食品企業(yè)管理程序文件

文件編號(hào)：CYS/QHS2—A/O分發(fā)號(hào)：福建省翠云山食品開發(fā)管理體系程序文件受控狀態(tài)：2014年8月10日發(fā)布2014年9月10日實(shí)施目錄00TOC\o"1-1"\h\z\u1文件控制程序 2002記錄控制程序 7003管理評(píng)審控制程序 10004人力資源控制程序 14005與顧客有關(guān)的過程控制程序 17006采購控制程序 20007監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 24008顧客滿意度測(cè)量控制程序 27009內(nèi)部審核控制程序 29010不合格品(潛在不平安品)控制程序 34011數(shù)據(jù)分析控制程序 37012糾正措施控制程序 40013預(yù)防措施控制程序 43014應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 45015驗(yàn)證控制程序 47016產(chǎn)品撤回控制程序 49文件題目文件控制程序執(zhí)行日期2014年9月10日編碼CYS-QHS2-001-A/O編制日期替代審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量行政部共份批準(zhǔn)日期001文件控制程序1目的本程序規(guī)定公司質(zhì)量食品平安管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改等過程的要求，以確保各相關(guān)部門所使用的文件保持一致性。2適用范圍適用于公司各部門與質(zhì)量食品平安管理體系有關(guān)的文件的控制，包括質(zhì)量食品平安管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)性文件等體系文件及相關(guān)的外部文件的控制。3職責(zé)3.1行政管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量食品平安管理手冊(cè)、程序文件、公司管理文件的管理，并建立質(zhì)量食品平安管理體系?文件一覽表?。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)公司技術(shù)性文件〔工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)配方等〕的編制和管理；3.2各部門負(fù)責(zé)按文件編制、審核、批準(zhǔn)、保存的規(guī)定對(duì)各類文件進(jìn)行管理，并確定文件管理人。4工作程序4.1文件的編制、審核、批準(zhǔn)文件的編制，根據(jù)文件級(jí)別要求，必要時(shí)可組成文件編寫小組進(jìn)行。同一級(jí)別、類型文件的編制須保持統(tǒng)一的格式、風(fēng)格。編制人、審核人、批準(zhǔn)人在原文件上簽名確認(rèn)，交與技術(shù)部。質(zhì)量食品平安管理手冊(cè)：行政部組織編寫，主管副總審核，管理者代表〔食品平安小組組長(zhǎng)〕〔總經(jīng)理〕批準(zhǔn)。質(zhì)量食品平安管理手冊(cè)應(yīng)準(zhǔn)確、全面和扼要地說明公司的概況、質(zhì)量食品平安方針和質(zhì)量食品平安目標(biāo)、質(zhì)量食品平安管理體系的范圍、質(zhì)量食品平安管理體系過程及其相互作用、有關(guān)職責(zé)和權(quán)限、程序文件或?qū)ζ湟玫葍?nèi)容。程序文件：由相關(guān)部門編寫，主管副總審核，管理者代表〔總經(jīng)理〕批準(zhǔn)。程序文件應(yīng)包括目的、適用范圍、職責(zé)、工作程序、相關(guān)文件、記錄等主要內(nèi)容，具體要求為如下。a)目的：具體闡述制定本程序文件的目的和作用或?qū)|(zhì)量食品平安管理體系的影響。b)適用范圍：具體闡述本程序所包含的管理過程或活動(dòng)范圍，說明其適用性。c)職責(zé)：具體規(guī)定負(fù)責(zé)實(shí)施該程序文件有關(guān)活動(dòng)的主要部門或人員的責(zé)任和權(quán)限。d)工作程序：詳細(xì)闡述實(shí)現(xiàn)程序的行動(dòng)步驟和方法。應(yīng)一步一步地列出所要做的工作，保持合理的順序，提出值得注意的任何例外或特殊領(lǐng)域?？蓱?yīng)用流程圖和使用參考資料。e)相關(guān)文件：應(yīng)標(biāo)明使用本程序文件所涉及的相關(guān)作業(yè)性文件。也可能涉及程序文件，但在此不必列出。f)記錄：詳細(xì)標(biāo)明使用該程序文件產(chǎn)生或使用的記錄。需要時(shí)，可附記錄表格的樣本。作業(yè)性文件：技術(shù)部主要責(zé)任部門編寫，主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。作業(yè)性文件一般指各部門的工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)過程的各種作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程和試驗(yàn)規(guī)程、方案、效勞標(biāo)準(zhǔn)、工藝卡、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。根據(jù)控制要求的不同，可將作業(yè)性文件分為兩類：a)技術(shù)文件：如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝卡、法規(guī)等。其格式和編號(hào)等，國(guó)家、地方和行業(yè)管理部門均有明確規(guī)定或已有習(xí)慣做法，不需另行規(guī)定，使用時(shí)可直接引用。b)其他作業(yè)性文件：一般由有關(guān)部門針對(duì)具體的崗位或工作細(xì)節(jié)的作業(yè)活動(dòng)、步驟、方法及相關(guān)資源所到達(dá)的目的和要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和規(guī)定。作業(yè)性文件一般應(yīng)包括目的、范圍、工作要求、相關(guān)文件、記錄等內(nèi)容，具體要求為如下。a)目的：具體闡述制定本作業(yè)性文件的目的、作用和意義。b)范圍：具體闡述本作業(yè)性文件所包含的過程、活動(dòng)或崗位的應(yīng)用范圍，說明其適用性。c)工作要求：包括使用的設(shè)施，活動(dòng)或作業(yè)步驟，部門人的職責(zé)、環(huán)境條件限制，活動(dòng)或作業(yè)應(yīng)到達(dá)的目標(biāo)〔如技術(shù)指標(biāo)〕，檢查或測(cè)量的規(guī)定，使用的文件和記錄。d)相關(guān)文件：使用本作業(yè)性文件所引用的相關(guān)作業(yè)性文件。e)記錄：運(yùn)作本作業(yè)性文件所使用和導(dǎo)致產(chǎn)生的記錄。4.2文件的發(fā)放文件責(zé)任部門或文件主要責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確定實(shí)際需要數(shù)量及發(fā)放范圍，管理者代表批準(zhǔn)后，由技術(shù)部在封頁加蓋紅色“受控文本〞章，文件頒發(fā)部門按發(fā)放編號(hào)發(fā)放并在?文件發(fā)放登記表?上登記。質(zhì)量食品平安管理手冊(cè)及程序文件發(fā)放到公司執(zhí)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理，作業(yè)性文件發(fā)放到各相關(guān)部門和人員。需要時(shí)，部門對(duì)領(lǐng)回的文件可進(jìn)行二級(jí)分發(fā)，并填寫?文件發(fā)放登記表?。4.3文件的修改文件需要修改時(shí)，應(yīng)填寫?文件更改申請(qǐng)、批準(zhǔn)記錄單?，審核、批準(zhǔn)程序按4.1進(jìn)行。文件修改的時(shí)機(jī)：a)文件在使用過程中有不適用的地方；b)與質(zhì)量食品平安管理體系相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家地方政府或行業(yè)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；c)公司組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍和工作方式發(fā)生重大變更時(shí)。文件修改考前須知：a)必須滿足食品QS平安管理體系〔谷物加工企業(yè)要求〕CCAA0001-2021及ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO22000：2005要求；b)文件修改后應(yīng)經(jīng)過必要的驗(yàn)證；〔內(nèi)審〕c)文件修改應(yīng)與公司其他現(xiàn)行文件不發(fā)生矛盾。4.4文件的保存行政部管理應(yīng)保存文件的原稿及其電子文檔、?文件發(fā)放登記表?、?文件一覽表?及相關(guān)的記錄。文件的使用部門應(yīng)妥善保管好文件，以防文件的損壞或喪失。4.5文件的復(fù)印質(zhì)量食品平安管理手冊(cè)和程序文件的復(fù)印必須經(jīng)過管理者代表〔食品平安小組組長(zhǎng)〕同意前方可進(jìn)行，根據(jù)情況由行政部加蓋“受控文本〞或“非受控文本〞印章并填寫?文件發(fā)放登記表?。作業(yè)性文件的復(fù)印由文件使用部門根據(jù)實(shí)際需要提出復(fù)印申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政管理部加蓋“受控文本〞印章并填寫?文件發(fā)放登記表?。加蓋“受控文本〞印章的文件，為現(xiàn)實(shí)有效，供內(nèi)部使用；注明“非受控文本〞的文件，可根據(jù)需要提供給供方、顧客、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)或主管部門等，此類文件不受更改控制。4.6作廢文件的銷毀作廢文件銷毀時(shí)，由文件管理人員填寫?文件作廢申請(qǐng)、批準(zhǔn)、銷毀記錄單?，經(jīng)文件批準(zhǔn)人同意后執(zhí)行，同時(shí)通知技術(shù)部并備案。作廢文件需保存時(shí)注明“保存〞標(biāo)志，由行政管理部繼續(xù)保存。保存期限由作廢文件的批準(zhǔn)人規(guī)定。4.7文件的定期評(píng)審各級(jí)文件的批準(zhǔn)人每年年底組織對(duì)其所批準(zhǔn)的文件進(jìn)行評(píng)審，以保持文件的適宜性、有效性、充分性和可操作性，必要時(shí)進(jìn)行修訂。4.8外來文件的管理各部門負(fù)責(zé)收集與業(yè)務(wù)相關(guān)的外來文件，交行政部統(tǒng)一管理，行政部統(tǒng)一組織評(píng)價(jià)其適用性，填寫?文件一覽表?，對(duì)發(fā)放進(jìn)行控制。外來文件包括與質(zhì)量管理相關(guān)的ISO標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家、地方、行業(yè)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)管理部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)文件的最新版本等。4.9質(zhì)量食品平安管理體系文件的編號(hào)質(zhì)量食品平安管理手冊(cè)的編號(hào)版本號(hào)質(zhì)量食品平安管理手冊(cè)公司代號(hào)CYS—版本號(hào)質(zhì)量食品平安管理手冊(cè)公司代號(hào)程序文件的編號(hào)版本號(hào)文件順序號(hào)程序文件公司代號(hào)CYS—QHS2—版本號(hào)文件順序號(hào)程序文件公司代號(hào)作業(yè)性文件的編號(hào)版本號(hào)文件順序號(hào)部門代號(hào)作業(yè)性文件公司代號(hào)CYS—QHS3—XX版本號(hào)文件順序號(hào)部門代號(hào)作業(yè)性文件公司代號(hào)部門代號(hào)部門名稱部門代號(hào)部門名稱部門代號(hào)總經(jīng)理01營(yíng)銷部06副總經(jīng)理02技術(shù)部07生產(chǎn)部03財(cái)務(wù)部08行政部055相關(guān)文件5.1?記錄控制程序?6相關(guān)記錄6.1?文件一覽表?CYS-QHP001-0150頁6.2?文件發(fā)放登記表?CYS-QHP001-0251頁6.3?文件更改申請(qǐng)、批準(zhǔn)記錄單?CYS-QHP001-03、0452頁、53頁6.4?文件作廢申請(qǐng)、批準(zhǔn)、銷毀記錄單?CYS-QHP001-0554頁文件題目記錄控制程序執(zhí)行日期2014年9月10日編碼CYS-QHS2-002-A/O起草日期替代審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量行政部共份批準(zhǔn)日期002記錄控制程序1目的有效地管理記錄，為質(zhì)量食品平安管理體系的有效實(shí)施提供證據(jù)。2適用范圍適用于公司使用的質(zhì)量和食品平安有關(guān)的記錄的管理。3職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、維護(hù)、查閱和處置工作。3.2各部門的記錄使用人員，負(fù)責(zé)記錄的填寫。3.3行政部負(fù)責(zé)記錄的備案及監(jiān)督管理。4工作程序記錄是質(zhì)量食品平安管理體系連續(xù)運(yùn)行的證據(jù)。記錄要將重點(diǎn)放在那些為實(shí)施與運(yùn)行質(zhì)量食品平安管理體系所需的和關(guān)于質(zhì)量食品平安方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的記錄上，應(yīng)包括：a〕關(guān)于適用的法律法規(guī)要求的記錄；b〕產(chǎn)品或效勞的記錄，產(chǎn)品和效勞的提供過程的記錄；c〕有關(guān)供方與顧客的記錄；d〕測(cè)量和監(jiān)視記錄；e〕不合格方面的記錄：產(chǎn)品或效勞的不合格；f〕人力資源管理方面的記錄；g〕審核與評(píng)審記錄；h〕糾正和預(yù)防措施方面的記錄等。