汽車4S店各月經(jīng)營數(shù)據(jù)總結(jié)匯總模板課件

66中間業(yè)務(wù)項目精品業(yè)務(wù)對比分析貸款業(yè)務(wù)對比分析續(xù)保業(yè)務(wù)對比分析承保業(yè)務(wù)對比分析養(yǎng)護品業(yè)務(wù)對比分析銷售業(yè)務(wù)對比分析售后業(yè)務(wù)對比分析二手車業(yè)務(wù)對比分析各項業(yè)務(wù)分析目錄大用戶業(yè)務(wù)對比分析精品業(yè)務(wù)對比分析貸款業(yè)務(wù)對比分析續(xù)保業(yè)務(wù)對比分析承保業(yè)務(wù)對比銷售業(yè)務(wù)分析銷售業(yè)務(wù)分析展廳客流對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一汽合眾

來店客流總量

來店集客(意向）總量

來店新增集客量

來店新增留檔量

來店新增留檔率

來電客流總量

來電集客(意向)總量

來電新增集客量

來電新增留檔

來電新增留檔率

網(wǎng)絡(luò)線索總量

項目含義客流總量(來店)：只要到我們店來的用戶，包括上廁所及意向購車用戶等全部用戶集客總量（來店）：到店面有意向購車的用戶，包括首次到店；多次到店等新增集客(來店)：初次到店的意向購車的全部用戶新增留檔(來店) ：初次到店的意向購車用戶，留下電話的用戶新增留檔率(來店)：新增留檔(來店)除新增集客(來店)客流總量(來電)：只要拔進來電話的用戶，找售后，行政的，客服的及意向購車用戶等全部集客總量（來電）：來電話的意向用戶包括留檔的及未留檔的（座機）新增集客(來電)：初次來電話咨詢到店的意向購車的全部用戶新增留檔(來電) ：初次來電話咨詢的意向購車用戶，留下電話的用戶新增留檔率(來電)：新增留檔(來電)除新增集客(來電)網(wǎng)絡(luò)線索 ：市場部投放的網(wǎng)絡(luò)廣告，論壇，QQ群展廳客流對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月展廳客流對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計日產(chǎn)尼桑

來店客流總量來店集客(意向）總量來店新增集客量來店新增留檔量來店新增留檔率來電客流總量來電集客(意向)總量

來電新增集客量

來電新增留檔

來電新增留檔率

網(wǎng)絡(luò)線索總量

項目含義客流總量(來店)：只要到我們店來的用戶，包括上廁所及意向購車用戶等全部用戶集客總量（來店）：到店面有意向購車的用戶，包括首次到店；多次到店等新增集客(來店)：初次到店的意向購車的全部用戶新增留檔(來店) ：初次到店的意向購車用戶，留下電話的用戶新增留檔率(來店)：新增留檔(來店)除新增集客(來店)客流總量(來電)：只要拔進來電話的用戶，找售后，行政的，客服的及意向購車用戶等全部集客總量（來電）：來電話的意向用戶包括留檔的及未留檔的（座機）新增集客(來電)：初次來電話咨詢到店的意向購車的全部用戶新增留檔(來電) ：初次來電話咨詢的意向購車用戶，留下電話的用戶新增留檔率(來電)：新增留檔(來電)除新增集客(來電)網(wǎng)絡(luò)線索 ：市場部投放的網(wǎng)絡(luò)廣告，論壇，QQ群展廳客流對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月展廳客流對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計上汽豹通

來店客流總量來店集客(意向）總量來店新增集客量來店新增留檔量來店新增留檔率來電客流總量來電集客(意向)總量來電新增集客量來電新增留檔來電新增留檔率網(wǎng)絡(luò)線索總量

