供貨商管理程序書

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號(hào)MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁(yè)次第1頁(yè)共5頁(yè)一、目的選擇合格之供貨商，有效地長(zhǎng)期管理，以確保供貨商提供之原物料，質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格適切與如期交貨，能符合本公司質(zhì)量要求。二、范圍凡提供本公司原物料之供貨商之尋求、評(píng)鑒，登錄與日?？己?、分等及資格取消均屬之。三、定義無流程圖CCA調(diào)查/評(píng)鑑/記錄檢驗(yàn)/測(cè)試樣品提供、報(bào)價(jià)新廠商/新品詢?cè)LA調(diào)查/評(píng)鑑/記錄檢驗(yàn)/測(cè)試樣品提供、報(bào)價(jià)新廠商/新品詢?cè)L供應(yīng)商需求時(shí)機(jī)需求YYBNBNCNCN記錄存查評(píng)核定期評(píng)比採(cǎi)購(gòu)登錄Y審核記錄存查評(píng)核定期評(píng)比採(cǎi)購(gòu)登錄Y審核AABBXXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號(hào)MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁(yè)次第2頁(yè)共5頁(yè)四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程相關(guān)單位1供貨商需求時(shí)機(jī)6.1供貨商需求時(shí)機(jī)6.1.1制造新產(chǎn)品所需之新原物料。6.1.2機(jī)器設(shè)備須尋求新供貨商時(shí)。6.1.3現(xiàn)有供貨商經(jīng)評(píng)鑒不符公司要求時(shí)。6.1.4經(jīng)市調(diào)，供貨商之原物料價(jià)格與外圍服務(wù)可符合公司要求時(shí)。相關(guān)單位2詢?cè)L6.2詢?cè)L6.2.1相關(guān)單位主管應(yīng)于平時(shí)即搜集市場(chǎng)相關(guān)采購(gòu)信息，填入〝供貨商資料調(diào)查表〞(MS-M4-0606)如附件1，依本作業(yè)內(nèi)容6.8.2之供貨商分類原則進(jìn)行歸檔，以保有供貨商最新及詳實(shí)之資料。6.2.2相關(guān)單位主管采購(gòu)制造新產(chǎn)品所需之原物料時(shí)，應(yīng)先以原供貨商資料為詢?cè)L依據(jù)或透過供貨商引薦。供貨商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)相關(guān)單位3新廠商/新品6.3新廠商/新品6.3.1相關(guān)單位主管判定若為新供貨商或新商品或新設(shè)備或新原物料，則進(jìn)入流程4，進(jìn)行樣品提供與報(bào)價(jià)，若不是，則進(jìn)入流程8，進(jìn)行登錄作業(yè)。相關(guān)單位4樣品提供、報(bào)價(jià)6.4樣品提供、報(bào)價(jià)6.4.1相關(guān)單位主管依各單位實(shí)際所需，要求供貨商提供樣品或圖面或型錄或說明書，并指定送達(dá)地點(diǎn)后報(bào)價(jià)。6.4.2當(dāng)新產(chǎn)品急需制造生產(chǎn)時(shí)，經(jīng)核決權(quán)限主管同意后，可先小量采購(gòu)所需原物料以進(jìn)行試做。XXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號(hào)MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁(yè)次第3頁(yè)共5頁(yè)四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程供貨商相關(guān)單位5檢驗(yàn)/測(cè)試6.5檢驗(yàn)/測(cè)試6.5.1供貨商提供之樣品送達(dá)指定地點(diǎn)時(shí)，簽收該樣品之人員應(yīng)立即將樣品轉(zhuǎn)交相關(guān)單位人員，分別依【進(jìn)料檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1001)與【設(shè)備管理程序書】(MS-P2-0903)之相關(guān)規(guī)定辦理，若非進(jìn)料與采購(gòu)設(shè)備者，則依請(qǐng)購(gòu)單位需求之規(guī)格或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。6.5.2相關(guān)單位人員將檢測(cè)結(jié)果填入〝樣品檢測(cè)報(bào)告表〞(MS-P4-0607)如附件2，并將結(jié)果呈報(bào)核決權(quán)限主管，以作為日后采購(gòu)之參考。進(jìn)料檢驗(yàn)程序書(MS-P2-1001)樣品檢測(cè)報(bào)告表(MS-M4-0607)相關(guān)單位6調(diào)查/評(píng)鑒/記錄6.6調(diào)查/評(píng)鑒/記錄6.6.1相關(guān)單位主管于確知供貨商所提供之樣品合乎要求時(shí)，應(yīng)實(shí)地了解供應(yīng)商之設(shè)備規(guī)模、制造方法及質(zhì)量之管理能力、交期管控與服務(wù)態(tài)度之掌控。6.6.2相關(guān)單位主管依各項(xiàng)目之調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評(píng)鑒，作為將來評(píng)比之依據(jù)，并作出是否采用此供貨商之決議。