物資體系文件貫標(biāo)培訓(xùn)課件

物資體系文件貫標(biāo)培訓(xùn)物資體系文件貫標(biāo)培訓(xùn)1

2.物資采購管理

3.物資驗收及檢驗

4.物資現(xiàn)場管理

1.物資分類及分級采購原則

5.業(yè)主提供物資管理目錄

6.文件及記錄管理

7.程序?qū)嵤┣闆r檢查一、主管文件及編制依據(jù)二、物資管理程序及其支持性文件三、固體廢棄物管理規(guī)定2.物資采購管理3.物資驗收及檢驗4.物資2一、主管文件及編制依據(jù)程序文件支持性文件運行管理程序支持性文件物資管理辦法物資倉儲管理辦法固體廢棄物管理規(guī)定一、主管文件及編制依據(jù)程支持性文件運行管理程序物資管理物資倉3一、主管文件及編制依據(jù)一、主管文件及編制依據(jù)4一、主管文件及編制依據(jù)一、主管文件及編制依據(jù)5一、主管文件及編制依據(jù)一、主管文件及編制依據(jù)6一、主管文件及編制依據(jù)一、主管文件及編制依據(jù)7物資采購工作流程圖二、物資管理程序及其支持性文件物資采購工作流程圖二、物資管理程序及其支持性文件81、物資分類及分級采購原則

a.主要物資（1）構(gòu)成工程的關(guān)鍵和主要部位，且直接影響工程交付后使用或安全性能的物資。包括：鋼材、木材、水泥及制品、焊接材料、閥門、管道附件、軌道配件、耐火材料、防水材料、保溫材料、高強螺栓、門窗、油漆、涂料、砂子、石子、商品砼、磚、樁、電纜、導(dǎo)線、有色金屬、電纜橋架、電纜接頭、燈具、滑觸線、瀝青砼以及項目特殊要求補充規(guī)定的其它物資；物資分類

11、物資分類及分級采購原則a.主要物資物資分類91、物資分類及分級采購原則（2）施工安全防護用品和設(shè)施。包括安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、絕緣鞋、防滑鞋、絕緣手套、焊工手套、配電箱、限位裝置、安全裝置、電纜、起重鋼絲繩和漏電保護器等；（3）對環(huán)境和職業(yè)健康、安全產(chǎn)生影響的物資。包括：危險化學(xué)品、易燃、易爆、易腐蝕、有毒及放射性物質(zhì)等；（4）消防用品和設(shè)備。包括滅火器、消防栓、消防箱、消防水槍、水帶等；

b.一般物資：除主要物資以外的其他物資。c.周轉(zhuǎn)材料：模板、腳手架等。物資分類

11、物資分類及分級采購原則（2）施工安全防護用10主要物資中鋼材、電纜和油漆由公司物資管理部集中采購。其他主要物資和一般物資由項目經(jīng)理部物資部采購，或根據(jù)項目具體情況授權(quán)工程分公司和其他施工單位采購。1、物資分類及分級采購原則分級采購

2主要物資中鋼材、電纜和油漆由公司物資管理部集中112、物資采購管理物資采購管理流程圖2、物資采購管理物資采購管理流程圖121、采購計劃2、供方管理3、采購合同1、采購計劃a.施工單位名稱、工程項目名稱、分項工程名稱；b.物資名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、采購標(biāo)準、數(shù)量、需用日期等。（1）物資部門依據(jù)施工圖材料預(yù)算,編制《物資采購計劃》，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后方可采購。采購計劃的主要內(nèi)容：（2）物資部門根據(jù)采購計劃按照《物資管理辦法》要求進行采購工作。物資供應(yīng)商必須是合格供方，并優(yōu)先在公司合格供方名錄中選擇，當(dāng)選擇合格供方名錄未包含材料廠商時，按4.2.1～4.2.4條款對所選的供方進行評審和審批。二、物資采購管理1、采購計劃2、供方管理3、采購合同1、采購計劃a.施工單132、供方管理2、物資采購管理2、評審內(nèi)容3、供方初評1、收集資料

