消防檢測(cè)公司程序文件

-.z程序文件文件GL-C*-00第一版第0次修改第1頁共1頁主題：目錄公布日期:年月日目錄1和保護(hù)所有權(quán)程序2文件控制程序3檢測(cè)分包管理程序4效勞和供給品采購控制程序5合同評(píng)審管理程序6顧客申訴和投訴處理程序7不符合工作控制程序8糾正、預(yù)防措施管理程序9記錄控制程序10部審核管理程序11管理評(píng)審程序12人員培訓(xùn)管理程序13設(shè)施與環(huán)境管理程序14檢測(cè)方法確認(rèn)控制程序15數(shù)據(jù)處理控制程序16儀器設(shè)備管理程序17量值溯源控制程序18期間核查控制程序19抽樣和樣品管理程序20結(jié)果質(zhì)量控制程序21結(jié)果報(bào)告控制程序22偏離標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)和檢測(cè)方法控制程序23檢測(cè)工作管理程序24開展檢測(cè)工程工作程序25改良管理程序26測(cè)量不確定度的評(píng)定程序27實(shí)驗(yàn)室平安管理操作程序程序文件文件GL-C*-01第一版第0次修改第1頁共2頁主題：和保護(hù)所有權(quán)程序公布日期:年月日1.目的維護(hù)客戶權(quán)益，保護(hù)客戶的信息和所有權(quán)不受侵害。2.適用圍適用于本檢測(cè)檢測(cè)公司與客戶及相關(guān)人員。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)資料外借、復(fù)印和涉及客戶及所有權(quán)問題的處理和審批。3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)檢查和受理客戶對(duì)信息和所有權(quán)問題的反應(yīng)、調(diào)查，提出處理意見。3.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)展知識(shí)教育。3.4檢測(cè)室負(fù)責(zé)程序?qū)嵤?.程序4.1對(duì)客戶提出要求的樣品及有關(guān)技術(shù)資料，樣品接收人員應(yīng)在樣品委托單中加以記錄，指定專人保管，嚴(yán)格。樣品流轉(zhuǎn)的各環(huán)節(jié)應(yīng)有交接記錄，不得喪失和隨意處置。4.2外來人員不得隨意進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域，客戶要求進(jìn)入檢測(cè)區(qū)參觀或觀看其送檢樣品的檢測(cè)過程時(shí)，需經(jīng)檢測(cè)室的許可，在?外來人員進(jìn)入檢測(cè)室登記表?上登記，并應(yīng)有本室人員陪同，確保其它客戶不受侵害。4.3樣品的檢測(cè)記錄、證書、報(bào)告等有關(guān)技術(shù)資料，檢測(cè)室負(fù)責(zé)管理和，末經(jīng)客戶允許，不得透露給他人。4.4如客戶要求用、或郵寄等方式傳遞檢測(cè)結(jié)果時(shí)，業(yè)務(wù)部、檢測(cè)室應(yīng)嚴(yán)格確認(rèn)并采取有效措施，確保傳輸數(shù)據(jù)的性、真實(shí)性。執(zhí)行?數(shù)據(jù)處理與控制程序?。4.5業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)受理客戶信息(包括借閱、復(fù)印資料)和所有權(quán)問題的調(diào)查，提出處理意見報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。4.6辦公室負(fù)責(zé)定期向員工進(jìn)展知識(shí)教育，增強(qiáng)員工的意識(shí)。程序文件文件GL-C*-01第一版第0次修改第2頁共2頁主題：和保護(hù)所有權(quán)程序公布日期:年月日5.相關(guān)文件?抽樣和樣品處理程序?GL-C*-l9?數(shù)據(jù)處理控制程序?GL-C*-l56.相關(guān)記錄?文件借閱/復(fù)印登記表?ZJ/004?外來人員進(jìn)入檢測(cè)室登記表?zJ/058程序文件文件GL-C*-02第一版第0次修改第1頁共6頁主題：文件控制程序公布日期:年月日1.目的對(duì)本檢測(cè)公司的質(zhì)量體系文件進(jìn)展管理和控制，確保工作人員能及時(shí)獲得和使用現(xiàn)行有效版本的文件。2.適用圍適用檢測(cè)公司圍的各類文件管理與控制。3.職責(zé)3.1檢測(cè)公司主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)體系文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂，負(fù)責(zé)組織管理型程序文件的編制、修訂并保持其有效性。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人參與質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂，負(fù)責(zé)組織技術(shù)型程序文件的編制、修訂，負(fù)責(zé)組織作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修訂和審批并保持其有效性。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)文件的控制和管理，確保所用文件現(xiàn)行有效。4.程序4.1質(zhì)量體系文件的構(gòu)成與分類質(zhì)量體系文件的構(gòu)成質(zhì)量體系文件由三層構(gòu)成，第一層為質(zhì)量手冊(cè)，第二層為程序文件，第三層為作業(yè)指導(dǎo)書及表格。質(zhì)量體系文件的分類質(zhì)量體系文件根據(jù)文件的來源分為本檢測(cè)公司部制訂的體系文件和外來文件兩局部。.1部制訂的體系文件包括，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格、體系活動(dòng)方案、審、管理評(píng)審報(bào)告等。.2外來文件包括:標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)、規(guī)則等。所有文件可以承載在各種媒體上。媒體可以是紙、磁盤、光盤或其它電子媒體、照片以及它們的組合。程序文件文件GL-C*-02第一版第0次修改第2頁共6頁主題：文件控制程序公布日期:年月日4.2質(zhì)量體系文件的編制、審核與批準(zhǔn)第一層文件質(zhì)量手冊(cè)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制，檢測(cè)公司主任審核批準(zhǔn)。第二層文件程序文件，管理型的由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制，技術(shù)型的由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，檢測(cè)公司主任審核批準(zhǔn)。第三層文件作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性的質(zhì)量記錄格式，由檢測(cè)室制定，室主任審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。管理性質(zhì)量記錄格式，由質(zhì)量部審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。所有文件批準(zhǔn)后，均由質(zhì)量部文件管理員負(fù)責(zé)編號(hào)管理。4.3文件的發(fā)放回收對(duì)質(zhì)量管理體系起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，由文件管理員及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號(hào)和文件受控狀態(tài)，文件管理員記錄?文件發(fā)放回收登記表?，由檢測(cè)室資料員或室主任負(fù)責(zé)簽字領(lǐng)取。文件發(fā)放圍由質(zhì)量部根據(jù)工作需要確定，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。特殊情況下需向上級(jí)有關(guān)部門、認(rèn)可機(jī)構(gòu)或客戶提供有關(guān)文件時(shí)，要由檢測(cè)公司主任批準(zhǔn)。4.4文件的修改文件修改的申請(qǐng)、編制、審核和批準(zhǔn)與4.2條款規(guī)定一樣。一般由原編制部門負(fù)責(zé)填寫?文件制(修)訂申報(bào)審批表?，并負(fù)責(zé)辦理。文件修改后，將所改文件按?文件發(fā)放回收登記表?發(fā)放到位，并收回所有被修改的作廢文件。對(duì)非受控文件不作修改。文件修改單頁不超過30字的，可直接用碳素墨水筆劃改相應(yīng)局部，文件作重大修改或兩次以上修改，應(yīng)重新印發(fā)。質(zhì)量部應(yīng)定期對(duì)文件修改情況進(jìn)展核對(duì)，編制文件修改一覽表，防止誤用作廢文件。4.5文件的借閱、復(fù)制借閱體系有關(guān)的文件，應(yīng)向質(zhì)量部提出程序文件文件GL-C*-02第一版第0次修改第3頁共6頁主題：文件控制程序公布日期:年月日并填寫?文件借閱/復(fù)制登記表?，經(jīng)質(zhì)量部主任批準(zhǔn)后借閱或復(fù)制。4.6文件的作廢和銷毀所有作廢文件，=由質(zhì)量部文件管理員負(fù)責(zé)按?文件發(fā)放回收登記表?的記載收回。對(duì)特殊需要保存的作廢文件，應(yīng)加蓋醒目的作廢標(biāo)記，防止誤用。對(duì)要銷毀的作廢文件，由質(zhì)量部文件管理員填寫?文件銷毀申報(bào)審批表?，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部實(shí)施。4.7外來文件的控制外來的法規(guī)性文件，如國家標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)規(guī)、規(guī)則等經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)，填寫?外來文件使用/變更審批表?，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。外來文件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集，統(tǒng)一編號(hào)并加蓋受控印章，發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫?文件發(fā)放回收登記表?，并同時(shí)收回舊文件。質(zhì)量部文件管理員對(duì)外來文件要定期檢索，及時(shí)更換有效版本。4.8文件的保存質(zhì)量管理體系文件必須妥善保管，審時(shí)應(yīng)對(duì)各部門、檢測(cè)室的文件保管情況進(jìn)展檢查。質(zhì)量部應(yīng)編制檢測(cè)公司和各部門受控文件清單，以便檢索。各部門應(yīng)填寫本部門文件清單，便于管理。受控文件不得亂涂劃改，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，要確保文件的清晰，易于識(shí)別。文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改等形成的記錄，由質(zhì)量部整理歸檔。原版文件由質(zhì)量部登記歸檔，存入磁盤的文件應(yīng)有備份，備份文件也應(yīng)標(biāo)識(shí)歸檔。4.9文件的評(píng)審質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)展評(píng)審，各部程序文件文件GL-C*-02第一版第0次修改第4頁共6頁主題：文件控制程序公布日期:年月日門、檢測(cè)室結(jié)合平時(shí)使用情況迸行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。具體實(shí)施執(zhí)行4.4條款規(guī)定。4.10受控文件飽編號(hào)規(guī)則受控文件的編號(hào)圍質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄(質(zhì)量記錄和原始記錄)編號(hào)規(guī)則.1質(zhì)量手冊(cè)為GL-SC-**(流水號(hào)九其申GL-SC為管理手冊(cè)的代號(hào)(拼音打頭字母、以下類同)。.2程序文件為GL-C*-**(流水號(hào))。其中GL-C*為管理程序的代號(hào)。.3作業(yè)指導(dǎo)書為ZY/**(類別代號(hào))-**(專業(yè)代號(hào))-**(流水號(hào))。其中ZY-作業(yè)指導(dǎo)書的代號(hào);類別代號(hào):BP-測(cè)量不確定度評(píng)定、CZ-操作規(guī)程、JC-檢測(cè)方法、qJ-期間核查、ZJ-自校方法。專業(yè)代號(hào)見表1。.4質(zhì)量方案為ZL-JH-**(流水號(hào))。其申皿為質(zhì)量方案代號(hào)。.5質(zhì)量報(bào)告為ZL一BG一**(流水號(hào))。其中BG為質(zhì)量報(bào)告的代號(hào)。.6質(zhì)量記錄為ZJ/**(類別代號(hào))-**(流水號(hào))。其申ZJ為質(zhì)量記錄的代號(hào);類別代號(hào)見表2。.7原始記錄為YJ/**(專業(yè)代號(hào))-**(流水號(hào))。其中YJ為原始記錄代號(hào)。.8外來文件為WM**(專業(yè)代號(hào))-**(流水號(hào))。其申WL為外來文件代號(hào)。5.