上半年度經(jīng)營分析會議課件

12013年上半年度經(jīng)營分析會議12013年上半年度經(jīng)營分析會議1目錄2013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況2013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署2013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施123目錄2013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況201212013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況一、經(jīng)營狀況12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況一、經(jīng)營狀況312013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況一、上半年收支情況12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況一、上半年收支412013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、管理費收繳率12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、管理費收繳522013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施（一）收入總收入比預(yù)算收入未達(dá)成金額為10.43萬元；主要項目有1、車位租金未完成3.84萬元，車位臨停費未完成0.75萬元，主要原因為因入住的業(yè)主較少有車，而且小區(qū)門口的公共車位有60個左右，因此業(yè)主未租賃車位，而且上半年總體裝修量少，外來車輛也較少，因此車場收入較低2、展示面收入未完成15.32萬元，主要是因展示面從1月份起基本關(guān)閉，從3月份開始全面關(guān)閉，未有收入。3、有償收入未完成1.43，主要是因業(yè)主剛?cè)胱。揖咴O(shè)備都在保修期內(nèi)，因此未有居家維修費。4、場地使用費未完成1.1萬元，主要是因為同勝商機(jī)較少，外來的商家都不愿意租賃，因此場地租賃收入也較低。22013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施（一）收入622013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施超額完成預(yù)算的項目主要有：1、管理費超額完成11.19萬，主要是6月收到地產(chǎn)贈送的管理費；2、余泥清運費超額完成0.35萬元，3、工本費超額完成0.17萬元。22013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施超額完成預(yù)722013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施（一）支出：實際支出比年度預(yù)算節(jié)約22.99萬元1、支出節(jié)約的項目主要有（1）人員成本：節(jié)約10.93萬元；主要是人員工資和福利費節(jié)約。（2）小區(qū)養(yǎng)護(hù)成本：節(jié)約10.67萬元，主要是公共水、電費、綠化維護(hù)費用及工程物料費節(jié)約。（3）行政辦公成本：節(jié)約0.84萬元，主要是業(yè)務(wù)費及折舊費。22013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施（一）支出822013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施2、超預(yù)算的項目主要有：（1）員工制服費：超預(yù)算：0.22萬元，主要是1-3月新入職員工領(lǐng)用冬裝（2）員工社保費：超預(yù)算：0.26萬元，主要為比預(yù)算多購買1人的社保所致；（3）辦公費：超預(yù)算0.51萬元，主要是2012年的開業(yè)慶典費及服務(wù)中心裝飾費用（4）電話費：超預(yù)算0.31萬元，主要是前期業(yè)務(wù)較多需與業(yè)主溝通，而且4月份電費沒有套餐。22013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施2、超預(yù)算912013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、品質(zhì)12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、品質(zhì)1012013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況一、項目情況截止6月30日，入住179戶，正在裝修46戶12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況一、項目情況截1112013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、現(xiàn)場品質(zhì)維護(hù)一、嚴(yán)格按照落實體系文件和QPI標(biāo)準(zhǔn)12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、現(xiàn)場品質(zhì)維1212013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、嚴(yán)格開展周檢查和周例會制度，加強(qiáng)對現(xiàn)場品質(zhì)的檢查和監(jiān)督12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、嚴(yán)格開展周1312013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況三、加強(qiáng)與外圍單位的監(jiān)管，使項目的品質(zhì)維護(hù)在較高的水平之上12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況三、加強(qiáng)與外圍1412013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況四、接受集團(tuán)與地產(chǎn)客服監(jiān)督，并及時對集團(tuán)與地產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，同時以點帶面，完善現(xiàn)場管理12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況四、接受集團(tuán)與1512013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況五、加強(qiáng)對公共設(shè)施設(shè)備的維護(hù)，確保設(shè)施設(shè)備的正常運作。1、1-6月電梯工發(fā)生故障43次，每次能及時處理，未對業(yè)主生活造成太大的影響；2、上半年共完成維修單235單（公共區(qū)域維修單76單，業(yè)主159單）3、加強(qiáng)對設(shè)備的巡檢4、加強(qiáng)對水電的管控，1-6月水電費實際完成在預(yù)算的60%。