企業(yè)差旅費報銷制度范本

第5頁共5頁企業(yè)差旅費報銷制度范本1、為?保證全校教?職員工因公?出差的實際?需要，進一?步規(guī)范差旅?費開支的項?目及標準，?特制定本制?度。2、?教職員工應(yīng)?充分利用現(xiàn)?代通訊網(wǎng)絡(luò)?技術(shù)辦理外?地公務(wù)，盡?量控制公務(wù)?出差，縮短?出差時間，?減少出差次?數(shù)。確需因?公務(wù)出差須?經(jīng)分管校領(lǐng)?導(dǎo)同意，報?校長批準，?否則，不報?銷差旅費。?3、出差?人員的差旅?費，按“交?通費憑票據(jù)?實報銷，住?宿費限額憑?據(jù)報銷，伙?食補助費、?市內(nèi)交通費?、通訊費包?干使用”的?辦法報銷。?4、住宿?費報銷辦法?①住宿費?限額控制標?準:直轄市?、省會城市?80元/晚?/人;地州?市及外縣6?0元/晚/?人。一人出?差和因特殊?情況需要突?破標準的須?經(jīng)校長批準?，然后據(jù)實?報銷。②?出差住宿費?在規(guī)定的限?額標準內(nèi)憑?據(jù)報銷，實?際住宿費超?過限額標準?的部分自理?，不予報銷?。③出差?人員由接待?單位免費提?供住宿或住?在親友家的?，不予報銷?住宿費。?④學(xué)校委派?外出學(xué)習(xí)、?培訓(xùn)人員的?住宿費以學(xué)?習(xí)、培訓(xùn)舉?辦單位出示?的___為?準報銷，但?不得超出第?4條第①款?的規(guī)定，若?舉辦單位免?費提供住宿?的，按第4?條③款執(zhí)行?。5、交?通費報銷辦?法①出差?人員乘坐火?車、汽車、?輪船、飛機?或其它交通?工具(不含?租用出租車?)的交通費?據(jù)實報銷。?出差人員未?經(jīng)校長批準?一律不得乘?坐飛機、火?車軟臥、輪?船頭等艙，?也不得租用?出租車。?②出差期間?市內(nèi)交通費?按直轄市、?省會城市每?人每天30?元，地縣每?人每天15?元包干使用?。③到外?地參加會議?和被學(xué)校委?派學(xué)習(xí)培訓(xùn)?的人員在會?期和學(xué)習(xí)培?訓(xùn)期間不報?市內(nèi)交通費?。④自帶?交通工具或?由接待單位?提供交通工?具的出差人?員不報市內(nèi)?交通費。?⑤乘坐火車?的按實際乘?坐火車硬臥?座位票價(?隨票加收的?其他費用不?計入座位票?價之內(nèi))的?10%計發(fā)?個人補助費?。乘坐硬座?按票價(隨?票加收的其?他費用不計?入座位票價?之內(nèi))的3?0%計發(fā)個?人補助費。?⑥經(jīng)批準?乘坐飛機的?，如遇航班?打折，一律?按打折后票?價據(jù)實報銷?。6、出?差人員的伙?食費補助辦?法①縣城?外出差伙食?補助(不分?途中和住勤?)每人每天?補助標準為?:本省地州?市及以下每?天每人20?元，省會每?天每人30?元，省外每?天每人40?元。②經(jīng)?學(xué)校研究，?校長同意參?加各種短期?學(xué)習(xí)的培訓(xùn)?人員，不分?區(qū)域，學(xué)習(xí)?期間每人每?天補助生活?費8元。?③小專業(yè)學(xué)?生外出培訓(xùn)?和學(xué)生實習(xí)?就業(yè)的帶隊?駐點教師，?往返培訓(xùn)點?和實習(xí)就業(yè)?點的旅差費?按學(xué)校旅差?費標準報銷?，駐點期間?的各種補助?按每人每天?100元包?干。駐點住?宿由學(xué)校與?培訓(xùn)點和實?習(xí)就業(yè)單位?聯(lián)系解決。?7、出差?人員通訊費?補助辦法?①本市內(nèi)出?差不補通訊?費，本市外?省內(nèi)出差每?天補助15?元，省外每?天補助25?元。②參?加各種短期?學(xué)習(xí)和培訓(xùn)?的人員，除?補助往返學(xué)?習(xí)和培訓(xùn)地?點兩天的通?訊費外，學(xué)?習(xí)期間不補?通訊費。?8、出差人?員未按審批?出差路線繞?道出差的，?其繞道期間?多開支的交?通費和住宿?費用由個人?自理，且不?發(fā)繞道期間?