主要物資采購前，物資采購部門應(yīng)審核供方提供的資料是否有效、齊全，收集并審核的資料如下：對生產(chǎn)廠家的評審內(nèi)容；供方的初評必須在物資采購前進行評審。由物資部門會同相關(guān)人員對供方提供的資料進行初審，必要時要對供方進行實地考察，將資料審核和考察結(jié)果填寫《供方評價/復(fù)評表》，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，與評審資料一并上報公司物資管理部a.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、法定代表人授權(quán)委托書、生產(chǎn)許可證和市場準入證等；b.企業(yè)簡介、榮譽證書和業(yè)績資料等；c.質(zhì)量管理體系認證證書和國家強制性產(chǎn)品認證證書等；d.國家、地方政府和行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督部門出具的產(chǎn)品檢驗報告，與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的證書等；e.本行業(yè)規(guī)定需獲得的證書、許可證、準入證等。對經(jīng)銷商的評審內(nèi)容；a.調(diào)查供方企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營范圍是否符合國家法律、法規(guī)和采購產(chǎn)品要求；b.調(diào)查供方產(chǎn)品質(zhì)量情況；c.了解供方其他顧客滿意程度；d.供方質(zhì)量管理體系和對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力；e.產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力；f.與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況、價格和交貨能力等。a.供方經(jīng)營的合法性，調(diào)查供方營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可范圍、注冊資金情況是否符合采購產(chǎn)品的要求；b.供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量證明；c.供方供貨價格、及時性、交貨能力和售后服務(wù)等情況；對業(yè)主指定的供方，也應(yīng)按上述評審內(nèi)容進行評價。2、供方管理2、物資采購管理2、評審內(nèi)容3、供方初評1、收集145、供方分類6、供方復(fù)評4、審批范圍除施工安全防護用品和設(shè)施、消防用品和設(shè)備的供方評審由公司物資管理部和安全管理部共同審批外，其余物資的供方評審由公司物資管理部負責(zé)審批。合格供方的分類：對合格供方的監(jiān)控和復(fù)評2、物資采購管理2、供方管理C類B類經(jīng)至少二次復(fù)評合格，且與公司長期合作，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，服務(wù)質(zhì)量和信譽好的供方（采購過程中同等條件優(yōu)先選用）；有至少一年使用業(yè)績評價的C類供方，并經(jīng)復(fù)評合格的供方；僅限某特定單位或初次評審的供方。A類A公司物資管理部建立公司《合格供方管理臺帳》，分公司（或?qū)I(yè)項目部）、項目經(jīng)理部建立本單位、本項目的《合格供方管理臺帳》，對合格供方進行動態(tài)管理。B各采購單位每年6月底和12月底對本單位使用的供方進行綜合評價，填寫《供方業(yè)績評價表》，作為供方復(fù)評的主要依據(jù)，并上報公司物資管理部。C各采購單位每年7月10日前完成對供方的復(fù)評，填寫《供方評價/復(fù)評表》，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后，與評審資料一起上報公司物資管理部批準。D物資管理部每年7月底前完成供方復(fù)評的審批,保留一份《供方評價/復(fù)評表》復(fù)印件，發(fā)布合格供方名錄。5、供方分類6、供方復(fù)評4、審批范圍除施工安全防153、采購合同2、物資采購管理ABC采購主要物資時，應(yīng)與供方簽訂采購合同采購合同應(yīng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。應(yīng)按公司下發(fā)的《工礦產(chǎn)品購銷合同》標(biāo)準文本執(zhí)行采購合同的評審、審批及簽訂等管理執(zhí)行公司《物資采購合同簽訂管理規(guī)定》合同簽訂合同管理物資采購應(yīng)加強合同管理,填寫《物資采購合同管理臺帳》3、采購合同2、物資采購管理ABC采購主要物資時，應(yīng)163、物資驗收及檢驗物資倉儲管理流程圖3、物資驗收及檢驗物資倉儲管理流程圖173、物資驗收及檢驗1、驗收及檢驗