相關(guān)文件?和保護(hù)所有權(quán)程序?GL-C*-O1?記錄控制程序?GL-C*-O96.相關(guān)記錄程序文件文件GL-C*-02第一版第0次修改第5頁共6頁主題：文件控制程序公布日期:年月日?文件制(修)訂申報(bào)審批表?ZJ/001?文件發(fā)放回收登記表?ZJ/006?受控文件清單?·ZJ/003?文件銷毀申報(bào)審批表?ZJ/O05?外來文件使用/變更審批表?ZJ/O02程序文件文件GL-C*-02第一版第0次修改第6頁共6頁主題：文件控制程序公布日期:年月日表1專業(yè)室代號(hào)專業(yè)代號(hào)專業(yè)代號(hào)專業(yè)代號(hào)檢測(cè)一室F*1LH1JC檢測(cè)二室F*2LH2RN質(zhì)量記錄類別類別記錄名稱類別記錄名稱001文件制〔修〕訂申報(bào)審批表031專業(yè)人員培訓(xùn)申報(bào)審批表002外來文件使用/變更審批表032人員外出培訓(xùn)審批表003受控文件清單033人員外出培訓(xùn)反應(yīng)及評(píng)價(jià)表004文件借閱/復(fù)印登記表034操作考核記錄表005文件銷毀申報(bào)審批表035溫濕度監(jiān)控記錄006文件發(fā)放回收登記表036檢測(cè)方法審批表007檢測(cè)工作分包申報(bào)審批表037檢測(cè)方法評(píng)審表008檢測(cè)工作分包考核表038購置儀器設(shè)備審批表009檢測(cè)工作分包評(píng)審表039儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄010分包合同書040租借儀器設(shè)備審批表011采購申請(qǐng)表041儀器設(shè)備維修申報(bào)審批表012月采購方案042儀器設(shè)備降級(jí)、報(bào)廢審批表013支持效勞供給商名錄043量值溯源方案表014支持效勞供給商評(píng)審表044期間核查年度方案015供給品驗(yàn)收單045期間核查報(bào)告016樣品檢測(cè)委托單046樣品抽樣單017合同評(píng)審表047檢測(cè)流轉(zhuǎn)單018顧客申訴/投訴處理審批表048檢測(cè)結(jié)果異常情況申報(bào)審批表019客戶滿意度調(diào)查表049檢測(cè)公司比對(duì)、能力驗(yàn)證方案實(shí)施記錄020客戶滿意度評(píng)價(jià)表050監(jiān)控有效性評(píng)審表021糾正、預(yù)防措施申報(bào)審批表051更改結(jié)果報(bào)告審批表022糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表052補(bǔ)發(fā)結(jié)果報(bào)告審批表023年度部審核方案053偏離申報(bào)審批表024部審核實(shí)施方案054偏離調(diào)查處理審批表025部審核檢查表055現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)登記表026不符合項(xiàng)報(bào)告056開展檢測(cè)工程審批表027部審核報(bào)告057開展檢測(cè)工程驗(yàn)收申報(bào)審批表028管理評(píng)審年方案058外來人員進(jìn)入檢測(cè)檢測(cè)公司登記表029管理評(píng)審記錄030管理評(píng)審報(bào)告程序文件文件GL-C*-03第一版第0次修改第1頁共2頁主題：檢測(cè)分包管理程序公布日期:年月日1.目的對(duì)檢測(cè)分包方進(jìn)展評(píng)審;選擇合格分包方的各項(xiàng)控制活動(dòng)。2.適用圍適用于檢測(cè)工作分包全過程。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)受理檢測(cè)室提出分包工作的申請(qǐng)。組織檢測(cè)室對(duì)分包方進(jìn)展技術(shù)考核。協(xié)調(diào)與分包方、客戶關(guān)于分包工作的相關(guān)事宜，制定分包協(xié)議。3.2檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)分包方進(jìn)展技術(shù)考核、監(jiān)視，員責(zé)分包檢測(cè)工作的實(shí)施。4.程序4.1分包工作的申請(qǐng)檢測(cè)室確因工作量或因*些特殊設(shè)備、環(huán)境條件等原因的影響，不能滿足*項(xiàng)檢測(cè)工作及客戶需要時(shí)，可提出分包工作申請(qǐng)。填寫?檢測(cè)工作分包申報(bào)審批表?報(bào)業(yè)務(wù)部。4.2分包方的考核和審批業(yè)務(wù)部在受理檢測(cè)室報(bào)來的分包工作申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)組織檢測(cè)室對(duì)分包方進(jìn)展技術(shù)考核，填寫?檢測(cè)工作分包考核表?，考核容有以下幾個(gè)主要方面:a.分包方檢測(cè)公司的儀器設(shè)備狀況;b.環(huán)境條件;c.人員素質(zhì);d.檢測(cè)能力的驗(yàn)證。業(yè)務(wù)部根據(jù)對(duì)分包方的考核結(jié)果進(jìn)展評(píng)審，填寫?檢測(cè)工作分包評(píng)審表?，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，簽發(fā)?分包合同書?。程序文件文件GL-C*-03第一版第0次修改第2頁共2頁主題：檢測(cè)分包管理程序公布日期:年月日4.3分包工作的實(shí)施檢測(cè)室在進(jìn)展檢測(cè)工作分包時(shí)，應(yīng)通知客戶，適當(dāng)時(shí)應(yīng)書面通知并得到客戶確實(shí)認(rèn)。由分包方完成的工作，檢測(cè)室應(yīng)在原始記錄中予以說明，并將分包方提供的數(shù)據(jù)連同原始記錄一并存檔。為客戶出具的結(jié)果報(bào)告，應(yīng)注明分包工程。4.4分包工作的管理分包合同開場(chǎng)履行后，檢測(cè)室組織分包檢測(cè)工作的實(shí)施和必要的監(jiān)視，審核分包檢測(cè)結(jié)果。確有需要，檢測(cè)人員可參入?yún)f(xié)助分包方的檢測(cè)工作。業(yè)務(wù)部對(duì)分包方的工作質(zhì)量，按照質(zhì)量管理體系的要求進(jìn)展監(jiān)視，必要時(shí)可在審時(shí)一并進(jìn)展。業(yè)務(wù)部應(yīng)保存分包工作形成的全部材料，整理后歸檔。5.相關(guān)文件?合同評(píng)審管理程序?GL-C*-O56.相關(guān)記錄?檢測(cè)1作分包申報(bào)審批表?ZJ/007?檢測(cè)1作分包考核表?ZJ/008?檢測(cè)工作分包評(píng)審表?ZJ/O09?分包合同書?ZJ/O10程序文件文件GL-C*-04第一版第0次修改第1頁共3頁主題：效勞和供給品采購控制程序公布日期:年月日1.目的使選擇的效勞和采購的供給品能夠符合規(guī)定要求。2.適用圍適用于檢測(cè)公司選擇支持效勞和采購供給品。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)支持效勞部門、購置方案的審批。3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)選擇支持效勞部門的審核評(píng)價(jià)。3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)供給品采購，對(duì)供方審核評(píng)價(jià)，建立供方檔案。3.4檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)效勞和供給品需求的申報(bào)及其使用的評(píng)價(jià)和反應(yīng)。4.程序4.1對(duì)支持效勞部門的選擇選擇經(jīng)省級(jí)計(jì)量行政管理部門授權(quán)的或國家認(rèn)可委認(rèn)可的檢測(cè)公司，來承當(dāng)本所的量值傳遞和溯源。選擇具有管理規(guī)的、師資水平高的取得培訓(xùn)資質(zhì)的單位承當(dāng)人員培訓(xùn)。選擇具有法人證明、工商執(zhí)照、誠信效勞的供給商。4.2效勞和供給品的申請(qǐng)檢測(cè)室根據(jù)檢測(cè)工作的需要，每月底填寫?采購申請(qǐng)表?，室主任簽字后交業(yè)務(wù)匯總。?采購申請(qǐng)表?應(yīng)注明所需供給品的特征，技術(shù)要求、提供時(shí)間等信息。4.3制定供給品采購方案及實(shí)施業(yè)務(wù)部依據(jù)各檢測(cè)室的?采購申請(qǐng)表?進(jìn)展匯總，制定?月采購方案?，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，選擇供給商并實(shí)施采購。實(shí)施采購應(yīng)確保采購質(zhì)量、數(shù)量和供給時(shí)間?！げ⒔⒈４娌少忂^程中形成的質(zhì)量記錄。程序文件文件GL-C*-04第一版第0次修改第2頁共3頁主題：效勞和供給品采購控制程序公布日期:年月日采購過程出現(xiàn)變化時(shí)，應(yīng)將原因及時(shí)通知相關(guān)檢測(cè)室，重新申請(qǐng)審批，再進(jìn)展采購。儀器設(shè)備采購或采購配件、消耗材料數(shù)量較多時(shí)，應(yīng)與供方簽定采購合同，以確保采購質(zhì)量。4.4對(duì)支持效勞供方的評(píng)審業(yè)務(wù)部在支持效勞及供給品采購前，均需組織檢測(cè)室對(duì)供方進(jìn)展評(píng)審，填寫?支持效勞供給商評(píng)審表?。評(píng)審的容包括供方資質(zhì)、提供效勞工程、效勞質(zhì)量、(收費(fèi))價(jià)格、供貨(檢測(cè))期限、質(zhì)量保證能力等情況、提供資質(zhì)證明，如生產(chǎn)或銷售許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書、國家授權(quán)的書等復(fù)印件。業(yè)務(wù)部將?支持效勞供給商評(píng)審表?連同資質(zhì)證明復(fù)印件一并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，列入?支持效勞供給商名錄?，每年進(jìn)展一次復(fù)評(píng)，填寫?支持效勞供給商評(píng)審表?，并建立供方檔案，分別保存。4.5采購配件、消耗品的驗(yàn)收驗(yàn)收依據(jù)a.采購方案標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求。b.采購合同標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求。c.國家行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品效勞的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。d.本檢測(cè)公司進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)。供給品的驗(yàn)收a.采購供給品到貨后，由保管員根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票及檢驗(yàn)依據(jù)進(jìn)展逐項(xiàng)驗(yàn)收，填寫?供給品驗(yàn)收單?，合格后簽字入庫。b.保管員發(fā)現(xiàn)不合格，簽字連同供給品返給采購員，進(jìn)展退貨處理。4.6供給品管理、儲(chǔ)存和領(lǐng)用保管員對(duì)驗(yàn)收合格的供給品按倉庫保管規(guī)定進(jìn)展儲(chǔ)存。程序文件文件GL-C*-04第一版第0次修改第3頁共3頁主題：效勞和供給品采購控制程序公布日期:年月日業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保證一定數(shù)量常用供給品的庫存，以備使用部門隨時(shí)領(lǐng)取。檢測(cè)室填寫"領(lǐng)料單"，經(jīng)室主任簽字到倉庫領(lǐng)取。4.7效勞供給方再評(píng)審技術(shù)負(fù)責(zé)人每年定期組織業(yè)務(wù)部及檢測(cè)室對(duì)效勞和供給品的供方選擇實(shí)施情況和?支持效勞供給商名錄?的取舍進(jìn)展評(píng)審，確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量不受影響。5.相關(guān)文件?量值溯源控制程序?GL-C*-17?人員培訓(xùn)管理程序?GL-C*-l26.相關(guān)記錄?采購申請(qǐng)表?ZJ/O1l?月采購方案?ZJ/O12?支持效勞供給商名錄?ZJ/013?支持效勞供給商評(píng)審表?ZJ/014?供給品驗(yàn)收單?ZJ/O15程序文件文件GL-C*-05第一版第0次修改第1頁共3頁主題：合同評(píng)審管理程序公布日期:年月日1.目的積極理解并指導(dǎo)客戶明確要求，使各項(xiàng)要求能被明確規(guī)定且為客戶和檢測(cè)公司共同承受。2.適用圍適用于與客戶簽訂檢測(cè)工作的標(biāo)書、合同的評(píng)審。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的評(píng)審。授權(quán)修改合同，組織合同的實(shí)施，解決實(shí)施中的技術(shù)問題。3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)業(yè)務(wù)接待過程中客戶提出的常規(guī)、例行、簡單任務(wù)要求(委托)及合同評(píng)審。負(fù)責(zé)對(duì)客戶提出的質(zhì)量及其他要求與相關(guān)檢測(cè)室溝通并確定滿足的方法。