物資體系文件貫標(biāo)培訓(xùn)課件

物資體系文件貫標(biāo)培訓(xùn)物資體系文件貫標(biāo)培訓(xùn)1

2.物資采購(gòu)管理

3.物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)

4.物資現(xiàn)場(chǎng)管理

1.物資分類(lèi)及分級(jí)采購(gòu)原則

5.業(yè)主提供物資管理目錄

6.文件及記錄管理

7.程序?qū)嵤┣闆r檢查一、主管文件及編制依據(jù)二、物資管理程序及其支持性文件三、固體廢棄物管理規(guī)定2.物資采購(gòu)管理3.物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)4.物資2一、主管文件及編制依據(jù)程序文件支持性文件運(yùn)行管理程序支持性文件物資管理辦法物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法固體廢棄物管理規(guī)定一、主管文件及編制依據(jù)程支持性文件運(yùn)行管理程序物資管理物資倉(cāng)3一、主管文件及編制依據(jù)一、主管文件及編制依據(jù)4一、主管文件及編制依據(jù)一、主管文件及編制依據(jù)5一、主管文件及編制依據(jù)一、主管文件及編制依據(jù)6一、主管文件及編制依據(jù)一、主管文件及編制依據(jù)7物資采購(gòu)工作流程圖二、物資管理程序及其支持性文件物資采購(gòu)工作流程圖二、物資管理程序及其支持性文件81、物資分類(lèi)及分級(jí)采購(gòu)原則

a.主要物資（1）構(gòu)成工程的關(guān)鍵和主要部位，且直接影響工程交付后使用或安全性能的物資。包括：鋼材、木材、水泥及制品、焊接材料、閥門(mén)、管道附件、軌道配件、耐火材料、防水材料、保溫材料、高強(qiáng)螺栓、門(mén)窗、油漆、涂料、砂子、石子、商品砼、磚、樁、電纜、導(dǎo)線、有色金屬、電纜橋架、電纜接頭、燈具、滑觸線、瀝青砼以及項(xiàng)目特殊要求補(bǔ)充規(guī)定的其它物資；物資分類(lèi)

11、物資分類(lèi)及分級(jí)采購(gòu)原則a.主要物資物資分類(lèi)91、物資分類(lèi)及分級(jí)采購(gòu)原則（2）施工安全防護(hù)用品和設(shè)施。包括安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、絕緣鞋、防滑鞋、絕緣手套、焊工手套、配電箱、限位裝置、安全裝置、電纜、起重鋼絲繩和漏電保護(hù)器等；（3）對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康、安全產(chǎn)生影響的物資。包括：危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃、易爆、易腐蝕、有毒及放射性物質(zhì)等；（4）消防用品和設(shè)備。包括滅火器、消防栓、消防箱、消防水槍、水帶等；

b.一般物資：除主要物資以外的其他物資。c.周轉(zhuǎn)材料：模板、腳手架等。物資分類(lèi)

11、物資分類(lèi)及分級(jí)采購(gòu)原則（2）施工安全防護(hù)用10主要物資中鋼材、電纜和油漆由公司物資管理部集中采購(gòu)。其他主要物資和一般物資由項(xiàng)目經(jīng)理部物資部采購(gòu)，或根據(jù)項(xiàng)目具體情況授權(quán)工程分公司和其他施工單位采購(gòu)。1、物資分類(lèi)及分級(jí)采購(gòu)原則分級(jí)采購(gòu)

2主要物資中鋼材、電纜和油漆由公司物資管理部集中112、物資采購(gòu)管理物資采購(gòu)管理流程圖2、物資采購(gòu)管理物資采購(gòu)管理流程圖121、采購(gòu)計(jì)劃2、供方管理3、采購(gòu)合同1、采購(gòu)計(jì)劃a.施工單位名稱(chēng)、工程項(xiàng)目名稱(chēng)、分項(xiàng)工程名稱(chēng)；b.物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、需用日期等。（1）物資部門(mén)依據(jù)施工圖材料預(yù)算,編制《物資采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后方可采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃的主要內(nèi)容：（2）物資部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃按照《物資管理辦法》要求進(jìn)行采購(gòu)工作。物資供應(yīng)商必須是合格供方，并優(yōu)先在公司合格供方名錄中選擇，當(dāng)選擇合格供方名錄未包含材料廠商時(shí)，按4.2.1～4.2.4條款對(duì)所選的供方進(jìn)行評(píng)審和審批。二、物資采購(gòu)管理1、采購(gòu)計(jì)劃2、供方管理3、采購(gòu)合同1、采購(gòu)計(jì)劃a.施工單132、供方管理2、物資采購(gòu)管理2、評(píng)審內(nèi)容3、供方初評(píng)1、收集資料

