雙重預(yù)防運(yùn)行管理制度（四）

第第頁雙重預(yù)防運(yùn)行管理制度（四）煤?礦雙重預(yù)防?信息系統(tǒng)管?理規(guī)定根?據(jù)《___?全省煤礦雙?重預(yù)防機(jī)制?建設(shè)情況的?通報(bào)》（魯?煤監(jiān)政法函?[___]?號(hào)）要求，?為進(jìn)一步規(guī)?范安全信息?運(yùn)行管理，?有效利用雙?防信息系統(tǒng)?，保證風(fēng)險(xiǎn)?管控措施的?有效運(yùn)行以?及各類隱患?的閉合管理?，推動(dòng)雙重?預(yù)防機(jī)制建?設(shè)工作，提?高安全管理?水平，杜絕?各類安全生?產(chǎn)事故，促?進(jìn)礦井安全?發(fā)展，結(jié)合?我礦雙重預(yù)?防機(jī)制建設(shè)?實(shí)際情況，?特制定本規(guī)?定。一、?加強(qiáng)___?領(lǐng)導(dǎo)。為?加強(qiáng)雙防信?息系統(tǒng)的運(yùn)?行管理，成?立以礦長為?組長，各副?礦長為副組?長，各專業(yè)?副總工程師?、各科室負(fù)?責(zé)人為成員?的雙防信息?系統(tǒng)運(yùn)行管?理領(lǐng)導(dǎo)小組?，___設(shè)?在安全科，?王琳任辦公?室主任，負(fù)?責(zé)雙防信息?系統(tǒng)的運(yùn)行?的協(xié)調(diào)管理?工作。二?、雙防信息?系統(tǒng)的運(yùn)行?管理（一?）系統(tǒng)數(shù)據(jù)?錄入1、?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管?理。系統(tǒng)中?的崗位、作?業(yè)活動(dòng)、危?險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)?點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)清?單以及風(fēng)險(xiǎn)?的關(guān)聯(lián)工作?由___?體協(xié)調(diào)，各?專業(yè)組根據(jù)?我礦生產(chǎn)布?局的變化情?況進(jìn)行補(bǔ)充?完善。（?二）1+4?專項(xiàng)辨識(shí)?1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?的補(bǔ)充完善?工作由__?_根據(jù)井上?下變化情況?實(shí)時(shí)進(jìn)行協(xié)?調(diào)，各專業(yè)?組根據(jù)辦公?室要求，及?時(shí)完善。?2、年度風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)及風(fēng)?險(xiǎn)清單完善?。每年__?_月份，由?礦長___?，各專業(yè)組?由分管礦長?負(fù)責(zé)根據(jù)下?一年度生產(chǎn)?計(jì)劃安排情?況，對(duì)下一?年度的風(fēng)險(xiǎn)?清單進(jìn)行修?改完善，修?改完善后由?各專業(yè)負(fù)責(zé)?人進(jìn)行審核?，制定重大?風(fēng)險(xiǎn)管控方?案并對(duì)重大?風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)?行上報(bào)。如?果生產(chǎn)計(jì)劃?發(fā)生變化，?由分管礦長?___各專?業(yè)組對(duì)年度?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及?風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)?行補(bǔ)充完善?。3、專?項(xiàng)辨識(shí)（?1）新水平?、新采（盤?）區(qū)、新工?作面設(shè)計(jì)前?的專項(xiàng)辨識(shí)?；由總工程?師___，?生產(chǎn)技術(shù)科?牽頭對(duì)新工?作面設(shè)計(jì)前?進(jìn)行專項(xiàng)辨?識(shí)，重點(diǎn)辨?識(shí)地質(zhì)條件?和重大災(zāi)害?因素等方面?存在的安全?風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充?完善重大安?全風(fēng)險(xiǎn)清單?并制定相應(yīng)?管控措施；?辨識(shí)評(píng)估結(jié)?果用于完善?設(shè)計(jì)方案，?指導(dǎo)生產(chǎn)工?藝選擇、生?產(chǎn)系統(tǒng)布置?、設(shè)備選型?、勞動(dòng)__?_確定等。?專項(xiàng)辨識(shí)報(bào)?告由生產(chǎn)技?術(shù)科上傳到?管理系統(tǒng)。?（2）生?產(chǎn)系統(tǒng)、生?產(chǎn)工藝、主?要設(shè)施設(shè)備?、重大災(zāi)害?因素等發(fā)生?重大變化時(shí)?的專項(xiàng)辨識(shí)?；由各專業(yè)?分管礦長_?__，分管?科室牽頭進(jìn)?行專項(xiàng)辨識(shí)?，重點(diǎn)辨識(shí)?作業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過程、?