某木業(yè)公司組織結(jié)構(gòu)診斷報告課件

青島乾坤木業(yè)有限公司

組織結(jié)構(gòu)診斷報告北大縱橫管理咨詢二零零二年六月青島乾坤木業(yè)有限公司

組織結(jié)構(gòu)診斷報告北大縱橫管理咨詢1目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析缺失部門分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)2北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)人少機構(gòu)多，家族色彩比較重施工、采購和人事管理應(yīng)作為局部管理的重點乾坤需要加強計劃(包括公司整體經(jīng)營計劃、月度工作計劃、營銷計劃、資金計劃、生產(chǎn)計劃、采購計劃等）管理，建立嚴格的計劃管理控制系統(tǒng)乾坤處在在企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵階段，不進則退跨部門協(xié)作和信息共享困難，主要工作流程沒有形成規(guī)范的閉環(huán)，難以形成良性循環(huán)缺乏規(guī)范的知識管理，不能把生產(chǎn)和安裝中的經(jīng)驗形成規(guī)范化的操作規(guī)則，提高生產(chǎn)和安裝的效率人力資源管理流程整體需要加強，并與戰(zhàn)略計劃、公司文化密切結(jié)合培訓(xùn)考核流于形式，培訓(xùn)效果評估不規(guī)范缺乏競爭淘汰機制，容易形成冗員沉淀業(yè)績、態(tài)度和培訓(xùn)考核流于形式，使得月度考核基本上由遵守紀律情況好壞來決定員工的薪酬缺乏激勵性，職位、工資和年度獎金級別少、差距小，影響內(nèi)部公平北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)人少機構(gòu)多，家族色彩比較重3目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析缺失部門分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)4乾坤木業(yè)的主要問題點戰(zhàn)略；；；組織；；文化隨著公司規(guī)模擴大，凝聚力下降，工作效率下降；應(yīng)該力爭任人唯賢；員工有時感到不受尊重；應(yīng)該盡量做到制度面前人人平等；公司文化和經(jīng)營理念要落到實處，防范形式主義；管理管理上隨意性大；中層管理人員基本上是在最高層的推動下向前走；員工習(xí)慣于按指令行動，還不適應(yīng)按制度主動開展工作；部門之間的計劃不協(xié)調(diào)。資料來源：乾坤訪談與分析乾坤木業(yè)的主要問題點戰(zhàn)略資料來源：乾坤訪談與分析5價值鏈分析價值鏈分析6部門結(jié)構(gòu)分析：家族色彩濃厚總經(jīng)理財務(wù)部企管部生產(chǎn)部總倉庫售后部國際業(yè)務(wù)部采購部業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)二部總經(jīng)理助理部門結(jié)構(gòu)分析：家族色彩濃厚總經(jīng)理財務(wù)部企管部生產(chǎn)部總倉庫售后7乾坤處于企業(yè)發(fā)展的一個關(guān)鍵階段，不進則退乾坤處于企業(yè)發(fā)展的一個關(guān)鍵階段，不進則退8主業(yè)務(wù)流程一：大廳銷售程序銷售部倉庫財務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)客戶購買意愿購買意愿到倉庫看貨導(dǎo)購接待確定顧客意向NO放棄YES簽銷售合同交款下生產(chǎn)單是否缺貨缺不缺是否缺原材料通知領(lǐng)導(dǎo)不缺主業(yè)務(wù)流程一：大廳銷售程序銷售部倉庫財務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)客戶購買意9主業(yè)務(wù)流程一：零售客戶退板程序售后服務(wù)銷售倉庫財務(wù)客戶退板購買意愿到倉庫看貨導(dǎo)購接待確定顧客意向NO放棄YES簽銷售合同交款下生產(chǎn)單是否缺貨缺不缺是否缺原材料通知領(lǐng)導(dǎo)不缺主業(yè)務(wù)流程一：零售客戶退板程序售后服務(wù)銷售倉庫財務(wù)客戶退板購10主業(yè)務(wù)流程一：零售客戶換板程序售后服務(wù)銷售倉庫財務(wù)客戶換板購買意愿到倉庫看貨導(dǎo)購接待確定顧客意向NO放棄YES簽銷售合同交款下生產(chǎn)單是否缺貨缺不缺是否缺原材料通知領(lǐng)導(dǎo)不缺主業(yè)務(wù)流程一：零售客戶換板程序售后服務(wù)銷售倉庫財務(wù)客戶換板購11主業(yè)務(wù)流程一：原材料采購流程銷售部倉庫采購部公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部信息搜尋采購意向接到采購任務(wù)作出采購決策缺是否缺原材料通知領(lǐng)導(dǎo)不缺采購采購決策通知有關(guān)通知財務(wù)付款付款主業(yè)務(wù)流程一：原材料采購流程銷售部倉庫采購部公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部信12主業(yè)務(wù)流程一：原材料入庫流程銷售部倉庫采購部公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部干燥采購意向倉庫檢驗是否缺原材料通知領(lǐng)導(dǎo)入原材料庫水分合格通知有關(guān)原材料運達主業(yè)務(wù)流程一：原材料入庫流程銷售部倉庫采購部公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部干13主業(yè)務(wù)流程一：生產(chǎn)輔料采購流程銷售部倉庫采購部公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部干燥采購意向倉庫檢驗是否缺原材料通知領(lǐng)導(dǎo)入原材料庫水分合格通知有關(guān)原材料運達主業(yè)務(wù)流程一：生產(chǎn)輔料采購流程銷售部倉庫采購部公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部14主業(yè)務(wù)流程一：生產(chǎn)流程銷售部倉庫公司領(lǐng)導(dǎo)購買意愿領(lǐng)原材料下生產(chǎn)工藝單確定顧客意向放棄YES簽銷售合同通知分檢原材料下生產(chǎn)單是否缺貨缺不缺生產(chǎn)部成型組油漆組包裝組加工成型主業(yè)務(wù)流程一：生產(chǎn)流程銷售部倉庫公司領(lǐng)導(dǎo)購買意愿領(lǐng)原材料下生15四面刨車間細工藝流程人員配置車間主任：一人負責(zé)成型車間各項事務(wù)，設(shè)備調(diào)試班長：一人負責(zé)本班組人員安排，設(shè)備調(diào)試磨刀機操作員：一人修磨設(shè)備使用的各種刃具四面刨機操作員：三人品檢、送料、接料雙頭銑操作員：二人送料、接料