主要物資采購(gòu)前，物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)審核供方提供的資料是否有效、齊全，收集并審核的資料如下：對(duì)生產(chǎn)廠家的評(píng)審內(nèi)容；供方的初評(píng)必須在物資采購(gòu)前進(jìn)行評(píng)審。由物資部門(mén)會(huì)同相關(guān)人員對(duì)供方提供的資料進(jìn)行初審，必要時(shí)要對(duì)供方進(jìn)行實(shí)地考察，將資料審核和考察結(jié)果填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)/復(fù)評(píng)表》，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，與評(píng)審資料一并上報(bào)公司物資管理部a.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、生產(chǎn)許可證和市場(chǎng)準(zhǔn)入證等；b.企業(yè)簡(jiǎn)介、榮譽(yù)證書(shū)和業(yè)績(jī)資料等；c.質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)和國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)等；d.國(guó)家、地方政府和行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)出具的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的證書(shū)等；e.本行業(yè)規(guī)定需獲得的證書(shū)、許可證、準(zhǔn)入證等。對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的評(píng)審內(nèi)容；a.調(diào)查供方企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍是否符合國(guó)家法律、法規(guī)和采購(gòu)產(chǎn)品要求；b.調(diào)查供方產(chǎn)品質(zhì)量情況；c.了解供方其他顧客滿意程度；d.供方質(zhì)量管理體系和對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力；e.產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力；f.與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交貨能力等。a.供方經(jīng)營(yíng)的合法性，調(diào)查供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng)許可范圍、注冊(cè)資金情況是否符合采購(gòu)產(chǎn)品的要求；b.供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量證明；c.供方供貨價(jià)格、及時(shí)性、交貨能力和售后服務(wù)等情況；對(duì)業(yè)主指定的供方，也應(yīng)按上述評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)。2、供方管理2、物資采購(gòu)管理2、評(píng)審內(nèi)容3、供方初評(píng)1、收集145、供方分類(lèi)6、供方復(fù)評(píng)4、審批范圍除施工安全防護(hù)用品和設(shè)施、消防用品和設(shè)備的供方評(píng)審由公司物資管理部和安全管理部共同審批外，其余物資的供方評(píng)審由公司物資管理部負(fù)責(zé)審批。合格供方的分類(lèi)：對(duì)合格供方的監(jiān)控和復(fù)評(píng)2、物資采購(gòu)管理2、供方管理C類(lèi)B類(lèi)經(jīng)至少二次復(fù)評(píng)合格，且與公司長(zhǎng)期合作，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，服務(wù)質(zhì)量和信譽(yù)好的供方（采購(gòu)過(guò)程中同等條件優(yōu)先選用）；有至少一年使用業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的C類(lèi)供方，并經(jīng)復(fù)評(píng)合格的供方；僅限某特定單位或初次評(píng)審的供方。A類(lèi)A公司物資管理部建立公司《合格供方管理臺(tái)帳》，分公司（或?qū)I(yè)項(xiàng)目部）、項(xiàng)目經(jīng)理部建立本單位、本項(xiàng)目的《合格供方管理臺(tái)帳》，對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。B各采購(gòu)單位每年6月底和12月底對(duì)本單位使用的供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》，作為供方復(fù)評(píng)的主要依據(jù)，并上報(bào)公司物資管理部。C各采購(gòu)單位每年7月10日前完成對(duì)供方的復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)/復(fù)評(píng)表》，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，與評(píng)審資料一起上報(bào)公司物資管理部批準(zhǔn)。D物資管理部每年7月底前完成供方復(fù)評(píng)的審批,保留一份《供方評(píng)價(jià)/復(fù)評(píng)表》復(fù)印件，發(fā)布合格供方名錄。5、供方分類(lèi)6、供方復(fù)評(píng)4、審批范圍除施工安全防153、采購(gòu)合同2、物資采購(gòu)管理ABC采購(gòu)主要物資時(shí)，應(yīng)與供方簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)合同應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。應(yīng)按公司下發(fā)的《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》標(biāo)準(zhǔn)文本執(zhí)行采購(gòu)合同的評(píng)審、審批及簽訂等管理執(zhí)行公司《物資采購(gòu)合同簽訂管理規(guī)定》合同簽訂合同管理物資采購(gòu)應(yīng)加強(qiáng)合同管理,填寫(xiě)《物資采購(gòu)合同管理臺(tái)帳》3、采購(gòu)合同2、物資采購(gòu)管理ABC采購(gòu)主要物資時(shí)，應(yīng)163、物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理流程圖3、物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理流程圖173、物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)1、驗(yàn)收及檢驗(yàn)