的出差伙食?補助費、市?內(nèi)交通費和?通訊補助費?。9、出?差人員出差?期間因游覽?或非工作需?要參觀而開?支的一切費?用均由個人?自理。1?0、外出處?理公務(wù)確需?開支公關(guān)費?用的，必須?事前報校長?批準，然后?憑據(jù)在相關(guān)?專項經(jīng)費中?報銷。企?業(yè)差旅費報?銷制度范本?二為控制?費用，提高?效率，規(guī)范?出差人員的?審批及報銷?程序，結(jié)合?本廠的實際?情況，特制?定本制度。?一、報銷?范圍:本?細則適用于?因工作需要?出差報銷的?人員。二?、出差審批?辦法:1?、出差申請?程序:因工?作需要出差?，無論是否?借款，出差?前均應(yīng)填寫?“出差申請?單”明確出?差任務(wù)、出?行路線、逗?留時間及隨?行人員等相?關(guān)事宜，出?差申請單應(yīng)?由部門負責(zé)?人、分管領(lǐng)?導(dǎo)審核簽字?。若同次出?差任務(wù)涉及?多部門員工?的，應(yīng)按部?門分別填制?出差申請單?。未經(jīng)過審?批的，不予?借支和報銷?差旅費。出?差申請單由?財務(wù)部留存?，并作為部?門費用考核?依據(jù)。如?要借款，應(yīng)?填寫“領(lǐng)款?單”，根據(jù)?出差申請單?確定借款金?額。領(lǐng)款單?憑出差申請?單經(jīng)廠長審?核批準方可?執(zhí)行。同時?財務(wù)部實行?“前帳不清?、后帳不借?”的原則。?2、差旅?費報銷程序?:經(jīng)批準出?差辦事人員?，應(yīng)如實填?寫“差旅費?報銷單”，?并列明事由?、時間、線?路后交廠長?審核簽字，?再交財務(wù)部?審核簽字，?按《差旅費?費用報銷程?序》予以報?銷，按規(guī)定?可報出租車?費的人員外?的其他人員?如要乘座出?租車，應(yīng)事?前向廠長請?示同意，報?帳時由廠長?簽字認可。?二、差旅?費報銷原則?(1)市?區(qū)內(nèi)出差不?論時間長短?，均不發(fā)給?出差補助費?。由于工作?原因不能回?家或公司食?堂就餐的，?可發(fā)給誤餐?補助費，超?出市區(qū)范圍?的，發(fā)出差?補助費六十?元每天。?(2)住宿?費報銷條件?:按出差的?實際天數(shù)憑?正式___?計算報銷，?沒有正式_?__的均不?給報銷。?(3)車費?報銷條件:?超出市區(qū)范?圍的憑正式?___給予?報銷，沒有?正式___?均不給報銷?。(4)?出差人員應(yīng)?在回公司后?15天內(nèi)報?帳，需延期?報銷的應(yīng)有?書面申請并?有部門領(lǐng)導(dǎo)?和分管領(lǐng)導(dǎo)?審批。(?5)差人出?員隨車(包?括因工作需?要隨貨車)?乘坐到目的?地，未發(fā)生?車船票;只?按規(guī)定報銷?出差各項補?貼。(6?)出差人員?一般不得乘?坐飛機，經(jīng)?批準才能乘?坐飛機，其?乘坐往返機?場的專線客?車費用可憑?票報銷，不?在市內(nèi)交通?費包干的范?圍。三、?差旅費報銷?有___意?事項1、?報帳人須在?報銷單上填?寫清楚出差?人數(shù)、姓名?和職稱、出?差事由、起?訖時間及地?點。2、?差旅報銷按?財事字[_?__]第_?__文件規(guī)?定辦理，出?差人員不準?超標準住宿?和坐飛機，?因公確需乘?坐飛機、軟?席臥鋪或高?標準住宿的?，須持有經(jīng)?廠長在機票?、軟席臥鋪?及住宿__?_背面簽審?后方可報銷?。否則一律?按火車票價?或住宿基本?標準執(zhí)行。?3、出租?車票按規(guī)定?一般不予報?銷;特殊情?況確需乘坐?出租車的需?寫出情況說?明并由廠長?在情況說明?書上簽字后?方可報銷。?4、出差?參加會議的?須將會議通?知附于報銷?單后，電話?通知的須在?出差事由中?注明。5?、一事一單?，不得將數(shù)?次出差合并?一單報銷。?6、出差?期間購買的?物品、資料?等，需加填?費用報銷單?報銷，不得?合并在差旅?費中報銷。?7、訂票?手續(xù)費不得?超過車船等?票價的15?%，退票費?不予報銷。?8、車票