品保部新進人員培訓(xùn)主要工作項目流程

品保部全體員工歡迎您新進人員入職培訓(xùn)主要內(nèi)容（品保部）品保部組織機構(gòu)品保部主要業(yè)務(wù)工作項目品保部主要工作流程品保部品質(zhì)目標品保部重要表單樣本品保部組織機構(gòu)品保部品保課產(chǎn)品檢驗股加工檢驗組裝配檢驗組進料檢驗股品保股品保部主要業(yè)務(wù)工作項目（1）組織執(zhí)行內(nèi)部品質(zhì)體系審核。（2）負責(zé)品質(zhì)體系的糾正預(yù)防，跟蹤糾正與預(yù)防措施完成情況，查證改善結(jié)案。（3）負責(zé)品質(zhì)記錄的統(tǒng)一管理、控制。（4）品質(zhì)觀念及手法導(dǎo)入。（5）品質(zhì)教育之規(guī)劃與推動。（6）專案改善計劃與推動。（7）負責(zé)進料檢驗、制程檢驗及成品檢驗。（8）負責(zé)協(xié)助采購課對協(xié)力廠商輔導(dǎo)及評核。品保部主要業(yè)務(wù)工作項目

（9）負責(zé)進料、制程、成品不良的糾正和預(yù)防，并負責(zé)改善追蹤。a.負責(zé)加工不良鑒定，統(tǒng)計及改善追蹤。b.負責(zé)裝配不良鑒定，統(tǒng)計及改善追蹤；d.負責(zé)客訴抱怨匯總，分析并改善追蹤；（10）負責(zé)量測儀器管理，統(tǒng)一校驗。（11）負責(zé)檢驗過程中，各種檢驗狀態(tài)的標識。（12）負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用與實施。品保部主要工作流程—進料檢驗試驗程序一、職責(zé)品保部經(jīng)理負責(zé)進料檢驗工作的領(lǐng)導(dǎo)。品保課負責(zé)進料檢驗工作的組織實施與控制。設(shè)計、采購、物管配合。品保部主要工作流程—進料檢驗試驗程序二、作業(yè)流程物管收貨、標識狀態(tài)

通知品保檢驗品保準備檢驗用計量器具、技術(shù)文件和記錄按進料檢驗計劃實施檢驗（驗證）

YESNO在系統(tǒng)中鍵入“合格”在系統(tǒng)中鍵入“不合格”驗收單通知物管入庫通知采購、生管現(xiàn)場急需用料NO采購提出特采申請?zhí)夭膳鷾逝型薔OYESYES品保部主要工作流程—制程檢驗試驗程序一、職責(zé)制造單位：負責(zé)首件檢驗，自主檢驗，查核品保課：負責(zé)首件確認、巡回檢驗，完工后抽驗工藝課：負責(zé)確定首件檢驗項目并制定自主檢驗表品保部主要工作流程—制程檢驗試驗程序二、檢驗依據(jù)中間加工制程：自主檢驗表完工檢驗：抽樣數(shù)按《最終檢驗試驗程序》附表1抽驗數(shù)執(zhí)行。裝配檢驗：依據(jù)裝配及試車自主檢驗表.品保部主要工作流程—制程檢驗試驗程序三、制程檢驗方式（1）首件檢驗：首件：指每批工令之首件，模具重新調(diào)整、裝夾之首件，加工設(shè)備維修后加工之首件。操作人員對首件須按首件檢驗項目進行檢驗，并用藍漆標識。首件由班長確認合格后交檢驗人員確認。（2）自主檢驗

加工檢驗：操作人員對其加工之部分按自主檢驗表及零件檢驗項目和抽驗頻率進行自主檢驗，由班長查核。裝配檢驗：制造單位必須依據(jù)裝配及試車自主檢驗表，對機體及全套等進行全數(shù)檢驗。品保部主主要工作作流程——制程檢驗驗試驗程程序（3）巡巡回檢驗驗由品保課課進行工工序巡檢檢，巡巡檢中發(fā)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品偏離標標準時，，立即知知會操作作人員，，并做好好標識、、追溯、、糾正，，直至滿滿足質(zhì)量量要求為為止。A型加工工檢驗人人員每天天對A型型加工進進行巡檢檢，曲軸軸箱上午午、下午午各一件件其它A型零件件每天共共抽3件件，累計計檢驗項項目不少少于15項SA型加加工零件件，三坐坐標檢驗驗項目（（見附錄錄）原則則上抽檢檢比例為為兩抽一一，如果果上月零零件加工工品質(zhì)匯匯總達到到品質(zhì)目目標的零零件可實實行至少少四抽一一。