物資部門(mén)按《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》進(jìn)行物資進(jìn)貨驗(yàn)收，并填寫(xiě)《自采材料驗(yàn)收記錄表》。3、物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)1、驗(yàn)收及檢驗(yàn)物資部門(mén)按《物18

e.檢驗(yàn)結(jié)論出現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行4.6條款規(guī)定。

a.物資的檢驗(yàn)由使用單位負(fù)責(zé)。b.使用單位對(duì)國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定需進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的材料，按規(guī)定取樣（應(yīng)有監(jiān)理見(jiàn)證）、送檢。

c.未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的物資，不得用于工程。

d.檢驗(yàn)報(bào)告單必須經(jīng)物資使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人判定。3、物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)1、驗(yàn)收及檢驗(yàn)物資的檢驗(yàn)：e.檢驗(yàn)結(jié)論出現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行4.19業(yè)主要求在供方或供貨地點(diǎn)驗(yàn)證物資時(shí)，物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)予以配合。此驗(yàn)證不能減輕物資采購(gòu)部門(mén)提供合格物資的責(zé)任，也不能排除業(yè)主對(duì)不合格物資的拒收。1、驗(yàn)收及檢驗(yàn)3、物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)業(yè)主要求在供方或供貨地點(diǎn)驗(yàn)證物資時(shí)，物資采購(gòu)部203、物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)2

物資使用單位負(fù)責(zé)復(fù)檢階段不合格物資的判定、標(biāo)識(shí)和處置，填寫(xiě)《不合格品處置記錄》，物資采購(gòu)部門(mén)予以配合3

不合格物資的處置方式：（1）退貨（2）更換（3）讓步使用1

物資部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)收階段不合格物資的判定、標(biāo)識(shí)和處置，執(zhí)行不合格控制程序，填寫(xiě)《不合格品處置記錄》退貨：存在嚴(yán)重內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題的物資、更換后仍然存在同類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題的物資及提出更換要求供方不予配合的；更換：出現(xiàn)外觀質(zhì)量問(wèn)題的物資或存在偶發(fā)質(zhì)量問(wèn)題的物資；讓步使用：存在輕微質(zhì)量問(wèn)題且對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量影響不大的物資，在與業(yè)主和監(jiān)理溝通，并征得認(rèn)可后填寫(xiě)《讓步接收處理記錄》。

糾正預(yù)防措施當(dāng)物資出現(xiàn)連續(xù)不合格或潛在不合格時(shí)，應(yīng)分析產(chǎn)生不合格或潛在不合格的原因，制定并實(shí)施糾正或預(yù)防措施。2、不合格品處置重新采購(gòu)和更換的物資,必須履行本程序4.2.3、4.5條款要求3、物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)2物資使用單位負(fù)責(zé)復(fù)檢階段21