負(fù)責(zé)建立并保存合同的評(píng)審、修改與執(zhí)行等記錄。3.3檢測(cè)室負(fù)責(zé)與客戶溝通、咨詢效勞，實(shí)施標(biāo)書、合同。4.程序4.1合同的受理儀器收發(fā)室在承受客戶常規(guī)的例行的口頭或書面(委托書)檢測(cè)要求時(shí)，填寫?樣品檢測(cè)委托單?，明確客戶提出的相關(guān)要求的合理性，審查提交的相關(guān)資料是否齊全。針對(duì)客戶的要求明確檢測(cè)公司是否有能力和資源滿足其要求。對(duì)客戶要求經(jīng)評(píng)審得到雙方認(rèn)可后，按正常的相關(guān)程序辦理校準(zhǔn)手續(xù)。執(zhí)行?檢測(cè)1作管理程序?。當(dāng)客戶提出完全承包型形式，要求檢測(cè)公司提供校準(zhǔn)效勞的合同，由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)檢測(cè)室進(jìn)展評(píng)審，業(yè)務(wù)部簽訂執(zhí)行。程序文件文件GL-C*-05第一版第0次修改第2頁共3頁主題：合同評(píng)審管理程序公布日期:年月日對(duì)大型的檢測(cè)工程項(xiàng)田或重大的、復(fù)雜檢測(cè)工程，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)檢測(cè)室進(jìn)展評(píng)審，技術(shù)負(fù)責(zé)人簽訂執(zhí)行。4.2合同評(píng)審檢測(cè)工程要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)展，評(píng)審容包括:a.客戶要否符合國家法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。b.檢測(cè)工程是否在檢測(cè)公司的檢測(cè)圍。c.檢測(cè)依據(jù)是否適用并滿足客戶要求。d.樣品是否符合檢測(cè)要求，如有偏離，雙方應(yīng)達(dá)成了致，并記錄和簽字。e.客戶提供信息是否全面和明確。f.如有分包，應(yīng)獲得客戶準(zhǔn)許并書面同意。g.已對(duì)工作質(zhì)量、完成時(shí)間和收費(fèi)給予規(guī)定。h.與顧客保持有效聯(lián)系與合作，讓顧客能在執(zhí)行合同期對(duì)其監(jiān)視。和其他需要說明的問題。業(yè)務(wù)部組織相關(guān)檢測(cè)室對(duì)檢測(cè)工程合同進(jìn)展評(píng)審，填寫?合同評(píng)審表?。4.3合同的修改合同執(zhí)行期間，如客戶臨時(shí)提出修改合同中局部容或執(zhí)行中需要作偏離處理時(shí)，應(yīng)再作評(píng)審。合同修改的容應(yīng)及時(shí)通知所有相關(guān)部門和人員，以防止工作過失造成損失。由于突發(fā)事件(停電、停水、設(shè)備故障)造成合同不能如期履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知客戶和相關(guān)部門，得到客戶諒解同意。得到解決后，繼續(xù)履行合同。合同的修改應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)后進(jìn)展。4.4合同的執(zhí)行程序文件文件GL-C*-05第一版第0次修改第3頁共3頁主題：合同評(píng)審管理程序公布日期:年月日合同簽定后，受理部門應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)檢測(cè)室按工作程序開展工作，并按合同要求完成。技術(shù)負(fù)責(zé)人組織合同的實(shí)施，及時(shí)解決實(shí)施中遇到的技術(shù)問題。4.5合同評(píng)審記錄合同評(píng)審應(yīng)有記錄，由業(yè)務(wù)部保存，執(zhí)行?記錄控制程序?。記錄包括:對(duì)例行和簡單任務(wù)的合同評(píng)審應(yīng)由授權(quán)人在合同上簽字并標(biāo)注日期作為合同記錄。在執(zhí)行合同期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)展討論的記錄也應(yīng)予以保存。合同的重大變化如合同修改、偏離確認(rèn)記錄等。氏相關(guān)文件?檢測(cè)分包管理程序?GL-C*-03?記錄控制程序?GL-C*-O96.相關(guān)記錄?樣品檢測(cè)委托單?ZJ/016?合同評(píng)審表?ZJ/017程序文件文件GL-C*-06第一版第0次修改第1頁共3頁主題：顧客申訴和投訴處理程序公布日期:年月日1.目的正確處理來自顧客或其他方面對(duì)本檢測(cè)公司工作質(zhì)量不滿意的申訴和投訴，提高效勞質(zhì)量，維護(hù)本檢測(cè)公司的誠信度。2.適用圍適用于申訴和投訴的受理、處理過程。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護(hù)程序的有效性。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)受理客戶的申訴私投訴、接待私調(diào)查、核實(shí)及處理，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。3.3相關(guān)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)配合申訴和投訴的調(diào)查核實(shí)，制定糾正、預(yù)防措施并具體實(shí)施。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查、分析和評(píng)價(jià)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.程序4.1申訴和投訴的信息來源a.顧客的申訴和投訴。b.與顧客的直接溝通。c.對(duì)顧客下發(fā)問卷與調(diào)查。d.媒體的的報(bào)道。e.行業(yè)研究活動(dòng)。4.2申訴和投訴的受理質(zhì)量部接待來人、來電，盡可能詳細(xì)間明情況，并作好記錄，填寫?顧客申訴和投訴處理審批表?。各部室發(fā)現(xiàn)客戶申訴和投訴應(yīng)及時(shí)填寫?顧客申訴和投訴處理審批表?，報(bào)質(zhì)量部。4.3申訴和投訴的調(diào)查確認(rèn)程序文件文件GL-C*-06第一版第0次修改第2頁共3頁主題：顧客申訴和投訴處理程序公布日期:年月日質(zhì)量部對(duì)申訴和投訴所涉及的部]進(jìn)展調(diào)查核實(shí)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或質(zhì)量監(jiān)視員應(yīng)予以積極配合，確定申訴和投訴是否成立。對(duì)檢測(cè)結(jié)果有異議的申訴和投訴，由質(zhì)量部會(huì)同相關(guān)檢測(cè)室對(duì)原始記錄、樣品記錄、儀器設(shè)備、環(huán)境條件、檢測(cè)依據(jù)、檢測(cè)方法、人員操作、數(shù)據(jù)采集和處理等環(huán)節(jié)進(jìn)展檢查分析，判斷是否存在問題，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)展復(fù)檢。質(zhì)量部會(huì)同業(yè)務(wù)部處理對(duì)檢測(cè)樣品真實(shí)性和代表性的申訴和投訴，要詳細(xì)核查抽樣、樣品登記、發(fā)放傳遞、交接記錄等，必要時(shí)應(yīng)對(duì)樣品進(jìn)展驗(yàn)證。確屬樣品的真實(shí)性和代表性問題時(shí)，應(yīng)重新抽樣檢測(cè)。4.4申訴和投訴的處理如果申訴和投訴成立，相關(guān)檢測(cè)室應(yīng)立即組織糾正，提出處理意見和措施，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。構(gòu)成不符合工作的申訴和投訴，執(zhí)行?不符合工作控制程序?。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)申訴私投訴調(diào)查結(jié)果及處理意見以書面形式通知客戶，屬檢測(cè)工作中出現(xiàn)過失造成申訴和投訴，有關(guān)人員應(yīng)向顧客抱歉挽回影響。屬結(jié)果報(bào)告有誤的，執(zhí)行?結(jié)果報(bào)告控制程序?，必要時(shí)重新檢測(cè)。對(duì)給客戶造成損失的，要按相關(guān)規(guī)定給以賠償。質(zhì)量部對(duì)申訴和投訴核查，確認(rèn)原結(jié)果報(bào)告無誤時(shí)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，以書面形式說明維持原結(jié)果報(bào)告的理由，并通知客戶。質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集客戶對(duì)申訴和投訴處理的反應(yīng)意見。如客戶對(duì)處理意見有異議，可向上級(jí)主管部門提出仲裁。各有關(guān)部門應(yīng)優(yōu)先安排申訴和投訴處理工作，不得以任何理由進(jìn)展拖延或阻撓。4.5滿意度調(diào)查質(zhì)量部負(fù)責(zé)與客戶溝通。溝通方式包括、上門走訪、發(fā)信函滿意度調(diào)查表等。收集客戶反應(yīng)意見和建議。質(zhì)量部負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查，分析和評(píng)價(jià)，填寫?客戶滿意度評(píng)價(jià)表?，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。程序文件文件GL-C*-06第一版第0次修改第3頁共3頁主題：顧客申訴和投訴處理程序公布日期:年月日4.6滿意度、申訴和投訴記錄的管理滿意度、申訴和投訴記錄由質(zhì)量部整理保存，年底歸檔管理。5.相關(guān)文件?不符合工作控制程序?GL-C*-07?結(jié)果報(bào)告控制程序?GL-C*-216.相關(guān)記錄?顧客申訴和投訴處理審批表?ZJ/018?客戶滿意度調(diào)查表?ZJ/O19程序文件文件GL-C*-07第一版第0次修改第1頁共2頁主題：不符合工作控制程序公布日期:年月日1.目的為保證所建質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，必須對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)展識(shí)別和控制，防止不符合的結(jié)果報(bào)揭發(fā)放或使用。2.適用圍適用于質(zhì)量管理體系管理要求和技術(shù)要求中出現(xiàn)不符合工作的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護(hù)程序的有效性。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)不符合工作的收集、識(shí)別、確認(rèn)，并對(duì)糾正情況進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證。3.3各部室負(fù)責(zé)不符合工作采取糾正措施的實(shí)施。4.程序4.1不符合工作的識(shí)別在管理體系和技術(shù)活動(dòng)的各個(gè)過程、各個(gè)環(huán)節(jié)中，識(shí)別不符合工作。從以下幾個(gè)方面進(jìn)展收集:a.人員、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面。b.結(jié)果報(bào)告方面。c.部審核、管理評(píng)審方面。d.質(zhì)量控制方面。e.客戶申訴和投訴方面。4.2不符合工作確實(shí)認(rèn)不符合工作一般分為:體系性不符合、實(shí)施性不符合和效果性不符合。各部室、質(zhì)量監(jiān)視員、管理人員和技術(shù)人員，均有識(shí)別不符合工作的責(zé)任和義務(wù)，發(fā)現(xiàn)不符合工作時(shí)，立即向質(zhì)量部或質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集不符合工作的信息，組織相關(guān)人員對(duì)不符合工作進(jìn)展確認(rèn)，填寫?不符合項(xiàng)報(bào)告?。4.3不符合工作的糾正程序文件文件GL-C*-07第一版第0次修改第2頁共2頁主題：不符合工作控制程序公布日期:年月日質(zhì)量部對(duì)不符合工作進(jìn)展確認(rèn)，屬于質(zhì)量體系方面的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，適當(dāng)時(shí)進(jìn)展審;屬于技術(shù)方面的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，責(zé)成相關(guān)部門和人員，采取積極措施及時(shí)糾正或補(bǔ)救。對(duì)嚴(yán)重不符合工作，應(yīng)暫停檢測(cè)工作，必要時(shí)取消(中止)合同。執(zhí)行?糾正、預(yù)防措施管理程序?。質(zhì)量部查找出的不符合工作原因己影響到己發(fā)出的結(jié)果報(bào)告時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人以書面形式通知客戶，追回己發(fā)出的結(jié)果報(bào)告。責(zé)任部、室針對(duì)產(chǎn)生問題的原因制定糾正措施，填寫?糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表?