領(lǐng)料選料底槽口底面刨槽舌加工槽口加工刨側(cè)面基準(zhǔn)送料正面刨檢驗兩端企口截斷齊頭印字四面刨車間細工藝流程人員配置領(lǐng)料選料底槽口底面刨槽舌加工槽口16油漆和包裝車間細工藝流程領(lǐng)料上料底漆砂光機冷卻輸送機UV干燥機滾筒式涂裝機粉塵清除機喂料砂光機UV干燥機滾筒式涂裝機粉塵清除機冷卻輸送機粉塵清除機淋前滾涂機淋幕式涂裝機恒溫輸送機UV干燥機分色收料輸送機印箱包裝送倉庫檢驗油漆和包裝車間細工藝流程領(lǐng)料上料底漆砂光機冷卻輸送機UV干燥17主業(yè)務(wù)流程一：產(chǎn)成品入庫流程銷售部倉庫采購部公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部信息搜尋采購意向倉庫檢驗是否缺原材料通知領(lǐng)導(dǎo)采購采購決策通知有關(guān)原材料運達付款主業(yè)務(wù)流程一：產(chǎn)成品入庫流程銷售部倉庫采購部公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部信18財務(wù)報銷程序財務(wù)報銷程序19工資制定程序工資制定程序20目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)21采購部的主要問題點沒有規(guī)范的采購流程采購過于偏重個人能力，不利于公司規(guī)范化運作采購部的主要問題點沒有規(guī)范的采購流程22采購部組織結(jié)構(gòu)分析：主管領(lǐng)導(dǎo)：主要職責(zé)：采購部部長：江劍鋒主要職責(zé)：職員：主要職責(zé)：采購部組織結(jié)構(gòu)分析：主管領(lǐng)導(dǎo)：采購部部長：江劍鋒職員：23采購部目前的制度、流程以及需要補充的制度、流程現(xiàn)狀建議補充制度流程采購部目前的制度、流程以及需要補充的制度、流程現(xiàn)狀建議補充制24問題點分析：問題點分析：25采購部分析的主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議采購部分析的主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議26目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)27總倉庫的主要問題點總倉庫的主要問題點28總倉庫組織結(jié)構(gòu)分析總倉庫主任：胡生貴原材料庫成品庫輔料庫質(zhì)檢組總倉庫組織結(jié)構(gòu)分析總倉庫主任：胡生貴原材料庫成品庫輔料庫質(zhì)檢29總倉庫目前的制度、流程以及需要補充的制度、流程現(xiàn)狀建議補充制度盤存、盤點、數(shù)據(jù)分析制度流程入庫流程出庫流程退貨流程領(lǐng)料流程總倉庫目前的制度、流程以及需要補充的制度、流程現(xiàn)狀建議補充制30總倉庫分析的主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議總倉庫分析的主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議31目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)32生產(chǎn)部的主要問題點生產(chǎn)部的主要問題點33生產(chǎn)部組織結(jié)構(gòu)生產(chǎn)部長部長助理包裝組長上漆組長成型組長干燥組長PV漆組長UV漆組長操作工生產(chǎn)部組織結(jié)構(gòu)生產(chǎn)部長部長助理包裝組長上漆組長成型組長干燥組34生產(chǎn)管理流程問題點分析生產(chǎn)管理流程問題點分析35問題點分析問題點分析36主要發(fā)現(xiàn)初步建議小結(jié)：生產(chǎn)部分析主要發(fā)現(xiàn)與初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議小結(jié)：生產(chǎn)部分析主要發(fā)現(xiàn)與初步建議37目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)38業(yè)務(wù)一部的主要問題點業(yè)務(wù)一部的主要問題點39業(yè)務(wù)一部組織結(jié)構(gòu)圖業(yè)務(wù)一部組織結(jié)構(gòu)圖40業(yè)務(wù)一部目前的制度、流程以及需要補充的制度、流程現(xiàn)狀需補充制度流程業(yè)務(wù)一部目前的制度、流程以及需要補充的制度、流程現(xiàn)狀需補充制41工作流程：工作流程：42銷售流程問題點分析1、接待客戶銷售員說明：參考接待流程3、簽定合同銷售部說明：參考相應(yīng)流程分析：設(shè)計變更參考設(shè)計變更流程5、辦理按揭客戶/銷售員/信貸員說明：參考按揭流程9、退房與違約處理銷售部說明：參考相關(guān)規(guī)定和流程有否意向2、簽訂購單銷售員說明：分析：購買回訪否否是回訪10、銷售和市場分析銷售部說明：綜合分析，不局限于問題分析分析：市場研究需要加強11、調(diào)整銷售和市場計劃銷售部說明：4、首期付款銷售部/銀行說明：分析：按揭7、辦理產(chǎn)權(quán)證（房照）參見流程按期付款6、賬款催收銷售員說明：依據(jù)合同支付條款否是8、辦理入戶手續(xù)銷售員/物業(yè)公司說明：參考入戶流程12、市場計劃實施銷售部說明：廣告促銷運用，營銷方案制定分析：廣告與銷售有時脫節(jié)13、銷售培訓(xùn)及選聘銷售部/人事部說明：參考培訓(xùn)、招聘及考評流程和制度是否銷售流程問題點分析1、接待客戶銷售員說明：參考接待流程3、簽43接待流程問題點分析1、客戶上門保安/銷售員說明：填寫到訪客戶登記表分析：等待客戶上門，過于被動2、介紹情況銷售員說明：分析：3、現(xiàn)場參觀銷售員說明：分析：4、計算置業(yè)費用，填制到訪征詢單、問詢總結(jié)、客戶登記表銷售員說明：分析：8、總結(jié)與提高銷售人員說明：整理典型案例作為銷售技能培訓(xùn)素材分析：重視不夠3、送走客戶銷售員說明：保留客戶資料，安排回訪購買意向否是5、客戶預(yù)定銷售員說明：簽購樓定單，填制保留房屋控制表分析：6、交納定金統(tǒng)計員/銷售員說明：填制銷售報表，電話咨詢接聽填記錄表分析：接待流程問題點分析1、客戶上門保安/銷售員說明：填寫到訪客戶44業(yè)務(wù)一部分析的主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議業(yè)務(wù)一部分析的主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議45目