物資供應(yīng)商管理制度

物資供應(yīng)商管理制度2007年10月物資供應(yīng)商管理制度總則物資供應(yīng)商管理遵循的原則物資供應(yīng)商分類及物資供應(yīng)商的確立合格物資供應(yīng)商的日常管理供應(yīng)商檔案廉潔管理供應(yīng)商信息管理懲戒其它總則為了規(guī)范公司物資供應(yīng)商的選擇和管理，優(yōu)化物資供應(yīng)商資源，更好地滿足物資的采購供應(yīng)需要，結(jié)合公司實際和行業(yè)特點，制定本制度。本制度定義的物資供應(yīng)商，是指能向公司提供設(shè)備、材料等物資的法人（經(jīng)銷商或生產(chǎn)廠家）。不含工程承包商和勞務(wù)承包商。本制度適用于公司、項目部物資供應(yīng)商的選擇和管理。本管理制度的責任部門為工程事業(yè)部，工程事業(yè)部采購科負責對本制度定期檢討，并對執(zhí)行情況檢查監(jiān)督。物資供應(yīng)商管理遵循的原則選擇物資供應(yīng)商遵循“質(zhì)量、成本、交貨與服務(wù)”并重的原則。供應(yīng)商篩選評價遵循“公平、公正、公開”的原則，不準暗箱操作。與供應(yīng)商合作遵循“友好合作、互惠互利”的雙贏原則。在保證供應(yīng)商一定商業(yè)利潤的前提下，降低公司成本。獎、罰分明的原則物資供應(yīng)商分類及確立后備物資供應(yīng)商合格物資供應(yīng)商公司合格物資供應(yīng)商項目合格物資供應(yīng)商一次性物資供應(yīng)商淘汰物資供應(yīng)商確立流程名詞解釋后備物資供應(yīng)商的確立后備物資供應(yīng)商信息的提交審核的標準供應(yīng)商所提供的物資與公司的業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)后備物資供應(yīng)商確認的程序相關(guān)規(guī)定后備物資供應(yīng)商信息的提交公司員工有義務(wù)提供后備物資供應(yīng)商信息，信息通過以下方式提供：員工收集到的后備物資供應(yīng)商信息（如：樣本等），可隨時提供給采購科；直接登陸供應(yīng)商信息庫，把信息輸入一般物資供應(yīng)商信息子庫，由采購科統(tǒng)一提取。營業(yè)事業(yè)部造價科和設(shè)計科在報價、設(shè)計時詢價的供應(yīng)商信息，必須在報價或設(shè)計結(jié)束后2天內(nèi)書面提交給采購科。后備物資供應(yīng)商確認的程序通過以下方式，進行后備物資供應(yīng)商申請：每月5日前，采購科應(yīng)對歸集的各種供應(yīng)商信息按后備物資供應(yīng)商審核的標準進行篩選，并填寫《后備物資供應(yīng)商申請表》【附表（1）】；各部門匯總本部門員工提供的后備物資供應(yīng)商信息，直接填寫《后備物資供應(yīng)商申請表》【附表（1）】進行申請。采購科長批準。登陸供應(yīng)商信息庫，把確認的后備物資供應(yīng)商信息輸入后備物資供應(yīng)商信息子庫。后備物資供應(yīng)商相關(guān)規(guī)定采購科應(yīng)通過互聯(lián)網(wǎng)查詢、專業(yè)期刊或市場調(diào)查等方式，經(jīng)常收集相關(guān)后備物資供應(yīng)商信息以保證公司后備物資供應(yīng)商的信息量。采購科每年匯總信息提供者的信息提供數(shù)量報人力資源部，人力資源部對信息提供積極者予以表彰。采購科應(yīng)按月對供應(yīng)商信息進行清理，保證后備供應(yīng)商信息的有效性。采購科每年對后備物資供應(yīng)商信息進行更新，對三年以上未被應(yīng)用的信息提交列表，報事業(yè)部總經(jīng)理批準后刪除合格物資供應(yīng)商的名詞解釋公司合格物資供應(yīng)商由公司采購科組織并按供應(yīng)商評審程序評審合格的為公司合格物資供應(yīng)商；公司合格物資供應(yīng)商由公司采購科進行管理，本地采購作業(yè)必須在公司合格物資供應(yīng)商范圍內(nèi)通過采購程序進行。項目合格物資供應(yīng)商：由公司采購科和項目部共同組織并按供應(yīng)商評審程序評審合格，針對特定項目的，稱為項目合格物資供應(yīng)商。項目合格物資供應(yīng)商資源由項目部進行管理，項目采購作業(yè)必須在項目合格物資供應(yīng)商范圍內(nèi)按采購程序進行。項目合格物資供應(yīng)商可由項目部推薦，并經(jīng)公司評審合格成為公司合格物資供應(yīng)商。