12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況五、加強(qiáng)對公共1612013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況五、加強(qiáng)對出入人員、車輛的管控，并對裝修人員嚴(yán)格盤查，做好治安防范，確保上半年度治安事件發(fā)生率為012013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況五、加強(qiáng)對出入1712013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況三、工程遺留問題的解決針對業(yè)主投訴及物業(yè)自身檢查發(fā)現(xiàn)的工程遺留問題，主動與項目溝通，及時解決問題。上半年物業(yè)前臺共接業(yè)主關(guān)于房屋質(zhì)量問題的報修417戶，共843條工程問題，完成830條，未完成部分多為6月底有部份滲水問題正在處理中及或因業(yè)主人原因暫時不方便返修。12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況三、工程遺留問1812013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況四、客戶關(guān)系維護(hù)（一）及時跟進(jìn)投訴日報表業(yè)主反映的各種問題，并及時處理，使業(yè)主的問題及時解決，并及時對業(yè)主進(jìn)行回訪，提高業(yè)主的滿意度12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況四、客戶關(guān)系維1912013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況（二）按計劃對VIP業(yè)主和業(yè)主進(jìn)行回訪，半年共完成105戶業(yè)主的回訪。12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況（二）按計劃對2012013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況（三）開展社區(qū)文化活動，上半年共完成一次社區(qū)文化活動，于6月12日開展端午棕香漂園包棕子活動，受到入住業(yè)主好評，營造了良好的客戶關(guān)系。12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況（三）開展社區(qū)2112013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況（四）積極加入業(yè)主QQ群，及時了解業(yè)主第一動態(tài)，并了解業(yè)主第一手資料，對群里反映的意見和意見及時處理。12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況（四）積極加入2212013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況（五）及時跟進(jìn)投訴日報表業(yè)主反映的各種問題，并及時處理，使業(yè)主的問題及時解決，并及時對業(yè)主進(jìn)行回訪，提高業(yè)主的滿意度12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況（五）及時跟進(jìn)2312013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況三、團(tuán)隊12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況三、團(tuán)隊2412013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況一、項目人員情況以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止日期為2013年6月30日12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況一、項目人員情2512013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、培訓(xùn)以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止日期為2013年6月30日12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、培訓(xùn)以上數(shù)2612013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況三、員工關(guān)愛1-6月共進(jìn)行15次員工關(guān)愛，并多次與員工談心，了解員工心理動態(tài)，做好思想工作，穩(wěn)定團(tuán)隊，從項目的離職率看，團(tuán)隊相對比較穩(wěn)定。12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況三、員工關(guān)愛12712013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況四、不足之處12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況四、不足之處2832013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署一、現(xiàn)場品質(zhì)的堅持性不夠；二、經(jīng)營創(chuàng)收非常不理想；三、安管人員的離職率較高；四、項目人員對公司的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識不全面五、執(zhí)行力較差32013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署一、現(xiàn)場品質(zhì)的堅2912013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況五、下半年工作計劃12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況五、下半年工作3032013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署下半年同勝項目將交付820套房，因此下半年的重點工作將圍繞這交樓工作開展，具體計劃如下：一、團(tuán)隊的增編、穩(wěn)定為滿足接管和交付的需要，下半年將增編團(tuán)隊，并做好團(tuán)隊穩(wěn)定工作，包括員工關(guān)愛等，以滿足日常工作的需要。二、物業(yè)的接管驗收下半年的重點工作將是樓宇的接管和交付。為此將計劃根據(jù)節(jié)點進(jìn)行接管驗收，同時持續(xù)跟進(jìn)遺留問題的整改。32013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署下半3132013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署三、5-11座樓宇的交付