報(bào)質(zhì)量部。質(zhì)量部對(duì)完成情況進(jìn)展驗(yàn)證和有效性評(píng)審，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。對(duì)出現(xiàn)問題涉及到多個(gè)部門采取糾正措施時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各部門工作，保證措施在期限完成。4.4不符合工作的記錄質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作的記錄進(jìn)展整理和保存，每年底歸檔管理。5.相關(guān)文件?糾正、預(yù)防措施管理程序?GL-C*-086.相關(guān)記錄?不符合項(xiàng)報(bào)告?ZJ/026?糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表?ZJ/022程序文件文件GL-C*-08第一版第0次修改第1頁共4頁主題：糾正、預(yù)防措施管理程序公布日期:年月日1.目的采取有效的改良、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良。2.適用圍適用于改良、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。·3.職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系持續(xù)改良的籌劃、監(jiān)視、協(xié)調(diào)措施的實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.2各部、室參與質(zhì)量體系改良籌劃并負(fù)責(zé)實(shí)施與其相關(guān)的改良、糾正私預(yù)防措施。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)改良、糾正和預(yù)防措施的審批。3.4檢測(cè)公司主任負(fù)責(zé)重大改良措施的批準(zhǔn)。4程序4.1持續(xù)改良的籌劃檢測(cè)公司要到達(dá)持續(xù)改良的目的，必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性效率。在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系過程的改良。日常的改良活動(dòng)對(duì)門常改良活動(dòng)的籌劃和管理可以使用糾正和預(yù)防措施。較重大的改良工程涉及對(duì)現(xiàn)有過程的改良及資源需求變化，在籌劃時(shí)應(yīng)考慮:a.政進(jìn)工程的目標(biāo)和總體要求。b.分析現(xiàn)有過程的狀況和確定改良方案。c.實(shí)施改良并評(píng)價(jià)改良結(jié)果。質(zhì)量部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、客戶投訴、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審結(jié)果，尋找體系持續(xù)改良的時(shí)機(jī)，確認(rèn)體系需要改良的方向(如檢測(cè)效勞質(zhì)量、資源配置)，組織各部門進(jìn)展籌劃，制定政迸方案報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，檢測(cè)公司主任批準(zhǔn)后予以實(shí)施。程序文件文件GL-C*-08第一版第0次修改第2頁共4頁主題：糾正、預(yù)防措施管理程序公布日期:年月日4.2糾正措施對(duì)于存在的不符合工作均應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不符合再次發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。識(shí)別不符合工作質(zhì)量管理體系或技術(shù)工作中的問題可以通過各種活動(dòng)來確認(rèn)。a.檢測(cè)質(zhì)量出現(xiàn)重大問題。b.部審核發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)。c.外部審核發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)。d.管理評(píng)審。e.顧客申訴和投訴信息分析確認(rèn)存在不符合時(shí)。f.對(duì)員工的考核或監(jiān)視中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)。g其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。原因分析a.質(zhì)量部組織相關(guān)部門調(diào)查分析產(chǎn)生司題的所有潛在原因，包括顧客的要求、樣品、方法和程序、員工的技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及其檢測(cè)。b.可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)等方法分析不符合產(chǎn)生的主要原因。c.評(píng)價(jià)出現(xiàn)的不符合對(duì)質(zhì)量影響的重要程度。糾正措施的選擇和實(shí)施a.需要采取糾正措施時(shí)，各責(zé)任部室應(yīng)填寫?糾正、預(yù)防措施申報(bào)審批表?，對(duì)不符合事實(shí)進(jìn)展描述，采取糾正措施及具體要求和完成日期，報(bào)質(zhì)量部。b.責(zé)任部室負(fù)責(zé)人責(zé)成責(zé)任人選擇并制定最正確消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施，措施要與間題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。糾正措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。c.將糾正措施采取的任何必要的變更，制定成文件并加以實(shí)施。糾正措施的監(jiān)控程序文件文件GL-C*-08第一版第0次修改第3頁共4頁主題：糾正、預(yù)防措施管理程序公布日期:年月日a.質(zhì)量部組織審員或監(jiān)視員對(duì)實(shí)施的糾正措施的有效性跟蹤驗(yàn)證，填寫?糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表?并進(jìn)展評(píng)定，如無效應(yīng)調(diào)查分析原因，要求責(zé)任部門重新提出措施方案。b.如有特殊原因，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定期限前向質(zhì)量部提出申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)前方可延期完成，否則應(yīng)按規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)展處分。附加審核a.當(dāng)在*活動(dòng)區(qū)域發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，并由此引起對(duì)檢測(cè)公司是否符合自身的方針和程序或符合法律、法規(guī)要求產(chǎn)生疑心時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)報(bào)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對(duì)相應(yīng)的活動(dòng)區(qū)域?qū)嵤┓桨竿獾母郊訉徍?。b.附加審核按?部審核管理程序?要求進(jìn)展。4.3預(yù)防措施檢測(cè)公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不符合原因，防止不符合發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。識(shí)別潛在不符合工作.1質(zhì)量部及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過程運(yùn)作、質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望，并在日常的檢查和監(jiān)視中收集各方面的反應(yīng)信息，重點(diǎn)分析以記錄:a.檢測(cè)工作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)及其風(fēng)險(xiǎn)發(fā)行，技術(shù)能力適應(yīng)市場(chǎng)分析、資源配置、顧客滿意程度調(diào)查。b.宴驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果。c.以往的審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告。d.糾正、預(yù)防、改良措施執(zhí)行記錄等。.2發(fā)現(xiàn)有潛在的不符合事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在的問題影響程度確定輕重緩急，檢測(cè)室填寫?糾正、預(yù)防措施申報(bào)審批表?，描述潛在的不符合事實(shí)并對(duì)此提出要求。.3責(zé)任部門分析原因，組織制定預(yù)防措施，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。程序文件文件GL-C*-08第一版第0次修改第4頁共4頁主題：糾正、預(yù)防措施管理程序公布日期:年月日.4質(zhì)量部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，必要時(shí)組織對(duì)有效性進(jìn)展評(píng)審。4.4糾正、預(yù)防、改良措施控制及記錄當(dāng)出現(xiàn)對(duì)工作質(zhì)量或檢測(cè)公司信譽(yù)產(chǎn)生重大影響時(shí)，不符合或出現(xiàn)嚴(yán)重潛在的不符合，質(zhì)量部應(yīng)報(bào)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織分析原因和確定責(zé)任部門制定措施方案，并監(jiān)視糾措施實(shí)施的過程。質(zhì)量部填寫?糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表?，用于記錄本次不符合或潛在不符合事實(shí)簡述、措施要求的發(fā)生時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間、驗(yàn)證結(jié)果及有效性評(píng)審。由糾正、預(yù)防、改良措施引起的體系文件的任何更改，按?文件控制程序?質(zhì)量部收集和保存糾正、預(yù)防、改良措施記錄，并將其中重要的相關(guān)記錄作為下次管理評(píng)審輸入之一。5.相關(guān)文件?部審核管理程序?GL-C*-l0?管理評(píng)審程序?GL-C*-l1?文件控制程序?GL-C*-O2?記錄控制程序?GL-C*-O96.相關(guān)記錄?糾正、預(yù)防措施申報(bào)審批表?ZJ/O21?糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表?ZJ/022程序文件文件GL-C*-09第一版第0次修改第1頁共3頁主題：記錄控制程序公布日期:年月日1.目的確保各種記錄容真實(shí)、填寫規(guī)、保存完整。為質(zhì)量體系運(yùn)行和改良，提供客觀證據(jù)和追溯依據(jù)。2.適用圍適用于檢測(cè)公司質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄格式的批準(zhǔn)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制。3.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)技術(shù)記錄、檢測(cè)結(jié)果報(bào)告副本的控制及記錄印制分發(fā)。3.5各部門、檢測(cè)室負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫。4.程序4.1記錄的分類:記錄分為質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。質(zhì)量記錄包括:質(zhì)量體系審、管理評(píng)審、糾正、預(yù)防措施記錄、人員培訓(xùn)考核記錄、不符合工作、顧客申訴和投訴、效勞、供給與采購、合同評(píng)審、文件控制等。技術(shù)記錄包括:檢測(cè)原始記錄、結(jié)果報(bào)告副本、分包記錄、計(jì)量器具期間核查記錄、檢測(cè)公司間比對(duì)或能力驗(yàn)證記錄等。4.2記錄的制定、審批和印制質(zhì)量記錄出質(zhì)量部依據(jù)質(zhì)量活動(dòng)的要求組織制定，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。技術(shù)記錄由業(yè)務(wù)部依據(jù)規(guī)程、規(guī)要求組織制定，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。記錄表格的印制統(tǒng)一由業(yè)務(wù)部安排及并負(fù)責(zé)分發(fā)。4.3記錄的要求所有記錄填寫應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、容完整、字跡清晰，不得騰抄、涂改和憑回憶補(bǔ)記。