目標指標方案控制工作程序

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目標指標方案操縱程序

1目的

對公司質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安好目標、指標、方案規(guī)劃、實施、驗證、更新和提升等活動舉行了規(guī)定,確保有序實現公司方針。

2適用范圍

本程序對公司之質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安好目標、指標、方案規(guī)劃、實施、驗證、更新和提升等活動舉行了明文規(guī)定。

3職責

3.1管理者代表負責組織規(guī)劃公司質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安好目標、指標、方案。

3.2總經理負責審批本公司之質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安好目標、指標。

3.3管理者代表負責審批管理方案。

3.4各部門/人員負責實施管理方案,以實現計劃之環(huán)境及職業(yè)健康安好目標、指標。

3.5工藝科負責驗證環(huán)境方案實施效果。

3.6人事科負責驗證職業(yè)健康安好方案實施效果。

3.7管理者代表適時組織對質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安好目標、指標、方案之更新、提升。

4定義(略)

5運作流程

5.1質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安好目標、指標、方案規(guī)劃制定遵循原那么。

管理者代表在組織規(guī)劃修訂質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安好目標、指標、方案時,應遵循以下原那么:

a、以方針為框架和規(guī)劃原那么,表達和支持方針;

b、力爭最大定量化,若目標不能定量,那么用指標予以支持;

c、具有可行性,經過確定時期努力可實現;

d、全體環(huán)境及職業(yè)健康安好目標、指標均有管理方案予以支持;

e、考慮可選技術方案、財務、運行和經營要求;

f、相關方的關注焦點和觀點;

g、包括對質量提升、預防污染、健康保證的承諾;

5.2目標、指標、方案規(guī)劃、修訂時機。

如下時機,應規(guī)劃修訂目標、指標、方案:

a、方針首次制定,管理者代表應組織規(guī)劃目標、指標、方案;

b、方針修訂更新,管理者代表應重新組織規(guī)劃目標、指標、方案;

c、管理者代表每年一次(一般為管理評審后),應組織各部門/人員對目標、指標、方案系統修訂一次;

d、總經理認為需要時,管理者代表應組織更新片面目標、指標、方案;

e、識別、變更重要環(huán)境因素或重大危害源時,應規(guī)劃修訂目標、指標、方案;

5.3目標、指標、方案規(guī)劃、確定流程。

5.3.1管理者代表組織各相關職能部門/人員依據公司確定之方針,規(guī)劃出目標、指標及管理方案。

5.3.2管理者代表組織ISO小組整理形成《質量目標考核表》、《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》、《職業(yè)健康安好目標、指標及管理方案一覽表》并舉行審核。

5.3.3管理方案應包括以下內容:

a、規(guī)定公司的每一有關職能和層次在方案中的職責;

b、方案實施的方法;

c、方案開展的時間安置;

5.3.4《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》、《職業(yè)健康安好目標、指標及管理方案一覽表》經總經理批準通過,即可予以實施。

5.3.5《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》、《職業(yè)健康安好目標、指標及管理方案一覽表》報秘書科存檔。

5.4目標、指標、方案實施績效驗證。

5.4.1管理評審召開前或方案實施完畢,工藝科、人事科(必要時管理者代表輔助)負責驗證方案實施績效并填制相應《環(huán)境及職業(yè)健康安好方案實施表》相關欄目內容,驗證內容包括:

a、方案是否有效開展;

b、方案實施結果數據;

c、方案實施績效是否達成預期的目標。

5.4.2閱歷證無效或效果不夢想,管理者代表應予重新立案,并依據本程序5.3執(zhí)行。

5.4.3閱歷證達成預期效果,那么應提交下一次管理評審。

5.5校正與預防。

若發(fā)生5.4.2所闡述情形,管理者代表應組織相關責任部門依據《校正與預防操縱程序》采取相應校正與預防措施。

5.6目標、指標適合性評估。

5.6.1管理者代表依據《質量目標考核表》、《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》、《職業(yè)健康安好目標、指標及管理方案一覽表》、其他相關信息,編制并形成《目標、指標及管理方案適合性、有效性分析報告》(無固定格式)。

5.6.2《質量目標考核表》、《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》、《職業(yè)健康安好目標、指標及管理方案一覽表》提交管理評審。

5.7記錄的管理。

記錄的管理依據《記錄操縱程序》執(zhí)行。

6相關支持文件

6.1《校正與預防操縱程序》

6.2《記錄操縱程序》

7記錄

7.1《質量目標考核表》

7.2《環(huán)境目標、指標及管理方