物資部門按《物資倉儲管理辦法》進行物資進貨驗收，并填寫《自采材料驗收記錄表》。3、物資驗收及檢驗1、驗收及檢驗物資部門按《物18

e.檢驗結(jié)論出現(xiàn)不合格時，執(zhí)行4.6條款規(guī)定。

a.物資的檢驗由使用單位負責(zé)。b.使用單位對國家、行業(yè)、地方標(biāo)準、規(guī)范、條例規(guī)定需進行復(fù)驗的材料，按規(guī)定取樣（應(yīng)有監(jiān)理見證）、送檢。

c.未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的物資，不得用于工程。

d.檢驗報告單必須經(jīng)物資使用單位技術(shù)負責(zé)人判定。3、物資驗收及檢驗1、驗收及檢驗物資的檢驗：e.檢驗結(jié)論出現(xiàn)不合格時，執(zhí)行4.19業(yè)主要求在供方或供貨地點驗證物資時，物資采購部門應(yīng)予以配合。此驗證不能減輕物資采購部門提供合格物資的責(zé)任，也不能排除業(yè)主對不合格物資的拒收。1、驗收及檢驗3、物資驗收及檢驗業(yè)主要求在供方或供貨地點驗證物資時，物資采購部203、物資驗收及檢驗2

物資使用單位負責(zé)復(fù)檢階段不合格物資的判定、標(biāo)識和處置，填寫《不合格品處置記錄》，物資采購部門予以配合3

不合格物資的處置方式：（1）退貨（2）更換（3）讓步使用1

物資部門負責(zé)進貨驗收階段不合格物資的判定、標(biāo)識和處置，執(zhí)行不合格控制程序，填寫《不合格品處置記錄》退貨：存在嚴重內(nèi)在質(zhì)量問題的物資、更換后仍然存在同類質(zhì)量問題的物資及提出更換要求供方不予配合的；更換：出現(xiàn)外觀質(zhì)量問題的物資或存在偶發(fā)質(zhì)量問題的物資；讓步使用：存在輕微質(zhì)量問題且對工程實體質(zhì)量影響不大的物資，在與業(yè)主和監(jiān)理溝通，并征得認可后填寫《讓步接收處理記錄》。

糾正預(yù)防措施當(dāng)物資出現(xiàn)連續(xù)不合格或潛在不合格時，應(yīng)分析產(chǎn)生不合格或潛在不合格的原因，制定并實施糾正或預(yù)防措施。2、不合格品處置重新采購和更換的物資,必須履行本程序4.2.3、4.5條款要求3、物資驗收及檢驗2物資使用單位負責(zé)復(fù)檢階段21