各部門根據(jù)質(zhì)量食品平安管理體系對(duì)本部門的要求和4.1.2的規(guī)定明確本部門應(yīng)有的記錄。4.2記錄的編號(hào)和格式記錄的編號(hào)CYS—QHP—XX記錄序號(hào)記錄序號(hào)記錄公司代號(hào)記錄的格式由各部門自行設(shè)計(jì)，行政部進(jìn)行形式審核，對(duì)其進(jìn)行編號(hào)，以保持記錄的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一。行政部對(duì)所有記錄備案并建立?記錄一覽表?。4.3記錄的填寫記錄填寫人員應(yīng)做到：a〕認(rèn)真填寫記錄、表格，字跡清楚，版面清潔，并對(duì)填寫的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；b)對(duì)記錄表格中要求填寫的數(shù)據(jù)或其他文字都要詳實(shí)填寫；c)凡屬?記錄一覽表?內(nèi)的記錄，不允許使用鉛筆填寫，以防止隨意擦改；填寫時(shí)如出現(xiàn)錯(cuò)記或筆誤時(shí)，由修改人簽名并注明日期。各部門的主管負(fù)責(zé)記錄使用情況的監(jiān)督管理。4.4記錄的保存各部門記錄由各部門自行歸檔管理。各部門應(yīng)設(shè)置?！布妗陈氂涗洷９軉T，負(fù)責(zé)收集已填報(bào)的記錄，并進(jìn)行分類和保存。當(dāng)記錄保管員發(fā)生變動(dòng)時(shí)應(yīng)進(jìn)行記錄移交。記錄的貯存必須有適宜的場(chǎng)所。對(duì)于日常使用的記錄，為便于查找區(qū)分，各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇適當(dāng)?shù)木幠糠椒▽?duì)記錄進(jìn)行編目。記錄需經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)前方可借閱，記錄的借閱人應(yīng)做好記錄的維護(hù)工作，不得隨意涂寫，以保持記錄的完好無損。公司內(nèi)借閱記錄應(yīng)及時(shí)歸還，外單位人員在離開公司前應(yīng)歸還所借記錄。記錄保管員應(yīng)對(duì)記錄進(jìn)行日常檢查維護(hù)，及時(shí)收回所借出記錄，防止記錄的損壞、變質(zhì)或遺失。各部門記錄保存期根據(jù)實(shí)際情況提出，由行政部確定。法律法規(guī)或另有規(guī)定要求的記錄按相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。記錄保存期應(yīng)在?記錄一覽表?中予以明確。保存期內(nèi)記錄保管員應(yīng)確保各項(xiàng)記錄的完好。4.5記錄的處置。超過保存期限的記錄經(jīng)部門主管同意后可自行銷毀。5相關(guān)文件5.1?文件控制程序? 6記錄6.1?質(zhì)量記錄清單?CYS-QHP002-0155頁6.2?記錄歸檔移交單?CYS-QHP002-0256頁6.3?記錄借閱、復(fù)制登記表?CYS-QHP002-0357頁6.4?記錄銷毀申請(qǐng)表?CYS-QHP002-0458頁文件題目管理評(píng)審控制程序執(zhí)行日期2014年9月10日編碼CYS-QHS2-003-A/O起草日期替代審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量行政部共份批準(zhǔn)日期003管理評(píng)審控制程序1目的評(píng)審公司質(zhì)量、食品平安管理體系的適宜性、充分性和有效性，持續(xù)不斷地改良和完善質(zhì)量、食品平安管理體系，確保公司質(zhì)量方針、食品平安方針、食品平安目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。2范圍本程序適用于對(duì)公司質(zhì)量、食品平安管理體系運(yùn)行情況、改良和變更需求進(jìn)行正式評(píng)審的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議；批準(zhǔn)管理評(píng)審方案和管理評(píng)審報(bào)告。3.2公司管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告；提供全面的質(zhì)量、食品平安管理體系運(yùn)行情況總結(jié)，批準(zhǔn)整改/改良措施方案。3.3管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審方案；針對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的各項(xiàng)整改/改良措施的實(shí)施情況，組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；提供質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的報(bào)告。3.4公司各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門主管的各過程運(yùn)行情況報(bào)告；制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的各項(xiàng)整改/改良措施。4工作程序公司每年進(jìn)行1次管理評(píng)審，通常在內(nèi)部審核結(jié)束后的4~6月內(nèi)進(jìn)行。當(dāng)公司的質(zhì)量、食品平安管理體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場(chǎng)戰(zhàn)略及社會(huì)要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)，可由總經(jīng)理提出隨時(shí)召開管理評(píng)審。管理評(píng)審由管理者代表〔食品平安小組組長(zhǎng)〕負(fù)責(zé)組織。由公司技術(shù)部做好與管理評(píng)審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。.2.2參加管理評(píng)審的人員通常有：管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人。必要時(shí)，由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評(píng)審的人員。每次管理評(píng)審的參加人員，在管理評(píng)審方案中作出具體規(guī)定。由管理者代表按每次管理評(píng)審的目的和要求編制管理評(píng)審方案，并填寫“管理評(píng)審方案〞。管理評(píng)審方案的內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審人員和時(shí)間安排等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在實(shí)施管理評(píng)審前2周，由行政部負(fù)責(zé)將管理評(píng)審方案下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。管理評(píng)審方案的審批及1份正文由技術(shù)部歸檔保存。管理評(píng)審的輸入包括：審核結(jié)果：包括各種審核(如第一方、第二方、第三方審核)的結(jié)果；b)顧客反響：包括顧客滿意的測(cè)量結(jié)果；與顧客溝通的結(jié)果；c)各部門質(zhì)量、食品平安管理體系運(yùn)行情況總結(jié)；d)產(chǎn)品質(zhì)量和符合性：包括過程測(cè)量和監(jiān)控、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；e)預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況；f)上期管理評(píng)審后采取措施的情況和有效性；g)可能影響質(zhì)量食品平安管理體系的變化，包括組織內(nèi)外部環(huán)境的變化；h)資源的需求和改良的建議。管理評(píng)審的實(shí)施參加管理評(píng)審的人員在簽收到管理評(píng)審方案后，依據(jù)評(píng)審目的和評(píng)審內(nèi)容，通過調(diào)查研究、分析有關(guān)的記錄，在2周內(nèi)，準(zhǔn)備好需提交的資料。通常情況下，各部門/人員按以下分工，準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的各類總結(jié)性報(bào)告和有關(guān)資料。技術(shù)部準(zhǔn)備有關(guān)審核結(jié)果、生產(chǎn)部準(zhǔn)備有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性、營(yíng)銷部準(zhǔn)備有關(guān)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果。總結(jié)報(bào)告／評(píng)審資料的準(zhǔn)備預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況、上期管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性等匯總分析報(bào)告；營(yíng)銷部提供銷售情況、提供市場(chǎng)分析及顧客反響匯總分析報(bào)告〔售后效勞部份〕；各部門按職責(zé)分工，針對(duì)質(zhì)量、食品平安管理體系中各主管過程，提供相應(yīng)的運(yùn)行情況報(bào)告。同時(shí)，各部門應(yīng)針對(duì)公司內(nèi)外部環(huán)境變化對(duì)質(zhì)量、食品平安管理體系的影響、質(zhì)量改良需求以及由此產(chǎn)生的質(zhì)量體系改良和變更需要，提交相應(yīng)的報(bào)告。管理者代表〔食品平安小組組長(zhǎng)〕準(zhǔn)備全面的質(zhì)量、食品平安管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。總結(jié)報(bào)告／評(píng)審資料的提交.1各部門準(zhǔn)備的主管過程運(yùn)行情況報(bào)告應(yīng)于管理評(píng)審實(shí)施前1周準(zhǔn)備完畢提交給管理者代表〔食品平安小組組長(zhǎng)〕，管理者代表〔食品平安小組組長(zhǎng)〕在此根底上，在管理評(píng)審實(shí)施前準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量、食品平安管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。.2各部門／人員準(zhǔn)備的各總結(jié)報(bào)告／管理評(píng)審資料，應(yīng)按管理評(píng)審方案中所確定的參加本次管理評(píng)審的人數(shù)，準(zhǔn)備相應(yīng)數(shù)量的報(bào)告／資料，提交管理評(píng)審，并另外準(zhǔn)備1份交技術(shù)部歸檔保存。召開管理評(píng)審會(huì).1本公司所進(jìn)行的管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，管理評(píng)審會(huì)由執(zhí)行總經(jīng)理主持，行政部負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備工作，做好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄并予以保存。.2參加管理評(píng)審會(huì)的人員應(yīng)按管理評(píng)審方案的安排，對(duì)所提交的報(bào)告／資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析和討論，確定不合格／改良工程，并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的整改／改良措施方案和要求，落實(shí)責(zé)任部門。.3由技術(shù)部按管理評(píng)審會(huì)的分析和討論結(jié)果，填寫“整改／改良措施報(bào)告〞包括責(zé)任部門、整改工程陳述、整改/改良措施方案和要求。該報(bào)告1式2份，1份由技術(shù)部留存，1份經(jīng)管理者代表〔食品平安小組組長(zhǎng)〕填寫整改／改良措施方案批準(zhǔn)一欄后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。。管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下各方面：a)質(zhì)量、食品平安管理體系及其過程的改良決定和措施；b)產(chǎn)品改良的決定和措施，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求；d)食品平安管理體系〔包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)〕的評(píng)價(jià)結(jié)論。管理評(píng)審結(jié)束后3日內(nèi)，由管理者代表〔食品平安小組組長(zhǎng)〕根據(jù)管理評(píng)審輸出結(jié)果的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫出“管理評(píng)審報(bào)告〞。其內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審日期、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、組織人、參加人員管理評(píng)審綜述等。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)在管理評(píng)審結(jié)束7個(gè)工作日內(nèi)，分發(fā)給參加管理評(píng)審會(huì)的有關(guān)部門/人員，并做好發(fā)放記錄。