不能填寫的工程應(yīng)用單線劃去，各相關(guān)欄目不允許空自。程序文件文件GL-C*-09第一版第0次修改第2頁共3頁主題：記錄控制程序公布日期:年月日因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤而需要修改原信息時(shí)，應(yīng)采用雙杠劃去原信息，在其旁邊填寫上更改后的信息，并加蓋更改人的印章或簽字。更改只能由填寫人更改，其他人不得代替。記錄要保存在具有防止損壞、變質(zhì)、喪失等適宜條件的環(huán)境設(shè)施中。所有記錄均要予以平安保護(hù)私。執(zhí)行?和保護(hù)所有權(quán)程序?。對(duì)計(jì)算機(jī)中記錄的存取和修改，執(zhí)行?數(shù)據(jù)處理控制程序?。記錄的借閱、復(fù)制、修改和銷毀執(zhí)行?文件控制程序?。4.4記錄管理質(zhì)量記錄的管理.1所有在質(zhì)量體系運(yùn)行中提供的客觀證據(jù)都耍予以記錄。各部、室資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理本部、室的質(zhì)量記錄。.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按?文件控制程序?中的規(guī)定執(zhí)行。.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的記錄依照日期順序進(jìn)展分類整理，編制清單，作為管理評(píng)審、部評(píng)審的信息輸入。每年底匯總移交檔案室保存。.4質(zhì)量記錄一般保存五年。技術(shù)記錄的管理.1技術(shù)記錄要盡可能使用設(shè)計(jì)合理的表格，力求規(guī)化，表達(dá)信息完整性。.2檢測(cè)記錄的容應(yīng)包含足夠的信息，使之能夠復(fù)現(xiàn)檢測(cè)的全過程，并識(shí)別出產(chǎn)生不確定度的影響因素，應(yīng)有檢測(cè)與核驗(yàn)人員的簽字，不允許代簽，并執(zhí)行?結(jié)果質(zhì)量控制程序?。.3檢測(cè)原始記錄要客觀如實(shí)、規(guī)、準(zhǔn)確，并加以識(shí)別。記錄使用黑(藍(lán))色墨水筆或圓珠筆填寫，字跡應(yīng)清晰工整。.4檢測(cè)記錄、結(jié)果報(bào)告正本由檢測(cè)室送交儀器發(fā)放室驗(yàn)收存放。結(jié)果報(bào)告的副本在計(jì)算機(jī)中保存。程序文件文件GL-C*-09第一版第0次修改第3頁共3頁主題：記錄控制程序公布日期:年月日.5儀器收發(fā)室收回的檢測(cè)記錄每月由業(yè)務(wù)局部類整理，妥善存放，每三個(gè)月送檔案室歸檔。·檢測(cè)記錄的保存期限至少為兩年。.6期間核查、檢測(cè)公司比對(duì)、能力驗(yàn)證記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。年底匯總移交檔案室保存。保存期五年。.7所有記錄應(yīng)平安保護(hù)和，借閱記錄執(zhí)行?文件控制程序?、?和保護(hù)所有權(quán)程序?。5.時(shí)目關(guān)文件?文件控制程序?GL-C*-O2?和保護(hù)所有權(quán)程序?GL-C*-O1?結(jié)果質(zhì)量控制程序?GL-C*-20?數(shù)據(jù)處理控制程序?GL-C*-l56.相關(guān)記錄程序文件文件GL-C*-10第一版第0次修改第1頁共4頁主題：部審核管理程序公布日期:年月日1.目的驗(yàn)證質(zhì)量管埋體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改良。2.適用圍適用于質(zhì)量管理體系涉及到的所有局部和所有要求的部審核。3.職責(zé)3.1檢測(cè)公司主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度部審核方案。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)部審核工作，制定年度部審核方案，委派審員，批準(zhǔn)審實(shí)施方案和審核報(bào)告。3.3委派審員負(fù)責(zé)編制?部審核檢查表?，實(shí)施審核，編制部審核報(bào)告并對(duì)糾正措施進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證。3.4各部、室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施制定和具體實(shí)施。4.程序4.1部審核方案的編制每年年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)編制一份年度的審核方案，填寫?年度部審核方案?。審核方案一般包括:審核的時(shí)間、方式、圍、容、部門、審組成員等。審核方案由檢測(cè)公司主任批準(zhǔn)。假設(shè)遇特殊情況，可按一定程序修改審核方案，修改后方案仍需經(jīng)檢測(cè)公司主任批準(zhǔn)。審核每年至少一次，并要求覆蓋質(zhì)量管理體系的所有要素和部門，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織附加部審核:a.出現(xiàn)質(zhì)量事故，或客戶對(duì)*一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴。b.部監(jiān)視連續(xù)發(fā)現(xiàn)問題。c.在承受第二方、第三方審核之前。每次審核可根據(jù)需要審核質(zhì)量管埋體系覆蓋的全部要素和部門，也可以專門對(duì)*幾項(xiàng)要素或部門進(jìn)展重點(diǎn)審核。4.2部審核前的準(zhǔn)備程序文件文件GL-C*-10第一版第0次修改第2頁共4頁主題：部審核管理程序公布日期:年月日質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)被審核部門和要素，委派具有審員資格且與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系的審員負(fù)責(zé)審核。并明確審核組長，制定?部審核實(shí)施方案?。受委派的審員應(yīng)在實(shí)施審核前研究有關(guān)的體系文件，(如質(zhì)量手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等)，并制定?部審核檢查表?。審核組長組織審員審閱質(zhì)量體系文件，確定審核日程表，并提前一周通知相關(guān)檢測(cè)室，做好協(xié)調(diào)工作。4.3部審核實(shí)施首次會(huì)議首次會(huì)議參加人員應(yīng)是審核組全體成員和受審核部門負(fù)責(zé)人，必要時(shí)檢測(cè)公司的領(lǐng)導(dǎo)也應(yīng)參加。首次會(huì)議由審核組組長主持，會(huì)議應(yīng)說明審核的目的和圍、審核依據(jù)以及審核的方法和程序等?，F(xiàn)場(chǎng)審核現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)注意的問題:a)審核組長要控制審核方案和審核進(jìn)度;b)審員要客觀公正，用數(shù)據(jù)事實(shí)說話，切記主觀臆斷。隨機(jī)抽樣要注意代表性。審核發(fā)現(xiàn).1審員將收集到的客觀證據(jù)對(duì)照?檢測(cè)公司資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則?和檢測(cè)公司管理體系文件進(jìn)展評(píng)價(jià)。.2要客觀公正、全面地記錄審核發(fā)現(xiàn)，尤其是不符合項(xiàng)。.3發(fā)現(xiàn)不符合事實(shí)，審員要與受審部門負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)。開具不符合報(bào)告.1不符合項(xiàng)分類a)嚴(yán)重不符合項(xiàng):管理體系中非常重要的遺漏或失控、或?qū)π?zhǔn)結(jié)果產(chǎn)生嚴(yán)重的不良后果或影響為嚴(yán)重不符合項(xiàng)。b)一般不符合項(xiàng):文件化不符合、實(shí)施性不符合、效果性不符合等，糾正即可，不影響管理體系運(yùn)行的為一般不符合項(xiàng)。程序文件文件GL-C*-10第一版第0次修改第3頁共4頁主題：部審核管理程序公布日期:年月日.2審員按?不符合項(xiàng)報(bào)告?所列容開具不符合報(bào)告，不符合事實(shí)應(yīng)客觀并可追溯。未次會(huì)議參加首次會(huì)議的人員均應(yīng)到會(huì)，由審核組組長主持會(huì)議。容包括:說明本次審不符合報(bào)告的數(shù)量及分類并宣讀不符合報(bào)告，要求被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、簽字并盡快提出糾正/預(yù)防措施等。審核組組長應(yīng)宣布審核結(jié)論和約定糾正措施預(yù)計(jì)完成日期等。4.4部審核報(bào)告的編制審核完成后，由審核組組長編寫?部審核報(bào)告?，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后由質(zhì)量部發(fā)放。4.4.2審報(bào)告包括以下信息:a)審核組成員;b)審核日期;c)審核區(qū)域;d)檢查所有區(qū)域詳細(xì)情況;e)體系運(yùn)行中值得肯定的或好的方面;f)確定不符合項(xiàng)及其對(duì)應(yīng)的相關(guān)文件條款;9)改良建議;h)商定的糾正措施及完成時(shí)間，以及負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施人員;i)采取糾正措施;j)確認(rèn)完成糾正措施的日期;k)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)完成糾正措施的簽名。4.5糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證各部、室按照本次會(huì)議要求，按照制定糾正產(chǎn)生，并在商定時(shí)間完成糾正措施實(shí)施。4.5.2審員對(duì)不符合項(xiàng)的糾正進(jìn)展跟蹤，對(duì)完成的整改良行驗(yàn)證，記錄驗(yàn)證結(jié)果報(bào)審核組長。程序文件文件GL-C*-10第一版第0次修改第4頁共4頁主題：部審核管理程序公布日期:年月日肖審核發(fā)現(xiàn)的問題己影響到管理體系的有效運(yùn)行或?qū)z測(cè)公司檢測(cè)結(jié)果有疑心時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員按?糾正、預(yù)防措施管理程序?采取糾正措施，糾正措施實(shí)施完后，由原審員進(jìn)展跟蹤審核。如問題己影響到檢測(cè)結(jié)果的正確性，應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)及時(shí)通知客戶。糾正措施完成后，"如需修改文件，按?文件控制程序?執(zhí)行。4.6審記錄審的所有活動(dòng)都應(yīng)有記錄，記錄出審核組組長整理完成后交質(zhì)量負(fù)責(zé)人保存，?部審核報(bào)告?由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交管理評(píng)審。5.相關(guān)文件?糾正、預(yù)防措施管理程序?GL-C*-086.相關(guān)記錄?年度部審核方案?ZJ/023?部審核實(shí)施方案?ZJ/024?部審核檢查表?ZJ/025?不符合項(xiàng)報(bào)告?ZJ/026?部審核報(bào)告?ZJ/027程序文件文件GL-C*-11第一版第0次修改第1頁共3頁主題：管理評(píng)審程序公布日期:年月日1.目的定期對(duì)質(zhì)量體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)展評(píng)審，確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)展必要的改良。2.適用圍適用于質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。3.職責(zé)3.1檢測(cè)公司主任負(fù)責(zé)管理評(píng)審方案審批，主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審方案，報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況。負(fù)責(zé)編制評(píng)審報(bào)告，組織評(píng)審結(jié)論的實(shí)施。3.3各部、室主任負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門有關(guān)的評(píng)審資料。負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)展跟蹤和驗(yàn)證。4.程序4.1管理評(píng)審要求質(zhì)量管理體系每年進(jìn)展一次管理評(píng)審，也可根據(jù)需要安排。