1、交樓前一個月人員到位，并做好培訓(xùn)

2、交樓前半月相關(guān)資料準(zhǔn)備好

3、交樓前10天相關(guān)物料準(zhǔn)備齊全

4、交樓前一個星期前期所有準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備完畢；

5、交樓前1天現(xiàn)場準(zhǔn)備好

6、交付后一個星期解決業(yè)主在收樓過程中提出的問題

7、交付后半個月整理好業(yè)主資料。32013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署三、5-11座樓3232013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署四、客戶滿意度的提升由于5-11座業(yè)主剛收樓完畢，與項目處于磨合期，為此，下半年將努力提升業(yè)主滿意度，以達(dá)到集團(tuán)既定的目標(biāo)。五、經(jīng)營創(chuàng)收針對項目虧損較大，為彌補(bǔ)虧損，下半年將通過多種經(jīng)營，降低虧損的額度。六、團(tuán)隊的培訓(xùn)由于下班新增人員較多，將加強(qiáng)對新入職人員的培訓(xùn)，滿足工作的需要和穩(wěn)定團(tuán)隊。32013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署四、客戶滿意度的33上半年度經(jīng)營分析會議課件34演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！3512013年上半年度經(jīng)營分析會議12013年上半年度經(jīng)營分析會議36目錄2013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況2013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署2013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施123目錄2013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況2013712013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況一、經(jīng)營狀況12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況一、經(jīng)營狀況3812013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況一、上半年收支情況12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況一、上半年收支3912013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、管理費收繳率12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、管理費收繳4022013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施（一）收入總收入比預(yù)算收入未達(dá)成金額為10.43萬元；主要項目有1、車位租金未完成3.84萬元，車位臨停費未完成0.75萬元，主要原因為因入住的業(yè)主較少有車，而且小區(qū)門口的公共車位有60個左右，因此業(yè)主未租賃車位，而且上半年總體裝修量少，外來車輛也較少，因此車場收入較低2、展示面收入未完成15.32萬元，主要是因展示面從1月份起基本關(guān)閉，從3月份開始全面關(guān)閉，未有收入。3、有償收入未完成1.43，主要是因業(yè)主剛?cè)胱?，家具設(shè)備都在保修期內(nèi)，因此未有居家維修費。4、場地使用費未完成1.1萬元，主要是因為同勝商機(jī)較少，外來的商家都不愿意租賃，因此場地租賃收入也較低。22013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施（一）收入4122013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施超額完成預(yù)算的項目主要有：1、管理費超額完成11.19萬，主要是6月收到地產(chǎn)贈送的管理費；2、余泥清運費超額完成0.35萬元，3、工本費超額完成0.17萬元。22013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施超額完成預(yù)4222013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施（一）支出：實際支出比年度預(yù)算節(jié)約22.99萬元1、支出節(jié)約的項目主要有（1）人員成本：節(jié)約10.93萬元；主要是人員工資和福利費節(jié)約。（2）小區(qū)養(yǎng)護(hù)成本：節(jié)約10.67萬元，主要是公共水、電費、綠化維護(hù)費用及工程物料費節(jié)約。（3）行政辦公成本：節(jié)約0.84萬元，主要是業(yè)務(wù)費及折舊費。22013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施（一）支出4322013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施2、超預(yù)算的項目主要有：（1）員工制服費：超預(yù)算：0.22萬元，主要是1-3月新入職員工領(lǐng)用冬裝（2）員工社保費：超預(yù)算：0.26萬元，主要為比預(yù)算多購買1人的社保所致；（3）辦公費：超預(yù)算0.51萬元，主要是2012年的開業(yè)慶典費及服務(wù)中心裝飾費用（4）電話費：超預(yù)算0.31萬元，主要是前期業(yè)務(wù)較多需與業(yè)主溝通，而且4月份電費沒有套餐。22013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施2、超預(yù)算4412013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、品質(zhì)12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、品質(zhì)4512013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況一、項目情況截止6月30日，入住179戶，正在裝修46戶12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況一、項目情況截4612013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、現(xiàn)場品質(zhì)維護(hù)一、嚴(yán)格按照落實體系文件和QPI標(biāo)準(zhǔn)12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、現(xiàn)場品質(zhì)維4712013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、嚴(yán)格開展周檢查和周例會制度，加強(qiáng)對現(xiàn)場品質(zhì)的檢查和監(jiān)督12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、嚴(yán)格