SA零件自自主檢驗驗項目，，共抽3件，累累計檢驗驗項目不不少于10項。。A型檢驗驗人員每每日巡檢檢二次,每次A型機體體四臺,A型全全套二臺臺.品保部主主要工作作流程——制程檢驗驗試驗程程序（4）完完工檢驗驗品保課對對完工報報交之機機體、全全套進行行的抽驗驗，抽樣樣數(shù)按《《最終檢檢驗試驗驗程序》》附表1抽驗數(shù)數(shù)執(zhí)行A型加工工零件，，對每次次入庫數(shù)數(shù)量作為為檢驗批批進行完完工檢驗驗指檢驗驗單位制造單位位在報入入庫時，，將自主主檢驗表表與入庫庫單交與與成品檢檢驗員，，成品檢檢驗員對對完工報報交之機機體、全全套進行行的抽驗驗品保部主主要工作作流程——最終檢驗驗試驗程程序一、職責(zé)責(zé)品保部經(jīng)經(jīng)理負責(zé)檢驗驗和試驗驗的領(lǐng)導(dǎo)工作。設(shè)計課負負責(zé)制定定產(chǎn)品規(guī)范和出廠標準。品保課負責(zé)最終終檢驗和和試驗的的實施和控制品保部主主要工作作流程——最終檢驗驗試驗程程序二、總則則最終檢驗驗和試驗驗條件,所有的的進料、、制程檢檢驗均已已完成，，并其質(zhì)質(zhì)量和安安全性都都符合規(guī)規(guī)定要求求時方可可進行。。最終檢驗驗和試驗驗必須按按照產(chǎn)品品檢驗試試驗規(guī)程程進行。。最終檢驗和和試驗完成成后,檢驗驗記錄要作作存檔，產(chǎn)產(chǎn)品要作標標識。品保部主要要工作流程程—最終檢驗試試驗程序三、檢驗和和試驗方式式（1）氣冷冷往復(fù)式空空氣壓縮機機(A、B、D、F及無油型型)入庫檢驗：成品檢驗驗根據(jù)制造造單位報驗驗單上機型型和數(shù)量，，對報驗品品實施抽檢檢定期性能檢檢驗：所生產(chǎn)的的機型每年年至少抽一一臺，按附附表4《AD型往復(fù)復(fù)式空氣壓壓縮機全套套裝配定期期性檢驗記記錄表》和和附表5《《A、D型型空氣壓縮縮機性能測測試記錄表表》中規(guī)定定項目進行行測試;且且每種機型型累計生產(chǎn)產(chǎn)超過250臺再抽抽一臺進行行同樣項目目檢驗。品保部主要要工作流程程—最終檢驗試試驗程序（2）螺旋旋式空氣壓壓縮機自主檢驗試試驗：SA-2,3型,每臺試車2小時時;ZW型整機機,SA-3.5,4.5,5.5及及以上機型型,每臺試車4小時時,試車員在在試車前目目視檢查初初始狀態(tài),以免誤判判試車檢驗驗結(jié)論.試試車員應(yīng)在在試車開始始后的1小小時內(nèi)按《《螺旋式空空氣壓縮機機出廠自主主測試檢驗驗表及空氣氣壓縮機試試車自主檢檢驗表》中中規(guī)定內(nèi)容容完成自檢檢。若在檢檢驗中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有泄漏,需作返工工時,返工工后要延長一小時時再作檢驗,合格后,方可完工工報交入庫庫.抽檢測試：成品檢檢驗員按《《螺桿式空空氣壓縮機機試車品保保檢驗表》》及《螺旋旋式空氣壓壓縮機品保保測試檢驗驗表》中規(guī)規(guī)定內(nèi)容進進行檢驗,抽檢頻率率:每天一一臺,具體體型號由當當天入庫機機型來定,但需保證證當月生產(chǎn)產(chǎn)的機型每每種機型至至少測試一一臺.品保部主要要工作流程程—最終檢驗試試驗程序四、出廠產(chǎn)產(chǎn)品的條件件所有最終檢檢驗項目的的檢驗已完完成。所有最終檢檢驗結(jié)果符符合規(guī)定要要求。有關(guān)數(shù)據(jù)和和文件齊備備并獲認可可。合格證最終終簽發(fā)核準準人為品保保部經(jīng)理.品保部主要要工作流程程—檢驗試驗狀狀態(tài)控制程程序一、職責(zé)品保課負責(zé)檢驗和和試驗狀態(tài)態(tài)的標識的的控制。各相關(guān)部門門負責(zé)配合檢檢驗和試驗驗狀態(tài)標識工作。