標(biāo)識采用的形式一般有標(biāo)識牌、標(biāo)識卡和標(biāo)簽等。主要物資標(biāo)識采用公司統(tǒng)一標(biāo)識牌格式進行標(biāo)識。物資交付現(xiàn)場前，由物資采購部門負責(zé)標(biāo)識和保護。物資交付現(xiàn)場后，由使用單位負責(zé)標(biāo)識和保護。4、物資現(xiàn)場管理1、標(biāo)識及可追溯性a.產(chǎn)品標(biāo)識用于標(biāo)識產(chǎn)品的名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、材質(zhì)等；b.狀態(tài)標(biāo)識用于標(biāo)識產(chǎn)品合格或不合格以及待檢、已檢待定等質(zhì)量特性；c.用于工程的物資必須有檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識；d.對容易混淆或有追溯性要求的物資必須有產(chǎn)品標(biāo)識。a.檢查并保護進貨物資原有標(biāo)識；b.對無標(biāo)識或標(biāo)識不清的物資，必要時新設(shè)或重設(shè)標(biāo)識；標(biāo)識要求標(biāo)識的步驟標(biāo)識可追溯性a.項目經(jīng)理部物資部負責(zé)提供構(gòu)成工程實體物資所要求追溯的驗收記錄、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品質(zhì)量證明書等資料；b.不合格物資使用單位應(yīng)予以標(biāo)識和保護，有條件時隔離；標(biāo)識采用的形式一般有標(biāo)識牌、標(biāo)識卡和標(biāo)簽等。主222、物資防護4、物資現(xiàn)場管理1、物資采購部門負責(zé)物資交付現(xiàn)場前的防護，物資使用單位負責(zé)物資交付現(xiàn)場后的防護。2、特殊物資（超長、超高、超寬、超重、易燃、易爆、易碎、有毒等物資）應(yīng)編制《特殊物資搬運方案》，經(jīng)項目總工或項目經(jīng)理部批準后實施。搬運方案編制部門負責(zé)對搬運人員進行交底。3、物資的搬運、貯存、保管及發(fā)放的管理執(zhí)行公司《物資倉儲管理辦法》。2、物資防護4、物資現(xiàn)場管理1、物資采購部門負235、業(yè)主提供物資管理項目經(jīng)理部物資部組織物資使用單位進行業(yè)主提供物資的驗收和檢驗，并填寫《業(yè)主提供物資驗收記錄表》,當(dāng)業(yè)主提供物資數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求時，物資部要以書面報告形式與業(yè)主聯(lián)系解決辦法。