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)46業(yè)務(wù)二部的主要問題點業(yè)務(wù)二部的主要問題點47業(yè)務(wù)二部組織結(jié)構(gòu)圖業(yè)務(wù)二部組織結(jié)構(gòu)圖48業(yè)務(wù)二部目前的制度、流程以及需要補充的制度、流程現(xiàn)狀需補充制度流程業(yè)務(wù)二部目前的制度、流程以及需要補充的制度、流程現(xiàn)狀需補充制49工作流程：工作流程：50業(yè)務(wù)二部分析的主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議業(yè)務(wù)二部分析的主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議51目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)52國際業(yè)務(wù)部的主要問題點國際業(yè)務(wù)部的主要問題點53國際業(yè)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)國際業(yè)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)54小結(jié)：銷售部分析主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議小結(jié)：銷售部分析主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議55目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)56售后部的主要問題點售后部的主要問題點57售后部組織結(jié)構(gòu)售后部組織結(jié)構(gòu)58售后部的制度和工作流程現(xiàn)狀需要補充制度流程售后部的制度和工作流程現(xiàn)狀需要補充制流59目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)60財務(wù)部的主要問題及建議1、材料會計應(yīng)該及時掌握單項工程與材料消耗的關(guān)系和工程量與工程款的關(guān)系，為工程造價分析積累資料和培訓(xùn)材料；2、要求業(yè)務(wù)部門及時提供相關(guān)信息；3、資金計劃與業(yè)務(wù)計劃應(yīng)該密切聯(lián)系，科目要盡可能細，便于財務(wù)分析和成本控制；4、報銷制度不規(guī)范。5、沒有規(guī)范的差旅費報銷制度財務(wù)部的主要問題及建議1、材料會計應(yīng)該及時掌握單項工程與材料61財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)分析總會計師：曹洪金成本會計：李鳴職責(zé)：成本效益分析貸款員：朱恩武職責(zé)：辦理貸款手續(xù)材料會計：付敬媛職責(zé)：巴黎豪苑建筑費用帳務(wù)和核算材料會計：吳艷華職責(zé)：世紀新城建筑費用帳務(wù)和核算出納員：徐冬梅職責(zé)：出納銷售會計：馮哲職責(zé)：巴黎豪苑;納稅申報銷售會計：惠永俊職責(zé)：世紀新城財務(wù)副部長：李恩明職責(zé)：偏重外勤財務(wù)副部長：孟令艷職責(zé)：偏重內(nèi)勤財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)分析總會計師：曹洪金成本會計：貸款員：材料會計62財務(wù)部的制度和工作流程現(xiàn)狀需要補充制度流程文件財務(wù)部的制度和工作流程現(xiàn)狀需要補充制流63現(xiàn)金流管理流程問題點分析：總體而言，現(xiàn)金流管理嚴謹1、部門擬定月度收入和支出計劃主管副總/部長分析：資金計劃與業(yè)務(wù)計劃應(yīng)該緊密結(jié)合2、匯總收入和支出計劃成本會計說明：到各部門收集信息分析：不了解業(yè)務(wù)計劃3、資金計劃審批總經(jīng)理/總會計師說明：在計劃會上討論之后定資金計劃，6人會簽。分析：核實資金計劃與業(yè)務(wù)計劃的關(guān)系7、資金計劃執(zhí)行評估徐總/財務(wù)部說明：月度計劃會分析：與項目成本效益分析結(jié)合開發(fā)成本規(guī)劃設(shè)計部說明：規(guī)劃費和設(shè)計費工程成本工程部說明：參照成本會計工作流程，應(yīng)作為管理重點銷售收入銷售部說明：銷售預(yù)測和賬款催收分析：現(xiàn)金流入關(guān)鍵，應(yīng)重點管理投資收益財務(wù)部說明：目前比較少分析：貸款/融資財務(wù)部說明：財務(wù)部主要是辦理手續(xù)分析：關(guān)注速度銷售成本銷售部說明：每月計劃30萬材料成本經(jīng)營部說明：參照材料會計工作流程，應(yīng)作為管理重點稅費支出財務(wù)部分析：需深入研究合法利用稅收政策，如設(shè)立稅率低的下屬公司貸款償付財務(wù)部說明：分析：管理費用辦公室/財務(wù)部說明：除工資付例外，每月計劃30萬收入4、現(xiàn)金流入5、現(xiàn)金流出是否6、現(xiàn)金流計劃控制財務(wù)部成本會計說明：分析監(jiān)控現(xiàn)金流計劃內(nèi)是否總經(jīng)理特批付款執(zhí)行財務(wù)部說明：參考《財務(wù)付款職業(yè)指導(dǎo)書》財務(wù)部孟令艷副部長簽字現(xiàn)金流管理流程問題點分析：總體而言，現(xiàn)金流管理嚴謹1、部門擬64材料會計工作流程問題點分析：材料會計工作流程問題點分析：65銷售會計工作流程問題點分析10、銷售收支與業(yè)務(wù)總結(jié)財務(wù)會計/說明：銷售收入與目標(biāo)收入對比分析7帳務(wù)處理、銷售會計說明：借預(yù)收賬款/貸經(jīng)營收入/實現(xiàn)銷售收入分析：8、結(jié)轉(zhuǎn)成本銷售會計說明：每月兩次分析：5、銀行轉(zhuǎn)賬銀行/銷售會計說明：分析：9、銷售支出銷售部/財務(wù)部說明：參考相關(guān)付款規(guī)定6、銷售部掛帳催收銷售部/客戶/財務(wù)部說明：1、簽訂銷售合同客戶/銷售部說明：財務(wù)審核蓋章2、首筆付款客戶/銷售部/財務(wù)部說明：4、辦理銀行按揭銷售部/客戶說明：參見按揭辦理流程3、開發(fā)票銷售部/客戶說明：按揭8、銷售累計日報單銷售會計說明：每天與銷售日報單核對銷售會計工作流程問題點分析10、銷售收支與業(yè)務(wù)總結(jié)財務(wù)會計/66目標(biāo)利潤、收入、成本控制流程問題點分析目標(biāo)利潤、收入、成本控制流程問題點分析67小結(jié)：財務(wù)部分析的主要發(fā)現(xiàn)和初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議小結(jié)：財務(wù)部分析的主要發(fā)現(xiàn)和初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議68目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析市場開發(fā)部分析規(guī)劃設(shè)計部分析工程部分析工程造價部分析經(jīng)營部分析銷售部分析物業(yè)公司分析財務(wù)部分析人事部分析企管部分析辦公室分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)69人事部結(jié)構(gòu)人事部結(jié)構(gòu)70人事部是員工對管理部門關(guān)注的焦點人事管理工作處于起步階段，很不成熟考評管理應(yīng)該集中在一個部門人事部以抽查的方式考評員工遵守紀律情況，很難體現(xiàn)公平部門負責(zé)人對下屬的考核基本流于形式考核指標(biāo)設(shè)置不合理責(zé)任狀的考核指標(biāo)不明確薪酬結(jié)構(gòu)不太合理，學(xué)歷和職稱所占比重過大員工級別設(shè)置不合理，級別之間差距太大級別相同，報酬相同，不能體現(xiàn)多勞多得全員培訓(xùn)效果不理想各部門內(nèi)部培訓(xùn)基本沒有開展，而員工迫切需要管理和專業(yè)技能培訓(xùn)副總搞特殊化，不參加培訓(xùn)考試，工作業(yè)績沒有考核銷售員的付出與收益反差太大人員調(diào)動隨意性強缺乏人力資源規(guī)劃今年招聘人員太多，人浮于事員工只進不出，容易混，混好不容易部門主管沒有人事權(quán)，不利于考核和分配工作任務(wù)提升和降級應(yīng)制度化，充分體現(xiàn)能者上、庸者下人事部是員工對管理部門關(guān)注的焦點人事管理工作處于起步階段，很71人事部的制度和工作流程現(xiàn)狀需要補充

制度《員工管理條例》《公司考勤制度》《公司考勤卡規(guī)定》《培訓(xùn)管理辦法》《試用期間員工綜合管理辦法》《項目施工期間人員管理的有關(guān)規(guī)定》《人事部工作標(biāo)準(zhǔn)》《員工住房分配管理辦法》《崗位描述》（包含使命、職責(zé)、工作內(nèi)容、業(yè)績考評指標(biāo)、素質(zhì)要求、職業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)內(nèi)容等）整合成《員工手冊》流程員工招聘流程員工試用期考評流程培訓(xùn)計劃制定流程培訓(xùn)考評流程工資制作發(fā)放流程勞動保險扣繳流程員工離職流程員工出差流程人力資源規(guī)劃流程人事部的制度和工作流程現(xiàn)狀需要補充《員工管理72人力資源管理流程問題點分析：需要與戰(zhàn)略計劃和公司文化建設(shè)更好結(jié)合人力資源管理流程問題點分析：需要與戰(zhàn)略計劃和公司文化建設(shè)更好73員工試用管理流程問題點分析員工試用管理流程問題點分析74培訓(xùn)流程問題點分析培訓(xùn)流程問題點分析75人事部分析的主要發(fā)現(xiàn)和初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議人力資源管理流程整體需要加強，并與戰(zhàn)略計劃、公司文化密切結(jié)合加強人力資源管理流程主要環(huán)節(jié)的工作，形成規(guī)范的良性循環(huán)培訓(xùn)考核流于形式，培訓(xùn)效果評估不規(guī)范，需要與公司和員工發(fā)展需要更好地結(jié)合避免為培訓(xùn)而培訓(xùn)；增加培訓(xùn)中的雙向交流；探索容易為員工接受并且符合公司需要的內(nèi)容和形式缺乏淘汰機制，容易形成冗員沉淀公司應(yīng)該有限度地允許員工犯錯誤，但同時應(yīng)該引入制度化的競爭和淘汰機制考核執(zhí)行分散在三個部門，業(yè)績、態(tài)度、培訓(xùn)達標(biāo)考評流于形式，使得月度考評結(jié)果基本上由遵守紀律情況好壞決定建議集中由人事部負責(zé)整個考評流程的管理，不斷優(yōu)化考核指標(biāo)和執(zhí)行制度基層員工的固定月度收入比重偏低適度提高基層員工固定收入的比重職位、工資和年度獎金級別少、差距大適當(dāng)增加工資和獎金級別，以增加員工晉升和加薪的機會，同時控制好公司的人員成本把年度獎金改為季度獎金或年中獎住房按揭的激勵作用不明顯，同時導(dǎo)致內(nèi)部不公平建議把按揭變成月度獎金人事部分析的主要發(fā)現(xiàn)和初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議人力資源管理流76目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析缺失部門分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)77企管部的主要問題點貫標(biāo)不受重視，質(zhì)量體系停留在表面，應(yīng)與獎懲聯(lián)系起來工作計劃粗，工作計劃完成情況考評流于形式，扣分情況極少企管部制定的考核制度需要與業(yè)務(wù)更好結(jié)合增收節(jié)支制度的實施主要與規(guī)劃設(shè)計、造價和工程部相關(guān)，其他部門難以參與，而且很難監(jiān)督企管部的主要問題點貫標(biāo)不受重視，質(zhì)量體系停留在表面，應(yīng)與獎懲78企管部組織結(jié)構(gòu)副總：周建國職責(zé)：貫標(biāo)，公司上市企管副部長：趙曉萍職責(zé)：負責(zé)貫標(biāo)，計劃，考評職員：于爽職責(zé)：負責(zé)貫標(biāo)職員：劉丹職責(zé)：負責(zé)計劃、考評、合理化建議、增收節(jié)支職員：沈旭東職責(zé)：參與貫標(biāo)、公司上市企管部應(yīng)致力于制定（滾動修訂）公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，把戰(zhàn)略實施具體化為年度經(jīng)營計劃，監(jiān)控計劃的落實，同時提供信息支持