品保部主要要工作流程程—檢驗試驗狀狀態(tài)控制程程序二、檢驗和和試驗狀態(tài)態(tài)標識及方方法（1）進料料檢驗和試試驗狀態(tài)的的規(guī)定標識識和方法物管股進料料收貨時，，將物料放放置在物管管的物料待檢區(qū)。品保人員對對進料件檢檢驗和試驗驗后，做出出合格與否否結(jié)論，并并在每板上貼上“合格”或“拒收”標簽。（2）工序序間檢驗和和試驗狀態(tài)態(tài)標識及方方法工序間檢驗驗的產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)清楚地標標明待檢品品，合格品品，不合格格品（包括括返工/返返修品、廢廢品）。工序間的首首件用藍色漆標識，若為為小件，可用掛牌方式。（3）巡巡檢用桔紅色漆標識品保部主要要工作流程程—檢驗試驗狀狀態(tài)控制程程序（4）工序序檢驗中或或裝配過程程中發(fā)現(xiàn)的的不合格品品由制造單位位注明工令令及件號,對于較較多零件之之工令，可可用棧板或或鐵筐方式式保存并標標明工令及及件號，放放置在不合合格品區(qū)經(jīng)品保人員員檢驗，確確認后作如如下標識：：*由于廠內(nèi)加工，裝配配不良造成成廢品的，，用黃色漆標識。*供應(yīng)商提供的料件件不良，用用白色漆標識。品保部主要要工作流程程—檢驗試驗狀狀態(tài)控制程程序（5）最終終檢驗和試試驗狀態(tài)標標識及方法法全套產(chǎn)品經(jīng)檢驗驗員最終檢檢驗和試驗驗后，全套套產(chǎn)品對于于合格品簽簽發(fā)“合格證”，不合格格品貼上““退修”標簽，并并通知制造造部門返工工。機頭組立經(jīng)自檢檢合格后放放置成品包包裝區(qū)，經(jīng)經(jīng)檢驗員最最終檢驗合合格后，內(nèi)內(nèi)銷機體檢檢驗員每排排機體貼““合格”標簽一張張，若不合合格則直接接通知制造造部門返工工。外銷機機體對于合合格品簽發(fā)發(fā)“合格證”，不合合格品貼上上“退修”標簽，并并通知制造造部門返工工。只有具有““合格證”的全套產(chǎn)產(chǎn)品和外銷銷機體才能能包箱及發(fā)發(fā)貨；內(nèi)銷銷機體須有有“合格”標簽才能能包箱及發(fā)發(fā)貨。品保部主要要工作流程程—檢驗試驗狀狀態(tài)控制程程序三、作業(yè)要要點對任一檢驗驗點至少明明確三種狀狀態(tài)標識，，即待檢，合格，不合格。檢驗試驗狀狀態(tài)的標識識各個過程程均應(yīng)妥善保護，不得得丟失損壞壞。各種檢驗和和試驗狀態(tài)態(tài)標識的撤撤消應(yīng)由進進貨檢驗員員，工序檢檢驗員，最最終檢驗員員執(zhí)行，其其他人員不不得變動和和撤消各種種檢驗和試試驗狀態(tài)標標識。當產(chǎn)品合格格與否狀態(tài)不清楚楚時，應(yīng)按待檢處理。品保部主要要工作流程程--不合格品控控制程序一、職責(zé)品保部經(jīng)理理負責(zé)不合格格品控制的的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)控工作。制造部門負責(zé)在加工工裝配過程程中發(fā)現(xiàn)的的不合格品品的初步鑒定，隔離。品保課負責(zé)本公司司各過程中中不合格品品的確認、標識、分析及處置方式。物管股負責(zé)不合格格品的保管，隔離及廢品處理。設(shè)計部門負責(zé)特采的核準。品保部主要要工作流程程--不合格品控控制程序二、作業(yè)流流程不合格品鑒定/隔離離確認決定處置方方式特采拒收判退報廢退修通知廠商取回與廠商退換做下腳料處理重檢標識及處置置實施糾正/預(yù)防防措施NY特采須由總經(jīng)理批準準！品保部主要要工作流程程—糾正預(yù)防措措施控制程程序一、職責(zé)管理者代表表負責(zé)糾正和和預(yù)防措施施的領(lǐng)導(dǎo)工作稽核小組負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體體系稽核不符合項的的糾正預(yù)防防措施的組織實施設(shè)計部、工工藝課負責(zé)技術(shù)方面的糾正預(yù)防防措施實施品保課負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量方方面的糾正預(yù)防防措施的歸歸口管理工工作,負責(zé)責(zé)組織實施，并進行控制、檢查查及效果評評價采購及品保課負責(zé)對分供方糾正預(yù)防措措施實施.