標(biāo)識(shí)采用的形式一般有標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)識(shí)卡和標(biāo)簽等。主要物資標(biāo)識(shí)采用公司統(tǒng)一標(biāo)識(shí)牌格式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。物資交付現(xiàn)場(chǎng)前，由物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和保護(hù)。物資交付現(xiàn)場(chǎng)后，由使用單位負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和保護(hù)。4、物資現(xiàn)場(chǎng)管理1、標(biāo)識(shí)及可追溯性a.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)用于標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的名稱(chēng)、產(chǎn)地、規(guī)格、材質(zhì)等；b.狀態(tài)標(biāo)識(shí)用于標(biāo)識(shí)產(chǎn)品合格或不合格以及待檢、已檢待定等質(zhì)量特性；c.用于工程的物資必須有檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；d.對(duì)容易混淆或有追溯性要求的物資必須有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。a.檢查并保護(hù)進(jìn)貨物資原有標(biāo)識(shí)；b.對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的物資，必要時(shí)新設(shè)或重設(shè)標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)要求標(biāo)識(shí)的步驟標(biāo)識(shí)可追溯性a.項(xiàng)目經(jīng)理部物資部負(fù)責(zé)提供構(gòu)成工程實(shí)體物資所要求追溯的驗(yàn)收記錄、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)等資料；b.不合格物資使用單位應(yīng)予以標(biāo)識(shí)和保護(hù)，有條件時(shí)隔離；標(biāo)識(shí)采用的形式一般有標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)識(shí)卡和標(biāo)簽等。主222、物資防護(hù)4、物資現(xiàn)場(chǎng)管理1、物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)物資交付現(xiàn)場(chǎng)前的防護(hù)，物資使用單位負(fù)責(zé)物資交付現(xiàn)場(chǎng)后的防護(hù)。2、特殊物資（超長(zhǎng)、超高、超寬、超重、易燃、易爆、易碎、有毒等物資）應(yīng)編制《特殊物資搬運(yùn)方案》，經(jīng)項(xiàng)目總工或項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn)后實(shí)施。搬運(yùn)方案編制部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行交底。3、物資的搬運(yùn)、貯存、保管及發(fā)放的管理執(zhí)行公司《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》。2、物資防護(hù)4、物資現(xiàn)場(chǎng)管理1、物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)235、業(yè)主提供物資管理項(xiàng)目經(jīng)理部物資部組織物資使用單位進(jìn)行業(yè)主提供物資的驗(yàn)收和檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《業(yè)主提供物資驗(yàn)收記錄表》,當(dāng)業(yè)主提供物資數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求時(shí)，物資部要以書(shū)面報(bào)告形式與業(yè)主聯(lián)系解決辦法。

對(duì)業(yè)主提供物資單獨(dú)存放、進(jìn)行標(biāo)識(shí)、妥善保管。5、業(yè)主提供物資管理項(xiàng)目經(jīng)理部物資部組織物資使246、文件及記錄管理

采購(gòu)文件的管理采購(gòu)文件包括：材料預(yù)算與采購(gòu)計(jì)劃、合同及附件、、驗(yàn)收記錄和供方評(píng)審資料等。采購(gòu)文件由物資采購(gòu)部門(mén)按《文件控制程序》進(jìn)行管理。