項目含義客流總量(來店)：只要到我們店來的用戶，包括上廁所及意向購車用戶等全部用戶集客總量（來店）：到店面有意向購車的用戶，包括首次到店；多次到店等新增集客(來店)：初次到店的意向購車的全部用戶新增留檔(來店) ：初次到店的意向購車用戶，留下電話的用戶新增留檔率(來店)：新增留檔(來店)除新增集客(來店)客流總量(來電)：只要拔進來電話的用戶，找售后，行政的，客服的及意向購車用戶等全部集客總量（來電）：來電話的意向用戶包括留檔的及未留檔的（座機）新增集客(來電)：初次來電話咨詢到店的意向購車的全部用戶新增留檔(來電) ：初次來電話咨詢的意向購車用戶，留下電話的用戶新增留檔率(來電)：新增留檔(來電)除新增集客(來電)網(wǎng)絡(luò)線索 ：市場部投放的網(wǎng)絡(luò)廣告，論壇，QQ群展廳客流對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一汽合眾進車實銷訂單庫存尼桑匯豐進車實銷訂單庫存上眾豹通進車實銷訂單庫存訂單是指月末結(jié)余數(shù)銷售數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計達成率一汽合眾銷售計劃實際銷量達成率尼桑匯豐銷售計劃實際銷量達成率上眾豹通銷售計劃實際銷量達成率銷售數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12銷售數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一汽合眾平均單車差價(進銷差價)平均單車差價（含返利）去年同期尼桑匯豐平均單車差價(進銷差價)平均單車差價(含返利)去年同期上眾豹通平均單車差價(進銷差價)平均單車差價(含返利)去年同期銷售差價為不含稅數(shù)據(jù),5月貼息金額709077.02銷售數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月銷售數(shù)據(jù)較計劃完成比公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月合計完成比一汽合眾銷量完成比例%整車總差價目標(biāo)實際完成尼桑匯豐銷量完成比例%整車總差價目標(biāo)實際完成上眾豹通銷量完成比例%整車總差價目標(biāo)實際完成銷售數(shù)據(jù)較計劃完成比公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月7月份與競爭對手銷量對比明細1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一汽合眾一汽惠華一汽和興/和昊一汽龐大沈大匯豐新世紀中升捷通上眾豹通鐵嶺一汽鐵嶺北現(xiàn)5月和昊銷售83臺7月份與競爭對手銷量對比明細1月2月3月4月5月6月7月8月大用戶業(yè)務(wù)分析大用戶業(yè)務(wù)分析

大用戶經(jīng)營數(shù)據(jù)分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月平均完成比一汽合眾大客戶銷量區(qū)域銷量均單車差價目標(biāo)實際均單車差價尼桑匯豐大客戶銷量區(qū)域銷量均單車差價目標(biāo)實際均單車差價上眾豹通大客戶銷量區(qū)域銷量均單車差價目標(biāo)實際均單車差價大用戶經(jīng)營數(shù)據(jù)分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月

大用戶經(jīng)營數(shù)據(jù)分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月合計完成比一汽合眾銷量目標(biāo)實際銷量總差價目標(biāo)實際完成差價尼桑匯豐銷量目標(biāo)實際銷量總差價目標(biāo)實際完成差價上眾豹通銷量目標(biāo)實際銷量總差價目標(biāo)實際完成差價大用戶經(jīng)營數(shù)據(jù)分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月售后業(yè)務(wù)分析售后業(yè)務(wù)分析售后經(jīng)營數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月完成率一汽合眾目標(biāo)臺次進廠臺次有效臺次尼桑匯豐目標(biāo)臺次進廠臺次有效臺次上眾豹通目標(biāo)臺次進廠臺次有效臺次完成率指：實際進廠臺次較目標(biāo)臺次的比值和有效臺次占實際總進廠臺次比值。售后經(jīng)營數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月售后經(jīng)營數(shù)據(jù)對比分析（均是不含稅數(shù)據(jù)）公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均一汽合眾計劃產(chǎn)值實際產(chǎn)值均客單價尼桑匯豐計劃產(chǎn)值實際產(chǎn)值均客單價上眾豹通計劃產(chǎn)值實際產(chǎn)值均客單價產(chǎn)值的單位為：萬元，均客單價單位為元，且均是去稅數(shù)據(jù)。售后經(jīng)營數(shù)據(jù)對比分析（均是不含稅數(shù)據(jù)）公司項目1月2月3月4公司項目1月2月3月4月5月6月7月合計累計完成比一汽合眾產(chǎn)值完成比例%總維修差價目標(biāo)實際完成差價11年同期總差價尼桑匯豐產(chǎn)值完成比例%總維修差價目標(biāo)實際完成差價11年同期總差價上眾豹通產(chǎn)值完成比例%總維修差價目標(biāo)實際完成差價11年同期總差價售后數(shù)據(jù)較計劃完成比公司項目1月2月3月4月5月6月7月合計累計完成比一汽合眾產(chǎn)售后經(jīng)營數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一汽合眾機修產(chǎn)值事故產(chǎn)值首保索賠尼桑匯豐機修產(chǎn)值事故產(chǎn)值首保索賠上眾豹通機修產(chǎn)值事故產(chǎn)值首保索賠請關(guān)注：首保臺次與銷售數(shù)量的推展（前三個月）對比，從首保留下客戶售后經(jīng)營數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月2012年首保計算與完成合眾首次保養(yǎng)10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月新車銷量