制造課負責(zé)生產(chǎn)方面糾正預(yù)防措措施實施.服務(wù)課負責(zé)服務(wù)方面糾正預(yù)防措措施實施.并保存所有顧客投投訴調(diào)查記記錄.其它部門負責(zé)本職范圍內(nèi)的糾正預(yù)預(yù)防措施并并組織實施品保部主要要工作流程程—糾正預(yù)防措措施控制程程序二、作業(yè)說說明（1）糾正正措施的提提出時機供應(yīng)商每月月交貨連續(xù)續(xù)三批相同同缺點被判判退、月考考評成績低低于70分分品質(zhì)目標連連續(xù)兩月達達不到目標標值半年匯總一一次品質(zhì)目目標的平均均值，若未未達到目標標，應(yīng)提出出糾正措施施；客戶投訴抱抱怨同一缺缺陷連續(xù)出出現(xiàn)三次以以上客戶滿意度度調(diào)查:①①.單一項項目客戶調(diào)調(diào)查得分低低于3分②②.單一一客戶各項項調(diào)查得分分均在3分分以下內(nèi)部品質(zhì)稽稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量體系存存在缺失其它與生產(chǎn)產(chǎn)、管理有有關(guān)的所有有不合格缺缺陷品保部主要要工作流程程—糾正預(yù)防措措施控制程程序（2）預(yù)防防措施提出出的時機用戶滿意度度調(diào)查得分分≥4，但但連續(xù)兩年年呈下降趨趨勢時品質(zhì)目標已已達到，但但連續(xù)兩月月呈下降趨趨勢時（3）糾正正預(yù)防措施施提出的責(zé)責(zé)任本公司所有有員工都有有權(quán)利和責(zé)責(zé)任提出糾糾正預(yù)防措措施建議，，但下列人人員有更直直接責(zé)任:*與不合合格、缺陷陷有直接相相關(guān)責(zé)任者者;*質(zhì)量檢檢驗與管理理人員;*內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審審核員;品保部主要要工作流程程—糾正預(yù)防措措施控制程程序（4）糾正正預(yù)防措施施提出的方方式口頭方式：：一般限于于輕微的容容易消除的的或急需解解決的不合合格或缺陷陷書面方式：：當不合格格、缺陷較較嚴重，較較難以糾正正或在內(nèi)審審中發(fā)現(xiàn)的的問題及專專題調(diào)研結(jié)結(jié)果，則采采用書面形形式。一般情況下下，由問題題發(fā)現(xiàn)或建建議提出部部門/人,將問題或或建議填制制于“糾正正預(yù)防措施施建議單””、“糾正正預(yù)防措施施實施單””、“不不符合項報報告”中,交于歸口口管理部門門.由歸歸口管理部部門負責(zé)組組織實施.若自上而下下歸類提出出時,則由由品保部將將“糾正預(yù)預(yù)防措施實實施單”/“不符合合項報告””發(fā)至責(zé)任任部門,責(zé)責(zé)任部門實實施后,應(yīng)應(yīng)將實施結(jié)結(jié)果填入實實施單中反反饋給品保保部進行結(jié)結(jié)果驗證.品保部部主要要工作作流程程—糾正預(yù)預(yù)防措措施控控制程程序（5））糾正正措施施的實實施協(xié)力廠廠商*在在裝配配或加加工當當中,若發(fā)發(fā)現(xiàn)零零組件件批之之尺寸寸不良良約20%以上上時,由裝裝配或或加工工股,以口口頭或或《現(xiàn)現(xiàn)場不不良反反饋單單》通通知品品保課課,由由品保保課發(fā)發(fā)出《《糾正正預(yù)防防措施施通知知單》》通知知責(zé)任任單位位采取取措施施并驗驗證成成效.