企管部組織結(jié)構(gòu)副總：周建國企管副部長：趙曉萍職員：于爽職員：79企管部的制度和工作流程需要補充、完善和規(guī)范現(xiàn)狀需要補充制度流程企管部的制度和工作流程需要補充、完善和規(guī)范現(xiàn)狀需要補充80計劃管理流程分析計劃管理流程分析81規(guī)章制度制（修）訂流程分析1、提出公司規(guī)章制度制（修）訂清單企管部說明：根據(jù)參考書及公司具體情況2、協(xié)商各部門/企管部說明：確定需要制（修）訂的制度4、匯總企管部說明：3、制（修）訂制度各部門說明：5、上會討論總經(jīng)理/相關(guān)部門/企管部說明：6、批準(zhǔn)/簽發(fā)總經(jīng)理說明：7、完善公司規(guī)章制度匯編企管部說明：基本空白規(guī)章制度制（修）訂流程分析1、提出公司規(guī)章制度制（修）訂清單82企管部分析主要發(fā)現(xiàn)和初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步改進建議企管部分析主要發(fā)現(xiàn)和初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步改進建議83目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析市場開發(fā)部分析規(guī)劃設(shè)計部分析工程部分析工程造價部分析經(jīng)營部分析銷售部分析物業(yè)公司分析財務(wù)部分析人事部分析企管部分析辦公室分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)84辦公室的主要問題點辦公室的主要問題點85辦公室組織結(jié)構(gòu)辦公室組織結(jié)構(gòu)86辦公室的制度和工作流程需要補充、完善和規(guī)范現(xiàn)狀需要補充制度《辦公用品管理辦法》《車輛管理規(guī)定》《員工服裝管理規(guī)定》《公司宿舍管理規(guī)定》《會議室管理辦法》《聲像檔案管理辦法》《圖書室管理辦法》《會議管理規(guī)定》《計算機管理規(guī)定》《公司印章管理規(guī)定》《保安、保潔管理辦法》《保密制度》《無紙化辦公管理規(guī)定》流程董事會會議流程公章使用流程總經(jīng)理辦公會流程公務(wù)用車流程重大活動組織流程辦公設(shè)施維修流程發(fā)文流程發(fā)文更改流程文件借閱流程計算機維修流程會議室使用流程外來人員接待流程辦公室接納正式員工工作流程辦公室辦理員工離職流程辦公室的制度和工作流程需要補充、完善和規(guī)范現(xiàn)狀需要補充《辦公87目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析市場開發(fā)部分析規(guī)劃設(shè)計部分析工程部分析工程造價部分析經(jīng)營部分析銷售部分析物業(yè)公司分析財務(wù)部分析人事部分析企管部分析辦公室分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)88主要發(fā)現(xiàn)回顧與初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議主要發(fā)現(xiàn)回顧與初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議89主要發(fā)現(xiàn)初步建議主要發(fā)現(xiàn)回顧與初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議主要發(fā)現(xiàn)回顧與初步建議90結(jié)論：核心問題及建議核心問題初步建議結(jié)論：核心問題及建議核心問題初步建議91謝謝！謝謝！92某木業(yè)公司組織結(jié)構(gòu)診斷報告93青島乾坤木業(yè)有限公司

組織結(jié)構(gòu)診斷報告北大縱橫管理咨詢二零零二年六月青島乾坤木業(yè)有限公司

組織結(jié)構(gòu)診斷報告北大縱橫管理咨詢94目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析缺失部門分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)95北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)人少機構(gòu)多，家族色彩比較重施工、采購和人事管理應(yīng)作為局部管理的重點乾坤需要加強計劃(包括公司整體經(jīng)營計劃、月度工作計劃、營銷計劃、資金計劃、生產(chǎn)計劃、采購計劃等）管理，建立嚴格的計劃管理控制系統(tǒng)乾坤處在在企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵階段，不進則退跨部門協(xié)作和信息共享困難，主要工作流程沒有形成規(guī)范的閉環(huán)，難以形成良性循環(huán)缺乏規(guī)范的知識管理，不能把生產(chǎn)和安裝中的經(jīng)驗形成規(guī)范化的操作規(guī)則，提高生產(chǎn)和安裝的效率人力資源管理流程整體需要加強，并與戰(zhàn)略計劃、公司文化密切結(jié)合培訓(xùn)考核流于形式，培訓(xùn)效果評估不規(guī)范缺乏競爭淘汰機制，容易形成冗員沉淀業(yè)績、態(tài)度和培訓(xùn)考核流于形式，使得月度考核基本上由遵守紀律情況好壞來決定員工的薪酬缺乏激勵性，職位、工資和年度獎金級別少、差距小，影響內(nèi)部公平北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)人少機構(gòu)多，家族色彩比較重96目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析缺失部門分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)97乾坤木業(yè)的主要問題點戰(zhàn)略；；；組織；；文化隨著公司規(guī)模擴大，凝聚力下降，工作效率下降；應(yīng)該力爭任人唯賢；員工有時感到不受尊重；應(yīng)該盡量做到制度面前人人平等；公司文化和經(jīng)營理念要落到實處，防范形式主義；管理管理上隨意性大；中層管理人員基本上是在最高層的推動下向前走；員工習(xí)慣于按指令行動，還不適應(yīng)按制度主動開展工作；部門之間的計劃不協(xié)調(diào)。資料來源：乾坤訪談與分析乾坤木業(yè)的主要問題點戰(zhàn)略資料來源：乾坤訪談與分析98價值鏈分析價值鏈分析99部門結(jié)構(gòu)分析：家族色彩濃厚總經(jīng)理財務(wù)部企管部生產(chǎn)部總倉庫售后部國際業(yè)務(wù)部采購部業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)二部總經(jīng)理助理部門結(jié)構(gòu)分析：家族色彩濃厚總經(jīng)理財務(wù)部企管部生產(chǎn)部總倉庫售后100乾坤處于企業(yè)發(fā)展的一個關(guān)鍵階段，不進則退乾坤處于企業(yè)發(fā)展的一個關(guān)鍵階段，不進則退101主業(yè)務(wù)流程一：大廳銷售程序銷售部倉庫財務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)客戶購買意愿購買意愿到倉庫看貨導(dǎo)購接待確定顧客意向NO放棄YES簽銷售合同交款下生產(chǎn)單是否缺貨缺不缺是否缺原材料通知領(lǐng)導(dǎo)不缺主業(yè)務(wù)流程一：大廳銷售程序銷售部倉庫財務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