對業(yè)主提供物資單獨存放、進行標(biāo)識、妥善保管。5、業(yè)主提供物資管理項目經(jīng)理部物資部組織物資使246、文件及記錄管理

采購文件的管理采購文件包括：材料預(yù)算與采購計劃、合同及附件、、驗收記錄和供方評審資料等。采購文件由物資采購部門按《文件控制程序》進行管理。

記錄的管理物資管理中使用的所有記錄的控制，執(zhí)行《記錄控制程序》。6、文件及記錄管理采購文件的管理采購文件包257、程序?qū)嵤┣闆r檢查項目經(jīng)理部、工程分公司每季度對本程序?qū)嵤┣闆r進行一次自查，并保存記錄。物資管理部每季度對項目經(jīng)理部本程序?qū)嵤┣闆r進行抽查，抽查數(shù)量不少于在建工程項目的四分之一，工期較短的工程項目至少檢查一次，填寫《檢查記錄表》，并保存記錄。年底匯總本程序?qū)嵤┣闆r報經(jīng)營副總經(jīng)理。7、程序?qū)嵤┣闆r檢查項目經(jīng)理部、工程分公司每季268、固體廢棄物管理固廢分類固廢控制原則對固廢的控制原則：將固廢資源化，無害化和減量化可回收利用的固廢：施工材料的下角料、廢金屬包裝物、廢紙制品、廢玻璃、廢礦物油等。固廢清單各部門、項目經(jīng)理部按上述分類，列出《固體廢棄物清單》明確各種固廢的處置控制要求。危險廢物：廢電池、廢硒鼓、廢墨盒、色帶、廢日光燈管和高壓汞燈、化學(xué)品包裝物等。一般固廢：廢塑料包裝袋、廢工程土等。辦公垃圾、廢舊文具、食堂垃圾等。8、固體廢棄物管理固廢分類固廢控制原則對固廢的控制原則：將固27三、固體廢棄物管理固廢的搬運固廢處置與回收固廢的暫存各部門、項目經(jīng)理部按固廢分類設(shè)定適當(dāng)存放場所或容器，加相應(yīng)的標(biāo)識。所設(shè)立的存放場所或容器應(yīng)做好防滲漏處理，防止因雨淋、日照、風(fēng)吹及破碎和撒漏造成二次污染。施工現(xiàn)場不能回收再利用的建筑垃圾、生活垃圾由項目經(jīng)理部組織及時清運，并根據(jù)項目實際情況按照有關(guān)規(guī)定和業(yè)主要求，運到經(jīng)批準的固廢存放場所?？苫厥绽玫墓腆w廢棄物由部門、項目經(jīng)理部進行綜合利用或?qū)ν怃N售，以減少資源的浪費，不可回收利用的固廢，要根據(jù)項目經(jīng)理部所在地及業(yè)主要求進行處置。裝卸易產(chǎn)生揚塵的垃圾時，要適量灑水，避免風(fēng)天作業(yè)和適當(dāng)遮蓋，防止揚塵污染環(huán)境。運輸垃圾的車輛適量裝載，還要采取嚴密遮蓋措施，防止灑落，車輛不得將泥砂帶出現(xiàn)場。公司辦公區(qū)域的辦公和生活垃圾，由公司辦公室委托環(huán)衛(wèi)部門進行清運和處置，對受委托單位按《相關(guān)方管理規(guī)定》的要求的進行管理。公司辦公室聯(lián)系有資質(zhì)的單位，對公司辦公區(qū)域產(chǎn)生危險廢物進行安全處置，對受委托單位按《相關(guān)方管理規(guī)定》進行管理，危險固廢交接的責(zé)任部門要做好記錄，填寫《危險廢物處置記錄》。項目經(jīng)理部對本項目施工過程中產(chǎn)生的危險廢物，交有資質(zhì)的單位進行安全處置，或根據(jù)業(yè)主要求由業(yè)主統(tǒng)一處置，并與業(yè)主簽訂相關(guān)協(xié)議，對受委托單位按《相關(guān)方管理規(guī)定》進行管理。三、固體廢棄物管理固廢的搬運固廢處置與回收固廢的暫存各部門、28固廢管理檢查物資管理部組織相關(guān)部門對各部門、各項目經(jīng)理部的固體廢棄物管理情況進行定期的監(jiān)督檢查，執(zhí)行《績效測量和監(jiān)視控制程序》。三、固體廢棄物管理固廢管理檢查物資管理部組織相關(guān)部門對各部門、各項目經(jīng)理部的固29謝謝謝謝30演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！31物資體系文件貫標(biāo)培訓(xùn)物資體系文件貫標(biāo)培訓(xùn)32

2.物資采購管理

3.物資驗收及檢驗

4.物資現(xiàn)場管理

1.物資分類及分級采購原則

5.業(yè)主提供物資管理目錄

6.文件及記錄管理

7.程序?qū)嵤┣闆r檢查一、主管文件及編制依據(jù)二、物資管理程序及其支持性文件三、固體廢棄物管理規(guī)定2.物資采購管理3.物資驗收及檢驗4.物資33一、主管文件及編制依據(jù)程序文件支持性文件運行管理程序支持性文件物資管理辦法物資倉儲管理辦法固體廢棄物管理規(guī)定一、主管文件及編制依據(jù)程支持性文件運行管理程序物資管理物資倉34一、主管文件及編制依據(jù)一、主管文件及編制依據(jù)35一、主管文件及編制依據(jù)一、主管文件及編制依據(jù)36一、主管文件及編制依據(jù)一、主管文件及編制依據(jù)37一、主管文件及編制依據(jù)一、主管文件及編制依據(jù)38物資采購工作流程圖二、物資管理程序及其支持性文件物資采購工作流程圖二、物資管理程序及其支持性文件391、物資分類及分級采購原則

a.主要物資（1）構(gòu)成工程的關(guān)鍵和主要部位，且直接影響工程交付后使用或安全性能的物資。包括：鋼材、木材、水泥及制品、焊接材料、閥門、管道附件、軌道配件、耐火材料、防水材料、保溫材料、高強螺栓、門窗、油漆、涂料、砂子、石子、商品砼、磚、樁、電纜、導(dǎo)線、有色金屬、電纜橋架、電纜接頭、燈具、滑觸線、瀝青砼以及項目特殊要求補充規(guī)定的其它物資；物資分類