各責(zé)任部門按要求制定并實(shí)施相應(yīng)的整改/改良措施并完成后，在“整改/改良措施報(bào)告〞中“整改/改良措施實(shí)施情況〞一欄填報(bào)實(shí)施情況，報(bào)技術(shù)部。技術(shù)部按照反響回來的“整改/改良措施報(bào)告〞后，一同與有關(guān)人員對(duì)責(zé)任部門的整改/改良措施的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)的整改/改良措施由管理者代表〔食品平安小組組長(zhǎng)〕負(fù)責(zé)驗(yàn)證。對(duì)驗(yàn)證不符合要求的，應(yīng)重新執(zhí)行本程序的有關(guān)規(guī)定。4.8技術(shù)部負(fù)責(zé)按?記錄控制程序?的有關(guān)規(guī)定，保存與管理評(píng)審有關(guān)的記錄?！罢?改良措施報(bào)告〞中“整改/改良措施實(shí)施效果〞一欄簽署意見。4.9由管理評(píng)審所引起的文件更改執(zhí)行?文件控制程序?。5相關(guān)/支持性文件5.1?記錄控制程序?5.2?文件控制程序?記錄6.1?管理評(píng)審方案?CYS-QHP003-0159頁6.2?管理評(píng)審報(bào)告?CYS-QHP003-0260頁6.3?整改/改良措施報(bào)告?CYS-QHP003-0361頁6.4?會(huì)議簽到表?CYS-QHP003-0462頁文件題目人力資源控制程序執(zhí)行日期2014年9月10日編碼CYS-QHS2-004-A/O起草日期替代審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量行政部共1份批準(zhǔn)日期004人力資源控制程序1目的通過對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)施有效管理并提供適宜培訓(xùn)，確保其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行本程序。2范圍本程序?qū)θ藛T的能力要求、資格考核、培訓(xùn)方案的制定與實(shí)施、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)以及人員檔案的管理等作出了具體規(guī)定。本程序適用于公司所有與質(zhì)量有關(guān)人員以及相關(guān)的供方人員的管理。3職責(zé)3.1負(fù)責(zé)編制?崗位工作人員任職要求?負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)方案的編制及方案的實(shí)施。3.2總經(jīng)理批準(zhǔn)?崗位工作人員任職要求?批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)方案。4工作程序行政部根據(jù)各崗位的要求編制?崗位工作人員任職要求?。?崗位工作人員任職要求?經(jīng)審批后，作為行政部選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。4.2培訓(xùn)要求公司應(yīng)給員工提供培訓(xùn)的時(shí)機(jī)，通過培訓(xùn)具備相應(yīng)的知識(shí)，這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合使員工具備相應(yīng)的能力；同時(shí)，通過培訓(xùn)使每位員工意識(shí)到自己工作對(duì)質(zhì)量、食品平安管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出奉獻(xiàn)。對(duì)以下人員進(jìn)行培訓(xùn)：各類管理人員；新進(jìn)廠職工在上崗前、轉(zhuǎn)崗或不能勝任本崗位需求的；崗位操作工及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求應(yīng)具備相應(yīng)資格的人員，如司爐工、化驗(yàn)員、質(zhì)檢員、內(nèi)審員、食品平安小組成員等；培訓(xùn)內(nèi)容：有關(guān)質(zhì)量的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；管理手冊(cè)、質(zhì)量、食品平安管理體系程序及其支持性文件；統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用；專業(yè)技術(shù)根底知識(shí)及操作技能等。與質(zhì)量、食品平安有關(guān)的以下人員，須經(jīng)資格考核、持證上崗：化驗(yàn)員、計(jì)量員、生產(chǎn)線作業(yè)人員健康證〔國(guó)家部門發(fā)證〕；b)質(zhì)檢員〔公司發(fā)證〕；c)內(nèi)審員〔公司授權(quán)〕；4.3培訓(xùn)方案各部門每年2月底前，結(jié)合本部門人員情況和實(shí)際工作需要，填報(bào)“培訓(xùn)需求方案〞報(bào)行政部。行政部依據(jù)各部門的“培訓(xùn)需求方案〞并結(jié)合公司工作需要，于每年3月底前制定公司的“年度企業(yè)培訓(xùn)方案〞，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。培訓(xùn)方案內(nèi)容包括：培訓(xùn)目的、對(duì)象、培訓(xùn)科目、培訓(xùn)課時(shí)及考核發(fā)證要求；b)培訓(xùn)的具體安排，如教材、師資、場(chǎng)地等。公司選派人員到社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行外部培訓(xùn)時(shí)，由行政部推薦學(xué)員名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政部列入“年度企業(yè)培訓(xùn)方案〞。4.4實(shí)施培訓(xùn)行政部根據(jù)公司年度培訓(xùn)方案的要求，做好聘請(qǐng)教師、準(zhǔn)備教材、落實(shí)學(xué)員、安排培訓(xùn)地點(diǎn)、落實(shí)教學(xué)用具的培訓(xùn)費(fèi)用等準(zhǔn)備工作。培訓(xùn)期間，行政部負(fù)責(zé)做好考勤、管理、協(xié)調(diào)工作。培訓(xùn)結(jié)束后，由行政部會(huì)同培訓(xùn)教師對(duì)參加培訓(xùn)的學(xué)員進(jìn)行考試、考核、并作出合格與不合格的評(píng)價(jià)。行政部負(fù)責(zé)將每次培訓(xùn)和學(xué)員取證情況填寫在“培訓(xùn)記錄表〞上，并通報(bào)給相關(guān)部門和人員。行政部按規(guī)定向培訓(xùn)合格者發(fā)證，并加蓋公司印章后生效，即可持證上崗。對(duì)不合格者，待崗再培訓(xùn)，假設(shè)經(jīng)考核仍不合格者作轉(zhuǎn)崗或下崗處理。當(dāng)培訓(xùn)方案由于各種原因不能如期進(jìn)行時(shí)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)培訓(xùn)方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。在外培訓(xùn)開始前，行政部負(fù)責(zé)與培訓(xùn)單位聯(lián)絡(luò)，落實(shí)好外培訓(xùn)事宜，及時(shí)通知培訓(xùn)人員做好準(zhǔn)備，按時(shí)參加培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束后，參加培訓(xùn)人員要將培訓(xùn)取得的畢〔結(jié)〕業(yè)證書交行政部，登記在“培訓(xùn)登記表〞上。培訓(xùn)不合格者，費(fèi)用自負(fù)；再次培訓(xùn)不合格者作下崗處理。需要時(shí)，行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方人員實(shí)施培訓(xùn)并進(jìn)行考核。4.5行政部通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、觀察和征求部門意見等方式來定期或不定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作的有效性，并填寫培訓(xùn)記錄。對(duì)于不能勝任本職工作的員工，及時(shí)安排再培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。5相關(guān)/支持性文件5.1?崗位工作人員任職要求?5.2?記錄控制程序?6記錄表格6.1?培訓(xùn)需求方案?CYS-QHP004-0163頁6.2?年度企業(yè)培訓(xùn)方案?CYS-QHP004-0264頁6.3?培訓(xùn)記錄表?CYS-QHP004-0365頁6.4?培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表?CYS-QHP004-0466頁6.5?培訓(xùn)簽到表?CYS-QHP004-0567頁文件題目與顧客有關(guān)的過程控制程序執(zhí)行日期2014年9月10日編碼CYS-QHS2-005-A/O起草日期替代審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量營(yíng)銷部共1份批準(zhǔn)日期005與顧客有關(guān)的過程控制程序1目的為確保充分識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括顧客的需求和期望，對(duì)其實(shí)施有效的評(píng)審，并與顧客進(jìn)行有效的溝通；確定公司有滿足這些要求的能力，特制定并執(zhí)行本程序。2范圍本程序規(guī)定了對(duì)與顧客有關(guān)的過程的控制原那么和方法，包括對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3職責(zé)3.1營(yíng)銷部是負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客的溝通。3.2技術(shù)部、生產(chǎn)部按有關(guān)要求參與評(píng)審。3.3行政部負(fù)責(zé)采購合同的擬定，營(yíng)銷經(jīng)理負(fù)責(zé)銷售合同的擬定，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備合同的擬定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部留原件監(jiān)督執(zhí)行。4工作程序顧客要求的識(shí)別營(yíng)銷部根據(jù)顧客規(guī)定的合同草案、協(xié)議草案及口頭訂單等識(shí)別顧客要求，并把有特殊要求的填寫在“產(chǎn)品要求評(píng)審單〞上，顧客的要求包括：a)顧客明示的產(chǎn)品要求：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，還包括有關(guān)的可用性、交付、支持效勞、價(jià)格等方面的要求；b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期的或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求：這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求。c)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求以及公司的附加要求，包括有關(guān)交付、運(yùn)輸、售后效勞的承諾，應(yīng)將結(jié)果形成記錄并提交評(píng)審。法律法規(guī)要求和公司附加要求的識(shí)別在投標(biāo)、接受合同／訂單之前，營(yíng)銷部都應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)已識(shí)別的產(chǎn)品要求連同有關(guān)的法律法規(guī)要求以及公司確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審，并簽定“產(chǎn)品要求評(píng)審單〞。合同/訂單評(píng)審一般以部門會(huì)簽的方式進(jìn)行。當(dāng)合同/訂單中沒有特殊要求時(shí)，由營(yíng)銷部組織評(píng)審。當(dāng)合同/訂單有特殊要求時(shí)(新工藝和新材料超出正常生產(chǎn)周期)，由營(yíng)銷部組織，總經(jīng)理，副總經(jīng)理，技術(shù)部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理、參與評(píng)審。評(píng)審應(yīng)確保：產(chǎn)品要求得到規(guī)定；在以前表述不一致的合同或訂單要求〔如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單〕已經(jīng)解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。評(píng)審結(jié)果由營(yíng)銷部經(jīng)理審核，副總經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。營(yíng)銷部將評(píng)審結(jié)果向顧客反響〔通常以，方式〕，當(dāng)取得一致意見后再簽訂合同/訂單。由營(yíng)銷部業(yè)務(wù)內(nèi)勤擬訂銷售合同并經(jīng)營(yíng)銷部經(jīng)理審核，副總經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同簽定后，雙方應(yīng)各持1份。由營(yíng)銷部?jī)?nèi)勤根據(jù)合同/訂單的要求，營(yíng)銷部經(jīng)理批準(zhǔn)后，向生產(chǎn)部下達(dá)“客戶需求通知單〔客戶訂單〕〞。由生產(chǎn)方案員根據(jù)原輔料倉，成品倉情況向各生產(chǎn)部門分配生產(chǎn)任務(wù)〔生產(chǎn)任務(wù)單，原輔料倉庫，技術(shù)部，生產(chǎn)部各一份〕假設(shè)由顧客擬定的合同，也應(yīng)評(píng)審后簽定合同，并由營(yíng)銷部保存1份，財(cái)務(wù)部保存原件合同1份。