)客戶購買意102主業(yè)務(wù)流程一：零售客戶退板程序售后服務(wù)銷售倉庫財務(wù)客戶退板購買意愿到倉庫看貨導(dǎo)購接待確定顧客意向NO放棄YES簽銷售合同交款下生產(chǎn)單是否缺貨缺不缺是否缺原材料通知領(lǐng)導(dǎo)不缺主業(yè)務(wù)流程一：零售客戶退板程序售后服務(wù)銷售倉庫財務(wù)客戶退板購103主業(yè)務(wù)流程一：零售客戶換板程序售后服務(wù)銷售倉庫財務(wù)客戶換板購買意愿到倉庫看貨導(dǎo)購接待確定顧客意向NO放棄YES簽銷售合同交款下生產(chǎn)單是否缺貨缺不缺是否缺原材料通知領(lǐng)導(dǎo)不缺主業(yè)務(wù)流程一：零售客戶換板程序售后服務(wù)銷售倉庫財務(wù)客戶換板購104主業(yè)務(wù)流程一：原材料采購流程銷售部倉庫采購部公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部信息搜尋采購意向接到采購任務(wù)作出采購決策缺是否缺原材料通知領(lǐng)導(dǎo)不缺采購采購決策通知有關(guān)通知財務(wù)付款付款主業(yè)務(wù)流程一：原材料采購流程銷售部倉庫采購部公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部信105主業(yè)務(wù)流程一：原材料入庫流程銷售部倉庫采購部公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部干燥采購意向倉庫檢驗是否缺原材料通知領(lǐng)導(dǎo)入原材料庫水分合格通知有關(guān)原材料運達主業(yè)務(wù)流程一：原材料入庫流程銷售部倉庫采購部公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部干106主業(yè)務(wù)流程一：生產(chǎn)輔料采購流程銷售部倉庫采購部公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部干燥采購意向倉庫檢驗是否缺原材料通知領(lǐng)導(dǎo)入原材料庫水分合格通知有關(guān)原材料運達主業(yè)務(wù)流程一：生產(chǎn)輔料采購流程銷售部倉庫采購部公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部107主業(yè)務(wù)流程一：生產(chǎn)流程銷售部倉庫公司領(lǐng)導(dǎo)購買意愿領(lǐng)原材料下生產(chǎn)工藝單確定顧客意向放棄YES簽銷售合同通知分檢原材料下生產(chǎn)單是否缺貨缺不缺生產(chǎn)部成型組油漆組包裝組加工成型主業(yè)務(wù)流程一：生產(chǎn)流程銷售部倉庫公司領(lǐng)導(dǎo)購買意愿領(lǐng)原材料下生108四面刨車間細工藝流程人員配置車間主任：一人負責(zé)成型車間各項事務(wù)，設(shè)備調(diào)試班長：一人負責(zé)本班組人員安排，設(shè)備調(diào)試磨刀機操作員：一人修磨設(shè)備使用的各種刃具四面刨機操作員：三人品檢、送料、接料雙頭銑操作員：二人送料、接料

領(lǐng)料選料底槽口底面刨槽舌加工槽口加工刨側(cè)面基準(zhǔn)送料正面刨檢驗兩端企口截斷齊頭印字四面刨車間細工藝流程人員配置領(lǐng)料選料底槽口底面刨槽舌加工槽口109油漆和包裝車間細工藝流程領(lǐng)料上料底漆砂光機冷卻輸送機UV干燥機滾筒式涂裝機粉塵清除機喂料砂光機UV干燥機滾筒式涂裝機粉塵清除機冷卻輸送機粉塵清除機淋前滾涂機淋幕式涂裝機恒溫輸送機UV干燥機分色收料輸送機印箱包裝送倉庫檢驗油漆和包裝車間細工藝流程領(lǐng)料上料底漆砂光機冷卻輸送機UV干燥110主業(yè)務(wù)流程一：產(chǎn)成品入庫流程銷售部倉庫采購部公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部信息搜尋采購意向倉庫檢驗是否缺原材料通知領(lǐng)導(dǎo)采購采購決策通知有關(guān)原材料運達付款主業(yè)務(wù)流程一：產(chǎn)成品入庫流程銷售部倉庫采購部公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部信111財務(wù)報銷程序財務(wù)報銷程序112工資制定程序工資制定程序113目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)114采購部的主要問題點沒有規(guī)范的采購流程采購過于偏重個人能力，不利于公司規(guī)范化運作采購部的主要問題點沒有規(guī)范的采購流程115采購部組織結(jié)構(gòu)分析：主管領(lǐng)導(dǎo)：主要職責(zé)：采購部部長：江劍鋒主要職責(zé)：職員：主要職責(zé)：采購部組織結(jié)構(gòu)分析：主管領(lǐng)導(dǎo)：采購部部長：江劍鋒職員：116采購部目前的制度、流程以及需要補充的制度、流程現(xiàn)狀建議補充制度流程采購部目前的制度、流程以及需要補充的制度、流程現(xiàn)狀建議補充制117問題點分析：問題點分析：118采購部分析的主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議采購部分析的主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議119目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)120總倉庫的主要問題點總倉庫的主要問題點121總倉庫組織結(jié)構(gòu)分析總倉庫主任：胡生貴原材料庫成品庫輔料庫質(zhì)檢組總倉庫組織結(jié)構(gòu)分析總倉庫主任：胡生貴原材料庫成品庫輔料庫質(zhì)檢122總倉庫目前的制度、流程以及需要補充的制度、流程現(xiàn)狀建議補充制度盤存、盤點、數(shù)據(jù)分析制度流程入庫流程出庫流程退貨流程領(lǐng)料流程總倉庫目前的制度、流程以及需要補充的制度、流程現(xiàn)狀建議補充制123總倉庫分析的主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議總倉庫分析的主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議124目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)125生產(chǎn)部的主要問題點生產(chǎn)部的主要問題點126生產(chǎn)部組織結(jié)構(gòu)生產(chǎn)部長部長助理包裝組長上漆組長成型組長干燥組長PV漆組長UV漆組長操作工生產(chǎn)部組織結(jié)構(gòu)生產(chǎn)部長部長助理包裝組長上漆組長成型組長干燥組127生產(chǎn)管理流程問題點分析生產(chǎn)管理流程問題點分