質(zhì)量負(fù)責(zé)人于每次管理評(píng)審前兩周編制評(píng)審方案，評(píng)審方案，主要容包括:a評(píng)審目的c參加評(píng)審部門及人員e評(píng)審依據(jù)b評(píng)審圍d評(píng)審時(shí)間·f評(píng)審容當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，檢測(cè)公司主任可根據(jù)具體情況增加管理評(píng)審的頻次:a檢測(cè)公司的組織構(gòu)造、資源和體制發(fā)生重大變化時(shí);b發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);程序文件文件GL-C*-11第一版第0次修改第2頁共3頁主題：管理評(píng)審程序公布日期:年月日c市場(chǎng)需求有重大變化;d質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí);e當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改逃的時(shí)機(jī):a)政策和程序的適應(yīng)性;b)管理和監(jiān)視人員的報(bào)告;c)近期部審核的結(jié)果;d)糾正和預(yù)防措施;e)出外部機(jī)構(gòu)進(jìn)展評(píng)審;f)檢測(cè)公司間比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果;g)工作量和工作類型的變化;h)顧客的反應(yīng)和投訴;i)其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動(dòng)、資源以及員工培訓(xùn)等。4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量部制定管理評(píng)審方案，報(bào)檢測(cè)公司主任審核批準(zhǔn)。質(zhì)量部根據(jù)管理評(píng)審輸入要求，組織收集評(píng)審資料和質(zhì)量記錄，提供給相關(guān)人員作評(píng)審準(zhǔn)備。質(zhì)量部向參加評(píng)審人員發(fā)放評(píng)審方案。4.4管理評(píng)審實(shí)施管理評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)展，由檢測(cè)公司主任主持會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人參加。各相關(guān)人員應(yīng)按?管理評(píng)審方案?的要求，以書面形式向管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人向管理評(píng)審會(huì)議提交審報(bào)告，對(duì)管理體系運(yùn)行提出要求與建議五。程序文件文件GL-C*-11第一版第0次修改第3頁共3頁主題：管理評(píng)審程序公布日期:年月日管理評(píng)審包括對(duì)日常管理會(huì)議中有關(guān)管理體系和質(zhì)量方針、目標(biāo)等議題的研究。在進(jìn)展充分討論、核實(shí)、分析和研究的根底上，由檢測(cè)公司主任對(duì)管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性私有效性作出結(jié)論，對(duì)校準(zhǔn)所需資源進(jìn)展調(diào)整并形成決議。質(zhì)量部將管理評(píng)審的結(jié)果輸入到檢測(cè)公司方案系統(tǒng)中(包括下二年度的工作目標(biāo)和質(zhì)量技術(shù)活動(dòng)方案)?！べ|(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理評(píng)審的全部記錄及整理和歸檔;4.5管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在管理評(píng)審?fù)戤吅蟮氖站幹仆瓿?，管理評(píng)審報(bào)告的容應(yīng)包括管理評(píng)審的目的、會(huì)議日期、與會(huì)人員、評(píng)審容、結(jié)論、主要司題及改良要求等。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)檢測(cè)公司主任批準(zhǔn)后下發(fā)到與會(huì)人員私各部門。管理評(píng)審報(bào)告中的改良要求由各相關(guān)部門采取糾正措施或預(yù)防措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查、催促和驗(yàn)證完成情況。管理評(píng)審中涉及文件的更改，按?文件控制程序?執(zhí)行。管理評(píng)審報(bào)告和有關(guān)記錄由質(zhì)量部歸檔保存，氏相關(guān)文件。?糾正、預(yù)防措施管理程序?GL-C*-08?文件控制程序?GL-C*-O2?記錄控制程序?GL-C*-O96.相關(guān)記錄?管理評(píng)審年方案?ZJ/028?管理評(píng)審記錄?ZJ/029?管理評(píng)審報(bào)告?ZJ/030程序文件文件GL-C*-12第一版第0次修改第1頁共3頁主題：人員培訓(xùn)管理程序公布日期:年月日1.目的配各具有資格和能力的人員從事相應(yīng)崗位的工作，并定期進(jìn)展教育和培訓(xùn)，以適應(yīng)完成當(dāng)前和預(yù)期任務(wù)的需要。2.適用圍適用于與檢測(cè)公司簽訂聘用(勞動(dòng))合同的全體員工。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定年度人員培訓(xùn)方案及人員培訓(xùn)與考核的實(shí)施。對(duì)專業(yè)人員外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、技術(shù)交流等提出的申請(qǐng)進(jìn)展審批。組織對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)、崗位資格考核、學(xué)術(shù)交流的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)人員外出培訓(xùn)的評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)建立專業(yè)人員技術(shù)檔案。3.3各室主任負(fù)責(zé)本室人員專業(yè)根底和崗位技能培訓(xùn)及考核方案申報(bào)。4.程序4.1培訓(xùn)容專業(yè)根底培訓(xùn)包括:計(jì)量根底知識(shí)、數(shù)據(jù)處理、誤差理論、專業(yè)外語和計(jì)算機(jī)知識(shí)等。崗位技能培屯包括:質(zhì)量控制、設(shè)備操作、微機(jī)操作、工作程序及管理效勞等。4.2培訓(xùn)方案的制定各部、室根據(jù)自身開展要求和人員變動(dòng)情況，提出培訓(xùn)要求，填寫?專業(yè)人員培訓(xùn)申報(bào)審批表?報(bào)質(zhì)量部。質(zhì)量部依據(jù)各部、室提出的培訓(xùn)要求，制定培訓(xùn)方案，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。程序文件文件GL-C*-12第一版第0次修改第2頁共3頁主題：人員培訓(xùn)管理程序公布日期:年月日質(zhì)量部依據(jù)培訓(xùn)方案組織實(shí)施。4.3外出培訓(xùn)的審批對(duì)檢測(cè)室提出的外出培訓(xùn)申請(qǐng)，填寫?專業(yè)人員培訓(xùn)申報(bào)審批表?，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)量部備案。4.4組織培訓(xùn)崗前培訓(xùn)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)新分配、新調(diào)入及轉(zhuǎn)崗人員，組織上崗培訓(xùn)。培訓(xùn)容為檢測(cè)公司質(zhì)量管理體系文件、國家法律法規(guī)及相關(guān)技術(shù)規(guī)、及有關(guān)的規(guī)章制度、擬上崗的所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)等。質(zhì)量部組織專門人員授課，并負(fù)責(zé)記錄和考核。崗位培訓(xùn)質(zhì)量部根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行需求，所有技術(shù)人員的知識(shí)應(yīng)更新，技能應(yīng)提高，對(duì)其本專業(yè)的檢測(cè)動(dòng)態(tài)及時(shí)了解，各檢測(cè)室負(fù)責(zé)定期組織技術(shù)交流會(huì)、座談會(huì)、標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)應(yīng)用研討會(huì)，互傳互授相關(guān)知識(shí)和技術(shù)。待崗培訓(xùn)對(duì)在質(zhì)量管理體系部審核、能力比對(duì)試驗(yàn)等過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)的人員，或者在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)其不適應(yīng)本崗位工作需要的人員，由所在檢測(cè)室建議，由質(zhì)量部組織其脫產(chǎn)待崗培訓(xùn)3-6個(gè)月，培訓(xùn)后進(jìn)展考核，到達(dá)規(guī)定要求，方可從事與檢測(cè)質(zhì)量有關(guān)的工作。適時(shí)培訓(xùn)a質(zhì)量部負(fù)責(zé)及時(shí)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)等技術(shù)規(guī)的修訂情況，及時(shí)組織人員參加培訓(xùn)。b涉及檢測(cè)公司開展檢測(cè)任務(wù)的每個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，本所至少派一名業(yè)務(wù)骨干參加上級(jí)有關(guān)部門組織的宣貫會(huì)或技術(shù)交流會(huì)。c參加上級(jí)組織的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)人員回檢測(cè)公司后，有義務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)本室從事該項(xiàng)工作人員的培訓(xùn)。程序文件文件GL-C*-12第一版第0次修改第3頁共3頁主題：人員培訓(xùn)管理程序公布日期:年月日d培訓(xùn)完畢后，被培訓(xùn)人需填寫?人員外出培訓(xùn)反應(yīng)及評(píng)價(jià)表?，需向質(zhì)量部提交其參加培訓(xùn)到達(dá)預(yù)期效果的證明材料(如考試成績、結(jié)業(yè)證書等)。4.5崗位資格考核檢測(cè)公司實(shí)行崗位資格考核制度，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織考核，考評(píng)員實(shí)施考核。填寫?操作考核記錄表?，確認(rèn)上崗資格，由質(zhì)量部確認(rèn)及各案。新開展工程人員、專門設(shè)備操作人員上崗前均需經(jīng)過培訓(xùn)和考核，離崗兩年以上需重新上崗者也應(yīng)重新進(jìn)展培訓(xùn)和考核。新進(jìn)檢測(cè)公司和調(diào)整崗位的檢測(cè)人員，必須承受三個(gè)月時(shí)間見習(xí)和培訓(xùn)，通過崗位考核合格取得相應(yīng)后，從事檢測(cè)工作。臨時(shí)簽約人員的考核由所在室參照人員任職資格提出考核意見，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織考核并受到監(jiān)視。質(zhì)量監(jiān)視員和審員由檢測(cè)公司主任書面任命，每年定期由質(zhì)量部組織培訓(xùn)和考核，必要時(shí)可以外聘授課人員或外出培訓(xùn)，考核不合格者不得擔(dān)任相應(yīng)工作。4.6培訓(xùn)考核檔案的建立和存放質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立專業(yè)人員技術(shù)檔案，容包括:根本情況、學(xué)歷專業(yè)、技術(shù)工作簡歷、技術(shù)職稱晉級(jí)、技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄、專業(yè)檢測(cè)工程、著作、論文發(fā)表、技術(shù)獲獎(jiǎng)情況、技術(shù)考核情況，學(xué)歷證書、職稱書、檢測(cè)人員證書、培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書、著作、論文獲獎(jiǎng)證書等的復(fù)印件。質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)檔案容的填寫、存放和保管。5.相關(guān)記錄?專業(yè)人員培訓(xùn)申報(bào)審批表?ZJ/031?人員外出培訓(xùn)審批表?ZJ/032?人員外出培訓(xùn)反應(yīng)及評(píng)價(jià)表?ZJ/033?操作考核記錄表?ZJ/034程序文件文件GL-C*-13第一版第0次修改第1頁共2頁主題：設(shè)施與環(huán)境管理程序公布日期:年月日1.目的配置必要的設(shè)施和環(huán)境條件并進(jìn)展有效控制，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確、有效、可靠。2.適用圍適用于檢測(cè)公司檢測(cè)場(chǎng)所。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織程序的實(shí)施，保證程序?qū)嵤┵Y源。3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施和環(huán)境條件要求的制定及實(shí)施情況進(jìn)展監(jiān)視。