首保計劃—————————

實際達成—————————

達成率—————————

匯豐首次保養(yǎng)10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月新車銷量

首保計劃—————————

實際達成—————————

達成率—————————

豹通首次保養(yǎng)10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月新車銷量71

5050

50

61102

80

76

43

67

首保計劃—————————

實際達成53434037

53

43

45

47

41

52

達成率—————————

1、首保是銷售客戶的銜接，是售后新增的客戶資源，短期內(nèi)雖沒有很大的收益，但必須引起足夠的重視。２、首保是培養(yǎng)客戶消費習(xí)慣最關(guān)鍵的時機，首保時要求復(fù)印客戶保養(yǎng)手冊第一聯(lián)并留存。３、如果甲店銷售車輛到乙店首保，請了解，客戶來本店的原因？服務(wù)半徑？還是其它原因，并判斷客戶下次是否還能再次進店？原因？４、新增客戶資源是4S店能夠業(yè)務(wù)延續(xù)的重要環(huán)節(jié)。2012年首保計算與完成合眾首次保養(yǎng)10月11月12月1月2

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月普桑目標(biāo)保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值實際保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值POIO目標(biāo)保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值實際保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值朗逸目標(biāo)保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值實際保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值途安目標(biāo)保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值實際保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值帕薩特目標(biāo)保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值實際保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值途觀目標(biāo)保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值實際保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值車型保養(yǎng)統(tǒng)計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一汽合眾1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月保養(yǎng)臺次目標(biāo)

保養(yǎng)臺次實際

完成率

保養(yǎng)產(chǎn)值目標(biāo)

保養(yǎng)產(chǎn)值實際

完成率

尼桑匯豐保養(yǎng)臺次目標(biāo)

保養(yǎng)臺次實際

完成率保養(yǎng)產(chǎn)值目標(biāo)保養(yǎng)產(chǎn)值實際完成率上汽豹通保養(yǎng)臺次目標(biāo)保養(yǎng)臺次實際完成率保養(yǎng)產(chǎn)值目標(biāo)保養(yǎng)產(chǎn)值實際完成率品牌保養(yǎng)統(tǒng)計與對比一汽合眾1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月普桑目標(biāo)維修臺次

維修產(chǎn)值

實際維修臺次

維修產(chǎn)值

POIO目標(biāo)維修臺次

維修產(chǎn)值

實際維修臺次

維修產(chǎn)值

朗逸目標(biāo)維修臺次

維修產(chǎn)值

實際維修臺次

維修產(chǎn)值

帕薩特目標(biāo)維修臺次

維修產(chǎn)值

實際維修臺次

維修產(chǎn)值

途安目標(biāo)維修臺次

維修產(chǎn)值

實際維修臺次

維修產(chǎn)值

途觀目標(biāo)維修臺次

維修產(chǎn)值

實際維修臺次

維修產(chǎn)值

車型一般維修統(tǒng)計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一汽合眾1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一般維修臺次目標(biāo)

一般維修臺次實際

完成率

一般維修產(chǎn)值目標(biāo)

一般維修產(chǎn)值實際

完成率

尼桑匯豐一般維修臺次目標(biāo)

一般維修臺次實際

完成率

一般維修產(chǎn)值目標(biāo)

一般維修產(chǎn)值實際

完成率

上汽豹通一般維修臺次目標(biāo)

一般維修臺次實際

完成率

一般維修產(chǎn)值目標(biāo)

