13生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序

自貢市康福來(lái)米業(yè)有限公司文件號(hào)：KFL/CX13—2017生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序版次：A0PAGEPAGE７自貢市康福來(lái)米業(yè)有限公司自貢市康福來(lái)米業(yè)有限公司食品安全/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件文件名稱(chēng)：生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序文件編號(hào)：KFL/CX13—2017版本號(hào)：A/0受控狀態(tài)：受控編制：張毅敏審核：張和生批準(zhǔn):吳志康2017年4月25日發(fā)布2017年4月25日實(shí)施

1目的對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的要求。2適用范圍適用于對(duì)本公司產(chǎn)品的形成過(guò)程的控制、確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、及產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動(dòng)的控制。3職責(zé)權(quán)限3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的歸口管理，具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)度；制定過(guò)程控制有關(guān)作業(yè)文件和對(duì)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)；監(jiān)督指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制；3.2車(chē)間具體負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃、工藝文件、操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的日常保養(yǎng)；3.3品控部負(fù)責(zé)按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)工藝規(guī)程及必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)；3.5營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作，監(jiān)督有關(guān)部門(mén)妥善保管和使用顧客的財(cái)產(chǎn)。3.6總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)《生產(chǎn)計(jì)劃》的審批；4工作程序4.1生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程提供的控制。4.1.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1.1根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出和產(chǎn)品要求評(píng)審輸出獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控程序》的有關(guān)規(guī)定。4.1.1.2對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，其它生產(chǎn)過(guò)程如必要時(shí)也應(yīng)編制工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4.1.1.3生產(chǎn)計(jì)劃a)生產(chǎn)部根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售合同要求編制生產(chǎn)計(jì)劃。b)生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)核實(shí)，了解生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，要根據(jù)原輔料情況協(xié)調(diào)供應(yīng)關(guān)系，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的設(shè)備問(wèn)題、勞動(dòng)力問(wèn)題、能源問(wèn)題、場(chǎng)地問(wèn)題要予以協(xié)調(diào)并監(jiān)督解決。c)每日生產(chǎn)前由生產(chǎn)部向生產(chǎn)車(chē)間下達(dá)生產(chǎn)通知單，通知單應(yīng)明確規(guī)定產(chǎn)品加工品種、數(shù)量、質(zhì)量要求等。d)生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)通知單安排生產(chǎn)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計(jì)當(dāng)天生產(chǎn)情況，填寫(xiě)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》報(bào)生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)當(dāng)月計(jì)劃的完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參考。4.1.2原材料的控制4.1.2.1原料的采購(gòu)嚴(yán)格按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行，每批抽查產(chǎn)品質(zhì)量，不合格的不予接收。4.1.2.2輔料、包裝材料等嚴(yán)格按《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行采購(gòu)，經(jīng)驗(yàn)證、檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，車(chē)間從庫(kù)房領(lǐng)取所需輔料、包裝材料時(shí)，應(yīng)對(duì)其品種、數(shù)量、規(guī)格檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后能投入生產(chǎn)。4.1.3人員素質(zhì)控制操作人員的技術(shù)水平能力、健康、衛(wèi)生狀態(tài)必須滿(mǎn)足過(guò)程的要求，須經(jīng)培訓(xùn)、考核、健康檢查合格后上崗。執(zhí)行《人力資源控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.1.4生產(chǎn)部根據(jù)需要編制生產(chǎn)過(guò)程的工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程及過(guò)程參數(shù)的控制要求的工藝文件，車(chē)間操作人員嚴(yán)格按《操作性前提方案（OPRP）》、工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程要求執(zhí)行。4.1.5使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備并按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，確保設(shè)備的生產(chǎn)能力滿(mǎn)足過(guò)程要求。安排適宜的工作環(huán)境，符合《前提方案（PRP）》要求，確保產(chǎn)品在衛(wèi)生、環(huán)境符合規(guī)定要求的條件下生產(chǎn)，保證產(chǎn)品的安全衛(wèi)生質(zhì)量。