析128問題點分析問題點分析129主要發(fā)現(xiàn)初步建議小結(jié)：生產(chǎn)部分析主要發(fā)現(xiàn)與初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議小結(jié)：生產(chǎn)部分析主要發(fā)現(xiàn)與初步建議130目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)131業(yè)務(wù)一部的主要問題點業(yè)務(wù)一部的主要問題點132業(yè)務(wù)一部組織結(jié)構(gòu)圖業(yè)務(wù)一部組織結(jié)構(gòu)圖133業(yè)務(wù)一部目前的制度、流程以及需要補充的制度、流程現(xiàn)狀需補充制度流程業(yè)務(wù)一部目前的制度、流程以及需要補充的制度、流程現(xiàn)狀需補充制134工作流程：工作流程：135銷售流程問題點分析1、接待客戶銷售員說明：參考接待流程3、簽定合同銷售部說明：參考相應(yīng)流程分析：設(shè)計變更參考設(shè)計變更流程5、辦理按揭客戶/銷售員/信貸員說明：參考按揭流程9、退房與違約處理銷售部說明：參考相關(guān)規(guī)定和流程有否意向2、簽訂購單銷售員說明：分析：購買回訪否否是回訪10、銷售和市場分析銷售部說明：綜合分析，不局限于問題分析分析：市場研究需要加強11、調(diào)整銷售和市場計劃銷售部說明：4、首期付款銷售部/銀行說明：分析：按揭7、辦理產(chǎn)權(quán)證（房照）參見流程按期付款6、賬款催收銷售員說明：依據(jù)合同支付條款否是8、辦理入戶手續(xù)銷售員/物業(yè)公司說明：參考入戶流程12、市場計劃實施銷售部說明：廣告促銷運用，營銷方案制定分析：廣告與銷售有時脫節(jié)13、銷售培訓(xùn)及選聘銷售部/人事部說明：參考培訓(xùn)、招聘及考評流程和制度是否銷售流程問題點分析1、接待客戶銷售員說明：參考接待流程3、簽136接待流程問題點分析1、客戶上門保安/銷售員說明：填寫到訪客戶登記表分析：等待客戶上門，過于被動2、介紹情況銷售員說明：分析：3、現(xiàn)場參觀銷售員說明：分析：4、計算置業(yè)費用，填制到訪征詢單、問詢總結(jié)、客戶登記表銷售員說明：分析：8、總結(jié)與提高銷售人員說明：整理典型案例作為銷售技能培訓(xùn)素材分析：重視不夠3、送走客戶銷售員說明：保留客戶資料，安排回訪購買意向否是5、客戶預(yù)定銷售員說明：簽購樓定單，填制保留房屋控制表分析：6、交納定金統(tǒng)計員/銷售員說明：填制銷售報表，電話咨詢接聽填記錄表分析：接待流程問題點分析1、客戶上門保安/銷售員說明：填寫到訪客戶137業(yè)務(wù)一部分析的主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議業(yè)務(wù)一部分析的主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議138目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)139業(yè)務(wù)二部的主要問題點業(yè)務(wù)二部的主要問題點140業(yè)務(wù)二部組織結(jié)構(gòu)圖業(yè)務(wù)二部組織結(jié)構(gòu)圖141業(yè)務(wù)二部目前的制度、流程以及需要補充的制度、流程現(xiàn)狀需補充制度流程業(yè)務(wù)二部目前的制度、流程以及需要補充的制度、流程現(xiàn)狀需補充制142工作流程：工作流程：143業(yè)務(wù)二部分析的主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議業(yè)務(wù)二部分析的主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議144目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)145國際業(yè)務(wù)部的主要問題點國際業(yè)務(wù)部的主要問題點146國際業(yè)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)國際業(yè)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)147小結(jié)：銷售部分析主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議小結(jié)：銷售部分析主要發(fā)現(xiàn)及初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議148目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)149售后部的主要問題點售后部的主要問題點150售后部組織結(jié)構(gòu)售后部組織結(jié)構(gòu)151售后部的制度和工作流程現(xiàn)狀需要補充制度流程售后部的制度和工作流程現(xiàn)狀需要補充制流152目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析采購部分析總倉庫分析生產(chǎn)部分析業(yè)務(wù)一部分析業(yè)務(wù)二部分析國際業(yè)務(wù)部分析售后部分析財務(wù)部分析企管部分析分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)153財務(wù)部的主要問題及建議1、材料會計應(yīng)該及時掌握單項工程與材料消耗的關(guān)系和工程量與工程款的關(guān)系，為工程造價分析積累資料和培訓(xùn)材料；2、要求業(yè)務(wù)部門及時提供相關(guān)信息；3、資金計劃與業(yè)務(wù)計劃應(yīng)該密切聯(lián)系，科目要盡可能細，便于財務(wù)分析和成本控制；4、報銷制度不規(guī)范。5、沒有規(guī)范的差旅費報銷制度財務(wù)部的主要問題及建議1、材料會計應(yīng)該及時掌握單項工程與材料154財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)分析總會計師：曹洪金成本會計：李鳴職責(zé)：成本效益分析貸款員：朱恩武職責(zé)：辦理貸款手續(xù)材料會計：付敬媛職責(zé)：巴黎豪苑建筑費用帳務(wù)和核算材料會計：吳艷華職責(zé)：世紀新城建筑費用帳務(wù)和核算出納員：徐冬梅職責(zé)：出納銷售會計：馮哲職責(zé)：巴黎豪苑;納稅申報銷售會計：惠永俊職責(zé)：世紀新城財務(wù)副部長：李恩明職責(zé)：偏重外勤財務(wù)副部長：孟令艷職責(zé)：偏重內(nèi)勤財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)分析總會計師：曹洪金成本會計：貸款員：材料會計155財務(wù)部的制度和工作流程現(xiàn)狀需要補充制度流程文件財務(wù)部的制度和工作流程現(xiàn)狀需要補充制流156現(xiàn)金流管理流程問題點分析：總體而言，現(xiàn)金流管理嚴謹1、部門擬定月度收入和支出計劃主管副總/部長分析：資金計劃與業(yè)務(wù)計劃應(yīng)該緊密結(jié)合2、匯總收入和支出計劃成本會計說明：到各部門收集信息分析：不了解業(yè)務(wù)計劃3、資金計劃審批總經(jīng)理/總會計師說明：在計劃會上討論之后定資金計劃，6人會簽。