一般維修產(chǎn)值實際

完成率

品牌一般維修統(tǒng)計與對比一汽合眾1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12合眾事故噴1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月份12月份臺次

產(chǎn)值

工時費

材料費

差價率

匯豐臺次

產(chǎn)值

工時費

材料費

差價率

豹通臺次產(chǎn)值工時費材料費差價率事故統(tǒng)計與對比合眾事故噴1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月份合眾保險公司送修臺次工時材料費結(jié)算金額維修產(chǎn)值欠款金額減免金額工料比客單價差價率太平洋

中保

平安

其它保險公司

用戶自費

匯豐太平洋

中保

平安

其它保險公司

用戶自費

豹通太平洋中保平安其它保險公司用戶自費事故保險公司統(tǒng)計對比１、請統(tǒng)計各店事故業(yè)務(wù)達成情況，請關(guān)注：工料比，差價率。２、入場臺次一般決定于保險公司的管理人員，差價率一般決定于理賠員，請對照各自實際情況制定促銷政策。３、事故一般無規(guī)律遵循，但如果細劃分客戶群分析事故原因，會對下一年計劃有所幫助。合眾保險公司送修工時材料結(jié)算維修欠款減免工料比客單價差價率太中間及衍生業(yè)務(wù)分析中間及衍生業(yè)務(wù)分析二手車經(jīng)營數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計完成比例一汽合眾查勘數(shù)量成交量計劃毛利實現(xiàn)毛利尼桑匯豐查勘數(shù)量成交量計劃毛利實現(xiàn)毛利上眾豹通查勘數(shù)量成交量計劃毛利實現(xiàn)毛利二手車經(jīng)營數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一汽合眾12年計劃12年實際完成比例尼桑匯豐12年計劃12年實際完成比例上汽豹通12年計劃12年實際完成比例精品產(chǎn)值同期對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一汽合眾總庫存額原廠庫存副廠庫存尼桑匯豐總庫存額原廠庫存副廠庫存上汽豹通總庫存額原廠庫存副廠庫存精品庫存對比分析（含稅）公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12精品經(jīng)營數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均一汽合眾著裝率差價差價率尼桑匯豐著裝率差價差價率上汽豹通著裝率差價差價率請注明：2011年平均差價率