4.1.6配置適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》確保生產(chǎn)過(guò)程在受控狀態(tài)，產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。4.1.7產(chǎn)品放行交付和交付后的活動(dòng)，由營(yíng)銷(xiāo)部按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》與顧客保持溝通，確保產(chǎn)品、服務(wù)滿(mǎn)足顧客要求。4.2過(guò)程的確認(rèn)4.2.1本公司產(chǎn)品的加工生產(chǎn)過(guò)程見(jiàn)質(zhì)量安全手冊(cè)附錄7。4.2.2關(guān)鍵過(guò)程（見(jiàn)質(zhì)量安全手冊(cè)附錄）包括：a）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、保存期、衛(wèi)生、安全可靠性及成本等有直接影響的工序；b）產(chǎn)品重要質(zhì)量形成的工序；c）工藝復(fù)雜、質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。4.2.3特殊過(guò)程包括：a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；b）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品服務(wù)交付后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。4.2.4關(guān)鍵控制點(diǎn)（見(jiàn)質(zhì)量安全手冊(cè)附錄）：能夠施加控制，并且該控制對(duì)防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩绞撬匦璧哪骋徊襟E。4.2.5對(duì)關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行控制，對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)嚴(yán)格按《HACCP計(jì)劃》要求進(jìn)行監(jiān)控。4.2.6對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)實(shí)施確認(rèn)，以證實(shí)它們的過(guò)程能力。確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a）評(píng)審和批準(zhǔn)所使用的過(guò)程方法準(zhǔn)則，使其符合要求并有效實(shí)施；b）對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可靠性等要素）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核合格后上崗。c）生產(chǎn)部應(yīng)確定特殊工序質(zhì)量控制要求，編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，嚴(yán)格監(jiān)視測(cè)量過(guò)程參數(shù)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。d）對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄。e）過(guò)程的再確認(rèn)：按規(guī)定時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如原料、設(shè)施、工藝、人員等），應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》。4.2.7對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)通過(guò)危害分析后進(jìn)行確定和確認(rèn)，詳見(jiàn)《HACCP計(jì)劃》。4.3交付控制4.3.1營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自提貨除外），實(shí)施跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》中有關(guān)對(duì)供方評(píng)價(jià)的規(guī)定。營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)與運(yùn)輸公司簽訂合同及購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。4.3.2合同有要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品防護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。4.3.3產(chǎn)品交付后的活動(dòng)4.3.3.1營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，包括：a）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的要求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量控制程序》；d）建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱(chēng)、地址、電話(huà)、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)作好供貨準(zhǔn)備；e）利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，同時(shí)了解顧客需求、解答顧客提問(wèn)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。4.3.3.2產(chǎn)品咨詢(xún)服務(wù)a）營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)顧客以面談、信函、電話(huà)、傳真等方式進(jìn)行的咨詢(xún)，應(yīng)指派專(zhuān)人解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并同相關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)；b）營(yíng)銷(xiāo)部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢(xún)，執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。4.4標(biāo)識(shí)和可追溯性4.4.1品控部負(fù)責(zé)規(guī)定原輔包裝材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)，公司對(duì)其進(jìn)行追溯。4.4.2各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，將不同檢測(cè)狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放和標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.4.3當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要和發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題引起顧客投訴的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，對(duì)有追溯性要求的場(chǎng)合控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)如批號(hào)、產(chǎn)地。