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，重大問題及時(shí)請(qǐng)示總經(jīng)理，由副總經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改并將變更結(jié)果通知到有關(guān)人員。在履行合同/訂單過程中，因公司原因需更改合同/訂單內(nèi)容時(shí)，根據(jù)顧客提供的、信函、等，按5.2條的有關(guān)要求重新評(píng)審。在履行合同/訂單修改正程中，因公司原因更改合同/訂單內(nèi)容時(shí)，由業(yè)務(wù)員與顧客協(xié)商進(jìn)行修改，并按4.2條的有關(guān)要求重新評(píng)審。營(yíng)銷部將有關(guān)合同/訂單修改內(nèi)容填寫“合同/訂單變更通知單〞，由營(yíng)銷部?jī)?nèi)勤報(bào)營(yíng)銷部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，營(yíng)銷部?jī)?nèi)勤及時(shí)傳遞給生產(chǎn)部方案員根據(jù)原輔料倉，成品倉情況向各生產(chǎn)部門分配生產(chǎn)任務(wù)〔生產(chǎn)任務(wù)單〕。生產(chǎn)部經(jīng)理復(fù)核下發(fā)〔原輔料倉庫，技術(shù)部，生產(chǎn)部各一份〕。由生產(chǎn)部方案員通知相關(guān)生產(chǎn)部門。與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品信息；問詢、合同或訂單的處理〔包括修改〕；顧客信息反響〔包括投訴〕。在產(chǎn)品銷售前，營(yíng)銷部應(yīng)通過多種渠道收集顧客對(duì)產(chǎn)品的需求信息，并向顧客介紹本公司產(chǎn)品，答復(fù)顧客的咨詢，并予以記錄。在合同執(zhí)行過程中，營(yíng)銷部應(yīng)接受顧客對(duì)合同/訂單執(zhí)行情況的問詢，如合同/訂單需修訂，那么由營(yíng)銷部按照5.3的規(guī)定與顧客協(xié)商。產(chǎn)品售出后，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)搜集顧客的反響信息，妥善處理顧客投訴，具體執(zhí)行?顧客滿意程度測(cè)量程序?。4.5合同文本的管理營(yíng)銷部保存合同副本〔復(fù)印件〕/訂單、產(chǎn)品要求評(píng)審表及有關(guān)記錄。財(cái)務(wù)部保存正本合同及促銷批復(fù)原件。4.6直接銷售顧客來公司按公司制定的銷售政策購置產(chǎn)品時(shí)，不在進(jìn)行書面的合同評(píng)審，可直接銷售，營(yíng)銷部業(yè)務(wù)內(nèi)勤負(fù)責(zé)開據(jù)銷售憑證，財(cái)務(wù)交款開放行單。5相關(guān)/支持性文件5.1?記錄控制程序?5.2?顧客滿意程度測(cè)量程序?6記錄表格6.1?產(chǎn)品要求評(píng)審單?CYS-QHP005-0168頁6.2?合同/訂單變更通知單?CYS-QHP005-0269頁6.2?合同登記表?CYS-QHP005-0370頁6.4?客戶需求通知單〔客戶訂單〕?CYS-QHP005-0471頁文件題目采購控制程序執(zhí)行日期2014年9月10日編碼CYS-QHS2-006-A/O起草日期替代審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量行政部共1份批準(zhǔn)日期006采購控制程序1目的為確保外購物資符合規(guī)定要求，滿足公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的需要，使采購過程處于受控狀態(tài)，特制定并執(zhí)行本程序。2范圍本程序規(guī)定了為公司提供物資的供方的評(píng)價(jià)、選擇、控制和重新評(píng)價(jià)的原那么和方法，對(duì)物資采購方案等采購文件的編制與審批以及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證等提出了要求，對(duì)本公司采購工作的實(shí)施作出了具體規(guī)定。本程序適用于公司所采購的直接用于產(chǎn)品的物資的控制。注：采購物品分類重要物資：面粉、食品添加劑等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響大的物資。一般物資：產(chǎn)品包裝物等物資。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇、控制和重新評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)編寫采購方案、簽訂采購合同并實(shí)施采購。3.2總經(jīng)理，副總經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、參與供方的評(píng)價(jià)、控制和重新評(píng)價(jià)工作，參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。3.3行政部負(fù)責(zé)合格供方名錄的編制，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.4副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購方案、采購合同的審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4工作程序4.1供方的選擇和評(píng)價(jià)供方調(diào)查.1擬選擇的供方應(yīng)具備根本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及良好的信譽(yù)。.2由行政部負(fù)責(zé)對(duì)供方的能力進(jìn)行調(diào)查，填寫“供方能力調(diào)查表〞。.3“供方能力調(diào)查表〞副總經(jīng)理審核，確認(rèn)擬選擇的供方具備根本的條件，方可實(shí)施后續(xù)的評(píng)價(jià)工作。供方的評(píng)價(jià)方法根據(jù)物資對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購物資的價(jià)格等因素，可采取以下一種或幾種評(píng)價(jià)方法對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)：樣品評(píng)價(jià)公司向供方提出采購物資要求，請(qǐng)供方提供樣品，公司對(duì)所提供的樣品進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)價(jià)或試用。歷史情況評(píng)價(jià)對(duì)供方以往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如交驗(yàn)合格率、供貨是否及時(shí)等進(jìn)行評(píng)價(jià)。比照其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)了解其他公司使用同類物資的經(jīng)驗(yàn)，評(píng)定是否符合本公司的使用要求。重要物資的供方必須使用a.b.c三種方法中的一種(或多種)進(jìn)行評(píng)價(jià)，一般物資的供方可使用上述方法中的一種進(jìn)行評(píng)價(jià)。重要物資的供方的評(píng)價(jià)由行政部組織，總經(jīng)理，副總經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理等參加，一般物資的供方直接由采購部進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.1.5行政部依據(jù)“供方能力調(diào)查表〞，對(duì)各供方進(jìn)行綜合分析、比擬，初選出合格的供方，并填寫“合格供方名錄〞，同一種物資可選擇多個(gè)合格供方?！昂细窆┓矫洦暯?jīng)行政經(jīng)理簽字，副總經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各有關(guān)部門實(shí)施。對(duì)列入“合格供方名錄〞的供方，采取以下方法進(jìn)行控制：每年12月份，由行政部組織總經(jīng)理，副總經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理對(duì)在冊(cè)的合格供方采用抽查方法對(duì)局部合格供方進(jìn)行全面評(píng)價(jià)一次，評(píng)價(jià)時(shí)主要依據(jù)：—對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；—對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及對(duì)問題的處理情況進(jìn)行評(píng)審；—對(duì)供方的提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；—調(diào)查供方的效勞的支持能力及后勤能力。由行政部負(fù)責(zé)填寫“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表〞并納入合格供方檔案。需要時(shí)，由行政部提出并組織技術(shù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理走訪合格供方，了解其運(yùn)營(yíng)情況。對(duì)考核中認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的供方，取消合格供方資格，由技術(shù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理提出取消申請(qǐng)，報(bào)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，從“合格供方名錄〞中剔除。對(duì)此類供方行政部半年內(nèi)不得重新使用。由行政部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案，其中包括“供方能力調(diào)查表〞及有關(guān)的證實(shí)材料、“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表〞及有關(guān)的證實(shí)材料等。采購文件(包括采購合同)應(yīng)包括擬采購物資的信息，可包括：物資類別、等級(jí)；質(zhì)量要求驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；價(jià)格、數(shù)量、交付情況等。行政部負(fù)責(zé)確定采購要求。在與供方溝通前，行政部應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。采購文件須經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可發(fā)布實(shí)施，采購員使用采購文件時(shí)，應(yīng)認(rèn)真復(fù)核。4.5采購合同行政部采購員應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況、庫存量、占用資金等編制年度、月度采購方案，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。需要時(shí)，公司應(yīng)與供方簽訂采購合同：a)采購合同一般由采購員與合格供方簽訂，并經(jīng)雙方單位蓋章后生效；b)原料采購合同的簽訂、需經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它采購合同那么必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有物資必須從合格供方采購，如因合格供方發(fā)生重大質(zhì)量問題或不可抗拒的原因不能及時(shí)供貨時(shí)，經(jīng)行政部經(jīng)理提出，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可實(shí)行例外采購，但還應(yīng)對(duì)供方按本程序的有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制.當(dāng)公司需要在供方貨源處對(duì)所采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，驗(yàn)證工作由行政部組織，技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證并將驗(yàn)證結(jié)果1份由技術(shù)部留存，1份交行政部。當(dāng)顧客要求對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司行政部應(yīng)與供方進(jìn)行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實(shí)施驗(yàn)證。采購物資的驗(yàn)證依據(jù)該物資的重要程度可采用檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等方式。對(duì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由行政部及時(shí)與供方聯(lián)系處理，具體見?不合格品〔潛在不平安品〕控制程序?的規(guī)定。4.8由技術(shù)部對(duì)與物資采購控制有關(guān)的記錄按?記錄控制程序?的有關(guān)要求進(jìn)行保存。相關(guān)/支持性文件5.1?外購產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量規(guī)程?5.2?記錄控制程序?5.3?不合格品控制程序?5.4?采購物資重要度分級(jí)表?6記錄表格6.1?供方能力調(diào)查表?CYS-QHP006-0172頁6.2?合格供方名錄?CYS-QHP006-0273頁6.3?