合眾63%、豹通37.3%

。精品經(jīng)營數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月公司項目1月2月3月4月5月6月7月合計累計完成比一汽合眾產(chǎn)值完成比例%總裝飾差價目標(biāo)實際完成尼桑匯豐產(chǎn)值完成比例%總裝飾差價目標(biāo)實際完成上眾豹通產(chǎn)值完成比例%總裝飾差價目標(biāo)實際完成精品經(jīng)營數(shù)據(jù)較計劃完成比例分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月合計累計完成比產(chǎn)值完成比貸款業(yè)務(wù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均一汽合眾所有銷量滲透率12年產(chǎn)值11年同期產(chǎn)值尼桑匯豐展廳銷量滲透率12年產(chǎn)值11年同期產(chǎn)值上汽豹通展廳銷量滲透率12年產(chǎn)值11年同期產(chǎn)值注：匯豐2月份有廠家去年的貸款返利，本月到賬，所以額度較高。貸款業(yè)務(wù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計平均一汽合眾任務(wù)目標(biāo)實際完成完成比例尼桑匯豐任務(wù)目標(biāo)實際完成完成比例上汽豹通任務(wù)目標(biāo)實際完成完成比例貸款業(yè)務(wù)（臺次）計劃完成情況公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12續(xù)保業(yè)務(wù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一汽合眾進廠臺次續(xù)保量續(xù)保產(chǎn)值11年同期尼桑匯豐進廠臺次續(xù)保量續(xù)保產(chǎn)值11年同期上汽豹通進廠臺次續(xù)保量續(xù)保產(chǎn)值11年同期續(xù)保業(yè)務(wù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月續(xù)保產(chǎn)值完成情況分析（分部門）公司部門1月2月3月4月5月6月7月合計一汽合眾售后部銷售部續(xù)保專員其他部門尼桑匯豐售后部銷售部續(xù)保專員其他部門上眾豹通售后部銷售部續(xù)保專員其他部門續(xù)保產(chǎn)值完成情況分析（分部門）公司部門1月2月3月4月5月6公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計平均一汽合眾任務(wù)目標(biāo)實際完成完成比例尼桑匯豐任務(wù)目標(biāo)實際完成完成比例上汽豹通任務(wù)目標(biāo)實際完成完成比例續(xù)保業(yè)務(wù)（金額）計劃完成情況公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計平均一汽合眾任務(wù)目標(biāo)實際完成完成比例尼桑匯豐任務(wù)目標(biāo)實際完成完成比例上汽豹通任務(wù)目標(biāo)實際完成完成比例承保業(yè)務(wù)（臺次）計劃完成情況公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12承保業(yè)務(wù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一汽合眾展廳銷量承保量承保滲透率12年承保保額尼桑匯豐展廳銷量承保量承保滲透率承保產(chǎn)值上汽豹通展廳銷量承保量承保滲透率承保產(chǎn)值承保業(yè)務(wù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月養(yǎng)護品業(yè)務(wù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一汽合眾有效進廠臺次清洗產(chǎn)值11年同期總差價尼桑匯豐有效進廠臺次清洗產(chǎn)值11年同期總差價上汽豹通有效進廠臺次清洗產(chǎn)值11年同期總差價提供清洗臺次養(yǎng)護品業(yè)務(wù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計平均一汽合眾任務(wù)目標(biāo)實際完成完成比例尼桑匯豐任務(wù)目標(biāo)實際完成完成比例上汽豹通任務(wù)目標(biāo)實際完成完成比例養(yǎng)護品業(yè)務(wù)（產(chǎn)值）計劃完成情況公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12財務(wù)數(shù)據(jù)分析財務(wù)數(shù)據(jù)分析公司費用數(shù)據(jù)分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計完成比例一汽合眾費用預(yù)算實際發(fā)生同期費用尼桑匯豐費用預(yù)算實際發(fā)生同期費用上汽豹通費用預(yù)算實際發(fā)生同期費用注：完成比例是指實際費用與費用預(yù)算的比值公司費用數(shù)據(jù)分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月7月重要費用項目匯總及對比公司項目工資費廣告活動費辦公費汽油費合計一汽合眾費用預(yù)算實際發(fā)生同期費用尼桑匯豐費用預(yù)算實際發(fā)生同期費用上汽豹通費用預(yù)算實際發(fā)生同期費用7月重要費用項目匯總及對比公司項目工資費廣告活動費辦公費汽油公司項目1月2月3月4月5月6月7月合計利潤完成比一汽合眾實際經(jīng)營利潤模擬返利實際總利潤利潤目標(biāo)尼桑匯豐實際經(jīng)營利潤模擬返利實際總利潤利潤目標(biāo)上汽豹通實際經(jīng)營利潤模擬返利實際總利潤利潤目標(biāo)以上均是去稅純利。單位：萬元。利潤完成比=實際總利潤/利潤目標(biāo)。7月利潤指標(biāo)完成情況分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月合計利潤完成比一汽合眾實46感謝您的關(guān)注！Thanksforyourattention!46感謝您的關(guān)注！66中間業(yè)務(wù)項目精品業(yè)務(wù)對比分析貸款業(yè)務(wù)對比分析續(xù)保業(yè)務(wù)對比分析承保業(yè)務(wù)對比分析養(yǎng)護品業(yè)務(wù)對比分析銷售業(yè)務(wù)對比分析售后業(yè)務(wù)對比分析二手車業(yè)務(wù)對比分析各項業(yè)務(wù)分析目錄大用戶業(yè)務(wù)對比分析精品業(yè)務(wù)對比分析貸款業(yè)務(wù)對比分析續(xù)保業(yè)務(wù)對比分析承保業(yè)務(wù)對比銷售業(yè)務(wù)分析銷售業(yè)務(wù)分析展廳客流對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一汽合眾