6.6.3相關(guān)單位主管于上述所產(chǎn)生之?dāng)?shù)據(jù)確立時(shí)，將數(shù)據(jù)詳細(xì)記錄于〝供應(yīng)商資料調(diào)查表〞(MS-M4-0606)如附件1后，呈請(qǐng)核決權(quán)限主管作為審核之參考依據(jù)。供貨商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)相關(guān)單位7審核6.7審核6.7.1核決權(quán)限主管接獲〝供貨商資料調(diào)查表〞(MS-M4-0606)如附件1時(shí)，進(jìn)行審核，若核可，進(jìn)入流程8，進(jìn)行登錄，若未核可，則回到流程2，重新詢?cè)L。供貨商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)XXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號(hào)MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁(yè)次第4頁(yè)共5頁(yè)四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程會(huì)計(jì)組8登錄6.8登錄6.8.1核決權(quán)限主管將核可之〝供貨商資料調(diào)查表〞(MS-M4-0606)如附件1交給相關(guān)單位主管，相關(guān)單位主管以傳真方式或影印一份交給會(huì)計(jì)員，將合格之供貨商登錄于〝供貨商合格名錄〞(MS-M2-0608)如附件3。6.8.2新供貨商不需評(píng)估，即可直接登錄為合格供貨商之資格如下：6.8.2.1已通過ISO9002國(guó)際品保認(rèn)證之供貨商。6.8.2.2執(zhí)行ISO9002質(zhì)量系統(tǒng)之前，已供應(yīng)產(chǎn)品之供貨商。6.8.2.3具壟斷獨(dú)占性質(zhì)之供貨商。6.8.3會(huì)計(jì)員應(yīng)將合格名錄依以下項(xiàng)目分類，以利歸檔，分類原則如下：6.8.3.1原料6.8.3.2物料6.8.3.3染料、助劑6.8.3.4量規(guī)儀器設(shè)備6.8.3.5生產(chǎn)設(shè)備6.8.3.6機(jī)器維修6.8.3.7教育訓(xùn)練6.8.3.8事務(wù)用品6.8.3.9委外加工6.8.3.10商品6.8.3.11一般設(shè)備供貨商合格名錄(MS-M2-0608)XXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號(hào)MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁(yè)次第5頁(yè)共5頁(yè)四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程6.8.3.12報(bào)關(guān)行6.8.3.13運(yùn)輸6.8.3.14其它相關(guān)單位9采購(gòu)6.9采購(gòu)6.9.1相關(guān)單位人員依【采購(gòu)管理程序書】(MS-M2-0601)之相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)管理程序書(MS-M2-0601)相關(guān)單位會(huì)計(jì)組10定期評(píng)比6.11定期評(píng)比6.11.1相關(guān)單位主管每月將〝供貨商質(zhì)量與交期評(píng)等月報(bào)表〞(MS-M4-0610)如附件4，以傳真方式或影印一份交給會(huì)計(jì)員，與〝供貨商交期追蹤管制表〞(MS-M4-0609)如附件5，一并作為每半年一次定期評(píng)比之依據(jù)。供貨商品質(zhì)與交期評(píng)等月報(bào)表(MS-M4-0610)供貨商交期追蹤管制表(MS-M4-0609)會(huì)計(jì)組11評(píng)核6.12評(píng)核6.12.1會(huì)計(jì)員將定期評(píng)比之結(jié)果，呈請(qǐng)會(huì)計(jì)組主管與核決權(quán)限主管閱畢后，依〝供貨商評(píng)核等級(jí)表〞(MS-M4-0611)如附表1辦理。供貨商評(píng)核等級(jí)表(MS-M4-0611)相關(guān)單位會(huì)計(jì)組12記錄存查6.13記錄存查6.13相關(guān)單位主管與會(huì)計(jì)員依【質(zhì)量記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關(guān)規(guī)定，匯集所有相關(guān)之窗體記錄并妥善保存。質(zhì)量記錄管制程序書(MS-M2-1601)精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔供應(yīng)商管理程序?qū)徍耍褐谱鳎壕幪?hào)版次生效日期第頁(yè)共頁(yè)1、目的為加強(qiáng)酒店采購(gòu)供應(yīng)管理，協(xié)調(diào)保持與供應(yīng)商的良好關(guān)系，保證酒店的采購(gòu)物資正常到位。2、范圍：凡與本酒店有正常供貨關(guān)系的供應(yīng)商。3、權(quán)責(zé)：3．1供應(yīng)商的尋找——采購(gòu)部；3．2供應(yīng)商的評(píng)簽與管理——質(zhì)保、采購(gòu)單位主管。4、定義：無5、作業(yè)流程圖（見附圖）6、作業(yè)內(nèi)容：6．