11、物資分類及分級采購原則a.主要物資物資分類401、物資分類及分級采購原則（2）施工安全防護用品和設(shè)施。包括安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、絕緣鞋、防滑鞋、絕緣手套、焊工手套、配電箱、限位裝置、安全裝置、電纜、起重鋼絲繩和漏電保護器等；（3）對環(huán)境和職業(yè)健康、安全產(chǎn)生影響的物資。包括：危險化學(xué)品、易燃、易爆、易腐蝕、有毒及放射性物質(zhì)等；（4）消防用品和設(shè)備。包括滅火器、消防栓、消防箱、消防水槍、水帶等；

b.一般物資：除主要物資以外的其他物資。c.周轉(zhuǎn)材料：模板、腳手架等。物資分類

11、物資分類及分級采購原則（2）施工安全防護用41主要物資中鋼材、電纜和油漆由公司物資管理部集中采購。其他主要物資和一般物資由項目經(jīng)理部物資部采購，或根據(jù)項目具體情況授權(quán)工程分公司和其他施工單位采購。1、物資分類及分級采購原則分級采購

2主要物資中鋼材、電纜和油漆由公司物資管理部集中422、物資采購管理物資采購管理流程圖2、物資采購管理物資采購管理流程圖431、采購計劃2、供方管理3、采購合同1、采購計劃a.施工單位名稱、工程項目名稱、分項工程名稱；b.物資名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、采購標(biāo)準、數(shù)量、需用日期等。（1）物資部門依據(jù)施工圖材料預(yù)算,編制《物資采購計劃》，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后方可采購。采購計劃的主要內(nèi)容：（2）物資部門根據(jù)采購計劃按照《物資管理辦法》要求進行采購工作。物資供應(yīng)商必須是合格供方，并優(yōu)先在公司合格供方名錄中選擇，當(dāng)選擇合格供方名錄未包含材料廠商時，按4.2.1～4.2.4條款對所選的供方進行評審和審批。二、物資采購管理1、采購計劃2、供方管理3、采購合同1、采購計劃a.施工單442、供方管理2、物資采購管理2、評審內(nèi)容3、供方初評1、收集資料