記錄的管理物資管理中使用的所有記錄的控制，執(zhí)行《記錄控制程序》。6、文件及記錄管理采購(gòu)文件的管理采購(gòu)文件包257、程序?qū)嵤┣闆r檢查項(xiàng)目經(jīng)理部、工程分公司每季度對(duì)本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行一次自查，并保存記錄。物資管理部每季度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行抽查，抽查數(shù)量不少于在建工程項(xiàng)目的四分之一，工期較短的工程項(xiàng)目至少檢查一次，填寫(xiě)《檢查記錄表》，并保存記錄。年底匯總本程序?qū)嵤┣闆r報(bào)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理。7、程序?qū)嵤┣闆r檢查項(xiàng)目經(jīng)理部、工程分公司每季268、固體廢棄物管理固廢分類(lèi)固廢控制原則對(duì)固廢的控制原則：將固廢資源化，無(wú)害化和減量化可回收利用的固廢：施工材料的下角料、廢金屬包裝物、廢紙制品、廢玻璃、廢礦物油等。固廢清單各部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部按上述分類(lèi)，列出《固體廢棄物清單》明確各種固廢的處置控制要求。危險(xiǎn)廢物：廢電池、廢硒鼓、廢墨盒、色帶、廢日光燈管和高壓汞燈、化學(xué)品包裝物等。一般固廢：廢塑料包裝袋、廢工程土等。辦公垃圾、廢舊文具、食堂垃圾等。8、固體廢棄物管理固廢分類(lèi)固廢控制原則對(duì)固廢的控制原則：將固27三、固體廢棄物管理固廢的搬運(yùn)固廢處置與回收固廢的暫存各部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部按固廢分類(lèi)設(shè)定適當(dāng)存放場(chǎng)所或容器，加相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。所設(shè)立的存放場(chǎng)所或容器應(yīng)做好防滲漏處理，防止因雨淋、日照、風(fēng)吹及破碎和撒漏造成二次污染。施工現(xiàn)場(chǎng)不能回收再利用的建筑垃圾、生活垃圾由項(xiàng)目經(jīng)理部組織及時(shí)清運(yùn)，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況按照有關(guān)規(guī)定和業(yè)主要求，運(yùn)到經(jīng)批準(zhǔn)的固廢存放場(chǎng)所?？苫厥绽玫墓腆w廢棄物由部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行綜合利用或?qū)ν怃N(xiāo)售，以減少資源的浪費(fèi)，不可回收利用的固廢，要根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部所在地及業(yè)主要求進(jìn)行處置。裝卸易產(chǎn)生揚(yáng)塵的垃圾時(shí)，要適量灑水，避免風(fēng)天作業(yè)和適當(dāng)遮蓋，防止揚(yáng)塵污染環(huán)境。運(yùn)輸垃圾的車(chē)輛適量裝載，還要采取嚴(yán)密遮蓋措施，防止灑落，車(chē)輛不得將泥砂帶出現(xiàn)場(chǎng)。公司辦公區(qū)域的辦公和生活垃圾，由公司辦公室委托環(huán)衛(wèi)部門(mén)進(jìn)行清運(yùn)和處置，對(duì)受委托單位按《相關(guān)方管理規(guī)定》的要求的進(jìn)行管理。公司辦公室聯(lián)系有資質(zhì)的單位，對(duì)公司辦公區(qū)域產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物進(jìn)行安全處置，對(duì)受委托單位按《相關(guān)方管理規(guī)定》進(jìn)行管理，危險(xiǎn)固廢交接的責(zé)任部門(mén)要做好記錄，填寫(xiě)《危險(xiǎn)廢物處置記錄》。項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)本項(xiàng)目施工過(guò)程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物，交有資質(zhì)的單位進(jìn)行安全處置，或根據(jù)業(yè)主要求由業(yè)主統(tǒng)一處置，并與業(yè)主簽訂相關(guān)協(xié)議，對(duì)受委托單位按《相關(guān)方管理規(guī)定》進(jìn)行管理。三、固體廢棄物管理固廢的搬運(yùn)固廢處置與回收固廢的暫存各部門(mén)、28固廢管理檢查物資管理部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)各部門(mén)、各項(xiàng)目經(jīng)理部的固體廢棄物管理情況進(jìn)行定期的監(jiān)督檢查，執(zhí)行《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》。三、固體廢棄物管理固廢管理檢查物資管理部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)各部門(mén)、各項(xiàng)目經(jīng)理部的固29謝謝謝謝30演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！31物資體系文件貫標(biāo)培訓(xùn)物資體系文件貫標(biāo)培訓(xùn)32

2.物資采購(gòu)管理

3.物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)

4.物資現(xiàn)場(chǎng)管理

1.物資分類(lèi)及分級(jí)采購(gòu)原則

5.業(yè)主提供物資管理目錄

6.文件及記錄管理

7.程序?qū)嵤┣闆r檢查一、主管文件及編制依據(jù)二、物資管理程序及其支持性文件三、固體廢棄物管理規(guī)定2.物資采購(gòu)管理3.物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)4.物資33一、主管文件及編制依據(jù)程序文件支持性文件運(yùn)行管理程序支持性文件物資管理辦法物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法固體廢棄物管理規(guī)定一、主管文件及編制依據(jù)程支持性文件運(yùn)行管理程序物資管理物資倉(cāng)34一、主管文件及編制依據(jù)一、主管文件及編制依據(jù)35一、主管文件及編制依據(jù)一、主管文件及編制依據(jù)36一、主管文件及編制依據(jù)一、主管文件及編制依據(jù)37一、主管文件及編制依據(jù)一、主管文件及編制依據(jù)38物資采購(gòu)工作流程圖二、物資管理程序及其支持性文件物資采購(gòu)工作流程圖二、物資管理程序及其支持性文件391、物資分類(lèi)及分級(jí)采購(gòu)原則

a.主要物資（1）構(gòu)成工程的關(guān)鍵和主要部位，且直接影響工程交付后使用或安全性能的物資。包括：鋼材、木材、水泥及制品、焊接材料、閥門(mén)、管道附件、軌道配件、耐火材料、防水材料、保溫材料、高強(qiáng)螺栓、門(mén)窗、油漆、涂料、砂子、石子、商品砼、磚、樁、電纜、導(dǎo)線、有色金屬、電纜橋架、電纜接頭、燈具、滑觸線、瀝青砼以及項(xiàng)目特殊要求補(bǔ)充規(guī)定的其它物資；物資分類(lèi)