開展周4812013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況三、加強(qiáng)與外圍單位的監(jiān)管，使項目的品質(zhì)維護(hù)在較高的水平之上12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況三、加強(qiáng)與外圍4912013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況四、接受集團(tuán)與地產(chǎn)客服監(jiān)督，并及時對集團(tuán)與地產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，同時以點帶面，完善現(xiàn)場管理12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況四、接受集團(tuán)與5012013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況五、加強(qiáng)對公共設(shè)施設(shè)備的維護(hù)，確保設(shè)施設(shè)備的正常運作。1、1-6月電梯工發(fā)生故障43次，每次能及時處理，未對業(yè)主生活造成太大的影響；2、上半年共完成維修單235單（公共區(qū)域維修單76單，業(yè)主159單）3、加強(qiáng)對設(shè)備的巡檢4、加強(qiáng)對水電的管控，1-6月水電費實際完成在預(yù)算的60%。12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況五、加強(qiáng)對公共5112013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況五、加強(qiáng)對出入人員、車輛的管控，并對裝修人員嚴(yán)格盤查，做好治安防范，確保上半年度治安事件發(fā)生率為012013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況五、加強(qiáng)對出入5212013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況三、工程遺留問題的解決針對業(yè)主投訴及物業(yè)自身檢查發(fā)現(xiàn)的工程遺留問題，主動與項目溝通，及時解決問題。上半年物業(yè)前臺共接業(yè)主關(guān)于房屋質(zhì)量問題的報修417戶，共843條工程問題，完成830條，未完成部分多為6月底有部份滲水問題正在處理中及或因業(yè)主人原因暫時不方便返修。12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況三、工程遺留問5312013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況四、客戶關(guān)系維護(hù)（一）及時跟進(jìn)投訴日報表業(yè)主反映的各種問題，并及時處理，使業(yè)主的問題及時解決，并及時對業(yè)主進(jìn)行回訪，提高業(yè)主的滿意度12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況四、客戶關(guān)系維5412013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況（二）按計劃對VIP業(yè)主和業(yè)主進(jìn)行回訪，半年共完成105戶業(yè)主的回訪。12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況（二）按計劃對5512013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況（三）開展社區(qū)文化活動，上半年共完成一次社區(qū)文化活動，于6月12日開展端午棕香漂園包棕子活動，受到入住業(yè)主好評，營造了良好的客戶關(guān)系。12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況（三）開展社區(qū)5612013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況（四）積極加入業(yè)主QQ群，及時了解業(yè)主第一動態(tài)，并了解業(yè)主第一手資料，對群里反映的意見和意見及時處理。12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況（四）積極加入5712013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況（五）及時跟進(jìn)投訴日報表業(yè)主反映的各種問題，并及時處理，使業(yè)主的問題及時解決，并及時對業(yè)主進(jìn)行回訪，提高業(yè)主的滿意度12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況（五）及時跟進(jìn)5812013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況三、團(tuán)隊12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況三、團(tuán)隊5912013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況一、項目人員情況以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止日期為2013年6月30日12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況一、項目人員情6012013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、培訓(xùn)以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止日期為2013年6月30日12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況二、培訓(xùn)以上數(shù)6112013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況三、員工關(guān)愛1-6月共進(jìn)行15次員工關(guān)愛，并多次與員工談心，了解員工心理動態(tài)，做好思想工作，穩(wěn)定團(tuán)隊，從項目的離職率看，團(tuán)隊相對比較穩(wěn)定。12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況三、員工關(guān)愛16212013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況四、不足之處12013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點工作完成情況四、不足之處6332013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署一、現(xiàn)場品質(zhì)的堅持性不夠；二、經(jīng)營創(chuàng)收非常不理想；三、安管人員的離職率較高；四、項目人員對公司的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識不全面五、執(zhí)行力較差32013年下半年度