主要物資采購前，物資采購部門應(yīng)審核供方提供的資料是否有效、齊全，收集并審核的資料如下：對生產(chǎn)廠家的評審內(nèi)容；供方的初評必須在物資采購前進行評審。由物資部門會同相關(guān)人員對供方提供的資料進行初審，必要時要對供方進行實地考察，將資料審核和考察結(jié)果填寫《供方評價/復(fù)評表》，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，與評審資料一并上報公司物資管理部a.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、法定代表人授權(quán)委托書、生產(chǎn)許可證和市場準入證等；b.企業(yè)簡介、榮譽證書和業(yè)績資料等；c.質(zhì)量管理體系認證證書和國家強制性產(chǎn)品認證證書等；d.國家、地方政府和行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督部門出具的產(chǎn)品檢驗報告，與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的證書等；e.本行業(yè)規(guī)定需獲得的證書、許可證、準入證等。對經(jīng)銷商的評審內(nèi)容；a.調(diào)查供方企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營范圍是否符合國家法律、法規(guī)和采購產(chǎn)品要求；b.調(diào)查供方產(chǎn)品質(zhì)量情況；c.了解供方其他顧客滿意程度；d.供方質(zhì)量管理體系和對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力；e.產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力；f.與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況、價格和交貨能力等。a.供方經(jīng)營的合法性，調(diào)查供方營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可范圍、注冊資金情況是否符合采購產(chǎn)品的要求；b.供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量證明；c.供方供貨價格、及時性、交貨能力和售后服務(wù)等情況；對業(yè)主指定的供方，也應(yīng)按上述評審內(nèi)容進行評價。2、供方管理2、物資采購管理2、評審內(nèi)容3、供方初評1、收集455、供方分類6、供方復(fù)評4、審批范圍除施工安全防護用品和設(shè)施、消防用品和設(shè)備的供方評審由公司物資管理部和安全管理部共同審批外，其余物資的供方評審由公司物資管理部負責(zé)審批。合格供方的分類：對合格供方的監(jiān)控和復(fù)評2、物資采購管理2、供方管理C類B類經(jīng)至少二次復(fù)評合格，且與公司長期合作，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，服務(wù)質(zhì)量和信譽好的供方（采購過程中同等條件優(yōu)先選用）；有至少一年使用業(yè)績評價的C類供方，并經(jīng)復(fù)評合格的供方；僅限某特定單位或初次評審的供方。A類A公司物資管理部建立公司《合格供方管理臺帳》，分公司（或?qū)I(yè)項目部）、項目經(jīng)理部建立本單位、本項目的《合格供方管理臺帳》，對合格供方進行動態(tài)管理。B各采購單位每年6月底和12月底對本單位使用的供方進行綜合評價，填寫《供方業(yè)績評價表》，作為供方復(fù)評的主要依據(jù)，并上報公司物資管理部。C各采購單位每年7月10日前完成對供方的復(fù)評，填寫《供方評價/復(fù)評表》，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后，與評審資料一起上報公司物資管理部批準。D物資管理部每年7月底前完成供方復(fù)評的審批,保留一份《供方評價/復(fù)評表》復(fù)印件，發(fā)布合格供方名錄。5、供方分類6、供方復(fù)評4、審批范圍除施工安全防463、采購合同2、物資采購管理ABC采購主要物資時，應(yīng)與供方簽訂采購合同采購合同應(yīng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。應(yīng)按公司下發(fā)的《工礦產(chǎn)品購銷合同》標(biāo)準文本執(zhí)行采購合同的評審、審批及簽訂等管理執(zhí)行公司《物資采購合同簽訂管理規(guī)定》合同簽訂合同管理物資采購應(yīng)加強合同管理,填寫《物資采購合同管理臺帳》3、采購合同2、物資采購管理ABC采購主要物資時，應(yīng)473、物資驗收及檢驗物資倉儲管理流程圖3、物資驗收及檢驗物資倉儲管理流程圖483、物資驗收及檢驗1、驗收及檢驗

物資部門按《物資倉儲管理辦法》進行物資進貨驗收，并填寫《自采材料驗收記錄表》。3、物資驗收及檢驗1、驗收及檢驗物資部門按《物49

e.檢驗結(jié)論出現(xiàn)不合格時，執(zhí)行4.6條款規(guī)定。

a.物資的檢驗由使用單位負責(zé)。b.使用單位對國家、行業(yè)、地方標(biāo)準、規(guī)范、條例規(guī)定需進行復(fù)驗的材料，按規(guī)定取樣（應(yīng)有監(jiān)理見證）、送檢。

c.未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的物資，不得用于工程。

d.檢驗報告單必須經(jīng)物資使用單位技術(shù)負責(zé)人判定。3、物資驗收及檢驗1、驗收及檢驗物資的檢驗：e.檢驗結(jié)論出現(xiàn)不合格時，執(zhí)行4.50業(yè)主要求在供方或供貨地點驗證物資時，物資采購部門應(yīng)予以配合。此驗證不能減輕物資采購部門提供合格物資的責(zé)任，也不能排除業(yè)主對不合格物資的拒收。1、驗收及檢驗3、物資驗收及檢驗業(yè)主要求在供方或供貨地點驗證物資時，物資采購部513、物資驗收及檢驗2

物資使用單位負責(zé)復(fù)檢階段不合格物資的判定、標(biāo)識和處置，填寫《不合格品處置記錄》，物資采購部門予以配合3

不合格物資的處置方式：（1）退貨（2）更換（3）讓步使用1

物資部門負責(zé)進貨驗收階段不合格物資的判定、標(biāo)識和處置，執(zhí)行不合格控制程序，填寫《不合格品處置記錄》退貨：存在嚴重內(nèi)在質(zhì)量問題的物資、更換后仍然存在同類質(zhì)量問題的物資及提出更換要求供方不予配合的；更換：出現(xiàn)外觀質(zhì)量問題的物資或存在偶發(fā)質(zhì)量問題的物資；讓步使用：存在輕微質(zhì)量問題且對工程實體質(zhì)量影響不大的物資，在與業(yè)主和監(jiān)理溝通，并征得認可后填寫《讓步接收處理記錄》。

糾正預(yù)防措施當(dāng)物資出現(xiàn)連續(xù)不合格或潛在不合格時，應(yīng)分析產(chǎn)生不合格或潛在不合格的原因，制定并實施糾正或預(yù)防措施。2、不合格品處置重新采購和更換的物資,必須履行本程序4.2.3、4.5條款要求3、物資驗收及檢驗2物資使用單位負責(zé)復(fù)檢階段52

標(biāo)識采用的形式一般有標(biāo)識牌、標(biāo)識卡和標(biāo)簽等。主要物資標(biāo)識采用公司統(tǒng)一標(biāo)識牌格式進行標(biāo)識。物資交付現(xiàn)場前，由物資采購部門負責(zé)標(biāo)識和保護。物資交付現(xiàn)場后，由使用單位負責(zé)標(biāo)識和保護。4、物資現(xiàn)場管理1、標(biāo)識及可追溯性a.產(chǎn)品標(biāo)識用于標(biāo)識產(chǎn)品的名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、材質(zhì)等；b.狀態(tài)標(biāo)識用于標(biāo)識產(chǎn)品合格或不合格以及待檢、已檢待定等質(zhì)量特性；c.用于工程的物資必須有檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識；d.對容易混淆或有追溯性要求的物資必須有產(chǎn)品標(biāo)識。a.檢查并保護進貨物資原有標(biāo)識；b.對無標(biāo)識或標(biāo)識不清的物資，必要時新設(shè)或重設(shè)標(biāo)識；標(biāo)識要求標(biāo)識的步驟標(biāo)識可追溯性a.項目經(jīng)理部物資部負責(zé)提供構(gòu)成工程實體物資所要求追溯的驗收記錄、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品質(zhì)量證明書等資料；b.不合格物資使用單位應(yīng)予以標(biāo)識和保護，有條件時隔離；標(biāo)識采用的形式一般有標(biāo)識牌、標(biāo)識卡和標(biāo)簽等。主532、物資防護4、物資現(xiàn)場管理1、物資采購部門負責(zé)物資交付現(xiàn)場前的防護，物資使用單位負責(zé)物資交付現(xiàn)場后的防護。2、特殊物資（超長、超高、超寬、超重、易燃、易爆、易碎、有毒等物資）應(yīng)編制《特殊物資搬運方案》，經(jīng)項目總工或項目經(jīng)理部批準后實施。搬運方案編制部門負責(zé)對搬運人員進行交底。3、物資的搬運、貯存、保管及發(fā)放的管理執(zhí)行公司《物資倉儲管理辦法》。2、物資防護4、物資現(xiàn)場管理1、物資采購部門負545、業(yè)主提供物資管理項目經(jīng)理部物資部組織物資使用單位進行業(yè)主提供物資的驗收和檢驗，并填寫《業(yè)主提供物資驗收記錄表》,當(dāng)業(yè)主提供物資數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求時，物資部要以書面報告形式與業(yè)主聯(lián)系解決辦法。

對業(yè)主提供物資單獨存放、進行標(biāo)識、妥善保管。5、業(yè)主提供物資管理項目經(jīng)理部物資部組織物資使556、文件及記錄管理

采購文件的管理采購文件包括：材料預(yù)算與采購計劃、合同及附件、、驗收記錄和供方評審資料等。采購文件由物資采購部門按《文件控制程序