供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表?CYS-QHP006-0374頁6.4?采購方案?CYS-QHP006-0475頁6.5?原料收購入庫檢驗(yàn)單?CYS-QHP006-0576頁文件題目監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序執(zhí)行日期2014年9月10日編碼CYS-QHS2-007-A/O起草日期替代審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量部共份批準(zhǔn)日期007監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序1目的通過對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。2范圍本程序規(guī)定了對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的購置、校準(zhǔn)或檢定、調(diào)整、標(biāo)識(shí)和防護(hù)的控制內(nèi)容和方法。本程序適用于公司所有對(duì)產(chǎn)品特性和過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制和管理。3職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行管理、校準(zhǔn)或檢定、維修和控制。4工作程序4.1監(jiān)視和測(cè)量裝置購置技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)所需的測(cè)量能力和測(cè)量要求提出購置監(jiān)視和測(cè)量裝置申請(qǐng)，經(jīng)副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)由行政部購置。4.2監(jiān)視和測(cè)量裝置驗(yàn)收由技術(shù)經(jīng)理組織對(duì)購置的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)送國(guó)家授權(quán)的部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。公司能自行校準(zhǔn)或比對(duì)的，由公司自行校準(zhǔn)或比對(duì)。經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格前方能使用。并由計(jì)量管理員在“監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳〞上登記。校準(zhǔn)或檢定判為不合格的，由采購人員負(fù)責(zé)退貨。4.3監(jiān)視和測(cè)量裝置周期校準(zhǔn)或檢定技術(shù)部依據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，制定“監(jiān)視和測(cè)量裝置校驗(yàn)方案表〞，明確哪些設(shè)備需委外檢定，哪些設(shè)備自行校準(zhǔn)或比對(duì)，并確定檢定或校準(zhǔn)的周期，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)需外部校準(zhǔn)或檢定的設(shè)備，由技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并出具校準(zhǔn)或檢定報(bào)告；對(duì)自行校準(zhǔn)或檢定的設(shè)備，技術(shù)經(jīng)理組織有能力的人員依據(jù)公司?校準(zhǔn)和檢定規(guī)程?的規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或比對(duì)。所有監(jiān)視和測(cè)量裝置必須按規(guī)定周期校準(zhǔn)或檢定。到期未校準(zhǔn)或檢定、以及校準(zhǔn)或檢定不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置不準(zhǔn)使用。技術(shù)部負(fù)責(zé)登記校準(zhǔn)和檢定結(jié)果。由計(jì)量員根據(jù)校準(zhǔn)和檢定結(jié)果，在監(jiān)視和測(cè)量裝置的適當(dāng)部位粘貼相應(yīng)的標(biāo)簽，并保護(hù)好監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)的標(biāo)簽。對(duì)校準(zhǔn)和檢定不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置要粘貼“停用〞，并安排送修或做作報(bào)廢處理。計(jì)量員負(fù)責(zé)在“監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬〞上登記校準(zhǔn)和檢定結(jié)果，保存國(guó)家授權(quán)的部門開具的校準(zhǔn)證書和檢定合格證以及本公司的自檢記錄。4.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和管理監(jiān)視和測(cè)量裝置使用前必須進(jìn)行驗(yàn)證：驗(yàn)證該設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中是否失準(zhǔn)；驗(yàn)證該設(shè)備的測(cè)量范圍和精度是否符合要求；該設(shè)備是否在檢定周期之內(nèi)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)失控時(shí)，應(yīng)對(duì)已測(cè)量結(jié)果作無效處理。使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作，在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間也要嚴(yán)格遵守相應(yīng)的規(guī)定，防止其損壞或失效。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，通知計(jì)量員，由技術(shù)經(jīng)理聯(lián)系維修。維修后須重新校準(zhǔn)或檢定，并用合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備具有適宜的環(huán)境條件。4.7對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量用的工具，在使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)，填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。具體見公司?校準(zhǔn)和檢定規(guī)程?的規(guī)定。4.8監(jiān)視和測(cè)量裝置的封存一年以上不使用或因工藝更改而閑置的監(jiān)視和測(cè)量裝置需封存時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)經(jīng)理同意后，計(jì)量員在“監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬〞作封存記錄并在監(jiān)視和測(cè)量裝置的明顯部位貼上“封存〞標(biāo)記。重新啟用時(shí)，首先進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，合格后再啟用。對(duì)使用中經(jīng)國(guó)家授予部門校準(zhǔn)或檢定以及自檢不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，經(jīng)維修后再次校準(zhǔn)或檢定仍不合格的為報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由計(jì)量員在“監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬〞上登記，并保存校準(zhǔn)或檢定結(jié)果，監(jiān)視和測(cè)量裝置的處理由技術(shù)經(jīng)理提出處理意見，由副總經(jīng)理審批后實(shí)施。4.10有關(guān)記錄由計(jì)量員按?記錄控制程序?的規(guī)定保存。5相關(guān)/支持性文件5.1?記錄控制程序?5.2?校準(zhǔn)和檢定規(guī)程?記錄表格?測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表?CYS-QHP007-0178頁?監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備履卡?CYS-QHP007-0279頁?監(jiān)視和測(cè)量裝置校驗(yàn)方案表?CYS-QHP007-0380頁 文件題目顧客滿意度監(jiān)測(cè)控制程序執(zhí)行日期2014年9月10日編碼CYS-QHS2-008-A/O起草日期替代審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量行政部共份批準(zhǔn)日期008顧客滿意度監(jiān)測(cè)控制程序1目的對(duì)顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保質(zhì)量、食品平安管理體系的有效性并明確可以改良的領(lǐng)域。2范圍本程序?qū)︻櫩蜐M意程度的信息的收集、分析作出了規(guī)定。本程序適用于對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量。3職責(zé)3.1營(yíng)銷部售后效勞負(fù)責(zé)收集、整理并傳遞顧客滿意程度信息，負(fù)責(zé)保存相關(guān)記錄。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)分析顧客反響信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督及改良措施實(shí)施。4工作程序與顧客有關(guān)的信息可包括：a)對(duì)顧客和使用者的調(diào)查；b)有關(guān)產(chǎn)品方面的反響；c)顧客要求和合同信息；d)市場(chǎng)需求；e)效勞提供數(shù)據(jù)；f)競(jìng)爭(zhēng)方面的信息。有關(guān)顧客滿意程度方面的信息來源主要包括：a)顧客投訴；b)與顧客的直接溝通；c)問卷調(diào)查。4.2顧客信息的收集、分析與處理營(yíng)銷部售后效勞人員對(duì)所有顧客通過來訪、來電、信函等形式反響的需求信息進(jìn)行匯總，收集整理并填寫“信息聯(lián)絡(luò)處理單〞。營(yíng)銷部業(yè)務(wù)人員利用參加行業(yè)會(huì)議或展覽會(huì)等時(shí)機(jī)，積極與顧客溝通，向顧客介紹宣傳公司產(chǎn)品，詳細(xì)了解顧客的要求和期望，收集整理并填寫“信息聯(lián)絡(luò)處理單〞。每年?duì)I銷部進(jìn)行一次顧客意見征詢，可采取顧客座談會(huì)、討論會(huì)、走訪等形式，收集顧客意見，獲取顧客對(duì)產(chǎn)品或效勞質(zhì)量的評(píng)定信息，將具有代表性的反響信息填入“信息聯(lián)絡(luò)處理單〞中。營(yíng)銷部售后效勞人員負(fù)責(zé)對(duì)“信息聯(lián)絡(luò)處理單〞進(jìn)行整理，將顧客反映的問題及時(shí)傳遞給技術(shù)部，技術(shù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施。執(zhí)行?糾正措施程序?和?預(yù)防措施程序?的有關(guān)規(guī)定，跟蹤實(shí)施效果，營(yíng)銷部售后效勞人員及時(shí)將處置結(jié)果反響給顧客。每年12月初，營(yíng)銷部售后效勞人員向顧客發(fā)放“顧客滿意程度調(diào)查表〞，調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品要求的符合性、滿足其需求和期望以及產(chǎn)品價(jià)格和并且交付等方面的情況的滿意程度。12月底，將“顧客滿意程度調(diào)查表〞回收并整理后，交給技術(shù)部。技術(shù)部對(duì)“顧客滿意程度調(diào)查表〞進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改良的依據(jù)，具體執(zhí)行?數(shù)據(jù)分析程序?中的規(guī)定。對(duì)于顧客不滿意的問題，技術(shù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果，營(yíng)銷部售后效勞人員及時(shí)將處置結(jié)果反響給顧客。營(yíng)銷部提供顧客信息，由營(yíng)銷部對(duì)購置本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，1份由營(yíng)銷部留存，1份由財(cái)務(wù)部保存。將收集來的“顧客滿意程度調(diào)查表〞等信息分類保存，以便持續(xù)地獲得顧客的信息。5相關(guān)/支持性文件5.1?糾正措施程序?5.2?預(yù)防措施程序?5.3?數(shù)據(jù)分析程序?6記錄表格6.1?信息聯(lián)絡(luò)處理單?CYS-QHP008-0181頁6.2?顧客滿意程度調(diào)查表?CYS-QHP008-0282頁文件題目?jī)?nèi)部審核控制程序執(zhí)行日期2014年9月10日編碼CYS-QHS2-009-A/O起草日期替代審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量行政部共份批準(zhǔn)日期009內(nèi)部審核控制程序1目的為確保本公司質(zhì)量、食品平安管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量、食品平安管理體系文件規(guī)定，確保公司質(zhì)量、食品平安管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，以滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的需要，不斷提高本公司的質(zhì)量管理水平，特制定并執(zhí)行本程序。