分析：核實資金計劃與業(yè)務(wù)計劃的關(guān)系7、資金計劃執(zhí)行評估徐總/財務(wù)部說明：月度計劃會分析：與項目成本效益分析結(jié)合開發(fā)成本規(guī)劃設(shè)計部說明：規(guī)劃費和設(shè)計費工程成本工程部說明：參照成本會計工作流程，應(yīng)作為管理重點銷售收入銷售部說明：銷售預(yù)測和賬款催收分析：現(xiàn)金流入關(guān)鍵，應(yīng)重點管理投資收益財務(wù)部說明：目前比較少分析：貸款/融資財務(wù)部說明：財務(wù)部主要是辦理手續(xù)分析：關(guān)注速度銷售成本銷售部說明：每月計劃30萬材料成本經(jīng)營部說明：參照材料會計工作流程，應(yīng)作為管理重點稅費支出財務(wù)部分析：需深入研究合法利用稅收政策，如設(shè)立稅率低的下屬公司貸款償付財務(wù)部說明：分析：管理費用辦公室/財務(wù)部說明：除工資付例外，每月計劃30萬收入4、現(xiàn)金流入5、現(xiàn)金流出是否6、現(xiàn)金流計劃控制財務(wù)部成本會計說明：分析監(jiān)控現(xiàn)金流計劃內(nèi)是否總經(jīng)理特批付款執(zhí)行財務(wù)部說明：參考《財務(wù)付款職業(yè)指導(dǎo)書》財務(wù)部孟令艷副部長簽字現(xiàn)金流管理流程問題點分析：總體而言，現(xiàn)金流管理嚴謹1、部門擬157材料會計工作流程問題點分析：材料會計工作流程問題點分析：158銷售會計工作流程問題點分析10、銷售收支與業(yè)務(wù)總結(jié)財務(wù)會計/說明：銷售收入與目標(biāo)收入對比分析7帳務(wù)處理、銷售會計說明：借預(yù)收賬款/貸經(jīng)營收入/實現(xiàn)銷售收入分析：8、結(jié)轉(zhuǎn)成本銷售會計說明：每月兩次分析：5、銀行轉(zhuǎn)賬銀行/銷售會計說明：分析：9、銷售支出銷售部/財務(wù)部說明：參考相關(guān)付款規(guī)定6、銷售部掛帳催收銷售部/客戶/財務(wù)部說明：1、簽訂銷售合同客戶/銷售部說明：財務(wù)審核蓋章2、首筆付款客戶/銷售部/財務(wù)部說明：4、辦理銀行按揭銷售部/客戶說明：參見按揭辦理流程3、開發(fā)票銷售部/客戶說明：按揭8、銷售累計日報單銷售會計說明：每天與銷售日報單核對銷售會計工作流程問題點分析10、銷售收支與業(yè)務(wù)總結(jié)財務(wù)會計/159目標(biāo)利潤、收入、成本控制流程問題點分析目標(biāo)利潤、收入、成本控制流程問題點分析160小結(jié)：財務(wù)部分析的主要發(fā)現(xiàn)和初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議小結(jié)：財務(wù)部分析的主要發(fā)現(xiàn)和初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議161目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)總體分析市場開發(fā)部分析規(guī)劃設(shè)計部分析工程部分析工程造價部分析經(jīng)營部分析銷售部分析物業(yè)公司分析財務(wù)部分析人事部分析企管部分析辦公室分析重點回顧與初步建議目錄北大縱橫的主要發(fā)現(xiàn)162人事部結(jié)構(gòu)人事部結(jié)構(gòu)163人事部是員工對管理部門關(guān)注的焦點人事管理工作處于起步階段，很不成熟考評管理應(yīng)該集中在一個部門人事部以抽查的方式考評員工遵守紀律情況，很難體現(xiàn)公平部門負責(zé)人對下屬的考核基本流于形式考核指標(biāo)設(shè)置不合理責(zé)任狀的考核指標(biāo)不明確薪酬結(jié)構(gòu)不太合理，學(xué)歷和職稱所占比重過大員工級別設(shè)置不合理，級別之間差距太大級別相同，報酬相同，不能體現(xiàn)多勞多得全員培訓(xùn)效果不理想各部門內(nèi)部培訓(xùn)基本沒有開展，而員工迫切需要管理和專業(yè)技能培訓(xùn)副總搞特殊化，不參加培訓(xùn)考試，工作業(yè)績沒有考核銷售員的付出與收益反差太大人員調(diào)動隨意性強缺乏人力資源規(guī)劃今年招聘人員太多，人浮于事員工只進不出，容易混，混好不容易部門主管沒有人事權(quán)，不利于考核和分配工作任務(wù)提升和降級應(yīng)制度化，充分體現(xiàn)能者上、庸者下人事部是員工對管理部門關(guān)注的焦點人事管理工作處于起步階段，很164人事部的制度和工作流程現(xiàn)狀需要補充

制度《員工管理條例》《公司考勤制度》《公司考勤卡規(guī)定》《培訓(xùn)管理辦法》《試用期間員工綜合管理辦法》《項目施工期間人員管理的有關(guān)規(guī)定》《人事部工作標(biāo)準(zhǔn)》《員工住房分配管理辦法》《崗位描述》（包含使命、職責(zé)、工作內(nèi)容、業(yè)績考評指標(biāo)、素質(zhì)要求、職業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)內(nèi)容等）整合成《員工手冊》流程員工招聘流程員工試用期考評流程培訓(xùn)計劃制定流程培訓(xùn)考評流程工資制作發(fā)放流程勞動保險扣繳流程員工離職流程員工出差流程人力資源規(guī)劃流程人事部的制度和工作流程現(xiàn)狀需要補充《員工管理165人力資源管理流程問題點分析：需要與戰(zhàn)略計劃和公司文化建設(shè)更好結(jié)合人力資源管理流程問題點分析：需要與戰(zhàn)略計劃和公司文化建設(shè)更好166員工試用管理流程問題點分析員工試用管理流程問題點分析167培訓(xùn)流程問題點分析培訓(xùn)流程問題點分析168人事部分析的主要發(fā)現(xiàn)和初步建議主要發(fā)現(xiàn)初步建議人力資源管理流程整體需要加強，并與戰(zhàn)略計劃、公司文化密切結(jié)合加強人力資源管理流程主要環(huán)節(jié)的工作，形成規(guī)范的良性循環(huán)培訓(xùn)考核流于形式，培訓(xùn)效果評估不規(guī)范，需要與公司和員工發(fā)展需要更好地結(jié)合避免為培訓(xùn)而培訓(xùn)；增加培訓(xùn)中的雙向交流；探索容易為員工接受并且符