公司合格物資資供應(yīng)商的確確立公司合格物資資供應(yīng)商評審審的標準公司合格物資資供應(yīng)商確立立的程序相關(guān)規(guī)定公司合格物資資供應(yīng)商評審審標準本公司范圍內(nèi)內(nèi)員工的推薦薦；供應(yīng)商提供的的產(chǎn)品或服務(wù)務(wù)，公司短期期內(nèi)有需求證照齊全；有固定的辦公公或營業(yè)場所所；提供的產(chǎn)品必必須有近三年年相關(guān)的使用用業(yè)績。售后服務(wù)及質(zhì)質(zhì)量承諾必須須達到行業(yè)內(nèi)內(nèi)通行水平。。經(jīng)溝通交流確確認具有履約約能力。特殊及專項許許可的產(chǎn)品必必須有相關(guān)的的許可證書。。中間商必須有有生產(chǎn)廠家的的經(jīng)銷授權(quán)書書。價格合適并具具有競爭力。。公司合格物資資供應(yīng)商確立立程序公司主營業(yè)務(wù)務(wù)需求及業(yè)務(wù)務(wù)部門（含采采購科）提請請。采購科約談或或拜訪供應(yīng)商商，填寫《物資供應(yīng)商商會談紀要》》【附表（2）】，并簽字確認認。采購科根據(jù)供供應(yīng)商商談及及可供產(chǎn)品情情況，填寫《物資物資供供應(yīng)商提交資資料清單》【【附表（3））】。采購科填寫《詢價單》【【附表（4））】向供應(yīng)商詢價價價格商談，確確認最低供應(yīng)應(yīng)價。供應(yīng)商提交相相關(guān)資料。重大物資（2）的合格物資供供應(yīng)商選定應(yīng)應(yīng)組織有事業(yè)業(yè)部總經(jīng)理或或副總經(jīng)理、、相關(guān)專業(yè)的的技術(shù)人員參參加的考察，，考察應(yīng)提供供考察報告作作為合格物資資供應(yīng)商審定定的附件。內(nèi)部審批確認認，程序如下下：填寫《物資供應(yīng)商商審定表》【【附表（5））】，采購科長審核核工程技術(shù)科評評審事業(yè)部總工評評審工程事業(yè)部總總經(jīng)理審核公司分管副總總批準確定合格物資資供應(yīng)商編號號及產(chǎn)品代碼碼，登陸供應(yīng)應(yīng)商信息庫把把批準確認的的合格物資供供應(yīng)商信息輸輸入公司合格格物資供應(yīng)商商子庫。填寫《合格物物資供應(yīng)商登登記表》【附表（6）-1】或【附表（6））-2】，編入公司合合格物資供應(yīng)應(yīng)商總目錄。。歸檔會談內(nèi)容評價內(nèi)容公司合格物資資供應(yīng)商相關(guān)關(guān)規(guī)定合格物資供應(yīng)應(yīng)商數(shù)量應(yīng)保保持在3-4家。不足3家的應(yīng)應(yīng)制定開發(fā)計計劃，盡快補補充新的合格格物資供應(yīng)商商。超過4家的經(jīng)經(jīng)年度評審擇擇優(yōu)選擇4家家，其他的作作為后備物資資供應(yīng)商。不同供應(yīng)商供供應(yīng)的產(chǎn)品價價格應(yīng)有差異異性，其中1家必須是價格等級（3）為“★”的供供應(yīng)商。對于工程零星星材料、低值值易耗物品，，應(yīng)設(shè)定不少少于2家的綜綜合供應(yīng)商。。項目合格物資資供應(yīng)商的確確立項目合格物資資供應(yīng)商評審審的標準項目合格物資資供應(yīng)商確立立的程序一次性物資供供應(yīng)商的確立立相關(guān)規(guī)定項目合格物資資供應(yīng)商評審審標準所在項目有需需求滿足公司合格物資資供應(yīng)商評審審的標準產(chǎn)品能滿足項項目的需求供應(yīng)價格在采采購控制價內(nèi)內(nèi)，且具備價價格競爭力。。項目合格物資資供應(yīng)商確立立程序工程技術(shù)科提提交項目設(shè)備備材料清單（（數(shù)量可暫估估）采購科派員負負責項目所在在地市場調(diào)查查，提交合格格物資供應(yīng)商商意向清單。。采購主管會同同項目技術(shù)人人員約談或拜拜訪供應(yīng)商，，填寫《物資供應(yīng)商商會談紀要》》【附表（2）】，并簽字確認認。采購主管根據(jù)據(jù)供應(yīng)商商談?wù)劶翱晒┊a(chǎn)品品情況，填寫寫《物資供應(yīng)商提提交資料清單單》【附表（（3）】。采購主管填寫寫《詢價單》【【附表（4））】向供應(yīng)商詢價價采購主管與項項目總工共同同組織價格商商談，并由供供應(yīng)商確認價價格。供應(yīng)商提交相相關(guān)資料。重大物資（2）的合格物物資供應(yīng)商選選定應(yīng)組織有有項目經(jīng)理、、項目總工或或指定的技術(shù)術(shù)人員參加的的考察，考察察應(yīng)提供考察察報告作為合合格物資供應(yīng)應(yīng)商審定的附附件。內(nèi)部審批確認認，程序如下下：詢價比價單制制作【附表（7））】填寫《物資供應(yīng)商商審定表》【【附表（5））】，采購主管及項項目總工分別別會審項目經(jīng)理批準準編制《項目合格物物資供應(yīng)商名名冊》【附表表（8）】（需附詢價比比價表【附表（7））】作為附件）工程事業(yè)部總總經(jīng)理審核分管副總批準準確定項目合格格物資供應(yīng)商商編號及產(chǎn)品品代碼，登陸陸供應(yīng)商信息息庫把批準確確認的合格物物資供應(yīng)商信信息輸入項目目合格物資供供應(yīng)商信息子子庫。