11、物資分類(lèi)及分級(jí)采購(gòu)原則a.主要物資物資分類(lèi)401、物資分類(lèi)及分級(jí)采購(gòu)原則（2）施工安全防護(hù)用品和設(shè)施。包括安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、絕緣鞋、防滑鞋、絕緣手套、焊工手套、配電箱、限位裝置、安全裝置、電纜、起重鋼絲繩和漏電保護(hù)器等；（3）對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康、安全產(chǎn)生影響的物資。包括：危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃、易爆、易腐蝕、有毒及放射性物質(zhì)等；（4）消防用品和設(shè)備。包括滅火器、消防栓、消防箱、消防水槍、水帶等；

b.一般物資：除主要物資以外的其他物資。c.周轉(zhuǎn)材料：模板、腳手架等。物資分類(lèi)

11、物資分類(lèi)及分級(jí)采購(gòu)原則（2）施工安全防護(hù)用41主要物資中鋼材、電纜和油漆由公司物資管理部集中采購(gòu)。其他主要物資和一般物資由項(xiàng)目經(jīng)理部物資部采購(gòu)，或根據(jù)項(xiàng)目具體情況授權(quán)工程分公司和其他施工單位采購(gòu)。1、物資分類(lèi)及分級(jí)采購(gòu)原則分級(jí)采購(gòu)

2主要物資中鋼材、電纜和油漆由公司物資管理部集中422、物資采購(gòu)管理物資采購(gòu)管理流程圖2、物資采購(gòu)管理物資采購(gòu)管理流程圖431、采購(gòu)計(jì)劃2、供方管理3、采購(gòu)合同1、采購(gòu)計(jì)劃a.施工單位名稱(chēng)、工程項(xiàng)目名稱(chēng)、分項(xiàng)工程名稱(chēng)；b.物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、需用日期等。（1）物資部門(mén)依據(jù)施工圖材料預(yù)算,編制《物資采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后方可采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃的主要內(nèi)容：（2）物資部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃按照《物資管理辦法》要求進(jìn)行采購(gòu)工作。物資供應(yīng)商必須是合格供方，并優(yōu)先在公司合格供方名錄中選擇，當(dāng)選擇合格供方名錄未包含材料廠商時(shí)，按4.2.1～4.2.4條款對(duì)所選的供方進(jìn)行評(píng)審和審批。二、物資采購(gòu)管理1、采購(gòu)計(jì)劃2、供方管理3、采購(gòu)合同1、采購(gòu)計(jì)劃a.施工單442、供方管理2、物資采購(gòu)管理2、評(píng)審內(nèi)容3、供方初評(píng)1、收集資料