*交貨貨連續(xù)續(xù)三批批相同同缺點點被判判退、、月考考評成成績低低于70分分時,應(yīng)由由采購購及品品保課課以《《供應(yīng)應(yīng)商糾糾正預(yù)預(yù)防措措施單單》發(fā)發(fā)起糾糾正措措施并并驗證證成效效.品保部部主要要工作作流程程—糾正預(yù)預(yù)防措措施控控制程程序加工、、裝配配過程程*加工單單位在在加工工過程程中若若發(fā)生生不合合格品品時,應(yīng)分分析原原因,立即即調(diào)整整或隔隔離離.若若無法法調(diào)整整時,應(yīng)以以口頭頭或《《現(xiàn)場場不良良反饋饋單》》通知知品保保課,由品品保課課以《《糾正正預(yù)防防措施施通知知單》》發(fā)起起糾正正措施施并驗驗證成成效.*

裝配配單位在裝裝配過程中中若發(fā)現(xiàn)不不合格品時時,應(yīng)分析析原因,對對于可處置置者,應(yīng)立立即調(diào)整、、更換.否否則退庫或或以口頭或或《現(xiàn)場不不良反饋單單》通知品品保課處理理.*每月月月末，品保保課應(yīng)對過過程品質(zhì)狀狀況及品質(zhì)質(zhì)目標執(zhí)行行狀況深入入分析,對對加工、裝裝配過程中中經(jīng)常出現(xiàn)現(xiàn)的工廢、、料廢以及及沒有達成成的目標值值,發(fā)起糾糾正措施,并追蹤成成效.品保部主要要工作流程程—糾正預(yù)防措措施控制程程序客戶抱怨*服務(wù)務(wù)課接獲客客戶叫修時時,依照服服務(wù)管制辦辦法,由合合格人員到到現(xiàn)場排除除問題或送送回廠修理理,并將不不良狀況記記錄于“服服修單”,月末將相相關(guān)記錄資資料送至品品保課在系系統(tǒng)中查閱閱并作統(tǒng)計計分析*對退退回品及經(jīng)經(jīng)常出現(xiàn)的的不良品(A型8次次/月以上上，SA型型3次/月月以上),由服務(wù)課課發(fā)起糾正正措施，由由品保課召召集相關(guān)部部門進行原原因分析,并制定糾糾正措施.品保部主要要工作流程程—糾正預(yù)防措措施控制程程序內(nèi)部品質(zhì)稽稽核*對于在在質(zhì)量體系系稽核當中中發(fā)現(xiàn)的異異常事項,應(yīng)由稽核核人員發(fā)出出“不符合合項報告””,轉(zhuǎn)交受受稽單位,采取糾正正措施.*受稽單單位,對異異常事項檢檢討并提出出改善措施施及執(zhí)行完完成日期后后,由部門門經(jīng)理簽核核,經(jīng)管理理者代表呈呈總經(jīng)理核核閱.*稽核人人員于受稽稽單位之預(yù)預(yù)計完成日日期,執(zhí)行行追蹤稽核核至該單位位完成改善善,才正式式結(jié)案.品保部主要要工作流程程—糾正預(yù)防措措施控制程程序(6)預(yù)防防措施實施施5.6.1用戶滿意意度調(diào)查得得分≥4，，但連續(xù)兩兩年呈下降降趨勢時，，由品保部部發(fā)起預(yù)防防措施，以以通知形式式通知相關(guān)關(guān)責(zé)任單位位。5.6.2品質(zhì)目目標已達到到，但連續(xù)續(xù)兩月呈下下降趨勢時時，由品保保部發(fā)起預(yù)預(yù)防措施，，以通知形形式通知相相關(guān)責(zé)任單單位。品保部主要要工作流程程—檢驗測量與與試驗設(shè)備備控制程序序一、職責(zé)品保課負責(zé)全廠檢檢驗和試驗驗設(shè)備的歸口管理,負責(zé)組織織實施檢驗驗、測量和和試驗設(shè)備備的送檢、控制和管理。使用部門負責(zé)檢驗、、測量和試試驗設(shè)備的的使用維護和一般保養(yǎng)。