2范圍本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量審核的提出以及實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核的步驟、方法。本程序適用于本公司開展的內(nèi)部質(zhì)量、食品平安管理體系審核。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案、任命審核組長(zhǎng)、并指派審核員、批準(zhǔn)審核報(bào)告和糾正措施方案。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的日常管理工作，制定審核方案和組織有關(guān)部門對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。3.3審核組長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)審核階段的工作，制訂每次的審核方案，對(duì)審核過程進(jìn)行控制，提交審核報(bào)告。3.4審核員配合并支持審核組長(zhǎng)的工作，編制分工范圍內(nèi)的“內(nèi)審檢查表〞，完成分工范圍內(nèi)的審核任務(wù)，收集證據(jù)，開具不合格報(bào)告，報(bào)告審核結(jié)果，驗(yàn)證糾正措施的有效性。3.5受審核方按照審核要求配合審核組工作，針對(duì)不合格項(xiàng)制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。4工作程序由技術(shù)部每年12月底前，考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行籌劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)那么、范圍、頻次和方法，編制本年度“年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案表〞，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下，本公司每年至少進(jìn)行一次全面的內(nèi)部質(zhì)量、食品平安管理體系審核。如有以下情況時(shí)，可臨時(shí)決定開展內(nèi)部質(zhì)量a)當(dāng)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；b)有重大質(zhì)量事故或連續(xù)出現(xiàn)顧客投訴時(shí)；c)當(dāng)質(zhì)量管理和質(zhì)量改良需要時(shí)；d)質(zhì)量、食品平安管理體系需加強(qiáng)管理和控制時(shí)。4.2審核準(zhǔn)備成立審核組內(nèi)部審核員必須經(jīng)培訓(xùn)，取得國(guó)家資格認(rèn)可機(jī)構(gòu)核發(fā)的資格證書。由技術(shù)部提出審核組推薦名單，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)并書面授權(quán)后組成審核組。管理者代表，根據(jù)需要指派1名審核員為審核組長(zhǎng)。審核階段的工作由審核組長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)。審核組長(zhǎng)根據(jù)需要也可把審核組分為假設(shè)干個(gè)審核小組，每個(gè)審核小組由2—3名審核員組成，由審核組長(zhǎng)指定審核小組組長(zhǎng)。審核組長(zhǎng)編制“內(nèi)部質(zhì)量審核方案〞，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。內(nèi)部質(zhì)量審核方案的內(nèi)容包括：a)審核的目的和范圍；b)審核的時(shí)間安排；c)審核依據(jù)的文件；d)受審核方每一主要審核活動(dòng)的預(yù)定日期和結(jié)束時(shí)間；e)審核員的名單及分工，要確保審核員不審核自己的工作；f)首、末次會(huì)議的時(shí)間安排；g)審核報(bào)揭發(fā)布的日期和分發(fā)范圍。由審核組長(zhǎng)在審核開始前三天將審核方案分發(fā)給受審核方，受審核方假設(shè)有異議可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商再作安排，在審核開始前，受審核方要做好必要的準(zhǔn)備，確定陪同人員。審核組預(yù)備會(huì)議審核員在審核組長(zhǎng)指導(dǎo)下編制分工范圍內(nèi)的檢查表，由審核組長(zhǎng)匯總并審核。檢查表的主要內(nèi)容包括：審核工程及內(nèi)容、審核方法、問詢或檢查對(duì)象、方式等。準(zhǔn)備工作文件和記錄表格，包括：a)內(nèi)部質(zhì)量審核方案；b)檢查表；c)不合格報(bào)告；d)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告；e)糾正/預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告；f)會(huì)議簽到表。4.3審核實(shí)施召開首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，管理者代表、審核組成員、受審核方領(lǐng)導(dǎo)及陪同人員參加，參加會(huì)議人員在“會(huì)議簽到表〞上簽字。首次會(huì)議內(nèi)容：a)審核組長(zhǎng)介紹審核組成員及分工；b)申明審核的目的、范圍和依據(jù)；c)簡(jiǎn)介審核采用的方法和程序；d)澄清審核方案中不明確的內(nèi)容；e)確定末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員等?，F(xiàn)場(chǎng)檢查.1審核員按照“內(nèi)審檢查表〞進(jìn)行。審核中通過面談、現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱文件和記錄、觀察有關(guān)方面的工作環(huán)境和活動(dòng)現(xiàn)狀，收集證據(jù)，記錄觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)。.2現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，要當(dāng)場(chǎng)讓陪同人員或該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人員簽字，如果有現(xiàn)場(chǎng)人員拒簽可照片確認(rèn)。.3在所有方案的審核工作都完成后，審核員對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行整理分析，評(píng)價(jià)其與質(zhì)量、食品平安管理體系要求的符合程度，確定不合格項(xiàng)。不合格事實(shí)的描述要清楚、全面、準(zhǔn)確、易懂，要明確審核的具體地點(diǎn)、時(shí)間、審核的對(duì)象、不合格證據(jù)、不合格結(jié)論，審核員要將不合格項(xiàng)及時(shí)報(bào)告審核組長(zhǎng)。審核組召開內(nèi)部交流總結(jié)會(huì)審核組的內(nèi)部交流總結(jié)會(huì)可以在現(xiàn)場(chǎng)檢查的中間根據(jù)需要召開，但至少要在現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后召開。由審核組長(zhǎng)主持召開審核組總結(jié)會(huì)議，全體審核員參加，交流審核結(jié)果，分析和研究所有的不合格項(xiàng)及分布，審核員填寫“不合格報(bào)告〞，由審核組長(zhǎng)審核簽字。不合格項(xiàng)確定后，審核組長(zhǎng)會(huì)同受審核方負(fù)責(zé)人共同對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。對(duì)觀察的不合格結(jié)果，請(qǐng)受審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并在“不合格報(bào)告〞上簽字。審核組長(zhǎng)對(duì)“不合格報(bào)告〞進(jìn)行編號(hào)登記?？偨Y(jié)會(huì)議還要對(duì)質(zhì)量、食品平安管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，并初步擬制審核報(bào)告。召開末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持召開末次會(huì)議，管理者代表、審核組成員、陪同人員、受審核方負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加，參加人員在“會(huì)議簽到表〞上簽到。末次會(huì)議內(nèi)容主要包括：a)由審核組長(zhǎng)綜述審核方案完成情況和審核的初步結(jié)論；b)審核組長(zhǎng)或?qū)徍藛T宣讀“不合格報(bào)告〞，將“不合格報(bào)告〞提交受審核方負(fù)責(zé)人；c)說明審核報(bào)告的發(fā)布時(shí)間；d)提出采取糾正措施等到后續(xù)工作要求；e)受審核方負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施糾正措施的承諾；f)管理者代表或食品平安小組組長(zhǎng)進(jìn)行總結(jié)發(fā)言。4.4編制審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)組織編制“內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告〞，經(jīng)管理者代表或食品平安小組組長(zhǎng)審批。審核報(bào)告的主要內(nèi)容有：審核方案的實(shí)施情況、不合格項(xiàng)分析、審核結(jié)論、發(fā)現(xiàn)的問題摘要及建議采取的糾正措施等。4.5審核結(jié)果的處理按照預(yù)定的發(fā)布時(shí)間由審核組長(zhǎng)將“內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告〞分發(fā)給受審核方及有關(guān)的人員〔具體名單由管理者代表或食品平安小組組長(zhǎng)確定〕，并做好發(fā)放記錄。由管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果.審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將內(nèi)部質(zhì)量審核的全部記錄匯總整理后交技術(shù)部，由技術(shù)部按?記錄控制程序?的有關(guān)規(guī)定收集和保存。4.6糾正措施的實(shí)施、跟蹤及驗(yàn)證受審核方根據(jù)“不合格報(bào)告〞中不合格事實(shí)陳述及整改要求，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析不合格原因，制定糾正措施方案，填寫在“不合格報(bào)告〞中，由受審核方負(fù)責(zé)人簽字后經(jīng)內(nèi)審員認(rèn)可，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。實(shí)施過程中，因客觀原因影響方案按期完成時(shí)，受審核方必須提前以書面形式提出調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可按調(diào)整后的方案執(zhí)行，并報(bào)技術(shù)部備案，否那么仍按原方案執(zhí)行。技術(shù)部按照批準(zhǔn)后的糾正措施實(shí)施方案，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，及時(shí)協(xié)助受審核方解決問題。糾正措施完成后，由內(nèi)審員對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填寫在“不合格報(bào)告〞相應(yīng)記錄欄內(nèi)。技術(shù)部對(duì)每次內(nèi)部質(zhì)量審核后的糾正措施的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行收集、整理和分析后形成書面報(bào)告，及時(shí)呈報(bào)管理者代表，同時(shí)作為下次內(nèi)部質(zhì)量審核的內(nèi)容之一并提交管理評(píng)審。技術(shù)部實(shí)施的糾正措施由管理者代表跟蹤。5相關(guān)/支持性文件5.1?記錄控制程序?6記錄表格6.1?年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案表?CYS-QHP009-0183頁6.2?內(nèi)部質(zhì)量審核方案表?CYS-QHP009-0284頁6.3?內(nèi)審檢查表?CYS-QHP009-0385頁6.4?不符合報(bào)告?CYS-QHP009-0486頁6.5?內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告?CYS-QHP009-0587頁6.6?會(huì)議簽到表?CYS-QHP009-0688頁6.7?不合格項(xiàng)分布表?CYS-QHP009-0789頁文件題目不合格品(潛在不平安品)控制程序執(zhí)行日期2014年9月10日編碼CYS-QHS2-010-A/O起草日期替代審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量部共份批準(zhǔn)日期010不合格品(潛在不平安品)控制程序1目的為確保對(duì)不合格品〔潛在不平安品〕進(jìn)行有效控制，防止不合格〔不平安〕的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量和食品平安符合規(guī)定的要求，特制定并執(zhí)行本程序。