填寫《合格物物資供應(yīng)商登登記表》【附表（6）-1】或【附表（6））-2】歸檔（項目部部歸集項目合合格物資供應(yīng)應(yīng)商的全部檔檔案資料，工工程事業(yè)部采采購科歸集【【附表（6））-1】【附附表（6）-2】【附表表（7）】及及附件【附表表（8）】資資料。）會談內(nèi)容評價內(nèi)容一次性物資供供應(yīng)商的確立立對于明顯不符符合或暫不滿滿足項目合格格物資供應(yīng)商商條件，但符符合下列條件件之一的供應(yīng)應(yīng)商，可以在在合格物資供供應(yīng)商審定時時核定為一次次性物資供應(yīng)應(yīng)商：工程必需，因因特殊原因只只能從該供應(yīng)應(yīng)商處采購物物資。采用該供應(yīng)商商有利于公司司業(yè)務(wù)開展的的業(yè)主或總包方方強制書面指指定的對公司營業(yè)有有特殊貢獻或或有利于項目目業(yè)務(wù)的一次性物資供供應(yīng)商需經(jīng)公公司總經(jīng)理審審批。項目合格物資資供應(yīng)商相關(guān)關(guān)規(guī)定詢價比價必須須是同等質(zhì)次次和相同技術(shù)術(shù)參數(shù)的材料料進行不同的的供應(yīng)商比較較詢價比價的供供應(yīng)商數(shù)量不不少于3家其中應(yīng)包含公公司合格物資資供應(yīng)商1家家項目合格物資資供應(yīng)商的管管理規(guī)定項目合格物資資供應(yīng)商的數(shù)數(shù)量為1-2家：單類物資的需需求金額超過過50萬元時時，應(yīng)確立2家供應(yīng)商。。只確定1家供供應(yīng)商存在風風險時，應(yīng)定定確立2家供供應(yīng)商。項目合格物資資供應(yīng)商由項項目部和采購購部共同考察察，報項目經(jīng)經(jīng)理及公司批批準后生效。。項目合格物資資供應(yīng)商經(jīng)項項目部推薦，，由項目經(jīng)理理辦理公司合合格物資供應(yīng)應(yīng)商申請，報報事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理和分管副副總審批后可可成為公司合合格物資供應(yīng)應(yīng)商。對項目零星材材料，低值易易耗品，應(yīng)設(shè)設(shè)定不可少于于2家綜合供供應(yīng)商。經(jīng)采購人員或或項目部人員員調(diào)查洽談的的供應(yīng)商未成成為項目合格格物資供應(yīng)商商或一次性物物資供應(yīng)商的的供應(yīng)商信息息，必須填寫寫《后備物資資供應(yīng)商申請請表》經(jīng)采購購科長審批后后進入公司后后備物資供應(yīng)應(yīng)商信息庫。。供應(yīng)商會談的的主要內(nèi)容物資供應(yīng)商審審定評價內(nèi)容容采購評審公司需求情況況企業(yè)情況履約能力價格競爭力質(zhì)量及售后服服務(wù)檢驗或檢測性價比資金墊付其它技術(shù)評審產(chǎn)品工藝項目需求性能及技術(shù)參參數(shù)產(chǎn)品許可質(zhì)量及售后服服務(wù)經(jīng)營及生產(chǎn)許許可其它淘汰物資供應(yīng)應(yīng)商淘汰標準淘汰程序相關(guān)規(guī)定淘汰標準下列情形，列列為淘汰物資資供應(yīng)商：年度評審不合合格未能按合同約約定的時間供供貨，致使工工程進度嚴重重拖后，對總總工期造成嚴嚴重影響。所提供物資發(fā)發(fā)生嚴重的質(zhì)質(zhì)量事故或安安全事故，致致使業(yè)主和公公司蒙受損失失。發(fā)生以次充好好、提供虛假假證明材料等等欺詐行為的的。服務(wù)態(tài)度惡劣劣，對提出的的投訴意見不不予整改。因供應(yīng)商公司司分拆或合并并造成供應(yīng)商商原評審條件件改變，達不不到公司要求求的。淘汰程序年度評審結(jié)論論被淘汰的。。供應(yīng)商被項目目部或公司其其它使用方嚴嚴重投訴，經(jīng)經(jīng)批準淘汰的的。淘汰物資供應(yīng)應(yīng)商相關(guān)規(guī)定淘汰物資供應(yīng)應(yīng)商程序完成成3天內(nèi)，采采購科必須發(fā)發(fā)布公告。并并登陸公司供供應(yīng)商信息庫庫把該供應(yīng)商商信息從合格格物資供應(yīng)商商信息子庫轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移到淘汰物物資供應(yīng)商信信息子庫。