3.3檢測(cè)室負(fù)責(zé)檢測(cè)環(huán)境的記錄及部整理。4.程序4.1設(shè)施與環(huán)境的技術(shù)要求業(yè)務(wù)部依據(jù)檢測(cè)工程及相關(guān)的檢測(cè)方法和檢驗(yàn)細(xì)則的要求，制定各檢測(cè)工程進(jìn)展有效工作時(shí)所需的設(shè)施及環(huán)境條件標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)展監(jiān)視。用于檢測(cè)室的設(shè)施和環(huán)境條件必須滿足以下幾點(diǎn):a動(dòng)力和照明電壓分別按380V和220V供給;b對(duì)檢測(cè)過程中產(chǎn)生油煙及有害氣體的檢測(cè)室，安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng);c對(duì)電磁干擾、灰塵、振動(dòng)、電源電壓等嚴(yán)格控制，對(duì)發(fā)生較大噪聲的檢測(cè)工程采取隔離措施;d相鄰區(qū)域工作不相容時(shí)，采取有效的隔離措施。e檢測(cè)區(qū)、無菌室、消毒室、危險(xiǎn)區(qū)，應(yīng)設(shè)警示標(biāo)識(shí)等。f對(duì)檢測(cè)區(qū)產(chǎn)生的費(fèi)液、固廢物等集中收集處理；對(duì)廢氣、粉塵通風(fēng)排放；對(duì)噪聲采取屏蔽，維護(hù)檢測(cè)人員身心**。4.2設(shè)施與環(huán)境條件的配置及控制由業(yè)務(wù)部制定標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)各檢測(cè)室進(jìn)展設(shè)施的配置和環(huán)境條件進(jìn)展監(jiān)視。程序文件文件GL-C*-13第一版第0次修改第2頁共2頁主題：設(shè)施與環(huán)境管理程序公布日期:年月日檢測(cè)室操作人員嚴(yán)格按要求進(jìn)展監(jiān)控并記錄/確保整個(gè)檢測(cè)過程滿足檢測(cè)方法和檢驗(yàn)細(xì)則的要求。檢測(cè)室在非固定及臨時(shí)場(chǎng)所進(jìn)展檢測(cè)時(shí)，也必須具備檢測(cè)要求的環(huán)境條件，以免影響檢測(cè)結(jié)果的有效性，應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件進(jìn)展記錄。當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測(cè)結(jié)果時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)停頓檢測(cè)，并向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，以采取措施保證檢測(cè)工作的有效進(jìn)展。4.3檢測(cè)室的務(wù)管理檢測(cè)區(qū)應(yīng)清潔衛(wèi)生、整齊規(guī)，以方便檢測(cè)公作的進(jìn)展。對(duì)檢測(cè)區(qū)的根本要求為:a進(jìn)入檢測(cè)室應(yīng)遵守?fù)Q鞋制度;b外單位人員不得擅自進(jìn)入，必要時(shí)經(jīng)相關(guān)檢測(cè)室主任批準(zhǔn)，并履行登記手續(xù)方可進(jìn)入;c檢測(cè)區(qū)域一律穿工作服;d每天工作完畢離開檢測(cè)室時(shí)，應(yīng)切斷水、電源，關(guān)好門窗;e消防、衛(wèi)生設(shè)施配備齊全，滅火器不得隨意搬動(dòng)。檢測(cè)室工作人員應(yīng)養(yǎng)成良好的務(wù)管理習(xí)慣，始終保持室、場(chǎng)地整潔、安靜。檢測(cè)室應(yīng)妥善保管各種工具、登記建帳，指定專人保管，不得隨意亂放和私自外借。檢測(cè)室資料員應(yīng)妥善保管好各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、資料文件和記錄等，不得隨意亂放和喪失。5.相關(guān)記錄?溫濕度監(jiān)控記錄?ZJ/035程序文件文件GL-C*-14第一版第0次修改第1頁共3頁主題：檢測(cè)方法確認(rèn)控制程序公布日期:年月日1.目的為充分利用檢測(cè)公司資源，提高檢測(cè)能力，確保自行開發(fā)檢測(cè)方法滿足客戶需要。2.適用圍適用于檢測(cè)公司自行開發(fā)檢測(cè)方法的控制。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)方法確實(shí)認(rèn)和非標(biāo)準(zhǔn)方法合法化的審批。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)使用的標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)展確認(rèn)和審核，保證其現(xiàn)行有效。3.3檢測(cè)室負(fù)責(zé)方法的選擇、非標(biāo)準(zhǔn)方法的制定及實(shí)施。4.程序4.1檢測(cè)方法的選擇樣品檢測(cè)應(yīng)優(yōu)先使用國家公布的、現(xiàn)行有效的檢測(cè)規(guī)、檢測(cè)細(xì)則;假設(shè)無國家檢測(cè)規(guī)，應(yīng)依次使用公開發(fā)布的國際的、區(qū)域的或國家、地方和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)規(guī)定的方法，版本必須現(xiàn)行有效?？蛇x用經(jīng)過確認(rèn)合法化的非標(biāo)準(zhǔn)方法，包括:a.檢測(cè)室自己制定的方法;b.超出檢測(cè)方法規(guī)定圍使用的方法;c.對(duì)檢測(cè)方法擴(kuò)大和修改正的方法。檢測(cè)室對(duì)客戶指定的方法，當(dāng)確認(rèn)能滿足所進(jìn)展的檢測(cè)要求時(shí)，應(yīng)予以采用。假設(shè)方法已過時(shí)或不適用，要通知客戶，并做好記錄。客戶末指定方法時(shí)，要依次選擇國際、區(qū)域、國家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或著名技術(shù)組織、有關(guān)科技書籍和期刊公布的方法及設(shè)備制造商指定的方法，并將所選用的方法通知客戶。4.2檢測(cè)方法的制定暫無國家、地方行業(yè)部門頒而的檢測(cè)細(xì)則或檢測(cè)規(guī)時(shí)，檢測(cè)公司應(yīng)有方案地組織檢測(cè)室開展非標(biāo)準(zhǔn)方法的制定工作，并確保相關(guān)人員了解其容和進(jìn)展情況。程序文件文件GL-C*-14第一版第0次修改第2頁共3頁主題：檢測(cè)方法確認(rèn)控制程序公布日期:年月日指定的編制人員依掘客戶需求，查找標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)或有關(guān)科技書籍、期刊，選用或參照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)方法，編制檢測(cè)方法，填寫?檢測(cè)方法審批表?，報(bào)質(zhì)量部，曲質(zhì)量部組織相關(guān)人員進(jìn)展論證確認(rèn)。4.3非標(biāo)準(zhǔn)方法使用非標(biāo)準(zhǔn)方法應(yīng)遵守與客戶達(dá)成協(xié)議的原則，包括對(duì)客戶要求的清晰說明以及檢測(cè)的目的。使用非標(biāo)準(zhǔn)方法，必須經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)，通過確認(rèn)使其合法化，通過審核并提供客觀依掘，以證實(shí)*一特定用途的特殊要求能得到滿足。4.4檢測(cè)方法確實(shí)認(rèn)檢測(cè)室編制的檢測(cè)方法，經(jīng)室主任審核，報(bào)質(zhì)量部進(jìn)展論證確認(rèn)，填寫?檢測(cè)方法審批表?，確認(rèn)該方法的容可參照J(rèn)JFl071-2000?國家校準(zhǔn)規(guī)編寫守則?中的規(guī)定要求，是否滿足客戶提出的技術(shù)要求，測(cè)量不確定度是否合理，表述是否準(zhǔn)確。確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)制定方法不能滿足客戶要求，即應(yīng)及時(shí)與客戶協(xié)商，采取其他措施。4.5檢測(cè)方法驗(yàn)證經(jīng)質(zhì)量部對(duì)制定檢測(cè)方法確認(rèn)后，檢測(cè)室主任組織相關(guān)人員依據(jù)編制的檢測(cè)方法進(jìn)展試驗(yàn)性檢測(cè)，并進(jìn)展數(shù)據(jù)處理，測(cè)量不確定度評(píng)定，出具檢測(cè)結(jié)果報(bào)告，交室主任驗(yàn)證。檢測(cè)室將驗(yàn)證后的檢測(cè)方法與客戶溝通予以確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)盡可能廣泛全面，以滿足預(yù)期用途或應(yīng)用領(lǐng)域的需要，以及方法是否適用于預(yù)期用途加以聲明。質(zhì)量部對(duì)跟蹤方法驗(yàn)證結(jié)果簽署意見，將?檢測(cè)方法評(píng)審表?連同檢測(cè)方法一并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。4.6檢測(cè)方法審批檢測(cè)方法經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。程序文件文件GL-C*-14第一版第0次修改第3頁共3頁主題：檢測(cè)方法確認(rèn)控制程序公布日期:年月日質(zhì)量部按?文件控制程序?發(fā)放到相應(yīng)檢測(cè)室實(shí)施。氏相關(guān)文件?糾正、預(yù)防措施管理程序?GL-C*-08?檢測(cè)方法編寫要求?GL-C*-Fl??自校方法編寫要求?GL-C*-F2??操作規(guī)程編寫要求?GL-C*-F3??期間核查方法操作規(guī)程?GL-C*-F4?6.相關(guān)記錄?檢測(cè)方法審批表?ZJ/036?檢測(cè)方法評(píng)審表?ZJ/037程序文件文件GL-C*-15第一版第0次修改第1頁共2頁主題：數(shù)據(jù)處理控制程序公布日期:年月日1.目的確保數(shù)據(jù)在輸入、采集、傳輸、處理和存儲(chǔ)過程中的完整、平安和性。2.適用圍適用于與檢測(cè)結(jié)果有關(guān)的數(shù)據(jù)處理與控制及測(cè)量用軟件的管理。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和資源保證。3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)處理與控制情況監(jiān)控及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理。3.3各部室負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)處理過程中的完整、準(zhǔn)確、一致，及平安等工作。4.程序4.1數(shù)據(jù)的控制檢測(cè)室應(yīng)按照本專業(yè)檢測(cè)方法或檢測(cè)細(xì)則的要求，對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)展計(jì)算和轉(zhuǎn)換(如單位轉(zhuǎn)換、數(shù)量級(jí)轉(zhuǎn)換)，應(yīng)在原始記錄中記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)，并有檢測(cè)和核驗(yàn)人員簽字。采用自動(dòng)化設(shè)備采集和處理的數(shù)據(jù)要隨時(shí)打印出來，由檢測(cè)人員對(duì)打印的原始數(shù)據(jù)進(jìn)展檢查確認(rèn)，加貼在技術(shù)記錄中保存，并應(yīng)有檢測(cè)私核驗(yàn)人員的簽字。4.2數(shù)據(jù)的處理檢測(cè)人員要對(duì)采集到的原始數(shù)據(jù)依據(jù)現(xiàn)行的規(guī)及方法的要求，進(jìn)展計(jì)算處理。數(shù)據(jù)的修約執(zhí)行GB8170-87標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4.3數(shù)據(jù)的更正數(shù)據(jù)的更正是指由于記錄錯(cuò)誤或計(jì)算錯(cuò)誤引起的對(duì)數(shù)據(jù)的更正。在原始記錄中如發(fā)生記錄錯(cuò)誤需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)展更正時(shí)，應(yīng)遵循在錯(cuò)誤數(shù)據(jù)上劃兩杠水平線后，冉在錯(cuò)誤數(shù)據(jù)右上角填寫正確數(shù)據(jù)的方法。更改后應(yīng)簽章確認(rèn)。4.4數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移程序文件文件GL-C*-15第一版第0次修改第2頁共2頁主題：數(shù)據(jù)處理控制程序公布日期:年月日數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移應(yīng)本著轉(zhuǎn)移前、后一致的原則，保存轉(zhuǎn)移前的原始數(shù)據(jù)憑證，以便核實(shí)查證。數(shù)據(jù)在轉(zhuǎn)移過程中不允許進(jìn)展修約、計(jì)算、變更。