2范圍本程序?qū)Σ缓细衿泛蜐撛诓黄桨财返淖R(shí)別和記錄、隔離以及評(píng)審和處置作出了具體規(guī)定。本程序適用于外購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量以及成品出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格品〔潛在不平安品〕的控制。3職責(zé)3.技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。食品平安小組負(fù)責(zé)對(duì)潛在不平安品的評(píng)估和處置。3.2生產(chǎn)部配合技術(shù)部和食品平安小組做好對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離工作，參與不合格品的評(píng)審，并具體實(shí)施對(duì)不合格品的處置。4工作程序4.1不合格品的識(shí)別、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離和處置外購不合格品：標(biāo)識(shí)：保管員負(fù)責(zé)懸掛“不合格品〞標(biāo)志牌。記錄：質(zhì)檢員負(fù)責(zé)作好不合格檢驗(yàn)記錄，包括不合格品的數(shù)量及主要不合格工程、檢測(cè)結(jié)果等。隔離：保管員負(fù)責(zé)將不合格品隔離，確保不與其他正常產(chǎn)品混淆。評(píng)審：質(zhì)檢員填寫?不合格品評(píng)審單?，提出處置意見交技術(shù)部，技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)不合格對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和食品平安的影響程度做出正式評(píng)審意見，必要時(shí)，技術(shù)經(jīng)理應(yīng)征求食品平安小組成員的意見，處置：原輔料倉和行政部按評(píng)審的最終意見進(jìn)行處置。通知：行政部采購員負(fù)責(zé)通知供給商和公司相關(guān)人員。使用記錄：?不合格品評(píng)審記錄單?工序檢驗(yàn)不合格品：標(biāo)識(shí)：作業(yè)人員、檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不合格均應(yīng)按要求做好“不合格品〞標(biāo)識(shí)。記錄：質(zhì)檢員負(fù)責(zé)作好不合格檢驗(yàn)記錄，包括不合格品的數(shù)量及主要不合格工程、檢測(cè)結(jié)果等。隔離：作業(yè)人員負(fù)責(zé)將不合格品隔離，確保不與其他正常產(chǎn)品混淆。評(píng)審：發(fā)現(xiàn)個(gè)別不合格品，質(zhì)檢員有權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)直接處理。發(fā)現(xiàn)批量不合格品，質(zhì)檢員填寫?不合格品評(píng)審單?，提出處置意見交技術(shù)經(jīng)理根據(jù)不合格對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和食品平安的影響程度做出正式評(píng)審意見，必要時(shí)，技術(shù)經(jīng)理應(yīng)征求食品平安小組成員的意見，處置意見經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。處置：生產(chǎn)部按評(píng)審意見進(jìn)行處置，產(chǎn)品需返工的，返工后必須重新檢驗(yàn)。通知：生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員。成品檢驗(yàn)不合格：標(biāo)識(shí)：質(zhì)檢員負(fù)責(zé)做好“不合格品〞標(biāo)識(shí)。記錄：質(zhì)檢員負(fù)責(zé)作好不合格檢驗(yàn)記錄，包括不合格品的數(shù)量及主要不合格工程、檢測(cè)結(jié)果等。隔離：生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)將不合格品隔離，確保不與其他正常產(chǎn)品混淆。評(píng)審：發(fā)現(xiàn)個(gè)別不合格品，質(zhì)檢員有權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)直接處理。發(fā)現(xiàn)批量不合格品，質(zhì)檢員填寫?不合格品評(píng)審單?，提出處置意見交質(zhì)管總監(jiān)，技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)不合格對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和食品平安的影響程度做出正式評(píng)審意見，必要時(shí)技術(shù)部經(jīng)理應(yīng)征求食品平安小組成員的意見，處置意見經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。處置：生產(chǎn)部按評(píng)審意見進(jìn)行處置，產(chǎn)品需返工的，返工后必須重新檢驗(yàn)。通知：生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員。使用記錄：?不合格品評(píng)審記錄單?。交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品評(píng)審：總經(jīng)理應(yīng)組織召開專題會(huì)議，應(yīng)針對(duì)不合格造成的后果確定相應(yīng)的措施。當(dāng)確定該產(chǎn)品為不平安產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)啟動(dòng)撤回程序。評(píng)審形成的任何意見均應(yīng)進(jìn)行記錄。處置：按評(píng)審意見進(jìn)行處置。通知：營(yíng)銷部?jī)?nèi)勤負(fù)責(zé)通知本公司相關(guān)人員，售后效勞人員負(fù)責(zé)通知用戶。標(biāo)識(shí)：關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控人員或衛(wèi)生檢查人員立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)。記錄：關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控人員或衛(wèi)生檢查人員立即進(jìn)行記錄。隔離：生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)將不合格品隔離，確保不與其他正常產(chǎn)品混淆。評(píng)審：發(fā)現(xiàn)潛在不平安品，關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控人員或衛(wèi)生檢查人員應(yīng)立即通知技術(shù)部進(jìn)行評(píng)價(jià)。處置：生產(chǎn)部按食品平安小組評(píng)審意見，放行、返工或銷毀潛在不平安品。通知：關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控人員或衛(wèi)生檢查人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員。使用記錄：?潛在不平安品記錄?。4.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)的不合格后果可能比擬嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)考慮采取糾正措施。4.5不合格品〔潛在不平安品〕在評(píng)審、處置等所采取的任何措施均應(yīng)進(jìn)行記錄并保持。4.6保管員對(duì)回收的報(bào)廢物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，單獨(dú)列帳，適當(dāng)時(shí)提出書面處置意見報(bào)財(cái)務(wù)審批，并按審批意見處置該不合格品。5相關(guān)文件5.1?糾正措施控制程序?5.2?記錄控制程序?6相關(guān)記錄6.1?不合格品評(píng)審?fù)ㄖ獑?CYS-QHP010-0186頁文件題目數(shù)據(jù)分析控制程序執(zhí)行日期2014年9月10日編碼CYS-QHS2-011-A/O起草日期替代審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量行政部共份批準(zhǔn)日期011數(shù)據(jù)分析控制程序1目的為了應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量、食品平安管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改良，特制定并執(zhí)行本程序。2范圍本程序規(guī)定了數(shù)據(jù)的來源以及數(shù)據(jù)的收集分析的步驟和方法。本程序適用于對(duì)公司來自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。3職責(zé)3.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)的收集分析和處理工作；技術(shù)部負(fù)責(zé)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用及其應(yīng)用場(chǎng)所；組織指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，并驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用效果。3.2各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)的收集傳遞；負(fù)責(zé)具體應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。4工作程序公司外部的信息數(shù)據(jù)來源包括：a)有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；b)有關(guān)部門的監(jiān)督檢查結(jié)果；c)市場(chǎng)需求變化；d)技術(shù)開展趨勢(shì)；e)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況；f)供方需求及信息反響；g)顧客需求及信息反響；h)其他相關(guān)方需求及信息反響等。公司內(nèi)部的信息數(shù)據(jù)來源包括：a)質(zhì)量食品平安方針和質(zhì)量目標(biāo)、食品平安目標(biāo)實(shí)施情況；b)管理評(píng)審結(jié)果；c)生產(chǎn)和效勞提供的控制結(jié)果；d)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；e)審核結(jié)果；f)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及有效性；g)資源需求與配置情況；h)員工抱怨與合理化建議等。信息數(shù)據(jù)的收集可以直接對(duì)已有的記錄進(jìn)行分析，也可以采用交談、調(diào)查等方式進(jìn)行。行政部和營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收集公司外部的有關(guān)信息數(shù)據(jù)，及時(shí)傳遞給技術(shù)部財(cái)務(wù)部。各部門收集與本部門有關(guān)的公司內(nèi)部的數(shù)據(jù)，并及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部和技術(shù)部。財(cái)務(wù)部和技術(shù)部每月底負(fù)責(zé)對(duì)所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析。財(cái)務(wù)部和技術(shù)部負(fù)責(zé)確定分析數(shù)據(jù)使用的統(tǒng)計(jì)方法。經(jīng)分析，確定本公司主要采用以下統(tǒng)計(jì)方法：a)排列圖：是遵循“關(guān)鍵的少數(shù)，次要的多數(shù)〞的原理，采用柱形圖形式，按上下次序排列而成的圖，適用于尋找主要問題或影響質(zhì)量的主要原因；b)因果圖：也稱為魚刺圖，通過對(duì)要解決的問題，全面地分析其影響因素，然后按主次程度，有的放矢地采取措施加以解決，適用于不合格原因分析；c)調(diào)查表：是指用表格形式來進(jìn)行數(shù)據(jù)整理和粗略原因分析。常用于質(zhì)量缺陷位置調(diào)查、不合格品及原因調(diào)查、質(zhì)量分布調(diào)查等；d)抽樣檢驗(yàn)：指依據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)原理，利用抽樣檢驗(yàn)規(guī)那么和方法進(jìn)行檢測(cè)，依據(jù)樣品的監(jiān)測(cè)結(jié)果，推斷全部樣本的質(zhì)量狀況，常用于產(chǎn)品和過程監(jiān)測(cè)；e)其他適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)按要求確定。各部門根據(jù)使用要求，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，技術(shù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)。財(cái)務(wù)部和技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的人員進(jìn)行培訓(xùn)。