下列原因淘汰汰的供應(yīng)商，，不論經(jīng)辦人人的更換或是是公司構(gòu)架變變更，永不得得成為公司后后備或合格物物資供應(yīng)商：：因供應(yīng)商原因因或供應(yīng)商的的不作為，造造成公司重大大聲譽或經(jīng)濟濟損失的所提供物資發(fā)發(fā)生嚴重質(zhì)量量安全事故，，使得業(yè)主和和公司蒙受損損失的以次充好，提提供虛假證明明材料的弄虛作假，故故意欺詐行為為的服務(wù)態(tài)度惡劣劣，對提出的的投訴意見不不予處理或經(jīng)經(jīng)常無故拖延延的發(fā)生法律訴訟訟的下列原因淘汰汰的供應(yīng)商，，企業(yè)組織構(gòu)構(gòu)架變化或相相關(guān)人員變更更，原有問題題整改方案經(jīng)經(jīng)公司確認的的，淘汰滿一一年，可重新新申請合格物物資供應(yīng)商。。未能按合同約約定時間供貨貨，對項目工工期客觀上造造成影響遭投投訴被淘汰的的年度綜合評審審不合格遭淘淘汰的服務(wù)不及時或或經(jīng)辦人原因因遭淘汰的因淘汰供應(yīng)商商造成合格物物資供應(yīng)商數(shù)數(shù)量不足的，，采購科應(yīng)予予一周內(nèi)補充充新的合格物物資供應(yīng)商條文解釋（1）風險物物資：對工程程質(zhì)量有較大大影響的材料料、設(shè)備，必必須對生產(chǎn)廠廠家進行評審審。工程事業(yè)業(yè)部應(yīng)編制公公司的《風險險物資名錄》》，經(jīng)分管副副總批準后存存檔。《風險險物資名錄》》每年進行一一次修訂。（2）重大物物資：公司用用量比較大（（中型項目用用量達到50萬元）的風風險物資（3）價格等等級：按產(chǎn)品品的價格從高高到低分別標標注：“★★★★★”、““★★★”、、“★★”、、“★”。合格物資供應(yīng)應(yīng)商的日常管管理管理權(quán)責供應(yīng)商供貨和和服務(wù)投訴合格物資供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查合格物資供應(yīng)應(yīng)商評審采購指導價合同管理資金計劃管理理供應(yīng)商會議管理權(quán)責后備物資供應(yīng)應(yīng)商及公司合合格物資供應(yīng)應(yīng)商由公司采采購科負責管管理分公司供應(yīng)商商由分公司負負責日常管理理，并與公司司實行資源共共享。項目合格物資資供應(yīng)商由采采購科與項目目部共同管理理供應(yīng)商供貨和和服務(wù)投訴下列情形，相相關(guān)人員必須須提交《供應(yīng)商供貨貨/服務(wù)投訴訴單》【附表表（9）】提供商品出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問題供應(yīng)商相關(guān)人人員不作為以次充好，提提供虛假證明明或假冒材料料弄虛作假，故故意欺詐服務(wù)態(tài)度惡劣劣，或服務(wù)不不及時供貨期拖延不能及時提交交發(fā)票或財務(wù)務(wù)溝通障礙下列部門在與與供應(yīng)商業(yè)務(wù)務(wù)過程中，涉涉及上述投訴訴事項的，應(yīng)應(yīng)責令供應(yīng)商商立即整改并并及時提交投投訴報告單財務(wù)部——涉涉及供應(yīng)商財財務(wù)溝通或財財務(wù)作業(yè)時項目部——涉涉及產(chǎn)品材料料使用或相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)活動時時工程服務(wù)部———涉及產(chǎn)品品材料使用或或相關(guān)業(yè)務(wù)活活動時工程保障部及及工程質(zhì)量安安全委員會———例行或?qū)ｍ棛z查中發(fā)發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題題時任何投訴事項項，必須提交交報告給供應(yīng)應(yīng)商管理責任任部門備案，，并納入供應(yīng)應(yīng)商年度評價價體系。分公司、事業(yè)業(yè)部有權(quán)直接接淘汰供應(yīng)商商采購科負責供供應(yīng)商投訴的的日常管理嚴禁與供應(yīng)商商竄通或?qū)┕?yīng)商的不良良行為和產(chǎn)品品質(zhì)量不合要要求的事實故故意隱瞞不報報。合格物資供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商調(diào)查只只對已與本公公司發(fā)生往來來的合格物資資供應(yīng)商進行行（不含一次次性物資供應(yīng)應(yīng)商）。供應(yīng)商調(diào)查必必須內(nèi)部調(diào)查查和外部調(diào)查查同時進行。。供應(yīng)商調(diào)查采采用隨機形式式，由工程事事業(yè)部采購科科組織，分公公司可另行組組織調(diào)查，調(diào)調(diào)查結(jié)論抄送送采購科。