4.4.4標(biāo)識(shí)和可追溯性的具體實(shí)施按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。4.5顧客財(cái)產(chǎn)4.5.1顧客財(cái)產(chǎn)一般包括：a)顧客提供的產(chǎn)品，構(gòu)成產(chǎn)成品的原料、輔料、包裝材料、商標(biāo)、標(biāo)簽等；b)代理服務(wù)如代理加工貯存；c)顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如產(chǎn)品加工規(guī)范、圖紙資料等。4.5.2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證貯存a)檢驗(yàn)人員按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管，加工車(chē)間負(fù)責(zé)加工生產(chǎn)；b)在驗(yàn)證、使用、貯存、搬運(yùn)期如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)向顧客反饋，并協(xié)商處置；c)本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供產(chǎn)品的責(zé)任；d)驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)、貯存、使用，均應(yīng)貼上顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)或放置在專(zhuān)門(mén)區(qū)域，按規(guī)定儲(chǔ)存、維護(hù)，防止變質(zhì)損壞或丟失。4.5.3顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用。4.5.4顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（如專(zhuān)利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、商業(yè)技術(shù)秘密）應(yīng)進(jìn)行保密控制。4.6產(chǎn)品的防護(hù)4.6.1對(duì)于產(chǎn)品從原料收購(gòu)、生產(chǎn)加工、檢驗(yàn)、貯存、運(yùn)輸、交付到預(yù)期目地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。4.6.2針對(duì)顧客要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（含運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝、貯存與保護(hù)。4.6.3生產(chǎn)過(guò)程的控制：生產(chǎn)部應(yīng)制訂各項(xiàng)生產(chǎn)工藝規(guī)程，使加工后的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。生產(chǎn)前對(duì)車(chē)間的設(shè)備、工器具、人員、環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)《衛(wèi)生檢查記錄》，符合要求后方能進(jìn)行加工。生產(chǎn)過(guò)程中，若出現(xiàn)設(shè)備故障、停電、停水，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)采取措施解決停留在生產(chǎn)線(xiàn)上的一切加工品，執(zhí)行《突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。生產(chǎn)過(guò)程中，操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程和《操作性前提方案（OPRP）》。4.6.4產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定適宜的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a)不得破壞產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)，防止跌落、磕碰、擠壓；b)應(yīng)保持搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失、損壞、變質(zhì)或交叉污染；c)對(duì)易損、危險(xiǎn)物品制定專(zhuān)門(mén)的搬運(yùn)指導(dǎo)書(shū)或使用專(zhuān)用的搬運(yùn)工具；d)搬運(yùn)工具、周轉(zhuǎn)用具應(yīng)定期清洗消毒防止污染；e)根據(jù)需要對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其掌握必要的作業(yè)規(guī)程要求。4.6.5包裝控制包裝物必須是持有國(guó)家相關(guān)部門(mén)頒發(fā)的許可證企業(yè)生產(chǎn)，并每批產(chǎn)品有包裝合格證，包裝標(biāo)志符合顧客要求，包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)通知單，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整、核對(duì)產(chǎn)品噴印嘜頭與內(nèi)容一致。包裝應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和衛(wèi)生要求。4.6.6貯存控制a)編制《庫(kù)房管理制度》，以規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理。按規(guī)定堆放，保證貨物的先入先出；b)原料、包裝材料、半成品、成品庫(kù)房應(yīng)保證產(chǎn)品成品的貯存要求；c)對(duì)貯存物品的環(huán)境及衛(wèi)生按《前提方案（PRP）》、《操作性前提方案（OPRP）》執(zhí)行；d)每月定期組織人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查帳、卡、物的一致性及質(zhì)量狀況，并做好庫(kù)房產(chǎn)品數(shù)量/質(zhì)量檢查記錄；e)所有貯存物品應(yīng)建立物資標(biāo)識(shí)卡和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤(pán)點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致。庫(kù)管員應(yīng)該經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)驗(yàn)證、處理；f)對(duì)原料、包裝材料、半成品、成品的出庫(kù)放行，應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，經(jīng)檢驗(yàn)合格才能出庫(kù)。4.6.7化學(xué)藥品的管理按《操作性前提方案（OPRP）》執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1《采購(gòu)控制程序》5.2《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》5.3《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》5.4《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)