品保部主要要工作流程程—檢驗測量與與試驗設(shè)備備控制程序序二量具采采購流程需求部門填填寫“量具具申請單””需求部門主主管對量具具要求進行行審核“量具申請單單”交品保保課品保課做請請購動作，，并報品保保部主管批批準品保課將請請購單交采采購股采購股向廠廠商訂購量具購回由由品保課入入庫，檢定定后通知需需求部門需求部門辦辦理借用手手續(xù)品保部主要要工作流程程—檢驗測量與與試驗設(shè)備備控制程序序三、作業(yè)說說明（1）計量量器具的領(lǐng)領(lǐng)用（借用用）臨時借用：：借用人填填寫借條（（附錄7）臨時時借用時間間最長不超超過一個月月，若超過過臨時借用用期限，仍仍需繼續(xù)使使用，需向向量具管理理員續(xù)借，，若超期不不還，又未未做續(xù)借手手續(xù)，視作作量具丟失失，將通知知財務(wù)在借借用人工資資中扣款。。長期領(lǐng)用：：由量具管管理員在系系統(tǒng)中做借借用手續(xù)，，并打印借借用人借用用量具清單單，由借用用人簽名，，量具借用用清單一式式兩份，領(lǐng)領(lǐng)用人和量量具管理員員各持一份份領(lǐng)/借用計計量器具時時，應(yīng)當面面點清，發(fā)發(fā)現(xiàn)計量器器具有缺損損、失準、、無合格證證或超過有有效期的，，領(lǐng)/借用用者應(yīng)拒絕絕領(lǐng)/借用用，由品保保課妥善處處理。品保部主要要工作流程程—檢驗測量與與試驗設(shè)備備控制程序序（2）量具具的歸還臨時借用量量具歸還，，由量具管管理員將借借條注銷。。長期領(lǐng)用量量具歸還，，由量具管管理員在系系統(tǒng)中做歸歸還手續(xù)，，重新打印印借用清單單（歸還全全部量具不不需打印清清單），由由借用者簽簽名，同時時將原借用用清單還給給借用人。。量具歸還時時，量具管管理員應(yīng)檢檢查量具是是否損壞，，缺失，若若有損壞、、缺失按本本程序5.9條款處處理。品保部主要要工作流程程—檢驗測量與與試驗設(shè)備備控制程序序（3）其它它重要事項項在使用過程程中若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)計量器具具有故障或或失準時,使用者不不得擅自拆拆卸,應(yīng)及及時送品保保課。凡因因擅自拆卸卸而損壞計計量器具或或?qū)е掠嬃苛渴鹿实?，，一切?zé)任任概由拆卸卸者負責(zé)。。制程檢驗過過程中，檢檢驗員首檢檢、巡檢、、完工檢不不能與現(xiàn)場場員工使用用同一件量量具進行測測量，以免免誤用失準準量具而不不能及時發(fā)發(fā)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)量具已已失準時,必須對最最后一次用用此設(shè)備的的量測判定定合格與否否的產(chǎn)品做做重新驗證證,若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格,要發(fā)起對對之前產(chǎn)品品的追回,按不合格格品控制程程序重新處處理,若合合格,則可可視之前的的檢驗結(jié)果果有效.品保部主要要工作流程程—內(nèi)部品質(zhì)稽稽核程序一、職責(zé)管理者代表表：監(jiān)督公司內(nèi)部品品質(zhì)稽核工工作?；私M長：草擬稽核核計劃及準備工作并呈報稽核結(jié)結(jié)果及任務(wù)編組?；藛T(組員)：：負責(zé)稽核工作，匯整缺失及缺點追蹤確認。公司各部門門配合，接受內(nèi)部質(zhì)量稽核。品保部主要要工作流程程—內(nèi)部品質(zhì)稽稽核程序權(quán)責(zé)流程表單管理者代表提出審核管理者代表建立稽核小組稽核組長制定稽核計劃稽核小組成員編制檢查表內(nèi)部品質(zhì)稽核表品保部通知稽核日期內(nèi)部品質(zhì)稽核計劃表稽核小組成員/受稽核部門審核前會議稽核小組成員現(xiàn)場審核稽核小組成員提交現(xiàn)場稽核記錄品質(zhì)系統(tǒng)現(xiàn)場觀察記錄品保部提交、分發(fā)審核報告內(nèi)部品質(zhì)稽核報告品保部發(fā)“不符合項報告不符合項報告稽核小組成員追蹤確認追蹤確認二作業(yè)流流程品保部品質(zhì)質(zhì)目標加工料廢率率2.0％％進貨檢驗批批不合格率率1.5％質(zhì)量成本與與銷售額比比率0.5％品保部重要要表單樣本本不合格品處處理單糾正預(yù)防