DOD-QP-23 糾正與預(yù)防措施的控制程序 A1

深圳市迪歐迪科技有限公司DODTechCo.,Ltd深圳市迪歐迪科技有限公司DODTechCo.,Ltd文件編號(hào)DOD-QP-23版本/次號(hào)A/1糾正與預(yù)防措施控制程序頁(yè)碼共4頁(yè)第5頁(yè)最后修訂日期2015年4月1日一.目的：確保檢測(cè)人員明白使用方法而正確操作,避免損壞測(cè)量工具。二.說(shuō)明： 用于測(cè)量小工件的厚度,長(zhǎng)度,寬度，齒輪的直徑，圓柱直徑等。操作步驟:1.檢查測(cè)量軒接處面間有無(wú)異物或碰傷。2．開松緊鎖定按鈕,輕微旋轉(zhuǎn)套管,使兩測(cè)量軒面接處且響一聲(測(cè)量五金工件響兩聲)按下“ORJGIN”基準(zhǔn)值開關(guān)，顯示器上有“P”的閃燈，再按“ORIGIN”，“P”閃燈消失后，按設(shè)零鍵設(shè)零。再旋轉(zhuǎn)套管，使需測(cè)工件放置千分尺的測(cè)量軒面，使之剛剛接處，且工件不掉落。讀取顯視器上的數(shù)據(jù)。勿用手角摸測(cè)量軒面，恥止生銹。避免測(cè)軒碰撞，損壞儀器。使用時(shí)如顯示器如出現(xiàn)“B”表電能不夠，需更換電池。使用完，旋轉(zhuǎn)套管，使兩測(cè)量桿面間錙一定間隙，擰緊鎖定鈕。四.注意事項(xiàng):每次測(cè)量時(shí),需戴手套。使用后，測(cè)量桿打油，防止生銹，放入千分盒。不可碰撞或掉落地面。五．點(diǎn)檢項(xiàng)目：1．是否在校正期內(nèi)。2．測(cè)量軒是否生銹，碰撞。3．顯示器是否正點(diǎn)常，各開關(guān)按鈕是否正常。每日上班前點(diǎn)檢。六．保養(yǎng)：1．用白布清潔。2．測(cè)量桿面打防銹油。保養(yǎng)周期每周一次。修訂記錄日期頁(yè)次版次修訂內(nèi)容批準(zhǔn)審核作成04-11-61/1A0新規(guī)李志將孝波05-07-281/1A1操作程序與用途修定羅金梅保密文件未經(jīng)許可不得復(fù)制保密文件未經(jīng)許可不得復(fù)制深圳市迪歐迪科技有限公司深圳市迪歐迪科技有限公司DODTechCo.,Ltd糾正與預(yù)防措施控制程序糾正與預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)：DOD-QP-23版本/次號(hào)：A/1文件級(jí)別：二階文件發(fā)行部門：品保部編制：審核：批準(zhǔn)：2014-2-28發(fā)布2014-2-28實(shí)施文件制訂/修訂履歷表制/修訂日期版本/次號(hào)修訂款項(xiàng)及內(nèi)容簡(jiǎn)述換本/換頁(yè)修訂者審核批準(zhǔn)2014/2/28A/0初版發(fā)行彭軍委陳進(jìn)陳進(jìn)2015/4/1A/1優(yōu)化程序內(nèi)容的描述換本彭軍委陳進(jìn)陳進(jìn)文件發(fā)行范圍及份數(shù)（在括號(hào)中打“√”表示需分發(fā)的部門，在“【】”中填該部門發(fā)放文件份數(shù)）。（