1供應(yīng)商申請(qǐng)，可通過以下三種渠道找3-4家供應(yīng)商進(jìn)行選擇。6．1．1根據(jù)具體采購(gòu)物資品種，由采購(gòu)部人員出面尋找合適供應(yīng)商；6．1．2可通過具體使用部門的推薦。6．1．3供應(yīng)商可自行向本酒店推存。6．2由供應(yīng)商填寫供應(yīng)商基本資料表，交采購(gòu)部。6．3審查。6．3．1采購(gòu)部收到“供應(yīng)商基本資料表”后，根據(jù)其填寫內(nèi)容進(jìn)行考證核實(shí)，檢查有無虛假欺騙；6．3．2若無問題，采購(gòu)部繼續(xù)通過以下方法進(jìn)行評(píng)監(jiān)；若有，即不再審查，直接取消資格。6．3．3評(píng)簽方式：采購(gòu)部可依采購(gòu)物品擇一方式（或兼而有之，具體選擇由采購(gòu)部經(jīng)理決定）進(jìn)行評(píng)簽。6．3．3．1實(shí)地考查，即根據(jù)供應(yīng)商提供的地址，采購(gòu)部（必要時(shí)請(qǐng)使用部門一起參加）去進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒，看有無能力保證其所供物資的正常到位；6．3．3．2樣品評(píng)鑒，即對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品樣品進(jìn)行檢查，看能否達(dá)到酒店的使用要求，若可以即對(duì)樣品進(jìn)行封樣，待以后大批量到貨可根據(jù)封樣進(jìn)行檢驗(yàn)；6．3．3．3書面評(píng)鑒，即對(duì)由供應(yīng)商提供的相應(yīng)產(chǎn)品的合格證、檢驗(yàn)報(bào)告及有關(guān)資料等進(jìn)行審核。6．4評(píng)鑒總審：6．4．1采購(gòu)部會(huì)同質(zhì)保及使用部門根據(jù)以上得到的資料及實(shí)樣對(duì)比評(píng)估選擇一家最適合的供應(yīng)商進(jìn)行互相合作。6．4．2采購(gòu)部須對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行數(shù)據(jù)化處理，并存檔，對(duì)仍有機(jī)會(huì)合作的有潛力供應(yīng)商繼續(xù)保持聯(lián)系。6．4．3特殊情況之供應(yīng)商：A）由客戶指定的供應(yīng)商；B）一方獨(dú)占市場(chǎng)而又找不到可以代替產(chǎn)品的供應(yīng)商；以上兩種情況由采購(gòu)部提供資料經(jīng)報(bào)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后列為“合格供應(yīng)商”。6．5登記：對(duì)選擇好的合格供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)一登記，并訂立合格供應(yīng)商目錄。6．6考核：6．6．1由采購(gòu)部及其他相關(guān)部門對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行考核，具體可按日?？己撕投ㄆ诳己藘煞N方式進(jìn)行；6．6．2日?？己思磳?duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、供貨速度及售后服務(wù)等無限定的進(jìn)行檢查考核，一般不作書面記錄；6．6．3定期考核項(xiàng)目為質(zhì)量、交期及協(xié)調(diào)性，三項(xiàng)比例如下：6．6．3．1質(zhì)量分（50%）：質(zhì)量得分=允收批數(shù)/交貨批數(shù)*50分6．6．3．2交期（40%）：交期得分=逾期批數(shù)/實(shí)際批數(shù)*40分交期原則上以協(xié)議上所指定交貨日為準(zhǔn)，如有逾期交貨或因質(zhì)量不合格等其他供方原因而影響交貨期，都視為逾期。6．6．3．3協(xié)調(diào)性（10%）：由采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商是否配合酒店緊急使用及服務(wù)態(tài)度等因素綜合評(píng)定。6．6．4以上三項(xiàng)考核成績(jī)?cè)u(píng)分方式如下：6．6．4．1質(zhì)量：每半年由倉(cāng)庫(kù)（必要時(shí)會(huì)同使用部門）依進(jìn)料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)評(píng)出相應(yīng)得分。6．6．4．2交期：每半年由采購(gòu)部依交貨記錄，考核具體交期情況，按上述公式計(jì)算相應(yīng)分值。6．6．4．3協(xié)調(diào)性：每半年由采購(gòu)根據(jù)供應(yīng)商的配合協(xié)調(diào)及售后服務(wù)等，評(píng)出相應(yīng)分值。6．6．4．4結(jié)合以上三項(xiàng)總分值，由采購(gòu)部填寫供應(yīng)商考核成績(jī)表，報(bào)總經(jīng)理室核準(zhǔn)，復(fù)印一份發(fā)至各供應(yīng)商。6．7考核后處理：6．7．1根據(jù)考核成績(jī)對(duì)合格供商作以下相應(yīng)處理：得分80分以上：優(yōu)先采購(gòu)；得分60-80分：正常采購(gòu)，但提醒其對(duì)不足部分進(jìn)行改善；得分60分以下：取消其合格供應(yīng)商資格，另尋供應(yīng)商替代。6．8管理：6．8．1供應(yīng)商的質(zhì)量考核資料：由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)考核及資