4.5計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備數(shù)據(jù)的控制用于提供和保持檢測(cè)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)及自動(dòng)化設(shè)備的硬件、軟件，以及環(huán)境條件應(yīng)滿足檢測(cè)要求。使用的自動(dòng)化設(shè)各現(xiàn)行軟件，只能在該設(shè)備應(yīng)用圍使用。不得私自修改計(jì)算機(jī)私自動(dòng)化設(shè)備的程序文件和數(shù)據(jù)，確需修改時(shí)，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，必要的須經(jīng)過驗(yàn)證。嚴(yán)禁外來軟盤進(jìn)入檢測(cè)公司所轄計(jì)算機(jī)自動(dòng)化設(shè)備，以防帶入病毒破壞儲(chǔ)存數(shù)據(jù)。計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備的數(shù)據(jù)應(yīng)隨時(shí)備份，由輸入數(shù)據(jù)者保存，以防止數(shù)據(jù)喪失。4.6自動(dòng)化測(cè)量設(shè)備的文件管理業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)各檢測(cè)室用于檢測(cè)的計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化測(cè)量設(shè)各使用的軟件和網(wǎng)絡(luò)文件實(shí)施統(tǒng)一有效的管理。購迸測(cè)量設(shè)備自帶計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理軟件，經(jīng)檢測(cè)室驗(yàn)收，業(yè)務(wù)部審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)前方可使用。檢測(cè)室編制的測(cè)量軟件應(yīng)向業(yè)務(wù)部申報(bào)，并由其組織有關(guān)人員論證后，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)前方可使用。4.7數(shù)據(jù)的管理和保存檢測(cè)室采集數(shù)據(jù)的原記錄，由業(yè)務(wù)部統(tǒng)一整理歸檔保存。檢測(cè)室自編的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)形成書面文件私軟盤備份，由業(yè)務(wù)部存檔管埋。5.相關(guān)文件?記錄控制程序?GL-C*-O96.相關(guān)記錄程序文件文件GL-C*-16第一版第0次修改第1頁共4頁主題：儀器設(shè)備管理程序公布日期:年月日1.目的配備適用的符合檢測(cè)要求的儀器設(shè)備，始終控制在有效狀態(tài)，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。2.適用圍適用于控制影響檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的所有儀器設(shè)備。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核儀器設(shè)備的購置，批準(zhǔn)儀器設(shè)備的維修、降級(jí)和報(bào)廢。3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的購置、驗(yàn)收，對(duì)提供的儀器設(shè)備維修、降級(jí)、報(bào)廢報(bào)告的審核，對(duì)儀器設(shè)備使用狀態(tài)的監(jiān)視檢查。3.3檢測(cè)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常使用、保養(yǎng)、維修和記錄，建立儀器設(shè)各檔案并負(fù)責(zé)管理。4.程序4.1儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置檢測(cè)室填寫?購置儀器設(shè)備審批表?，交業(yè)務(wù)部匯總報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。技術(shù)負(fù)責(zé)人組織業(yè)務(wù)部、檢測(cè)室對(duì)擬購置儀器設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)、性能等迸行論證，提出具體參考意見，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)檢測(cè)公司主任批準(zhǔn)。業(yè)務(wù)部會(huì)同檢測(cè)室與供貨商聯(lián)系，索取合同書，確定技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試要求及付款方式等，最后簽訂合同。4.2儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗(yàn)收儀器到貨后，由業(yè)務(wù)部組織檢測(cè)室、設(shè)備管理員一起開箱，按使用說明書或裝箱單，檢查有無缺件或損壞，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)有無證書。根據(jù)合同規(guī)定，由業(yè)務(wù)部聯(lián)系供貨商或檢測(cè)室進(jìn)展安裝調(diào)試、檢定、確認(rèn)符合技術(shù)要求后，填寫儀器設(shè)備驗(yàn)收，由業(yè)務(wù)部辦理保管使用手續(xù)。程序文件文件GL-C*-16第一版第0次修改第2頁共4頁主題：儀器設(shè)備管理程序公布日期:年月日經(jīng)歷收合格的儀器設(shè)備，由檢測(cè)室建立儀器設(shè)備檔案，并在儀器設(shè)備上加貼狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.3儀器設(shè)備使用檢測(cè)人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，詳細(xì)了解使用說明書容，熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作程序后，方可開機(jī)和操作，并按規(guī)定填寫使用記錄。對(duì)容易引起誤操作或?qū)y(cè)量結(jié)果可能產(chǎn)生影響操作過程，應(yīng)由使用人員起草詳細(xì)的操作規(guī)程，經(jīng)室主任審定后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。未經(jīng)儀器設(shè)備保管和使用人員同意，任何人不得擅自使用標(biāo)準(zhǔn)儀器設(shè)備及大型精細(xì)儀器設(shè)備。特殊情況下，應(yīng)由儀器設(shè)備所屬部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，但必須對(duì)儀器設(shè)備的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)和特殊要求了解清楚后，方可開機(jī)使用。外來代培人員和見習(xí)人員，不得單獨(dú)上機(jī)操作。一旦發(fā)現(xiàn)有此情況，要追究儀器設(shè)備保管或使用人員的責(zé)任。如因此而發(fā)生儀器設(shè)備損壞事故，除了要追究儀器設(shè)備保管或使用人員責(zé)任外，還要追究該部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并令其賠償因此而造成的所有損失。儀器設(shè)備在使用時(shí)，其工作環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)定的要求。如有與相鄰工作場(chǎng)所的儀器設(shè)各相互干擾或?qū)χ車h(huán)境有影響時(shí)，應(yīng)采取有效的隔離措施。赴現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)，儀器的攜帶與運(yùn)輸應(yīng)當(dāng)有防震保護(hù)措施，在執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)回到檢測(cè)室后，應(yīng)檢查儀器設(shè)備有無變化，是否異常。4.4儀器設(shè)備管理儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備管理，建立總臺(tái)帳，統(tǒng)一編號(hào)，有唯一性標(biāo)識(shí)。.2檢測(cè)室負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備檔案并管理。容包括:計(jì)量器具履歷書、檢驗(yàn)細(xì)則、檢測(cè)方法、計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)證書、各類作業(yè)指導(dǎo)書、使用說明書等。.3對(duì)有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)設(shè)有專人管理，建立使用記錄。程序文件文件GL-C*-16第一版第0次修改第3頁共4頁主題：儀器設(shè)備管理程序公布日期:年月日儀器設(shè)備管理員檢測(cè)室應(yīng)設(shè)兼職設(shè)備管理員，在業(yè)務(wù)部的指導(dǎo)下，管理本室的儀器設(shè)備，催促定期維護(hù)。檢測(cè)室應(yīng)建立本室的儀器設(shè)備管理臺(tái)帳。每臺(tái)儀器設(shè)備應(yīng)有專人保管，隨時(shí)檢查，以保持其處于最正確工作狀態(tài)。儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)儀器設(shè)備保管人員要根據(jù)檢測(cè)情況及時(shí)對(duì)本部門所屬的儀器設(shè)備加貼檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為三種類型:a.綠色合格標(biāo)識(shí)。應(yīng)為檢測(cè)合格取得檢定或校準(zhǔn)證書的儀器設(shè)備。b.黃色標(biāo)識(shí)。多功能檢測(cè)儀器設(shè)備的*些功能喪失作用，其他功能經(jīng)檢測(cè)合格的、無標(biāo)準(zhǔn)溯源自校準(zhǔn)的儀器設(shè)備，均可加貼黃色標(biāo)識(shí)。c.紅色停用標(biāo)識(shí)。經(jīng)檢測(cè)不合格的、超過有效檢定周期的、停傳的、有故障損壞的儀器設(shè)備，均加貼紅色標(biāo)識(shí)。計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)由業(yè)務(wù)部制定計(jì)量器具的周期檢定/校準(zhǔn)方案，定期向檢測(cè)室下發(fā)通知，組織送檢和自校，檢測(cè)室應(yīng)予以配合。計(jì)量器具期間核查業(yè)務(wù)部每6個(gè)月組織檢測(cè)室進(jìn)展期間核查(詳見?期間核查控制程序?)，期間核查記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。4.5租借儀器設(shè)備管理因檢測(cè)工作需要租借檢測(cè)公司以外的儀器設(shè)備時(shí)，應(yīng)由檢測(cè)室填寫?租借儀器設(shè)備審批表?上報(bào)業(yè)務(wù)部。業(yè)務(wù)部恨掘檢測(cè)室提出的租借儀器設(shè)備申請(qǐng)，對(duì)擬租借儀器設(shè)備及所屬單位的根本情況進(jìn)展核實(shí)，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可與租借方簽署租借儀器設(shè)備合同。租借儀器設(shè)備合同一經(jīng)簽訂生效后，使用租借儀器設(shè)備的檢測(cè)室和業(yè)務(wù)部應(yīng)按本所有關(guān)的規(guī)定對(duì)其建立相關(guān)(使用、維護(hù)以及量值溯源)記錄、檔案和進(jìn)展管理。4.6儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)管理程序文件文件GL-C*-16第一版第0次修改第4頁共4頁主題：儀器設(shè)備管理程序公布日期:年月日儀器設(shè)備的放置環(huán)境應(yīng)干凈，溫度、濕度應(yīng)到達(dá)規(guī)定要求。保管人員必須經(jīng)常檢查儀器設(shè)備的使用狀態(tài)，定期對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)展日常維護(hù)保養(yǎng)。儀器設(shè)備在使用中出現(xiàn)故障或發(fā)現(xiàn)有不正?，F(xiàn)象或經(jīng)檢測(cè)不合格時(shí)，應(yīng)停頓使用，并報(bào)告室主任，填寫?儀器設(shè)備維修申報(bào)審批表?報(bào)業(yè)務(wù)部，經(jīng)業(yè)務(wù)部查實(shí)審核后，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署意見后，安排維修。同時(shí)加貼紅色標(biāo)識(shí)，以防誤用。經(jīng)查明原因，排除故障維修過的儀器設(shè)備，經(jīng)檢定合格方可繼續(xù)使用。同時(shí)在履歷書上填寫儀器設(shè)備維修記錄