來店客流總量

來店集客(意向）總量

來店新增集客量

來店新增留檔量

來店新增留檔率

來電客流總量

來電集客(意向)總量

來電新增集客量

來電新增留檔

來電新增留檔率

網(wǎng)絡(luò)線索總量

項目含義客流總量(來店)：只要到我們店來的用戶，包括上廁所及意向購車用戶等全部用戶集客總量（來店）：到店面有意向購車的用戶，包括首次到店；多次到店等新增集客(來店)：初次到店的意向購車的全部用戶新增留檔(來店) ：初次到店的意向購車用戶，留下電話的用戶新增留檔率(來店)：新增留檔(來店)除新增集客(來店)客流總量(來電)：只要拔進來電話的用戶，找售后，行政的，客服的及意向購車用戶等全部集客總量（來電）：來電話的意向用戶包括留檔的及未留檔的（座機）新增集客(來電)：初次來電話咨詢到店的意向購車的全部用戶新增留檔(來電) ：初次來電話咨詢的意向購車用戶，留下電話的用戶新增留檔率(來電)：新增留檔(來電)除新增集客(來電)網(wǎng)絡(luò)線索 ：市場部投放的網(wǎng)絡(luò)廣告，論壇，QQ群展廳客流對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月展廳客流對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計日產(chǎn)尼桑

來店客流總量來店集客(意向）總量來店新增集客量來店新增留檔量來店新增留檔率來電客流總量來電集客(意向)總量

來電新增集客量

來電新增留檔

來電新增留檔率

網(wǎng)絡(luò)線索總量

項目含義客流總量(來店)：只要到我們店來的用戶，包括上廁所及意向購車用戶等全部用戶集客總量（來店）：到店面有意向購車的用戶，包括首次到店；多次到店等新增集客(來店)：初次到店的意向購車的全部用戶新增留檔(來店) ：初次到店的意向購車用戶，留下電話的用戶新增留檔率(來店)：新增留檔(來店)除新增集客(來店)客流總量(來電)：只要拔進來電話的用戶，找售后，行政的，客服的及意向購車用戶等全部集客總量（來電）：來電話的意向用戶包括留檔的及未留檔的（座機）新增集客(來電)：初次來電話咨詢到店的意向購車的全部用戶新增留檔(來電) ：初次來電話咨詢的意向購車用戶，留下電話的用戶新增留檔率(來電)：新增留檔(來電)除新增集客(來電)網(wǎng)絡(luò)線索 ：市場部投放的網(wǎng)絡(luò)廣告，論壇，QQ群展廳客流對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月展廳客流對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計上汽豹通

來店客流總量來店集客(意向）總量來店新增集客量來店新增留檔量來店新增留檔率來電客流總量來電集客(意向)總量來電新增集客量來電新增留檔來電新增留檔率網(wǎng)絡(luò)線索總量

項目含義客流總量(來店)：只要到我們店來的用戶，包括上廁所及意向購車用戶等全部用戶集客總量（來店）：到店面有意向購車的用戶，包括首次到店；多次到店等新增集客(來店)：初次到店的意向購車的全部用戶新增留檔(來店) ：初次到店的意向購車用戶，留下電話的用戶新增留檔率(來店)：新增留檔(來店)除新增集客(來店)客流總量(來電)：只要拔進來電話的用戶，找售后，行政的，客服的及意向購車用戶等全部集客總量（來電）：來電話的意向用戶包括留檔的及未留檔的（座機）新增集客(來電)：初次來電話咨詢到店的意向購車的全部用戶新增留檔(來電) ：初次來電話咨詢的意向購車用戶，留下電話的用戶新增留檔率(來電)：新增留檔(來電)除新增集客(來電)網(wǎng)絡(luò)線索 ：市場部投放的網(wǎng)絡(luò)廣告，論壇，QQ群展廳客流對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一汽合眾進車實銷訂單庫存尼桑匯豐進車實銷訂單庫存上眾豹通進車實銷訂單庫存訂單是指月末結(jié)余數(shù)銷售數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計達成率一汽合眾銷售計劃實際銷量達成率尼桑匯豐銷售計劃實際銷量達成率上眾豹通銷售計劃實際銷量達成率銷售數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12銷售數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一汽合眾平均單車差價(進銷差價)平均單車差價（含返利）去年同期尼桑匯豐平均單車差價(進銷差價)平均單車差價(含返利)去年同期上眾豹通平均單車差價(進銷差價)平均單車差價(含返利)去年同期銷售差價為不含稅數(shù)據(jù),5月貼息金額709077.02銷售數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月銷售數(shù)據(jù)較計劃完成比公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月合計完成比一汽合眾銷量完成比例%整車總差價目標(biāo)實際完成尼桑匯豐銷量完成比例%整車總差價目標(biāo)實際完成上眾豹通銷量完成比例%整車總差價目標(biāo)實際完成銷售數(shù)據(jù)較計劃完成比公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月7月份與競爭對手銷量對比明細1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一汽合眾一汽惠華一汽和興/和昊一汽龐大沈大匯豐新世紀中升捷通上眾豹通鐵嶺一汽鐵嶺北現(xiàn)5月和昊銷售83臺7月份與競爭對手銷量對比明細1月2月3月4月5月6月7月8月大用戶業(yè)務(wù)分析大用戶業(yè)務(wù)分析