對(duì)于收集的質(zhì)量數(shù)據(jù)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行處理后，技術(shù)部根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果評(píng)價(jià)相關(guān)過程的運(yùn)行情況，通過分析可以提供以下方面的信息：a)顧客滿意和/或不滿意程度；b)產(chǎn)品與顧客要求的符合性；c)過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)；d)供方的信息等。利用這些信息可以發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)而確定問題產(chǎn)生的原因，并采用相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。同時(shí)，利用這些信息確定質(zhì)量、食品平安管理體系的適宜性和有效性，并確定改良的方向。4.3財(cái)務(wù)部和技術(shù)部每半年對(duì)各部門應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法的情況進(jìn)行一次檢查，驗(yàn)證應(yīng)用方法及效果，必要時(shí)提出相應(yīng)的改良措施。5相關(guān)/支持性文件5.1?過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序?6記錄表格6.1?各種報(bào)表、統(tǒng)計(jì)表?財(cái)務(wù)、生產(chǎn)6.2?分析報(bào)告?財(cái)務(wù)文件題目糾正措施控制程序執(zhí)行日期2014年9月10日編碼CYS-QHS2-012-A/O起草日期替代審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量行政部共份批準(zhǔn)日期012糾正措施控制程序1目的為消除質(zhì)量、食品平安管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中已發(fā)現(xiàn)不合格、不符合的原因，防止類似問題的再發(fā)生，確保質(zhì)量、食品平安管理體系有效運(yùn)行，特制定并執(zhí)行本程序。2范圍本程序適用于公司質(zhì)量食品平安管理體系所有糾正措施的制定和實(shí)施的控制。3職責(zé)3.1技術(shù)部是糾正措施的主管部門，生產(chǎn)部配合，其他各部門實(shí)施。3.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)糾正措施方案。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及其效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4工作程序4.1當(dāng)遇到下述情況之一時(shí)，即要求采取糾正措施：a)當(dāng)公司、顧客或第三方質(zhì)量、食品平安管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；b)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、食品平安管理體系問題及缺陷時(shí)；c)當(dāng)顧客投訴時(shí)；d)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)；e)關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵限值超出時(shí)；f)不符合操作性前提方案時(shí)?？梢詮囊韵沦Y料中分析不合格原因：a)監(jiān)視和測(cè)量記錄；b)質(zhì)量分析會(huì)記錄；c)不合格證書〔品〕報(bào)告；d)工作人員的意見和報(bào)告；e)顧客信息反響；f)數(shù)據(jù)分析結(jié)果；g)管理評(píng)審結(jié)果等。不合格的原因可能包括以下幾個(gè)方面：a)用于產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存或運(yùn)輸?shù)牟牧?、過程、工具、設(shè)備或設(shè)施存在的故障、誤操作或不合格；b)文件不當(dāng)或缺少；c)未按程序要求進(jìn)行工作；d)過程控制不當(dāng)或未按要求監(jiān)控；e)方案安排不當(dāng)；f)缺乏培訓(xùn)；g)環(huán)境不適宜；h)資源缺乏等。在分析不合格原因時(shí)，按?數(shù)據(jù)分析程序?有關(guān)規(guī)定，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。凡出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，技術(shù)部及時(shí)向管理者代表報(bào)告，由管理者代表組織有關(guān)部門和人員，對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析提出糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫“糾正/預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告〞，經(jīng)管理者代表審批后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，責(zé)任部門經(jīng)理要對(duì)實(shí)施情況負(fù)責(zé)，由技術(shù)部跟蹤和驗(yàn)證。顧客申訴經(jīng)過處理顧客仍不滿意時(shí)，由技術(shù)部組織相關(guān)人員，調(diào)查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫“糾正/預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告〞，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，由技術(shù)部跟蹤驗(yàn)證。對(duì)管理評(píng)審中提出的整改建議，按?管理評(píng)審程序?的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)內(nèi)、對(duì)外部質(zhì)量、食品平安管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，按?內(nèi)部審核程序?的有關(guān)規(guī)定，由出現(xiàn)不合格的責(zé)任部門在“不合格報(bào)告〞上填寫糾正措施方案，經(jīng)管理者代表審批后由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，由技術(shù)部跟蹤和驗(yàn)證。“糾正/預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告〞中應(yīng)明確：誰來糾正，糾正什么，何時(shí)糾正。在糾正措施實(shí)施過程中，責(zé)任部門經(jīng)理要進(jìn)行檢查，確保按方案完成。技術(shù)部對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，當(dāng)事實(shí)說明不能按方案如期完成時(shí)，可向技術(shù)部提出書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實(shí)施方案。糾正措施完成后，由實(shí)施人向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，在“糾正/預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告〞上簽署意見，對(duì)糾正措施執(zhí)行情況及其有效性作出評(píng)價(jià)?！凹m正/預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告〞交技術(shù)部后，由技術(shù)部組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)證給出驗(yàn)證結(jié)論。當(dāng)糾正措施確認(rèn)無效時(shí)，由責(zé)任部門繼續(xù)查找原因，重新進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直至確認(rèn)有效。糾正措施實(shí)施完成，并經(jīng)確認(rèn)其效果有效后，由技術(shù)部組織有關(guān)部門和人員，研究提出對(duì)質(zhì)量、食品平安管理體系文件是否進(jìn)行補(bǔ)充或修訂的意見，具體按?文件控制程序?的規(guī)定實(shí)施。4.6技術(shù)部負(fù)責(zé)將糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。4.7糾正措施的記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)按?記錄控制程序?的規(guī)定收集、保存。5相關(guān)/支持性文件5.1?文件控制程序?5.2?內(nèi)部審核程序?5.3?記錄控制程序?6記錄表格6.1?糾正/預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告?CYS-QHP012-0190頁文件題目預(yù)防措施控制程序執(zhí)行日期2014年9月10日編碼CYS-QHS2-013-A/O起草日期替代審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量共份批準(zhǔn)日期013預(yù)防措施控制程序1目的為消除潛在的產(chǎn)生不合格或影響食品平安的原因，防止發(fā)生不合格或食品平安事故，確保質(zhì)量、食品平安管理體系有效運(yùn)行，特制定并執(zhí)行本程序。2范圍本程序規(guī)定了采取預(yù)防措施的步驟和方法。本程序適用于質(zhì)量、食品平安管理體系運(yùn)行過程中，預(yù)防措施的制定和實(shí)施。3職責(zé)3.1技術(shù)部是預(yù)防措施的主管部門，其他各部門配合實(shí)施。3.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)預(yù)防措施方案。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況及其效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4工作程序4.1預(yù)防措施的提出與審批技術(shù)部收集、整理有關(guān)生產(chǎn)和效勞提供過程控制記錄、管理評(píng)審記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果、關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控記錄、顧客反響信息、質(zhì)量分析會(huì)記錄、市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、員工合理化建議等信息資料，并按照按?數(shù)據(jù)分析程序?的有關(guān)規(guī)定，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)來進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí)，可隨時(shí)建議管理者代表組織召開有關(guān)部門經(jīng)理及相關(guān)人員參加的質(zhì)量分析會(huì)，分析產(chǎn)生潛在不合格原因確定采取的預(yù)防措施，明確責(zé)任部門和實(shí)施人。由責(zé)任部門填寫“糾正/預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告〞，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。對(duì)公司各崗位人員采取相關(guān)專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，可有效降低不合格發(fā)生的頻次，是有效的預(yù)防措施之一。4.2預(yù)防措施的實(shí)施預(yù)防措施由責(zé)任部門予以實(shí)施。部門經(jīng)理在實(shí)施過程中負(fù)責(zé)檢查與監(jiān)督，以確保預(yù)防措施的有效實(shí)施。技術(shù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的跟蹤。當(dāng)事實(shí)說明不能按方案如期完成時(shí)，責(zé)任部門可向技術(shù)部提出書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實(shí)施方案。4.3預(yù)防措施實(shí)施效果的評(píng)價(jià)驗(yàn)證預(yù)防措施完成后，由實(shí)施部門經(jīng)理在“糾正/預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告〞上簽署意見，對(duì)預(yù)防措施實(shí)施情況及其有效性作出評(píng)價(jià)，并將“糾正/預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告〞交技術(shù)部，由技術(shù)部組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)證結(jié)論，確認(rèn)預(yù)防措施是否有效。當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)無效時(shí)，由責(zé)任部門重新查找原因，重新制定預(yù)防措施，并按原審批程序進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效。4.4穩(wěn)固措施預(yù)防措施實(shí)施完成，并經(jīng)確認(rèn)其效果有效后，由技術(shù)部組織有關(guān)部門和人員，研究提出對(duì)質(zhì)量、食品平安管理體系文件是