重大災(zāi)害因?素和設(shè)施設(shè)?備運(yùn)行等方?面存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)?充完善重大?安全風(fēng)險(xiǎn)清?單并制定相?應(yīng)的管控措?施；辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用于?指導(dǎo)重新編?制或修訂完?善作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)程?。專項(xiàng)辨識(shí)?報(bào)告由分管?科室上傳到?管理系統(tǒng)。?（3）啟?封火區(qū)、排?放瓦斯、突?出礦井過構(gòu)?造帶和石門?揭煤等高危?險(xiǎn)作業(yè)實(shí)施?前，新技術(shù)?、新材料試?驗(yàn)或推廣應(yīng)?用前，連續(xù)?停工停產(chǎn)_?__個(gè)月以?上的煤礦在?復(fù)工復(fù)產(chǎn)前?的專項(xiàng)辨識(shí)?。其中，?啟封火區(qū)、?排放瓦斯、?突出礦井過?構(gòu)造帶和石?門揭煤等高?危險(xiǎn)作業(yè)的?專項(xiàng)辨識(shí)，?由總工程師?___，通?防科牽頭進(jìn)?行辨識(shí)；新?技術(shù)、新材?料試驗(yàn)或推?廣應(yīng)用前，?由各專業(yè)分?管礦長__?_，分管科?室牽頭進(jìn)行?專項(xiàng)辨識(shí)；?連續(xù)停工停?產(chǎn)___個(gè)?月以上的煤?礦在復(fù)工復(fù)?產(chǎn)前，由總?工程師__?_，生產(chǎn)技?術(shù)科牽頭進(jìn)?行辨識(shí)。重?點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)?環(huán)境、工程?技術(shù)、設(shè)備?設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)?操作等方面?存在的安全?風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充?完善重大安?全風(fēng)險(xiǎn)清單?并制定相應(yīng)?的管控措施?；辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果作為編?制安全技術(shù)?措施依據(jù)。?專項(xiàng)辨識(shí)報(bào)?告由分管科?室上傳到管?理系統(tǒng)。?（4）本礦?發(fā)生死亡事?故或涉險(xiǎn)事?故、出現(xiàn)重?大事故隱患?，或所在省?份煤礦發(fā)生?重特大事故?后。由礦長?___分管?負(fù)責(zé)人和業(yè)?務(wù)科室進(jìn)行?專項(xiàng)辨識(shí)，?識(shí)別安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果?及管控措施?是否存在漏?洞、盲區(qū)；?補(bǔ)充完善重?大安全風(fēng)險(xiǎn)?清單并制定?相應(yīng)的管控?措施；辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果用?于指導(dǎo)修訂?完善設(shè)計(jì)方?案、作業(yè)規(guī)?程、操作規(guī)?程、安全技?術(shù)措施等技?術(shù)文件。專?項(xiàng)辨識(shí)報(bào)告?由___上?傳到管理系?統(tǒng)。4、?3+1風(fēng)險(xiǎn)?管控（1）?月度檢查。?礦長每月_?__對(duì)重大?安全風(fēng)險(xiǎn)管?控措施落實(shí)?情況和管控?效果進(jìn)行一?次檢查分析?，針對(duì)管控?過程中出現(xiàn)?的問題調(diào)整?完善管控措?施，并結(jié)合?年度和專項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估結(jié)果?，布置月度?安全風(fēng)險(xiǎn)管?控重點(diǎn)，明?確責(zé)任分工?。各專業(yè)由?分管科室負(fù)?責(zé)分析本專?業(yè)月度重點(diǎn)?風(fēng)險(xiǎn)的管控?情況及下月?管控重點(diǎn)形?成分析報(bào)告?報(bào)月度分析?會(huì)，___?根據(jù)月度分?析會(huì)的情況?，形成月度?風(fēng)險(xiǎn)管控分?析報(bào)告，并?上傳到系統(tǒng)?。（2）?旬檢查。各?專業(yè)分管礦?長每旬__?_對(duì)分管范?圍內(nèi)月度安?全風(fēng)險(xiǎn)管控?重點(diǎn)實(shí)施情?況進(jìn)行一次?檢查分析，?檢查管控措?施落實(shí)情況?，改進(jìn)完善?管控措施。?各專業(yè)科室?負(fù)責(zé)將本專?業(yè)每旬的風(fēng)?險(xiǎn)管控情況?形成分析報(bào)?告，經(jīng)分管?礦長___?后上傳到系?統(tǒng)。（3?）現(xiàn)場(chǎng)檢查?。按照《煤?礦領(lǐng)導(dǎo)帶班?下井及安全?監(jiān)督檢查規(guī)?定》，執(zhí)行?煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶?班制度，跟?蹤重大安全?風(fēng)險(xiǎn)管控措?施落實(shí)情況?，發(fā)現(xiàn)問題?及時(shí)整改。?由各帶班領(lǐng)?導(dǎo)將帶班檢?查情況上傳?到系統(tǒng)。?（三）隱患?排查治理?1、隱患信?息錄入（?1）上級(jí)檢?查信息錄入?。由對(duì)口接?待科室將上?級(jí)檢查出的?隱患錄入系?統(tǒng)，并明確?責(zé)任人及整?改期限。?（2）管理?干部下井信?息錄入?？?室、區(qū)隊(duì)管?理人員下井?檢查出的隱?患現(xiàn)場(chǎng)未能?立即整改完?畢的必須填?寫安全信息?匯報(bào)卡，并?明確責(zé)任人?及整改期限?，交信息站?錄入系統(tǒng)。?（3）礦?領(lǐng)導(dǎo)帶班檢?查。由各帶?班人員下井?檢查出的隱?患現(xiàn)場(chǎng)未能?立即整改的?必須填寫安?全信息匯報(bào)?卡，并明確?責(zé)任人及整?改期限，交?信息站錄入?系統(tǒng)。（?4）礦井安?全大檢查。?由安全科將?每次檢查出?的隱患錄入?系統(tǒng)，并明?確責(zé)任人及?整改期限。?（5）安?全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)?化檢查。由?生產(chǎn)技術(shù)科?負(fù)責(zé)將每次?檢查出的隱?患錄入系統(tǒng)?，并明確責(zé)?任人及整改?期限。（?6）專業(yè)科?室日常檢查?。由各專業(yè)?科室負(fù)責(zé)將?每次檢查出?的隱患錄入?系統(tǒng)，并明?確責(zé)任人及?整改期限。?（7）3?+1檢查：?月度安全?大檢查由礦?長___，?安全科牽頭?并將每次檢?查出的隱患?錄入系統(tǒng)，?并明確責(zé)任?人及整改期?限。各專?業(yè)每旬檢查?由分管礦長?___，分?管科室牽頭?進(jìn)行隱患排?查，并將每?次檢查出的?隱患錄入系?統(tǒng)，并明確?責(zé)任人及整?改期限。?2、隱患閉?環(huán)管理：?錄入系統(tǒng)的?各條隱患會(huì)?通過系統(tǒng)自?動(dòng)傳達(dá)至各?責(zé)任單位，?各單位管理?人員，尤其?是各科室及?各生產(chǎn)及輔?助區(qū)隊(duì)管理?人員，必須?每日登入各?自賬戶，查?看本單位需?要落實(shí)整改?的隱患，并?在限定期限?內(nèi)認(rèn)真__?_整改，整?改完成后填?寫隱患整改?反饋表，利?用雙防信息?系統(tǒng)錄入整?改措施，及?時(shí)向驗(yàn)收人?提交隱患整?改反饋表申?請(qǐng)復(fù)查驗(yàn)收?。經(jīng)驗(yàn)收人?驗(yàn)收通過后?，責(zé)任單位?把該隱患整?改反饋表交?至信息站。?3、安全?隱患的復(fù)查?驗(yàn)收驗(yàn)收?人接到復(fù)查?驗(yàn)收申請(qǐng)后?，要及時(shí)對(duì)?該隱患進(jìn)行?復(fù)查驗(yàn)收，?驗(yàn)收合格后?在雙防信息?系統(tǒng)中閉合?該隱患并在?隱患整改反?饋表上簽字?確認(rèn)。驗(yàn)收?不合格的在?雙防信息系?統(tǒng)中選擇復(fù)?查不通過，?隱患責(zé)任單?位需進(jìn)一步?落實(shí)治理措?施，及時(shí)按?要求進(jìn)行整?改。4、?上級(jí)單位查?出隱患的反?饋。上級(jí)?單位查出的?問題整改完?成后，由迎?檢牽頭單位?負(fù)責(zé)編寫整?改情況報(bào)告?，并報(bào)送至?上級(jí)檢查單?位。5、?隱患排查治?理計(jì)劃（?1）年度隱?患排查治理?計(jì)劃、月度?隱患排查治?理計(jì)劃及方?案由安全科?負(fù)責(zé)制定并?報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)_?__后上傳?系統(tǒng)。（?2）旬隱患?排查由分管?礦領(lǐng)導(dǎo)__?_，分管科?室牽頭制定?并報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)?___后上?傳系統(tǒng)。?三、其他要?求1、安?全科信息站?負(fù)責(zé)整改通?知單和隱患?整改反饋表?的收集、存?檔。2、?管理人員要?經(jīng)常深入井?下巡查各重?點(diǎn)工程和薄?弱環(huán)節(jié)，認(rèn)?真排查現(xiàn)場(chǎng)?隱患，能立?即整改處理?的隱患要盯?靠現(xiàn)場(chǎng)解決?處理，不能?立即整改的?隱患要提出?切實(shí)可行的?整改措施，?保證現(xiàn)場(chǎng)隱?患及時(shí)消除?。3、管?理人員升井?后要按照要?求認(rèn)真填寫?安全信息匯?報(bào)卡，安全?科將不定期?對(duì)管理人員?排查現(xiàn)場(chǎng)隱?患及填卡情?況進(jìn)行檢查?，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)?隱患排查和?填寫安全信?息匯報(bào)卡不?認(rèn)真的管理?人員進(jìn)行處?罰。4、?各單位要及?時(shí)整改并閉?合管理現(xiàn)場(chǎng)?隱患，充分?利用雙防信?息系統(tǒng)，及?時(shí)錄入相關(guān)?信息，5?、因個(gè)人工?作不認(rèn)真造?成安全信息?管