調(diào)查頻次確保一年內(nèi)的的調(diào)查范圍覆覆蓋當年發(fā)生生過往來的全全部合格物資資供應(yīng)商首次往來的合合格物資供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)在合同同履行結(jié)束一一周內(nèi)完成調(diào)調(diào)查對單個合格物物資供應(yīng)商調(diào)調(diào)查對象，全全年不得超過過2次項目結(jié)束，項項目合格物資資供應(yīng)商必須須進行內(nèi)外調(diào)調(diào)查（公司采采購科調(diào)查））對供應(yīng)商調(diào)查查中發(fā)現(xiàn)重大大問題的，立立即處理，并并提交處理報報告使用的表式：：向項目部/使使用方進行內(nèi)內(nèi)部調(diào)查的，，使用《物資供應(yīng)商商調(diào)查表（內(nèi)內(nèi)部）》【附附表（10））】向供應(yīng)商進行行外部調(diào)查的的，使用《物資供應(yīng)商商調(diào)查表（外外部）》【附附表（11））】對于一次性物物資供應(yīng)商，，采購科應(yīng)全全過程跟蹤了了解該供應(yīng)商商的表現(xiàn)。調(diào)查內(nèi)容物資供應(yīng)商調(diào)調(diào)查內(nèi)容內(nèi)部調(diào)查質(zhì)量與服務(wù)提供的產(chǎn)品品品質(zhì)對產(chǎn)品維修的的處理對公司要求現(xiàn)現(xiàn)場服務(wù)的響響應(yīng)對公司投訴的的反應(yīng)價格與同類產(chǎn)品比比較，價格水水平供價與業(yè)主接接受價格的空空間交貨及時性數(shù)量準確性其它溝通、配合情情況廉潔情況外部調(diào)查是否愿意再次次與公司合作作對公司付款是是否滿意動態(tài)墊墊資或或質(zhì)量量保證證金的的數(shù)額額調(diào)整整對公司司供應(yīng)應(yīng)商管管理體體系的的建議議對公司司管理理人員員的建建議是否向向公司司人員員提供供利益益是否有有公司司人員員向供供應(yīng)商商索取取利益益合格物物資供供應(yīng)商商評審審合格物物資供供應(yīng)商商評審審每年年進行行一次次，評評審范范圍須須覆蓋蓋全部部的公公司合合格物物資供供應(yīng)商商。評審按按《物資資供應(yīng)應(yīng)商評評審表表》【【附表表（12））】內(nèi)容進進行評審以以采購購科評評價為為主，，涉及及不確確定事事項的的，應(yīng)應(yīng)由采采購科科組織織調(diào)查查。評審程程序相關(guān)人人員調(diào)調(diào)查填報《物資資供應(yīng)應(yīng)商評評審表表》【【附表表（12））】采購科科確定定供應(yīng)應(yīng)商得得分與與級別別工程事事業(yè)部部審核核公司分分管副副總批批準評定結(jié)結(jié)果登登陸或或編入入合格格物資資供應(yīng)應(yīng)商名名冊根據(jù)年年度評評審的的得分分進行行排序序同類物物資排排序在在第4名之之后的的，作作后備備物資資供應(yīng)應(yīng)商。。同類物物資通通過供供應(yīng)商商評審審，確確定一一家星星級合合格物物資供供應(yīng)商商。采購作作業(yè)時時優(yōu)先先選擇擇星級級合格格物資資供應(yīng)應(yīng)商。。評審內(nèi)內(nèi)容物資供供應(yīng)商商評審審內(nèi)容容一票否否決項項目是否違違反廉廉潔制制度未能按按合同同約定定的時時間交交貨，，對項項目工工期客客觀上上造成成嚴重重影響響的所提供供的物物資發(fā)發(fā)生嚴嚴重的的質(zhì)量量事故故或安安全事事故，，致使使業(yè)主主和公公司蒙蒙受損損失的的。服務(wù)態(tài)態(tài)度惡惡劣，，對提提出的的投訴訴意見見不予予處理理或經(jīng)經(jīng)常無無故拖拖延的的。因供應(yīng)應(yīng)商原原因或或供應(yīng)應(yīng)商的的不作作為，，造成成公司司重大大聲譽譽或經(jīng)經(jīng)濟損損失的的。發(fā)生法法律訴訴訟的的供應(yīng)商商以次次充好好，提提供虛虛假證證明材材料或或弄虛虛作假假，存存在欺欺詐行行為的的。財務(wù)項項目對請款款程序序遵守守情況況對偶爾爾付款款滯后后的催催討情情況動態(tài)墊墊資額額度基本項項目供應(yīng)商商內(nèi)部部調(diào)查查的結(jié)結(jié)論本年度度的投投訴次次數(shù)本年度度的供供貨總總額對供應(yīng)應(yīng)商調(diào)調(diào)查的的配合合情況況對公司司管理理制度度的配配合情情況合同履履約情情況服務(wù)態(tài)態(tài)度額外加加分項項目提供項項目信信息或或給予予業(yè)務(wù)務(wù)協(xié)助助推薦人人才給給公司司超合同同配合合等采購指指導價價工程事事業(yè)部部應(yīng)根根據(jù)公公司合合格物物資供供應(yīng)商商的價價格，，頒布布公司司的采采購指指導價價。