主要物資采購(gòu)前，物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)審核供方提供的資料是否有效、齊全，收集并審核的資料如下：對(duì)生產(chǎn)廠家的評(píng)審內(nèi)容；供方的初評(píng)必須在物資采購(gòu)前進(jìn)行評(píng)審。由物資部門(mén)會(huì)同相關(guān)人員對(duì)供方提供的資料進(jìn)行初審，必要時(shí)要對(duì)供方進(jìn)行實(shí)地考察，將資料審核和考察結(jié)果填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)/復(fù)評(píng)表》，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，與評(píng)審資料一并上報(bào)公司物資管理部a.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、生產(chǎn)許可證和市場(chǎng)準(zhǔn)入證等；b.企業(yè)簡(jiǎn)介、榮譽(yù)證書(shū)和業(yè)績(jī)資料等；c.質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)和國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)等；d.國(guó)家、地方政府和行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)出具的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的證書(shū)等；e.本行業(yè)規(guī)定需獲得的證書(shū)、許可證、準(zhǔn)入證等。對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的評(píng)審內(nèi)容；a.調(diào)查供方企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍是否符合國(guó)家法律、法規(guī)和采購(gòu)產(chǎn)品要求；b.調(diào)查供方產(chǎn)品質(zhì)量情況；c.了解供方其他顧客滿意程度；d.供方質(zhì)量管理體系和對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力；e.產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力；f.與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交貨能力等。a.供方經(jīng)營(yíng)的合法性，調(diào)查供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng)許可范圍、注冊(cè)資金情況是否符合采購(gòu)產(chǎn)品的要求；b.供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量證明；c.供方供貨價(jià)格、及時(shí)性、交貨能力和售后服務(wù)等情況；對(duì)業(yè)主指定的供方，也應(yīng)按上述評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)。2、供方管理2、物資采購(gòu)管理2、評(píng)審內(nèi)容3、供方初評(píng)1、收集455、供方分類(lèi)6、供方復(fù)評(píng)4、審批范圍除施工安全防護(hù)用品和設(shè)施、消防用品和設(shè)備的供方評(píng)審由公司物資管理部和安全管理部共同審批外，其余物資的供方評(píng)審由公司物資管理部負(fù)責(zé)審批。合格供方的分類(lèi)：對(duì)合格供方的監(jiān)控和復(fù)評(píng)2、物資采購(gòu)管理2、供方管理C類(lèi)B類(lèi)經(jīng)至少二次復(fù)評(píng)合格，且與公司長(zhǎng)期合作，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，服務(wù)質(zhì)量和信譽(yù)好的供方（采購(gòu)過(guò)程中同等條件優(yōu)先選用）；有至少一年使用業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的C類(lèi)供方，并經(jīng)復(fù)評(píng)合格的供方；僅限某特定單位或初次評(píng)審的供方。A類(lèi)A公司物資管理部建立公司《合格供方管理臺(tái)帳》，分公司（或?qū)I(yè)項(xiàng)目部）、項(xiàng)目經(jīng)理部建立本單位、本項(xiàng)目的《合格供方管理臺(tái)帳》，對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。B各采購(gòu)單位每年6月底和12月底對(duì)本單位使用的供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》，作為供方復(fù)評(píng)的主要依據(jù)，并上報(bào)公司物資管理部。C各采購(gòu)單位每年7月10日前完成對(duì)供方的復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)/復(fù)評(píng)表》，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，與評(píng)審資料一起上報(bào)公司物資管理部批準(zhǔn)。D物資管理部每年7月底前完成供方復(fù)評(píng)的審批,保留一份《供方評(píng)價(jià)/復(fù)評(píng)表》復(fù)印件，發(fā)布合格供方名錄。5、供方分類(lèi)6、供方復(fù)評(píng)4、審批范圍除施工安全防463、采購(gòu)合同2、物資采購(gòu)管理ABC采購(gòu)主要物資時(shí)，應(yīng)與供方簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)合同應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。應(yīng)按公司下發(fā)的《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》標(biāo)準(zhǔn)文本執(zhí)行采購(gòu)合同的評(píng)審、審批及簽訂等管理執(zhí)行公司《物資采購(gòu)合同簽訂管理規(guī)定》合同簽訂合同管理物資采購(gòu)應(yīng)加強(qiáng)合同管理,填寫(xiě)《物資采購(gòu)合同管理臺(tái)帳》3、采購(gòu)合同2、物資采購(gòu)管理ABC采購(gòu)主要物資時(shí)，應(yīng)473、物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理流程圖3、物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理流程圖483、物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)1、驗(yàn)收及檢驗(yàn)

物資部門(mén)按《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》進(jìn)行物資進(jìn)貨驗(yàn)收，并填寫(xiě)《自采材料驗(yàn)收記錄表》。3、物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)1、驗(yàn)收及檢驗(yàn)物資部門(mén)按《物49

e.檢驗(yàn)結(jié)論出現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行4.6條款規(guī)定。

a.物資的檢驗(yàn)由使用單位負(fù)責(zé)。b.使用單位對(duì)國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定需進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的材料，按規(guī)定取樣（應(yīng)有監(jiān)理見(jiàn)證）、送檢。

c.未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的物資，不得用于工程。

d.檢驗(yàn)報(bào)告單必須經(jīng)物資使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人判定。3、物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)1、驗(yàn)收及檢驗(yàn)物資的檢驗(yàn)：e.檢驗(yàn)結(jié)論出現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行4.50業(yè)主要求在供方或供貨地點(diǎn)驗(yàn)證物資時(shí)，物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)予以配合。此驗(yàn)證不能減輕物資采購(gòu)部門(mén)提供合格物資的責(zé)任，也不能排除業(yè)主對(duì)不合格物資的拒收。1、驗(yàn)收及檢驗(yàn)3、物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)業(yè)主要求在供方或供貨地點(diǎn)驗(yàn)證物資時(shí)，物資采購(gòu)部513、物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)2

物資使用單位負(fù)責(zé)復(fù)檢階段不合格物資的判定、標(biāo)識(shí)和處置，填寫(xiě)《不合格品處置記錄》，物資采購(gòu)部門(mén)予以配合3