大用戶經(jīng)營數(shù)據(jù)分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月平均完成比一汽合眾大客戶銷量區(qū)域銷量均單車差價目標(biāo)實際均單車差價尼桑匯豐大客戶銷量區(qū)域銷量均單車差價目標(biāo)實際均單車差價上眾豹通大客戶銷量區(qū)域銷量均單車差價目標(biāo)實際均單車差價大用戶經(jīng)營數(shù)據(jù)分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月

大用戶經(jīng)營數(shù)據(jù)分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月合計完成比一汽合眾銷量目標(biāo)實際銷量總差價目標(biāo)實際完成差價尼桑匯豐銷量目標(biāo)實際銷量總差價目標(biāo)實際完成差價上眾豹通銷量目標(biāo)實際銷量總差價目標(biāo)實際完成差價大用戶經(jīng)營數(shù)據(jù)分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月售后業(yè)務(wù)分析售后業(yè)務(wù)分析售后經(jīng)營數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月完成率一汽合眾目標(biāo)臺次進廠臺次有效臺次尼桑匯豐目標(biāo)臺次進廠臺次有效臺次上眾豹通目標(biāo)臺次進廠臺次有效臺次完成率指：實際進廠臺次較目標(biāo)臺次的比值和有效臺次占實際總進廠臺次比值。售后經(jīng)營數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月售后經(jīng)營數(shù)據(jù)對比分析（均是不含稅數(shù)據(jù)）公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均一汽合眾計劃產(chǎn)值實際產(chǎn)值均客單價尼桑匯豐計劃產(chǎn)值實際產(chǎn)值均客單價上眾豹通計劃產(chǎn)值實際產(chǎn)值均客單價產(chǎn)值的單位為：萬元，均客單價單位為元，且均是去稅數(shù)據(jù)。售后經(jīng)營數(shù)據(jù)對比分析（均是不含稅數(shù)據(jù)）公司項目1月2月3月4公司項目1月2月3月4月5月6月7月合計累計完成比一汽合眾產(chǎn)值完成比例%總維修差價目標(biāo)實際完成差價11年同期總差價尼桑匯豐產(chǎn)值完成比例%總維修差價目標(biāo)實際完成差價11年同期總差價上眾豹通產(chǎn)值完成比例%總維修差價目標(biāo)實際完成差價11年同期總差價售后數(shù)據(jù)較計劃完成比公司項目1月2月3月4月5月6月7月合計累計完成比一汽合眾產(chǎn)售后經(jīng)營數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一汽合眾機修產(chǎn)值事故產(chǎn)值首保索賠尼桑匯豐機修產(chǎn)值事故產(chǎn)值首保索賠上眾豹通機修產(chǎn)值事故產(chǎn)值首保索賠請關(guān)注：首保臺次與銷售數(shù)量的推展（前三個月）對比，從首保留下客戶售后經(jīng)營數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月2012年首保計算與完成合眾首次保養(yǎng)10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月新車銷量