頒布的的形式式：書面形形式：：《合合格物物資供供應(yīng)商商登記記表》》匯編編成的的公司司合格格物資資供應(yīng)應(yīng)商名名冊，，應(yīng)包包含供供應(yīng)商商的基基本信信息及及約定定的價價格信信息。。網(wǎng)絡(luò)頒頒布：：供應(yīng)應(yīng)商信信息庫庫采購指指導價價設(shè)置置查詢詢權(quán)限限，只只有以以下人人員有有權(quán)限限查詢詢造價科科、設(shè)設(shè)計科科、采采購科科全體體人員員其他部部門副副科級級以上上人員員項目部部專業(yè)業(yè)工程程師以以上人人員采購指指導價價應(yīng)每每季度度更新新一次次，若若遇市市場行行情波波動較較大，，應(yīng)及及時更更新采采購指指導價價，更更新后后即時時頒布布。公司采采購指指導價價為機機密文文件，，相關(guān)關(guān)人員員應(yīng)執(zhí)執(zhí)行保保密規(guī)規(guī)定。。合同管管理公司與與供應(yīng)應(yīng)商之之間的的權(quán)利利和義義務(wù)，，應(yīng)當當按照照平等等、自自愿的的原則則以合合同方方式約約定。。采購合合同的的形式式應(yīng)當當采用用書面面形式式，不不得以以口頭頭方式式約定定。以以下情情況除除外：：公司采采購人人員直直接購購買，，屬貨貨款兩兩訖類類采購購行為為的。。氧氣、、乙炔炔氣、、氬氣氣等瓶瓶灌氣氣經(jīng)常常性的的活動動小型機機電設(shè)設(shè)備屬屬貨款款兩訖訖類采采購行行為的的采購合合同必必須采采用公公司統(tǒng)統(tǒng)一的的合同同格式式：物資供供應(yīng)商商合作作協(xié)議議：對于供供應(yīng)頻頻次多多，結(jié)結(jié)算方方式可可采用用階段段性結(jié)結(jié)算的的物資資供應(yīng)應(yīng)商，，簽訂訂《物資資供應(yīng)應(yīng)商合合作協(xié)協(xié)議》》【附附件（（1））】。合作協(xié)協(xié)議的的有效效期原原則上上為一一年，，于當當年年年底前前簽訂訂。采購合同同：已簽訂物物資供應(yīng)應(yīng)商合作作協(xié)議，，供貨行行為（產(chǎn)產(chǎn)品特性性、貨期期、結(jié)算算、付款款）需與與項目密密切掛鉤鉤的或采采購物資資有特殊殊要求的的采購，，應(yīng)單獨獨簽訂《采購合合同》【【附件（（2）】】。未簽訂物物資供應(yīng)應(yīng)商合作作協(xié)議，，其采購購行為不不屬于本本條第（（2）款款規(guī)定的的，必須須使用《采購合合同》【【附件（（2）】】格式。訂購單：：已簽訂物物資供應(yīng)應(yīng)商合作作協(xié)議的的日常采采購，使使用《訂購單單》【附附件（3）】格式。已簽訂《《采購合合同》需需追加與與合同相相同品種種的物資資時，在在不改變變合同其其他條款款的前提提下，可可以使用用《訂購單單》【附附件（3）】格式作為為補充合合同。合同備案案：項目部簽簽訂的采采購合同同、訂購購單，自自簽訂之之日起五五個工作作日內(nèi)，，應(yīng)當將將合同副副本報公公司備案案。采購科簽簽訂的采采購合同同、訂購購單，自自簽訂之之日起五五個工作作日內(nèi)，，應(yīng)當將將合同副副本報相相關(guān)項目目部備案案。涉及采購購的合同同審批權(quán)權(quán)限，按按《采購購管理制制度》執(zhí)執(zhí)行。資金計劃劃管理各項目部部、采購購科的付付款計劃劃在每月月的10日前提提交到財財務(wù)部。。采購科簽簽訂的采采購合同同及物資資供應(yīng)商商合作協(xié)協(xié)議的供供應(yīng)商付付款，由由采購科科編制付付款計劃劃；各項目部部簽訂的的采購合合同的供供應(yīng)商付付款，由由各項目目部編制制付款計計劃。財務(wù)部應(yīng)應(yīng)在每月月15日日前復(fù)核核好付款款計劃，，并提交交到公司司總經(jīng)理理。付款計劃劃的審批批程序如如下：項目部、、采購科科分別編編制部門門的付款款計劃【附表（（13））—《付付款計劃劃表》】】。項目經(jīng)理理或采購購科長審審核。工程事業(yè)業(yè)部匯總總工程事業(yè)業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理審核核財務(wù)部長長復(fù)核分管副總總審批公司總經(jīng)經(jīng)理批準準供應(yīng)商會會議會議時間間：每年年召開一一次供應(yīng)應(yīng)商會議議，合格格物資供供應(yīng)商評評審結(jié)束束后的一一月內(nèi)，，具體時時間由組組織者通通知，會議組織織者：工工程事業(yè)業(yè)部采購購科會議參加加人員：：供應(yīng)商商評審?fù)ㄍㄟ^的合合格物資資供應(yīng)商商、公司司相關(guān)人人員會議內(nèi)容容：對供應(yīng)商商評審結(jié)結(jié)果的說說明年度物資資采購供供應(yīng)情況況總結(jié)公司對供供應(yīng)商的的建議供應(yīng)商對對公司的的建議會議組織織者要做做好會議議的預(yù)算算，預(yù)算算內(nèi)容包包括：場地費用餐費會后文娛娛活動費費用（包包括抽獎獎）住宿費其他雜費費涉及供應(yīng)應(yīng)商贊助助的，需需與供應(yīng)應(yīng)商充分分溝通。。