè)工作。不得要求職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)部分職業(yè)病危害因素或部分工作場(chǎng)所進(jìn)行指定