）財(cái)務(wù)部【】（

）產(chǎn)品管理部【】（

）管理部【】（

）人力資源部【】（

）研發(fā)部【】（

）體系部【】（

）采購(gòu)部【】（

）客服維修中心【】（

）PMC部【】（

）管理者代表【】（

）品保部【】（

）制造部【】備注：蓋有紅色的“受控文件”章方為正式有效文件。目的建立書面化的品質(zhì)異常糾正及預(yù)防措施的制度，按照書面化的制度執(zhí)行。確保及時(shí)、有效的糾正及預(yù)防措施并徹底執(zhí)行，以消除所有實(shí)際存在的或潛在的缺陷根源，做到以預(yù)防為主，保證維護(hù)及提升品質(zhì)水平。適用范圍適用于本公司產(chǎn)品制造過(guò)程及質(zhì)量體系運(yùn)行中，出現(xiàn)的所有不合格的糾正和預(yù)防措施。職責(zé)所有發(fā)現(xiàn)異常的部門均可向責(zé)任部門提出糾正預(yù)防措施要求。品質(zhì)異常所涉及的相關(guān)部門有責(zé)任分析原因，制訂糾正及預(yù)防措施并徹底執(zhí)行。品保部負(fù)責(zé)跟蹤及驗(yàn)證、糾正預(yù)防措施。詞語(yǔ)定義（略）作業(yè)內(nèi)容糾正措施是針對(duì)不符合的原因，采取的防止不符合再發(fā)生的措施，糾正措施的提出的時(shí)機(jī)：不合格發(fā)生過(guò)程內(nèi)容權(quán)責(zé)單位采購(gòu)及進(jìn)料階段一個(gè)月內(nèi)有4批來(lái)料不良，挑選使用或特采；采購(gòu)、品保部一個(gè)月內(nèi)有2批來(lái)料延遲交期；制程階段在制品批量不良；品保部、制造部制程不良率超過(guò)3%。批量生產(chǎn)中作業(yè)不良嚴(yán)重不符合工藝標(biāo)準(zhǔn)或錯(cuò)用、誤用物料成品及出貨階段連續(xù)2批成品被QA拒收。品保部、PMC部、制造部主要缺陷按抽檢標(biāo)準(zhǔn)判定，次要缺陷抽檢時(shí)不超出5PCS如果超出列為異常處理巳交付的產(chǎn)品被客戶嚴(yán)重投訴、批退或索賠顧客投拆次數(shù)或產(chǎn)品返修率高于制訂的品質(zhì)目標(biāo)管理體系維持內(nèi)審及外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核不符合要求內(nèi)部審核小組成員、品保部、管理者代表糾正措施當(dāng)出現(xiàn)采購(gòu)進(jìn)料階段的進(jìn)料質(zhì)量異常時(shí)，品保部填寫《IQC品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》中“不合格事實(shí)欄”，轉(zhuǎn)采購(gòu)部通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給采購(gòu)部，品保部對(duì)后續(xù)來(lái)料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；如出現(xiàn)交期問(wèn)題，則由采購(gòu)向供應(yīng)商發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》要求供應(yīng)商分析原因，并整改，采購(gòu)后續(xù)跟進(jìn)驗(yàn)證整改效果。對(duì)于制程階段的不合格，品保部填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》中“不合格事實(shí)欄”，由制造部填寫“原因分析”欄，必要時(shí)由品保部組織生產(chǎn)及技術(shù)分析原因，責(zé)任單位制定糾正措施并實(shí)施，品保部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。成品檢驗(yàn)批次不合格的，由品保部填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》中“不合格事實(shí)”欄交生產(chǎn)部分析原因，并制訂糾正措施，品保部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，必要時(shí)可由品保組織生產(chǎn)及技術(shù)部分析原因，共同確定糾正措施。對(duì)于嚴(yán)重投訴，由品保部根據(jù)接到的信息填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，分析原因，跟蹤處理。對(duì)于批量退貨，由品保部組織相關(guān)部門分析原因、制訂相應(yīng)的糾正措施，并填寫《8D報(bào)告》。對(duì)投訴次數(shù)或產(chǎn)品返修率超過(guò)目標(biāo)的情況，由管理代表或體系專員填寫《糾正預(yù)防措施處理單》，品保部組織生產(chǎn)、技術(shù)分析原因，制訂糾正措施。內(nèi)審、管理評(píng)審的的糾正措施，按照《內(nèi)部審核控制程序》及《管理評(píng)審程序》實(shí)施。其他不符合方針、嚴(yán)重違反體系文件要求的情況，由問(wèn)題發(fā)現(xiàn)者填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》交體系專員跟進(jìn)處理，責(zé)任單位分析原因、制訂并實(shí)施糾正措施。每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證人員對(duì)實(shí)施效果有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》或《品質(zhì)異常處理單》上簽名確認(rèn)。預(yù)防措施公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。識(shí)別潛在不合格各部門要及時(shí)重點(diǎn)分析以下記錄，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)(如調(diào)查表、排列圖等)、市場(chǎng)分析、顧客滿意程度調(diào)查等；b)以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；c)糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由管理者代表召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門，品保部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，并對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)審，驗(yàn)證人員在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，品保部協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。《糾正和預(yù)防措施處理單》和《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》發(fā)出部門對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控，逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任