供應(yīng)商檔檔案公司采購購科負責責公司供應(yīng)應(yīng)商檔案案管理，并并對分（（子）公公司供應(yīng)應(yīng)商管理理提供業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)督督和指導導。項目部負負責建立立項目合格格物資供供應(yīng)商檔檔案作為項目目竣工資資料的組組成部分分。分（子））公司負負責建立立分（子））公司合合格物資資供應(yīng)商商檔案公司供應(yīng)應(yīng)商檔案案一次性物物資供應(yīng)應(yīng)商檔案案后備物資資供應(yīng)商商檔案公司合格格物資供供應(yīng)商檔檔案項目合格格物資供供應(yīng)商檔檔案分（子））公司合合格物資資供應(yīng)商商檔案淘汰物資資供應(yīng)商商檔案一次性物物資供應(yīng)應(yīng)商檔案案一次性物物資供應(yīng)應(yīng)商總目目錄物資供應(yīng)應(yīng)商會談?wù)劶o要物資供應(yīng)應(yīng)商提交交資料清清單及附附件詢價單及及報價書書詢價比價價表物資供應(yīng)應(yīng)商審定定表供應(yīng)商供供貨/服服務(wù)投訴訴單其它相關(guān)關(guān)資料后備物資資供應(yīng)商商檔案后備物資資供應(yīng)商商申請表表公司合格格物資供供應(yīng)商檔檔案公司合格格物資供供應(yīng)商總總目錄物資供應(yīng)應(yīng)商會談?wù)劶o要物資供應(yīng)應(yīng)商提交交資料清清單及附附件詢價單及及報價書書詢價比價價表物資供應(yīng)應(yīng)商審定定表合格物資資供應(yīng)商商登記表表供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表（（內(nèi)部、、外部））物資供應(yīng)應(yīng)商評審審表供應(yīng)商供供貨/服服務(wù)投訴訴單其它相關(guān)關(guān)資料項目合格格物資供供應(yīng)商檔檔案項目合格格物資供供應(yīng)商總總目錄項目合格格物資供供應(yīng)商名名冊合格物資資供應(yīng)商商登記表表詢價比價價表及附附件供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表（（內(nèi)部、、外部））供應(yīng)商供供貨/服服務(wù)投訴訴單物資供應(yīng)應(yīng)商評審審表其它相關(guān)關(guān)資料分（子））公司合合格物資資供應(yīng)商商檔案分（子））公司合合格物資資供應(yīng)商商總目錄錄淘汰物資資供應(yīng)商商檔案淘汰物資資供應(yīng)商商總目錄錄物資供應(yīng)應(yīng)商評審審表供應(yīng)商供供貨/服服務(wù)投訴訴單供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表（（內(nèi)部、、外部））作為公司司合格物物資供應(yīng)應(yīng)商時的的相關(guān)資資料項目部供供應(yīng)商檔檔案項目合格格物資供供應(yīng)商名名冊物資供應(yīng)應(yīng)商會談?wù)劶o要物資供應(yīng)應(yīng)商提交交資料清清單詢價單及及報價書書物資供應(yīng)應(yīng)商審定定表合格物資資供應(yīng)商商登記表表詢價比價價表物資供應(yīng)應(yīng)商評審審表供應(yīng)商供供貨/服服務(wù)投訴訴單其它相關(guān)關(guān)資料分（子））公司供供應(yīng)商檔檔案分（子））公司合合格物資資供應(yīng)商商總目錄錄物資供應(yīng)應(yīng)商會談?wù)劶o要物資供應(yīng)應(yīng)商提交交資料清清單詢價單及及報價書書物資供應(yīng)應(yīng)商審定定表合格物資資供應(yīng)商商登記表表詢價比價價表供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表（（內(nèi)部、、外部））物資供應(yīng)應(yīng)商評審審表供應(yīng)商供供貨/服服務(wù)投訴訴單其它相關(guān)關(guān)資料廉潔管理理公司所有有員工應(yīng)應(yīng)廉潔、、自律，，不得向向供應(yīng)商商索取或或收受供供應(yīng)商物物質(zhì)或非非物質(zhì)利利益。