不合格物資的處置方式：（1）退貨（2）更換（3）讓步使用1

物資部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)收階段不合格物資的判定、標(biāo)識(shí)和處置，執(zhí)行不合格控制程序，填寫(xiě)《不合格品處置記錄》退貨：存在嚴(yán)重內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題的物資、更換后仍然存在同類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題的物資及提出更換要求供方不予配合的；更換：出現(xiàn)外觀質(zhì)量問(wèn)題的物資或存在偶發(fā)質(zhì)量問(wèn)題的物資；讓步使用：存在輕微質(zhì)量問(wèn)題且對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量影響不大的物資，在與業(yè)主和監(jiān)理溝通，并征得認(rèn)可后填寫(xiě)《讓步接收處理記錄》。

糾正預(yù)防措施當(dāng)物資出現(xiàn)連續(xù)不合格或潛在不合格時(shí)，應(yīng)分析產(chǎn)生不合格或潛在不合格的原因，制定并實(shí)施糾正或預(yù)防措施。2、不合格品處置重新采購(gòu)和更換的物資,必須履行本程序4.2.3、4.5條款要求3、物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)2物資使用單位負(fù)責(zé)復(fù)檢階段52

標(biāo)識(shí)采用的形式一般有標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)識(shí)卡和標(biāo)簽等。主要物資標(biāo)識(shí)采用公司統(tǒng)一標(biāo)識(shí)牌格式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。物資交付現(xiàn)場(chǎng)前，由物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和保護(hù)。物資交付現(xiàn)場(chǎng)后，由使用單位負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和保護(hù)。4、物資現(xiàn)場(chǎng)管理1、標(biāo)識(shí)及可追溯性a.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)用于標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的名稱(chēng)、產(chǎn)地、規(guī)格、材質(zhì)等；b.狀態(tài)標(biāo)識(shí)用于標(biāo)識(shí)產(chǎn)品合格或不合格以及待檢、已檢待定等質(zhì)量特性；c.用于工程的物資必須有檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；d.對(duì)容易混淆或有追溯性要求的物資必須有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。a.檢查并保護(hù)進(jìn)貨物資原有標(biāo)識(shí)；b.對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的物資，必要時(shí)新設(shè)或重設(shè)標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)要求標(biāo)識(shí)的步驟標(biāo)識(shí)可追溯性a.項(xiàng)目經(jīng)理部物資部負(fù)責(zé)提供構(gòu)成工程實(shí)體物資所要求追溯的驗(yàn)收記錄、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)等資料；b.不合格物資使用單位應(yīng)予以標(biāo)識(shí)和保護(hù)，有條件時(shí)隔離；標(biāo)識(shí)采用的形式一般有標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)識(shí)卡和標(biāo)簽等。主532、物資防護(hù)4、物資現(xiàn)場(chǎng)管理1、物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)物資交付現(xiàn)場(chǎng)前的防護(hù)，物資使用單位負(fù)責(zé)物資交付現(xiàn)場(chǎng)后的防護(hù)。2、特殊物資（超長(zhǎng)、超高、超寬、超重、易燃、易爆、易碎、有毒等物資）應(yīng)編制《特殊物資搬運(yùn)方案》，經(jīng)項(xiàng)目總工或項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn)后實(shí)施。搬運(yùn)方案編制部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行交底。3、物資的搬運(yùn)、貯存、保管及發(fā)放的管理執(zhí)行公司《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》。2、物資防護(hù)4、物資現(xiàn)場(chǎng)管理1、物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)545、業(yè)主提供物資管理項(xiàng)目經(jīng)理部物資部組織物資使用單位進(jìn)行業(yè)主提供物資的驗(yàn)收和檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《業(yè)主提供物資驗(yàn)收記錄表》,當(dāng)業(yè)主提供物資數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求時(shí)，物資部要以書(shū)面報(bào)告形式與業(yè)主聯(lián)系解決辦法。

對(duì)業(yè)主提供物資單獨(dú)存放、進(jìn)行標(biāo)識(shí)、妥善保管。5、業(yè)主提供物資管理項(xiàng)目經(jīng)理部物資部組織物資使556、文件及記錄管理

采購(gòu)文件的管理采購(gòu)文件包括：材料預(yù)算與采購(gòu)計(jì)劃、合同及附件、、驗(yàn)收記錄和供方評(píng)審資料等。采購(gòu)文件由物資采購(gòu)部門(mén)按《文件控制程序