首保計劃—————————

實際達成—————————

達成率—————————

匯豐首次保養(yǎng)10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月新車銷量

首保計劃—————————

實際達成—————————

達成率—————————

豹通首次保養(yǎng)10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月新車銷量71

5050

50

61102

80

76

43

67

首保計劃—————————

實際達成53434037

53

43

45

47

41

52

達成率—————————

1、首保是銷售客戶的銜接，是售后新增的客戶資源，短期內(nèi)雖沒有很大的收益，但必須引起足夠的重視。２、首保是培養(yǎng)客戶消費習(xí)慣最關(guān)鍵的時機，首保時要求復(fù)印客戶保養(yǎng)手冊第一聯(lián)并留存。３、如果甲店銷售車輛到乙店首保，請了解，客戶來本店的原因？服務(wù)半徑？還是其它原因，并判斷客戶下次是否還能再次進店？原因？４、新增客戶資源是4S店能夠業(yè)務(wù)延續(xù)的重要環(huán)節(jié)。2012年首保計算與完成合眾首次保養(yǎng)10月11月12月1月2

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月普桑目標(biāo)保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值實際保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值POIO目標(biāo)保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值實際保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值朗逸目標(biāo)保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值實際保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值途安目標(biāo)保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值實際保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值帕薩特目標(biāo)保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值實際保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值途觀目標(biāo)保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值實際保養(yǎng)臺次保養(yǎng)產(chǎn)值車型保養(yǎng)統(tǒng)計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一汽合眾1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月保養(yǎng)臺次目標(biāo)

保養(yǎng)臺次實際

完成率

保養(yǎng)產(chǎn)值目標(biāo)

保養(yǎng)產(chǎn)值實際

完成率

尼桑匯豐保養(yǎng)臺次目標(biāo)

保養(yǎng)臺次實際

完成率保養(yǎng)產(chǎn)值目標(biāo)保養(yǎng)產(chǎn)值實際完成率上汽豹通保養(yǎng)臺次目標(biāo)保養(yǎng)臺次實際完成率保養(yǎng)產(chǎn)值目標(biāo)保養(yǎng)產(chǎn)值實際完成率品牌保養(yǎng)統(tǒng)計與對比一汽合眾1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月普桑目標(biāo)維修臺次

維修產(chǎn)值

實際維修臺次

維修產(chǎn)值

POIO目標(biāo)維修臺次

維修產(chǎn)值

實際維修臺次

維修產(chǎn)值

朗逸目標(biāo)維修臺次

維修產(chǎn)值

實際維修臺次

維修產(chǎn)值

帕薩特目標(biāo)維修臺次

維修產(chǎn)值

實際維修臺次

維修產(chǎn)值

途安目標(biāo)維修臺次

維修產(chǎn)值

實際維修臺次

維修產(chǎn)值

途觀目標(biāo)維修臺次

維修產(chǎn)值

實際維修臺次

維修產(chǎn)值

車型一般維修統(tǒng)計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一汽合眾1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一般維修臺次目標(biāo)

一般維修臺次實際

完成率

一般維修產(chǎn)值目標(biāo)

一般維修產(chǎn)值實際

完成率

尼桑匯豐一般維修臺次目標(biāo)

一般維修臺次實際

完成率

一般維修產(chǎn)值目標(biāo)

一般維修產(chǎn)值實際

完成率

上汽豹通一般維修臺次目標(biāo)

一般維修臺次實際

完成率

一般維修產(chǎn)值目標(biāo)

一般維修產(chǎn)值實際

完成率

品牌一般維修統(tǒng)計與對比一汽合眾1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12合眾事故噴1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月份12月份臺次

產(chǎn)值

工時費

材料費

差價率

匯豐臺次

產(chǎn)值

工時費

材料費

差價率

豹通臺次產(chǎn)值工時費材料費差價率事故統(tǒng)計與對比合眾事故噴1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月份合眾保險公司送修臺次工時材料費結(jié)算金額維修產(chǎn)值欠款金額減免金額工料比客單價差價率太平洋

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合眾63%、豹通37.3%

。精品經(jīng)營數(shù)據(jù)對比分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月8月公司項目1月2月3月4月5月6月7月合計累計完成比一汽合眾產(chǎn)值完成比例%總裝飾差價目標(biāo)實際完成尼桑匯豐產(chǎn)值完成比例%總裝飾差價目標(biāo)實際完成上眾豹通產(chǎn)值完成比例%總裝飾差價目標(biāo)實際完成精品經(jīng)營數(shù)據(jù)較計劃完成比例分析公司項目1月2月3月4月5月6月7月合計累計完成比產(chǎn)值完成比貸款業(yè)務(wù)對比分析公司項目1月2月3