嚴禁供應(yīng)應(yīng)商未經(jīng)經(jīng)公司同同意向公公司相關(guān)關(guān)人員或或部門提提供物質(zhì)質(zhì)或非物物質(zhì)利益益。公司相關(guān)關(guān)人員有有權(quán)利和和義務(wù)投投訴供應(yīng)應(yīng)商的行行賄行為為、公司司相關(guān)人人員的受受賄或索索賄行為為。嚴禁公司司相關(guān)人人員徇私私舞弊、、弄虛作作假。供應(yīng)商有有權(quán)向公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公室投訴訴本公司司員工在在業(yè)務(wù)操操作中的的不當行行為。工程事業(yè)業(yè)部應(yīng)通通過定期期的供應(yīng)應(yīng)商書面面調(diào)查或或口頭溝溝通方式式，了解解公司采采購或業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)關(guān)作業(yè)人人員的廉廉潔情況況。供應(yīng)商信信息管理理工程事業(yè)業(yè)部采購購科負責責供應(yīng)商商信息庫庫的建立立、完善善和管理理。信息庫類類別信息庫包包含的信信息信息庫的的權(quán)限信息庫類類別供應(yīng)商信信息庫分分為以下下子庫，，各信息息子庫內(nèi)內(nèi)的信息息內(nèi)容不不得重復(fù)復(fù)：一般物資資供應(yīng)商商信息子子庫后備物資資供應(yīng)商商信息子子庫一次性物物資供應(yīng)應(yīng)商信息息子庫公司合格格物資供供應(yīng)商信信息子庫庫項目合格格物資供供應(yīng)商信信息子庫庫淘汰物資資供應(yīng)商商信息子子庫信息庫包包含的信信息供應(yīng)商基基本信息息供應(yīng)商名名稱地址郵編網(wǎng)址負責人聯(lián)系人聯(lián)系電話話傳真手機電子信箱箱提供的物物資相關(guān)關(guān)信息產(chǎn)品名稱稱物資性質(zhì)質(zhì)生產(chǎn)廠家家名稱品牌價格或價價格計算算方法價格有效效期供貨周期期產(chǎn)品及價價格等級級供應(yīng)商管管理相關(guān)關(guān)信息供應(yīng)商編編碼供應(yīng)商類類別供應(yīng)商性性質(zhì)供應(yīng)商等等級付款方式式可賒賬金金額結(jié)算周期期供應(yīng)商供供貨／服服務(wù)投訴訴投訴次數(shù)數(shù)投訴部門門投訴時間間投訴問題題及處理理決定供應(yīng)商內(nèi)內(nèi)部調(diào)查查調(diào)查時間間調(diào)查項目目調(diào)查結(jié)論論供應(yīng)商評評審評審時間間評審結(jié)論論供應(yīng)商信信息庫的的權(quán)限查詢權(quán)限限：一般物資資供應(yīng)商商信息子子庫、后后備物資資供應(yīng)商商信息子子庫、淘淘汰物資資供應(yīng)商商信息子子庫不設(shè)設(shè)查詢權(quán)權(quán)限，公公司所有有員工都都有權(quán)登登陸查詢詢。一次性物物資供應(yīng)應(yīng)商信息息子庫、、公司合合格物資資供應(yīng)商商信息子子庫、項項目合格格物資供供應(yīng)商信信息子庫庫應(yīng)根據(jù)據(jù)崗位不不同設(shè)置置不同的的查詢權(quán)權(quán)限。增加權(quán)限限：一般物資資供應(yīng)商商信息子子庫不設(shè)設(shè)增加權(quán)權(quán)限，公公司所有有員工都都有權(quán)登登陸輸入入。其它供應(yīng)應(yīng)商信息息子庫設(shè)設(shè)置增加加權(quán)限。。修改權(quán)限限：全部部子庫都都設(shè)置修修改權(quán)限限。刪除權(quán)限限：全部部子庫都都設(shè)置刪刪除權(quán)限限。懲戒懲戒類型型處罰相關(guān)關(guān)條款表彰和獎獎勵懲戒類型型行政類處處罰，分分為：X1類處處罰：警警告X2類處處罰：通通報批評評X3類處處罰：調(diào)調(diào)職或降降職X4類處處罰：停停職X5類處處罰：開開除出公公司并追追究當事事者違約約責任扣發(fā)獎金金類處罰罰，通過過扣罰相相應(yīng)考核核分后，，按得分分比例扣扣發(fā)當月月獎金，，嚴重者者直接扣扣除幾個個月獎金金，處罰罰等級如如下：J1類處處罰：扣扣5-20分J2類處處罰：扣扣20-40分分J3類處處罰：扣扣40-60分分J4類處處罰：扣扣1-3個月獎獎金罰款類處處罰，分分如下等等級：F1罰款款：50-100元罰罰款F2類罰罰款：100-200元罰款款F3類罰罰款：200-500元罰款款F4類罰罰款：500-2000元罰罰款扣發(fā)津貼貼類處罰罰：對領(lǐng)領(lǐng)取補償償類津貼貼的員工工未能履履行其相相應(yīng)責任任的行為為，處以以扣發(fā)